Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
REDE LAR LTDA
CNPJ
78.512.795/0008-80 Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050
003930 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
33772 CONV AUX CADASTRO BOLSA FAMILIA-31588-5
Saldo anterior 2.400,00 Valor empenhado 2.400,00 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento MERCADO
004955
Ordinário 03/05/2012 3989 004955 Liquidação 004954 03/05/2012 2.400,00 Pagamento 005396 18/05/2012 2.400,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BANHEIRA AQUABABY UN 12,00 200,00 2.400,00
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
219 / 2011
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
002240 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.367.00042.04 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 6.771,84 Valor empenhado 147,52 Saldo atual 6.624,32 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
004956
Ordinário 03/05/2012 3839 004956 Liquidação 004955 03/05/2012 147,52 Pagamento 006085 05/06/2012 147,52Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SABÃO EM BARRA 400 GR GAUCHO UN 1,14 10,00 11,40
SACO PARA LIXO 30 LITROS (ROLO) NOVO ROLL UN 8,10 4,00 32,40
ESCOVA PARA LAVAR UNHAS CONDOR UN 2,60 4,00 10,40
PANO DE PRATO DRESSEL UN 1,88 5,00 9,40
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS NOBLA UN 18,35 1,00 18,35
SAPOLIO LIQUIDO MAGIC BRILL UN 3,75 5,00 18,75
GRAMPO PRENDEDOR DE ROUPAS
PCT COM 12 UNIDADES GINA UN 1,24 1,00 1,24
LEGUE ARQUEPLAS 4,79 2,00 9,58
PLASTICO 7,5 LITROS
UN
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT CLEAN UN 3,00 12,00 36,00
Histórico padrão
S020 - TELEFONE-AGUA-LUZ
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR
CNPJ 76.484.013/0001-45 Endereço JOSE BONIFACIO - R, 1710 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-160 249-6 (42)3635-1234
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 165.453,04 Valor empenhado 6.064,97 Saldo atual 159.388,07 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SANEPAR
004957
Ordinário 03/05/2012 3881 004957 Liquidação 004956 03/05/2012 6.064,97 Pagamento 007359 29/06/2012 6.064,97Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UN 6.064,97 1,00 6.064,97
REFERENCIA 04/2012
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR
CNPJ 76.484.013/0001-45 Endereço JOSE BONIFACIO - R, 1710 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-160 249-6 (42)3635-1234
000700 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 87.081,49 Valor empenhado 3.810,46 Saldo atual 83.271,03 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SANEPAR
004958
Ordinário 03/05/2012 3999 004958 Liquidação 004957 03/05/2012 3.810,46 Pagamento 008579 23/07/2012 3.810,46Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UN 3.810,46 1,00 3.810,46
REFERENCIA 04/2012
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
S020 - TELEFONE-AGUA-LUZ
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR
CNPJ 76.484.013/0001-45 Endereço JOSE BONIFACIO - R, 1710 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-160 249-6 (42)3635-1234
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 162.723,39 Valor empenhado 499,47 Saldo atual 162.223,92 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SANEPAR
004959
Ordinário 03/05/2012 3882 004959 Liquidação 004958 03/05/2012 499,47 Pagamento 006558 12/06/2012 499,47Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UN 499,47 1,00 499,47
REF. 04/2012
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
S020 - TELEFONE-AGUA-LUZ
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
CNPJ 76.535.764/0321-85 Endereço XV DE NOVEMBRO - R, 1256 Bairro CENTRO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-050 3958-6 (42)3635-1189
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 162.223,92 Valor empenhado 258,38 Saldo atual 161.965,54 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento TELECOMUNICAÇÕES
004960
Ordinário 03/05/2012 4387 004960 Liquidação 004959 03/05/2012 258,38 Pagamento 006443 12/06/2012 258,38Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FATURA DE TELEFONIA FIXO REF. MAIO/2012 258,38 1,00 258,38
PERIODO 11/04/2012 A 10/05/2012.
SERV
FONE 42-3635-5644
Histórico padrão
S050 - SERVIÇOS GERAIS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ
34.028.316/0001-03 Endereço
RUA GUILHERME DE PAULA-1222,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-970 208-9
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 8.908,27 Valor empenhado 830,83 Saldo atual 8.077,44 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004961
Ordinário 03/05/2012 4270 004961 Liquidação 004960 03/05/2012 830,83 Pagamento 005916 01/06/2012 830,83Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS POSTAIS 830,83 1,00 830,83
REF. POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE.
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
D.J. DOS REIS & CIA LTDA
CNPJ
08.400.808/0001-78 Endereço
GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 1400
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-220 14100-3 (42)36351949
002040 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 44.127,77 Valor empenhado 745,74 Saldo atual 43.382,03 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento S ANDAR AP SALA
004962
Ordinário 03/05/2012 4105 004962 Liquidação 004961 03/05/2012 745,74 Pagamento 005598 23/05/2012 745,74Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAMPADA FLUORECENTE 020 W TASCHIBRA UN 2,68 23,00 61,64
LAMPADA FLUORECENTE 040 W TASCHIBRA UN 3,23 20,00 64,60
REATOR ELETRONICO 2 X 40 TASCHIBRA UN 15,00 20,00 300,00
VISOR COM ETIQUETA RIGIDO 1,5MM MT 0,32 350,00 112,00
VISOR COM ETIQUETA DUPLO 2,5MM MT 0,83 250,00 207,50
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
175 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 77.918,65 Valor empenhado 3.853,20 Saldo atual 74.065,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
004963
Ordinário 03/05/2012 4373 004963 Liquidação 004962 03/05/2012 3.853,20 Pagamento 007103 28/06/2012 3.853,20Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 1,90 2.028,00 3.853,20
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
CNPJ 10.652.179/0001-15 Endereço JOAO NEGRAO, 1285 Bairro REBOUCAS Cidade / UF Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80230-150 16323-6
002080 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 158.516,83 Valor empenhado 770,00 Saldo atual 157.746,83 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AUTARQUIA
004964
Ordinário 03/05/2012 3833 004964 Liquidação 004963 03/05/2012 770,00 Pagamento 004355 03/05/2012 770,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CURSOS UN 770,00 1,00 770,00
ABRL DE 2012
Histórico padrão D016 - PUBLICIDADES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
HERMES JOSE BORGES
CNPJ 26.326.041/0001-66 Endereço HORACIO REZENDE, 157 Bairro DANIEL FONSECA Cidade / UF Uberlândia / MG
CEP Matrícula Fone FAX
38400-302 14868-7 34-3217-0800
000420 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.001 ATIVIDADES DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.122.00022.02 ATIVIDADES DEPTO COMUNICAÇÃO SOCIAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 79.416,33 Valor empenhado 175,00 Saldo atual 79.241,33 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
004965
Ordinário 03/05/2012 4000 004965 Liquidação 004964 03/05/2012 175,00 Pagamento 006670 13/06/2012 175,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 175,00 1,00 175,00
GRAVAR AUDIO 33" VOZ OFF HERMES "GAROTA JARCAN'S 2012".
UN
Histórico padrão D016 - PUBLICIDADES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
HERMES JOSE BORGES
CNPJ 26.326.041/0001-66 Endereço HORACIO REZENDE, 157 Bairro DANIEL FONSECA Cidade / UF Uberlândia / MG
CEP Matrícula Fone FAX
38400-302 14868-7 34-3217-0800
000690 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 79.241,33 Valor empenhado 175,00 Saldo atual 79.066,33 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
004966
Ordinário 03/05/2012 3987 004966 Liquidação 004965 03/05/2012 175,00 Pagamento 006671 13/06/2012 175,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 175,00 1,00 175,00
GRAVAR AUDIO 33" VOZ OFF HERMES "SAÚDE OLHO VIVO".
UN
Histórico padrão
S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
AC MATERIAIS MEDICOS
CNPJ
11.138.620/0001-08 Endereço
RUA JOAQUIM NABUCO, 205
Bairro CENTRO Cidade / UF
Maringá / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87014-000 16829-7 44 3029 6988
001570 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 53.792,59 Valor empenhado 630,00 Saldo atual 53.162,59 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
004967
Ordinário 03/05/2012 3278 004967 Liquidação 004966 03/05/2012 630,00 Pagamento 010726 10/09/2012 630,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MEDICAMENTOS PRÓ-DIET 17,50 36,00 630,00
TROPHIC 1,5 / 1000ML
UN
Histórico padrão
D040 - REPASSE CONVENIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
CNPJ
77.290.401/0001-58 Endereço
ESPIRITO SANTO - GAL - R, 200
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 1529-6 4236351525 (42)735-1525
003870 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
01935 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) - Arrecadação na
Saldo anterior 12.972,72 Valor empenhado 12.972,72 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004968
Ordinário 03/05/2012 4008 004968 Liquidação 004967 03/05/2012 12.972,72 Pagamento 004356 03/05/2012 12.972,72Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONVENIO UN 12.972,72 1,00 12.972,72
Histórico padrão
D040 - REPASSE CONVENIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
CNPJ
77.290.401/0001-58 Endereço
ESPIRITO SANTO - GAL - R, 200
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 1529-6 4236351525 (42)735-1525
003870 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 71.783,78 Valor empenhado 649,00 Saldo atual 71.134,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004969
Ordinário 03/05/2012 4009 004969 Liquidação 004968 03/05/2012 649,00 Pagamento 004520 04/05/2012 649,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONVENIO CONTRAPARTIDA UN 649,00 1,00 649,00
Histórico padrão
D040 - REPASSE CONVENIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ
78.119.328/0001-19 Endereço
RUA MAL CANDIDO RONDON, S/N
Bairro AGUA VERDE Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 973-3 4236351626
003870 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
01935 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) - Arrecadação na
Saldo anterior 4.380,00 Valor empenhado 4.380,00 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento ENTIDADE
004970
Ordinário 03/05/2012 4010 004970 Liquidação 004969 03/05/2012 4.380,00 Pagamento 004357 03/05/2012 4.380,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONVENIO UN 4.380,00 1,00 4.380,00
Histórico padrão
D040 - REPASSE CONVENIOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ
78.119.328/0001-19 Endereço
RUA MAL CANDIDO RONDON, S/N
Bairro AGUA VERDE Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-070 973-3 4236351626
003870 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 71.134,78 Valor empenhado 219,00 Saldo atual 70.915,78 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento ENTIDADE
004971
Ordinário 03/05/2012 4011 004971 Liquidação 004970 03/05/2012 219,00 Pagamento 004521 04/05/2012 219,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONVENIO UN 219,00 1,00 219,00
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
SALETE MARILDA GALLAS
CPF
885.985.439-34 Endereço
EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 2506
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-410 5789-4
002540 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15.452.00092.04 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 9.457,00 Valor empenhado 250,00 Saldo atual 9.207,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento APTO
004972
Ordinário 03/05/2012 3903 004972 Liquidação 004971 03/05/2012 250,00 Pagamento 004358 03/05/2012 250,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 250,00 1,00 250,00
REF. ASSESSORIA E ANALISE DE PROJETOS JUNTO AO DEPLAN (DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 03 DE MAIO DE 2012.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão D021 - VIAGENS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DO PARANA
CNPJ
79.197.448/0001-05 Endereço
RUA MATEUS LEME, 302
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80510-190 2195-4
004890 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 25.610,82 Valor empenhado 350,00 Saldo atual 25.260,82 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CONJUNTO 02
004973
Ordinário 03/05/2012 4030 004973 Liquidação 004972 03/05/2012 350,00 Pagamento 004359 03/05/2012 350,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES SERV 350,00 1,00 350,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM PARTICIPACO JOGOS PELO CAMPEONATO PARANAENSE SERIE BRONZE DIA 05/05/2012 DE 22 ATLETAS
ESPORTE-Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DO PARANA
CNPJ
79.197.448/0001-05 Endereço
RUA MATEUS LEME, 302
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80510-190 2195-4
004890 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 25.260,82 Valor empenhado 280,00 Saldo atual 24.980,82 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CONJUNTO 02
004974
Ordinário 03/05/2012 4028 004974 Liquidação 004973 03/05/2012 280,00 Pagamento 004360 03/05/2012 250,00 Pagamento 005173 15/05/2012 30,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TAXA ARBITRAGEM SERIE BRONZE UN 280,00 1,00 280,00
Histórico padrão
D037 - OBRAS E INSTALACOES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
FERREIRA & DAMIANI LTDA
CNPJ 11.973.358/0001-17 Endereço TIRADENTES - R, 1140 Bairro AGUA VERDE Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85302-110 15711-2 (42)3635-5178
002950 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00091.06 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício
Saldo anterior 5.800,00 Valor empenhado 4.698,00 Saldo atual 1.102,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
004975
Ordinário 03/05/2012 3907 004975 Liquidação 004974 03/05/2012 4.698,00 Pagamento 004572 07/05/2012 4.698,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA UN 4.698,00 1,00 4.698,00
REF. CONSTRUÇÃO PRAÇA DA BIBLIOTECA NO LAGO MUNICIPAL COM ASSENTAMENTO DE PAVER, EXECUÇÃO DE FLOREIRAS, MEIO FIOS DE CONCRETO, REDE DE DRENAGEM, REDE DE ÁGUA E ESGOTO, COLOCAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO E METALICOS, EXECUÇÃO DE RAMPAS E MURETAS DE CONCRETO.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
FERREIRA & DAMIANI LTDA
CNPJ 11.973.358/0001-17 Endereço TIRADENTES - R, 1140 Bairro AGUA VERDE Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85302-110 15711-2 (42)3635-5178
003200 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício
Saldo anterior 69.750,00 Valor empenhado 5.748,00 Saldo atual 64.002,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA
004976
Ordinário 03/05/2012 3909 004976 Liquidação 004975 03/05/2012 5.748,00 Pagamento 004573 07/05/2012 5.748,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MÃO DE OBRA UN 5.748,00 1,00 5.748,00
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
JAQUELINE DULNIK
CNPJ
05.806.797/0001-32 Endereço
IVAN F DO AMARAL F?-DEP-AV, 1010
Bairro
N S APARECIDA Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85303-000 13589-5 (42)36351005
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 74.065,45 Valor empenhado 690,00 Saldo atual 73.375,45 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento FÁBRICA
004977
Ordinário 03/05/2012 3888 004977 Liquidação 004976 03/05/2012 690,00 Pagamento 006059 04/06/2012 690,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ASSOALHO EUCALIPTO PRANCHAS M² 115,00 6,00 690,00
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
M S JAKOBOWSKI & CIA LTDA
CNPJ 05.165.110/0001-27 Endereço GETULIO VARGAS - R, 201 Bairro N S APARECIDA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-110 4052-5 (42)36352833 9967-9231
000700 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 83.271,03 Valor empenhado 205,00 Saldo atual 83.066,03 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004978
Ordinário 03/05/2012 4002 004978 Liquidação 004977 03/05/2012 205,00 Pagamento 006825 20/06/2012 205,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO 205,00 1,00 205,00
REF. CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA IDENTIFICAÇÃO EM 5 VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 3 ASTRAS; 1 S10 E 1 PALIO.
UN
Histórico padrão
S044 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LARANJEIRAS DO SUL - ACILS
CNPJ
77.300.432/0001-42 Endereço
AV DEP IVAN FERREIRA DO AMARAL FILHO, 63
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-020 15-9 42-3635-2165
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 161.965,54 Valor empenhado 50,00 Saldo atual 161.915,54 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento ACILS
004979
Ordinário 03/05/2012 3998 004979 Liquidação 004978 03/05/2012 50,00 Pagamento 006992 21/06/2012 50,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE IMOVEL 50,00 1,00 50,00
REF. ALUGUEL DO AUDITORIO NO DIA 20/04/2012 PARA UTILIZAÇÃO DA SEMUSA.
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
S024 - DESPESAS DIVERSAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC DE SAUDE
CNPJ
33.484.825/0001-88 Endereço
ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO-G ALA-B,
Bairro
CENTRO-SALA-126 Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70058-900 3978-1 61-315-2121 61-315-2125
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 161.915,54 Valor empenhado 250,00 Saldo atual 161.665,54 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004980
Ordinário 03/05/2012 4014 004980 Liquidação 004979 03/05/2012 250,00 Pagamento 004522 04/05/2012 250,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TAXA DE INSCRIÇÃO UN 250,00 1,00 250,00
TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN.SAÚDE .
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão D016 - PUBLICIDADES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL
CNPJ
04.196.645/0001-00 Endereço
SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N
Bairro
SETOR GRAFICO Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70610-460 13552-6
001320 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 30.082,77 Valor empenhado 485,92 Saldo atual 29.596,85 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EDIFICIO
004981
Ordinário 03/05/2012 3993 004981 Liquidação 004980 03/05/2012 485,92 Pagamento 004361 03/05/2012 485,92Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO 485,92 1,00 485,92
DA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2023759 ENVIADO EM 03/05/2012
UN
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
M S JAKOBOWSKI & CIA LTDA
CNPJ 05.165.110/0001-27 Endereço GETULIO VARGAS - R, 201 Bairro N S APARECIDA Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-110 4052-5 (42)36352833 9967-9231
004890 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 24.980,82 Valor empenhado 765,00 Saldo atual 24.215,82 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
004982
Ordinário 03/05/2012 4001 004982 Liquidação 004981 03/05/2012 765,00 Pagamento 006824 20/06/2012 765,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇO 323,00 1,00 323,00
SERIGRAFIAS EM CAMISETAS P/ O JARCAN'S 2012.
UN
ETIQUETAS CONFECÇÃO DE 69 UN. P/
TROFEUS UN 172,00 1,00 172,00
CONFECÇAO DE FAIXA 6 METROS UN 270,00 1,00 270,00
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor ALEXANDRE RAMOS CNPJ 13.066.800/0001-57 Endereço IMIGRANTES-R, 345 Bairro SAO FRANCISCO Cidade / UF Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85302-120 16193-4 0
004890 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 24.215,82 Valor empenhado 1.400,00 Saldo atual 22.815,82 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EMPRESA
004983
Ordinário 03/05/2012 3990 004983 Liquidação 004982 03/05/2012 1.400,00 Pagamento 005190 16/05/2012 1.400,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.400,00 1,00 1.400,00
REF. CONSERTO DA COBERTURA DO GINASIO LARANJÃO.
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
R.COTTET& CIA LTDA
CNPJ
84.977.636/0001-88 Endereço
RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 2600
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 1121-5 42 36352851 (42)735-2851
004860 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.891,30 Valor empenhado 526,60 Saldo atual 6.364,70 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
004984
Ordinário 03/05/2012 3986 004984 Liquidação 004983 03/05/2012 526,60 Pagamento 007097 28/06/2012 526,60Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BOLA DE FUTEBOL CAMPO PENALTY UN 107,00 1,00 107,00
JOGO DE CAMISA J SPORT UN 195,00 1,00 195,00
LUVA DE GOLEIRO POKER-FUTEBOL CAMPO PAR 159,00 1,00 159,00
CAMISA DE GOLEIRO UN 65,60 1,00 65,60
Forma de pagamento: 30 DIAS
Histórico padrão
S007 - LABORATORIOS-MATERIAIS-EXAMES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BIOMAGISTRA ASSESSORIA MEDICA EM ANATOMIA PATOL LTDA
CNPJ
04.723.784/0001-37 Endereço
RUA PRESIDENTE KENNEDY, 1243
Bairro CENTRO Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85810-040 15829-1 45-3902-2827
001470 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
Saldo anterior 161.665,54 Valor empenhado 264,00 Saldo atual 161.401,54 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LABORATORIO
004985
Ordinário 03/05/2012 3890 004985 Liquidação 004984 03/05/2012 264,00 Pagamento 006423 12/06/2012 264,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
EXAMES UN 264,00 1,00 264,00
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
175 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 73.375,45 Valor empenhado 9.338,50 Saldo atual 64.036,95 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
004986
Ordinário 03/05/2012 4141 004986 Liquidação 004985 03/05/2012 9.338,50 Pagamento 007492 03/07/2012 9.338,50Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 1,90 4.915,00 9.338,50
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
175 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
004200 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 4.358,66 Valor empenhado 3.199,60 Saldo atual 1.159,06 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
004987
Ordinário 03/05/2012 4139 004987 Liquidação 004986 03/05/2012 3.199,60 Pagamento 007102 28/06/2012 3.199,60Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 1,90 1.684,00 3.199,60
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 68 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
174 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
001900 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 312.609,20 Valor empenhado 6.385,13 Saldo atual 306.224,07 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
004988
Ordinário 03/05/2012 4136 004988 Liquidação 004987 03/05/2012 6.385,13 Pagamento 006103 05/06/2012 6.385,13Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 1,91 3.343,00 6.385,13
Histórico padrão D001 - COMBUSTIVEIS
Pregão 69 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
175 / 2011
Fornecedor
BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO
CNPJ
09.415.786/0001-82 Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2249
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-170 14750-8 42-3635-1297
003170 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Saldo anterior 35.892,29 Valor empenhado 3.896,90 Saldo atual 31.995,39 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento POSTO DE COMBUSTÍVEIS
004989
Ordinário 03/05/2012 4137 004989 Liquidação 004988 03/05/2012 3.896,90 Pagamento 005686 30/05/2012 3.896,90Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO DIESEL LT 1,90 2.051,00 3.896,90
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 44 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
112 / 2011
Fornecedor
EDIMO A. ZANIN -EPP
CNPJ
80.851.140/0001-02 Endereço
GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-220 79-5 4236352443 4236352443
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 64.036,95 Valor empenhado 480,00 Saldo atual 63.556,95 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AUTO ELÉTRICA
004990
Ordinário 03/05/2012 3295 004990 Liquidação 004989 03/05/2012 480,00 Pagamento 004523 04/05/2012 480,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
INDUZIDO 034 START UN 230,00 1,00 230,00
AUTOMATICO 531 ZM UN 125,00 2,00 250,00
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 44 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
112 / 2011
Fornecedor
EDIMO A. ZANIN -EPP
CNPJ
80.851.140/0001-02 Endereço
GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-220 79-5 4236352443 4236352443
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 63.556,95 Valor empenhado 3.169,00 Saldo atual 60.387,95 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AUTO ELÉTRICA
004991
Ordinário 03/05/2012 3296 004991 Liquidação 004990 03/05/2012 3.169,00 Pagamento 004525 04/05/2012 3.169,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
INDUZIDO 034 START UN 230,00 4,00 920,00 BOBINA UEDA UN 141,00 4,00 564,00 AUTOMATICO 501 ZM UN 90,00 3,00 270,00 AUTOMATICO 531 ZM UN 125,00 4,00 500,00 BENDIX 24 ZEN UN 70,00 1,00 70,00 BENDIX 747 ZEN UN 125,00 4,00 500,00
SUPORTE COM 04 ESCOVAS SCHUNK UN 40,00 4,00 160,00
ROTOR 221 ARIELO UN 185,00 1,00 185,00
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Pregão 44 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
112 / 2011
Fornecedor
EDIMO A. ZANIN -EPP
CNPJ
80.851.140/0001-02 Endereço
GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-220 79-5 4236352443 4236352443
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 60.387,95 Valor empenhado 1.500,00 Saldo atual 58.887,95 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento AUTO ELÉTRICA
004992
Ordinário 03/05/2012 3297 004992 Liquidação 004991 03/05/2012 1.500,00 Pagamento 007496 03/07/2012 1.500,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REGULADOR DE VOLTAGEM BOSCH UN 110,00 1,00 110,00
BOBINA UEDA UN 140,00 2,00 280,00
AUTOMATICO 531 ZM UN 120,00 2,00 240,00
ESTATOR START UN 130,00 1,00 130,00
BATERIAS 100 AMPERES PIONEIRO UN 370,00 1,00 370,00
CIBIE NINO UN 140,00 1,00 140,00
INDUZIDO START UN 230,00 1,00 230,00
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Histórico padrão
S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS
Pregão 18 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
58 / 2011
Fornecedor
CLEBERSON BELKIS BOEIRA ME
CNPJ
08.239.404/0001-44 Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1263
Bairro CENTRO Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-290 13868-1 (42)36352119
001630 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
Saldo anterior 139.891,50 Valor empenhado 3.732,16 Saldo atual 136.159,34 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento FARMACIA
004993
Ordinário 03/05/2012 3308 004993 Liquidação 004992 03/05/2012 3.732,16 Pagamento 004526 04/05/2012 3.732,16Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG APSEN CX 31,06 15,00 465,90
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG ZYDUS CX 71,43 7,00 500,01
POLIVITAMINICO NEOQUIMICA CX 22,13 125,00 2.766,25
Histórico padrão D016 - PUBLICIDADES
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL
CNPJ
04.196.645/0001-00 Endereço
SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N
Bairro
SETOR GRAFICO Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70610-460 13552-6
001320 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 29.596,85 Valor empenhado 546,66 Saldo atual 29.050,19 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento EDIFICIO
004994
Ordinário 03/05/2012 3290 004994 Liquidação 004993 03/05/2012 546,66 Pagamento 004362 03/05/2012 546,66Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIVULGAÇÃO 546,66 1,00 546,66
DA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2022541 DE 02/05/2012
UN
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 51 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
175 / 2010
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 58.887,95 Valor empenhado 200,55 Saldo atual 58.687,40 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
004995
Ordinário 03/05/2012 3475 004995 Liquidação 004994 03/05/2012 200,55 Pagamento 004852 10/05/2012 200,55Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FARINHA DE TRIGO Consolata 6,10 7,00 42,70
DE ESPECIAL PCT COM 5 KG
UN
ALHO In Natura KG 11,00 4,00 44,00
BANANA KATURRA In Natura KG 1,22 9,00 10,98
LARANJA PERA In Natura KG 1,69 9,00 15,21
MAÇA GALA In Natura KG 2,69 14,00 37,66
PÃO Fornello 0,50 100,00 50,00
DE SANDUICHE 50 GR
UN
Forma de pagamento: 30 DIAS APOS ENTREGA DOS PRODUTOS
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 51 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
175 / 2010
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 58.687,40 Valor empenhado 200,02 Saldo atual 58.487,38 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
004996
Ordinário 03/05/2012 3474 004996 Liquidação 004995 03/05/2012 200,02 Pagamento 004853 10/05/2012 200,02Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FARINHA DE TRIGO Consolata 6,10 8,00 48,80
DE ESPECIAL PCT COM 5 KG
UN
ALHO In Natura KG 11,00 4,00 44,00
BANANA KATURRA In Natura KG 1,22 11,00 13,42
LARANJA PERA In Natura KG 1,69 10,00 16,90
MAÇA GALA In Natura KG 2,69 10,00 26,90
PÃO Fornello 0,50 100,00 50,00
DE SANDUICHE 50 GR
UN
KM 127, ALTO SÃO JOÃO, RIO DO LEÃO, PASSO LISO, CAMPO VERDE.
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 32 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
84 / 2011
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 58.487,38 Valor empenhado 1.500,58 Saldo atual 56.986,80 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
004997
Ordinário 03/05/2012 3473 004997 Liquidação 004996 03/05/2012 1.500,58 Pagamento 004854 10/05/2012 1.500,58Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CANUDO LISO COM 50 UNIDADES PRINCESA PCT 0,54 1,00 0,54
FEIJAO PRETO TIPO 1 IRATIM KG 1,80 50,00 90,00
OLEO DE SOJA 900 ML COAMO LTA 2,40 50,00 120,00
TOMATE IN NATURA KG 2,50 20,00 50,00
BETERRABA COM FOLHAS IN NATURA KG 2,50 8,00 20,00
FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 1,74 6,00 10,44
FERMENTO BIOLÓGICO PARA BOLO.
UN
AMIDO DE MILHO LOREMIL KG 3,00 9,00 27,00
DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG CANTU KG 4,25 15,00 63,75
CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS AÇOGUE MARECHAL KG 5,10 69,00 351,90
CARNE DE GADO (PALETA) AÇOGUE MARECHAL KG 6,00 60,00 360,00
AGUA DE COCO - EMB.1 LITRO LONGA
VIDA KERO COCO LT 4,80 15,00 72,00
CHA MATE GRANEL - SABOR NATURAL
(EMB. DE 250GR) LARANJEIRAS UN 1,50 5,00 7,50
CARNE MOIDA DE 2ª AÇOGUE MARECHAL KG 4,40 61,00 268,40
CHA MATE 40 GR LARANJEIRAS CX 1,55 25,00 38,75
GATORADE 500 ML GATORADE LT 2,90 7,00 20,30
RIO TAPERA, LINHA CORDEIRO, LINHA PICHINSKI, CAMPO VERDE, E VILA BECKER.
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
219 / 2011
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 56.986,80 Valor empenhado 1.568,59 Saldo atual 55.418,21 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
004998
Ordinário 03/05/2012 3472 004998Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CHA MATE 200 GRAMAS LARANJEIRAS UN 1,94 10,00 19,40
SAL REFINADO 1 KG BOMSAL UN 0,84 40,00 33,60
OLEO DE GIRASSOL 900 ML COCAMAR UN 5,09 43,00 218,87
ALHO IN NATURA KG 7,50 3,00 22,50
ALFACE LISA IN NATURA UN 1,44 30,00 43,20
PIMENTÃO VERDE IN NATURA KG 2,64 17,00 44,88
BATATA IN NATURA KG 1,00 17,00 17,00
REPOLHO IN NATURA KG 0,99 26,00 25,74
MANDIOCA IN NATURA KG 1,59 50,00 79,50
BANANA KATURRA IN NATURA KG 1,19 10,00 11,90
FERMENTO EM PO QUIMICO MAURI 2,49 9,00 22,41
PARA PÃP 125 GR
UN
SUCO EM PO YOKI KG 4,28 39,00 166,92
OVOS CANTU DZ 2,39 30,00 71,70
DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG CANTU KG 5,49 10,00 54,90
SALSICHA A GRANEL COOPAVEL KG 4,04 36,00 145,44
QUEIJO FATIADO LACTOPAR KG 13,20 27,00 356,40
ERVA MATE 1 KG FLORESTA KG 3,19 8,00 25,52
REFRIGERANTE EMB. 2 LITROS CINI LT 2,09 13,00 27,17
SARDINHA EM LATA 130 GR GOMES DA COSTA UN 1,59 18,00 28,62
MAMÃO GRANDE FORMOSA KG 2,84 13,00 36,92
CEBOLA CANTU KG 1,09 10,00 10,90
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO
- EMBALAGEM DE 400 GR CHOCOLORENZ UN 2,80 12,00 33,60
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Pregão 88 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
219 / 2011
Fornecedor
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
CNPJ
04.150.995/0001-28 Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Bairro CENTR Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85301-060 3007-4 42 3635 1296 42 3635 1495
003400 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 56.986,80 Valor empenhado 1.568,59 Saldo atual 55.418,21 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO
004998
Ordinário 03/05/2012 3472 004998 Liquidação 004997 03/05/2012 1.568,59 Pagamento 004855 10/05/2012 1.568,59Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MAIONESE SOYA 4,00 6,00 24,00 POTE COM 500 GR UN MACARRÃO GALO 1,94 20,00 38,80 SEMOLADO 500 GR UN
RIO QUATI, ERVAL GRANDE, ALTO SÃO JOÃO, FAXINAL GRANDE, LINHA SÃO JOSÉ, VERA CRUZ E RIO CACHOEIRA.
