PROJETO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA

(1)

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS

PROJETO DE

ORÇAMENTO-PROGRAMA

200

7 APRESENTADO PELO

SECRETARIO GERAL

SECRETARIA-GERAL

http://www.oas.org/budget/

2007

(2)

ASSEMBLÉIA GERAL

COMISSÃO PREPARATÓRIA

OEA/Ser.P

AG/CP/doc. 707/06

11 março 2006

Original: espanhol

PROJETO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA DA ORGANIZÃÇÃO

PARA O ANO 2007

(3)

Apresentação do Projeto de Orçamento-Programa da OEA para 2007

A Organização dos Estados Americanos encontra-se no umbral de uma série de mudanças substanciais destinadas em grande

medida a superar as dificuldades administrativas e financeiras decorrentes do estancamento dos recursos orçamentários, das sucessivas

reduções de pessoal e da deterioração da infra-estrutura básica.

O atual desafio para os países membros da Organização consiste em imprimir-lhe um renovado dinamismo e um impulso político

que não se tem experimentado há mais de uma década, já que nos últimos anos os mandatos que a regem têm sido sucessivamente

ampliados sem o correspondente incremento dos recursos necessários para seu adequado cumprimento.

É necessário, portanto, consolidar o trabalho iniciado nos primeiros meses desta administração, no sentido de reorientar a

maneira em que a Organização financia e administra suas atividades, a fim de cumprir os objetivos que os Estados membros estabelecem.

Cabe mencionar brevemente os primeiros passos dados pelo Conselho Permanente, por intermédio de sua Comissão de Assuntos

Administrativos e Orçamentários (CAAP), para fortalecer a capacidade institucional em matéria de financiamento, emprego racional do

pessoal e reconstrução da infra-estrutura física da sede central da Organização.

Com efeito, após a identificação e análise de compromissos além da dotação orçamentária para o exercício 2005, no montante de

aproximadamente US$6 milhões, resultantes de gastos de Infra-Estrutura, Recursos Humanos e Bolsas de Estudo, o Conselho

Permanente aprovou, com base na proposta da CAAP, uma série de medidas que permitiram cobrir o excesso de gastos mediante a

realocação dos recursos destinados originalmente para financiar a transição para a nova administração, para a qual se utilizou uma

quantia significativamente inferior à orçada, bem como por meio da utilização do Fundo de Capital para Edifícios e de um empréstimo, já

restituído, do Fundo de Capital para Bolsas de Estudo e Treinamento.

Por sua vez, para resolver o problema, longamente adiado, da falta de atualização da Escala de Cotas dos Estados membros, o

Conselho Permanente convocou no começo do ano uma reunião de peritos governamentais, que abundantes antecedentes acumulados e

propuseram à Assembléia Geral, em seu período extraordinário de sessões, novas opções para atualizar a Escala de Cotas em

conformidade com o artigo 55 da Carta da OEA, levando em conta a capacidade de pagamento dos Estados membros.

Depois de considerar as alternativas apresentadas, a Assembléia Geral Extraordinária chegou a um acordo, inédito em décadas,

para atualizar as percentagens da escala de cotas de acordo com a capacidade de pagamento de cada Estado. Além disso, a Assembléia

(4)

Extraordinária fixou o limite para o projeto de orçamento-programa do Fundo Ordinário para o ano 2007 em US$81,5 milhões.

Considerou-se, também, que o ajuste por custo de vida à remuneração do pessoal fosse discutido na Assembléia Geral a realizar-se na

República Dominicana.

Mais recentemente, nos primeiros dias de abril, o Conselho Permanente, também por recomendação da CAAP, autorizou um

ajuste de US$5,2 milhões a fim de complementar os gastos operacionais do orçamento aprovado para o ano 2006.

Estes oportunos esforços demonstram uma vontade de transformação que acompanha, sem dúvida alguma, os projetos de

mudança já iniciados em nível organizacional. No entanto, essas medidas constituem um primeiro passo que deve necessariamente

acompanhar-se deste segundo momento de consideração política: a aprovação do projeto de orçamento-programa 2007.

Desde 1997, quando a Assembléia Geral começou a diminuir o orçamento de US$84 milhões do Fundo Ordinário, a Organização

entrou em um processo de deterioração gradual de sua capacidade para responder aos mandatos provenientes das Cúpulas e dos

programas que a Assembléia Geral aprova.

Diante da restrição rigorosa imposta por receitas fixas e gastos automaticamente reajustáveis, a Organização não tem tido outra

alternativa que não a de reduzir progressivamente os recursos alocados a suas áreas prioritárias, como única forma de cumprir com os

compromissos obrigatórios de ajuste por custo de vida e outros despesas não-discricionárias, tais como eletricidade, manutenção de

edifícios e comunicações, cujos custos são determinados forçosamente pelo mercado. Por mais de uma década, então, o limite

orçamentário permaneceu congelado, independentemente do aumento de mandatos e do custo de vida.

Por este motivo, foi para a Secretaria General motivo de grande satisfação comprovar, em 31 de janeiro passado, a vontade

política demonstrada pelos Estados membros no período extraordinário de sessões da Assembléia Geral, ao alcançarem consenso para

atualizar as percentagens da nova escala de cotas.

I. Reestruturação e orçamento por metas e processos

O projeto de orçamento-programa prevê um reagrupamento de unidades que reflete a reestruturação organizacional aprovada

pela Secretaria-Geral com base em parâmetros de afinidade funcional, natureza das decisões, âmbito de responsabilidade sobre

resultados, volume dos recursos administrados, importância da informação e dos contatos externos, para assim cumprir com maior

eficácia os objetivos institucionais. Ao mesmo tempo, a Secretaria-Geral implementou mecanismos horizontais e instrumentos de

planejamento, coordenação e controle.

(5)

A fim de facilitar a tomada de decisões na alocação de recursos e de aumentar a correspondência entre atividades e mandatos, a

Secretaria-Geral identificou, para cada uma das unidades organizacionais, os processos e as metas correspondentes, incluindo as

financiadas com recursos do Fundo Ordinário e as financiadas com recursos de contribuintes para atividades com propósitos específicos.

O resultado desse exercício está incluído na documentação de apoio que acompanha este projeto de orçamento-programa, com o

propósito de facilitar a melhor alocação de recursos segundo a relevância relativa dos diferentes programas.

II. Fundo Ordinário e fundos específicos: para uma análise global

Durante anos, os Estados membros focalizaram sua atenção na revisão das categorias de gastos do Fundo Ordinário, sem uma

abordagem integral que contemplasse todas as fontes de financiamento das atividades da Organização, bem como a natureza das

atividades a que os recursos se destinavam. Essa prática não apenas limitou a capacidade de resolver os problemas de financiamento, mas

também a de alocar os escassos recursos segundo a prioridade relativa dos resultados.

Para facilitar a análise e a avaliação do projeto de orçamento-programa 2007, são incluídas informações complementares que

vinculam as diferentes metas propostas com suas respectivas fontes de financiamento, inclusive o Fundo Voluntário de Cooperação para

o Desenvolvimento Integral e os fundos específicos.

A ampliação das informações sobre as opções de financiamento com aquelas relativas a fundos voluntários e específicos

permitirá que os Ministérios das respectivas áreas, os países Observadores Permanentes e outros contribuintes possam destinar recursos

específicos às áreas de maior interesse. Assim, por exemplo, os Ministérios de Educação poderão apoiar os programas prioritários de

educação; os Ministérios de Fazenda e Economia poderão contribuir para os programas de cooperação econômica e os Ministérios de

Comércio poderão contribuir de forma multilateral para os programas de comércio.

III. Proposta de financiamento

Aproximamo-nos do momento em que os nossos governos consideram e decidem a atribuição dos recursos que tornam possível

o funcionamento da Secretaria-Geral e determinam sua capacidade de cumprir os mandatos que lhe conferem, sendo assim oportuno

destacar que, em última instância, o orçamento é a expressão real das prioridades da Organização.

A Secretaria-Geral propõe que a Assembléia considere favoravelmente:

1. A aprovação das atividades descritas no projeto de orçamento-programa da OEA para 2007 nos níveis de custo e

financiamento propostos.

(6)

2. Fixar em US$77,3 milhões o montante total das cotas do Fundo Ordinário.

3. Financiar US$2,5 milhões com recursos provenientes da recuperação de custos indiretos dos projetos financiados com

fundos externos.

4. Financiar US$1,5 milhão com recursos provenientes de outras receitas (juros, aluguel, apoio técnico e administrativo).

5. Incluir na agenda da Assembléia Geral o debate sobre a necessidade do estabelecimento de mecanismos de ajuste

automático dos recursos destinados ao financiamento dos aumentos por custo de vida (não incluídos nesta proposta)

Se, como resultado da análise da Comissão Preparatória, for proposta a modificação parcial das atividades propostas ou a

redução dos componentes das receitas do financiamento proposto, seria aconselhável que se faça isso indicando os subprogramas que

deverão ser financiados, em parte ou no todo, com fundos externos, para assim aliviar as pressões de financiamento sobre o Fundo

Ordinário.

Esperamos trabalhar muito estreitamente com os Estados membros para tornar nossa visão comum da OEA uma realidade. Este

projeto de orçamento nos coloca na direção acertada. Juntos, conformaremos uma Organização que atenda às necessidades e aspirações

dos 850 milhões de cidadãos deste Hemisfério. Como o foi no século XX, a OEA continuará liderando o rumo para manter a paz,

promover a democracia e a boa governança, resguardar os direitos humanos, proteger nossos cidadãos de ameaças comuns e assegurar

que os benefícios do desenvolvimento alcancem todos nossos povos.

José Miguel Isulza

Secretário-Geral

Organização

dos

Estados

Americanos

12 abril 2006

(7)

Secretária-Geral

Chefia de Gabinete Departamento de Planejamento, Controle e Avaliação Departamento de Imprensa e Comunicações Departamento de Assessoramento Jurídico Departamento de Relações Externas

Secretaria-Geral

Adjunta

Chefia de Gabinete SGA

Escritório de Serviços Culturais Escritório de Conferências e

Reuniões

Escritório da Secretaria da AG, RC, CP e Órgãos Subsidiários Escritório de Coordenação de

Escritórios e Unidades nos Estados Membros

CIDH

Corte Interamericana de Direitos Humanos

Inspetor-Geral Tribunal Administrativo Órgãos, Organismos, Entidades e Dependências Autônomos e Descentralizados

Escritório de Coordenação de Unidades Especializadas Secretaria Executiva de Desenvolvimento Integral Subsecretaria de Administração e Finanças Subsecretaria de Assuntos Políticos Subsecretaria de Segurança Multidimensional Secretaria Executiva da CICAD Secretaria do CICTE Departamento de Prevenção de Ameaças contra a Segurança Pública Departamento de Prevenção de Crises e Missões Especiais Departamento de Acompanhamento, Políticas e Programas Departamento de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia Departamento de Comércio, Turismo e Competitividade Departamento de Desenvolvimento Sustentável Departamento de Recursos Humanos Escritório de Serviços de Informação e Tecnologia Escritório de Serviços de Compras Escritório de Serviços Gerais Departamento para a Promoção da Governabilidade

Assembléia Geral

Conselho Permanente

Departamento de Serviços Orçamentários e Financeiros Junta da Auditores Externos

Comissão para o Fundo de Desenvolvimento Humano Departamento de Desenvolvimento Social e Emprego Escritório do Cerimonial Departamento de Cúpulas Departamento de Assuntos Jurídicos Internacionais Departamento para a Promoção da Democracia Escritório de Direito Internacional Escritório de Cooperação Jurídica

(8)

(9)

Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9 SUM(2,9)

TOTAL

%

Resumo por Capítulo Fundos Ordinario, Específico, Revista

America, FEMCIDI

CAPÍTULO

1 ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS

6816.8 0.7 0.0 209.6 180.5 99.9 0.0 536.9 2164.6 3192.2 10009.0 6.25

CAPÍTULO

2 ORGANISMOS ESPECIALIZADOS E OUTRAS ENTIDADES

15137.7 67.5 0.0 152.0 171.3 423.4 651.1 1459.8 2163.7 5088.8 20226.5 12.63

CAPÍTULO

3 GABINETES EXECUTIVOS DA SECRETARÍA-GERAL

5164.2 8.4 6984.7 246.0 87.9 59.0 13.0 686.6 6707.9 14793.5 19957.7 12.46

CAPÍTULO

4 UNIDADES E ESCRITÓRIOS ESPECIALIZADOS

1865.0 1.1 0.0 109.9 25.2 39.4 17.6 134.7 606.6 934.5 2799.5 1.74

CAPÍTULO

5 AGÊNCIA INTERAMERICANA DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

2351.7 0.0 0.0 40.0 50.5 74.4 33.0 134.6 22161.4 22493.9 24845.6 15.51

CAPÍTULO

6 ESCRITÓRIOS DA SECRETARIA-GERAL NOS ESTADOS MEMBROS

2998.2 0.5 0.0 50.5 76.7 9.7 0.0 135.1 21314.0 21586.5 24584.7 15.35

CAPÍTULO

7 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

7098.3 0.0 0.0 256.5 56.0 77.8 0.0 226.5 26819.3 27436.1 34534.4 21.57

CAPÍTULO

8 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

9804.4 2.5 0.0 4.6 32.8 149.3 0.0 222.7 1159.3 1571.2 11375.6 7.10

CAPÍTULO

9 SERVIÇOS COMUNS

0.0 1096.1 0.0 394.3 0.0 723.0 5492.8 3451.5 613.0 11770.7 11770.7 7.35

51236.3 1176.8 6984.7 1463.4 680.9 1655.9 6207.5 6988.4 83709.8 108867.4

(10)

Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9 SUM(2,9)

TOTAL

%

Resumo por Capítulo Fundo Ordinario

CAPÍTULO

1 ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS

6816.8 0.7 0.0 208.0 165.6 92.8 0.0 264.4 129.7 861.2 7678.0 9.42

CAPÍTULO

2 ORGANISMOS ESPECIALIZADOS E OUTRAS ENTIDADES

15137.7 67.5 0.0 152.0 171.3 423.4 651.1 1459.8 648.4 3573.5 18711.2 22.95

CAPÍTULO

3 GABINETES EXECUTIVOS DA SECRETARÍA-GERAL

5164.2 8.4 6984.7 246.0 87.9 59.0 13.0 686.6 3327.9 11413.5 16577.7 20.34

CAPÍTULO

4 UNIDADES E ESCRITÓRIOS ESPECIALIZADOS

1865.0 1.1 0.0 109.9 25.2 39.4 17.6 134.7 21.6 349.5 2214.5 2.71

CAPÍTULO

5 AGÊNCIA INTERAMERICANA DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

2351.7 0.0 0.0 40.0 50.5 74.4 33.0 134.6 135.6 468.1 2819.8 3.45

CAPÍTULO

6 ESCRITÓRIOS DA SECRETARIA-GERAL NOS ESTADOS MEMBROS

2998.2 0.5 0.0 50.5 76.7 9.7 0.0 135.1 54.0 326.5 3324.7 4.07

CAPÍTULO

7 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

7098.3 0.0 0.0 256.5 56.0 77.8 0.0 226.5 392.7 1009.5 8107.8 9.94

CAPÍTULO

8 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

9804.4 2.5 0.0 4.6 32.8 149.3 0.0 222.7 79.3 491.2 10295.6 12.63

CAPÍTULO

9 SERVIÇOS COMUNS

0.0 1096.1 0.0 394.3 0.0 723.0 5492.8 3451.5 613.0 11770.7 11770.7 14.44

51236.3 1176.8 6984.7 1461.8 666.0 1648.8 6207.5 6715.9 5402.2 30263.7

(11)

Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9 SUM(2,9)

TOTAL

%

Resumo por Capítulo

Fundos Específicos

CAPÍTULO

1 ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1998.0 1998.00 1998.0 2.59

CAPÍTULO

2 ORGANISMOS ESPECIALIZADOS E OUTRAS ENTIDADES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1515.3 1515.30 1515.3 1.96

CAPÍTULO

3 GABINETES EXECUTIVOS DA SECRETARÍA-GERAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3380.0 3380.00 3380.0 4.38

CAPÍTULO

4 UNIDADES E ESCRITÓRIOS ESPECIALIZADOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.0 585.00 585.0 0.75

CAPÍTULO

5 AGÊNCIA INTERAMERICANA DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22025.8 22025.80 22025.8 28.60

CAPÍTULO

6 ESCRITÓRIOS DA SECRETARIA-GERAL NOS ESTADOS MEMBROS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21260.0 21260.00 21260.0 27.61

CAPÍTULO

7 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25156.5 25156.50 25156.5 32.67

CAPÍTULO

8 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1080.0 1080.00 1080.0 1.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77000.6 77000.60

(12)

Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9 SUM(2,9)

TOTAL

%

Resumo por Capítulo Revista America

CAPÍTULO

1 ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS

0.00 0.00 0.00 1.6 14.9 7.1 0.00 272.5 36.9 333.00 333.0 100.00

0.00 0.00 0.00 1.6 14.9 7.1 0.00 272.5 36.9 333.00

(13)

Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9 SUM(2,9)

TOTAL

%

Resumo por Capítulo FEMCIDI

CAPÍTULO

7 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1270.1 1270.10 1270.1 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1270.1 1270.10

(14)

RESUMO GERAL - FUNDOS ORDINÁRIO, VOLUNTÁRIO, ESPECIFICO E REVISTA AMÉRICAS Orçamento Operacional $ % # $ % # $ % # $ % $ % Pessoal Cargos aprovados 51,236.3 62.9 - - - 51,236.3 32.0 Subtotal: 51,236.3 62.9 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 51,236.3 32.0 Pessoal ñao-recorrentes

Despesas de pessoal ñao-recorrentes 1,176.8 1.4 - - - 1,176.8 0.7 Subtotal: 1,176.8 1.4 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 1,176.8 0.7 No Pessoal Bolsas de estudo 6,984.7 8.6 - - 6,984.7 4.4 Viagens 1,461.8 1.8 - 16 1.6 0.5 1,463.4 0.9 Documentos 666.0 0.8 - 16 14.9 4.5 680.9 0.4 Equipamento e materiais 1,648.8 2.0 - 16 7.1 2.1 1,655.9 1.0 Administração e manutenção de 6,207.5 7.6 - 16 - - 6,207.5 3.9 Contratos por tarefa 6,715.9 8.2 - 16 272.5 81.8 6,988.4 4.4 Outras despesas 5,402.2 6.6 70 1,270.10 100.0 26 77,000.6 100.0 16 36.9 11.1 83,709.8 52.3 Subtotal: 29,086.9 35.7 1,270.10 100.0 77,000.6 100.0 333.0 100.0 107,690.6 67.3

Total 81,500.0 1,270.10 77,000.6 333.0 160,103.7

PROJETO DE ORÇAMENTO 2007 (US$1,000)

Ordinário Voluntário Revista Américas Total

FUNDOS

(15)

% % % %

2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

OBJETO DE DESPESA

EXECUTADO APROVADO PROPOSTO VARIAÇÕES

Orçamento operacional

RESUMO GERAL

Pessoal

47,857.7 61.57 46,937.5 62.42 51,247.4 62.88 51,236.3 62.86 -1.92 -0.02 01. Cargos aprovados 9.18 47,857.7 61.57 51,247.4 51,236.3 -0.02

Subtotal

46,937.5 62.42 62.88 62.86 -1.92 9.18

Pessoal não-recorrentes

1,346.2 1.73 1,175.9 1.56 1,379.7 1.69 1,176.8 1.44 -12.64 -14.70 02. Despesas de Pessoal 17.32 1,346.2 1.73 1,379.7 1,176.8 -14.70

Subtotal

1,175.9 1.56 1.69 1.44 -12.64 17.32

No Pessoal

7,162.6 9.21 7,201.4 9.57 6,984.7 8.57 6,984.7 8.57 0.54 0.00 03. Bolsas de estudo -3.01 1,257.1 1.61 1,042.5 1.38 1,276.3 1.56 1,461.8 1.79 -17.06 14.53 04. Viagens 22.41 577.3 0.74 670.0 0.89 631.6 0.77 666.0 0.81 16.05 5.44 05. Documentos -5.73 936.1 1.20 1,215.4 1.61 1,566.9 1.92 1,648.8 2.02 29.84 5.22 06. Equipamento e materiais 28.91 6,042.0 7.77 5,048.1 6.71 5,922.7 7.26 6,207.5 7.61 -16.44 4.80 07. Administração e manutenção de 17.32 10,409.4 13.39 7,447.7 9.90 7,004.9 8.59 6,715.9 8.24 -28.45 -4.12

08. Contratos por tarefa -5.94

2,131.5 2.74 4,448.8 5.91 5,483.5 6.72 5,402.2 6.62 108.71 -1.48 09. Outras despesas 23.25 28,516.0 36.69 28,870.6 29,086.9 0.74

Subtotal

27,074.2 36.00 35.42 35.68 -5.05 6.63 $ % 77,719.9 100.00 81,497.7 81,500.0 0.00

Total

11,712.2 14.37 24,555.9 30.12 45,231.9 55.49 100.00 100.00 75,187.6 100.00 -3.25 8.39

Participação no total du orçamento 2007 respeito a:

SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO

APOIO A ÓRGÃOS

APOIO GERAL

Classificação por Tipo de Atividade

FUNDO ORDINÁRIO (ORG.)

TODOS OS FUNDOS (ORG.)

FUNDO ESPECÍFICO

$ % 81,500.0 50.90 160,103.7 100.00

FONDOS VOLUNTARIOS

1,270.1 0.79 77,333.6 48.30

(16)

Fundo Fundo Revista Fundo

Financiamento Ordinário % Específicos % America % Voluntário % Total %

Cotas 75,894.0 93.1% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 75,894.0 48.2% 1,383.2 1.7% - 0.0% - 0.0% 0.0% 1,383.2 0.9% 0.0% - 0.0% - 0.0% 1,270.1 117.6% 1,270.1 0.8% 190.5 0.2% - 0.0% - 0.0% (190.5) -17.6% - 0.0% 2,532.3 3.1% (2,532.6) -3.4% - 0.0% - 0.0% (0.3) 0.0% Outras receitas 1,500.0 1.8% 77,000.6 103.4% 333.0 100.0% - 0.0% 78,833.6 50.1% 81,500.0 a/ 100.0% 74,468.0 100.0% 333.0 100.0% 1,079.6 100.0% 157,380.6 100.0% a/AG/RES. 1 (XXXI-E/06)

Oferecimentos estimados para o FEMCIDI

FINANCIAMENTO PROPOSTO PARA 2007

(US$1.000)

Apoio administrativo e técnico (15% de Contribuições de FEMCIDI)

Recuperação de custos indiretos de fundos específicos

A cotação eleva-se acima de porcentagem avaliada

(17)

FUNDO ORDINÁRIO

RESUMO DE CARGOS APROVADOS - OBJETO 1 - 2007 Por Capítulo e Classe

CAPÍTULOS a/

PROFISSIONAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL % Participation

SG 1 1 0.19% SGA 1 1 0.19% D2 1 1 1 1 1 5 0.96% D1 2 1 3 1 3 10 1.92% P5 15 25 8 3 6 5 18 6 86 16.48% P4 7 28 6 2 2 6 10 13 74 14.18% P3 11 15 8 3 5 2 9 18 71 13.60% P2 4 11 5 2 1 3 8 13 47 9.00% P1 2 1 4 3 4 2 16 3.07% Subtotal 43 82 34 14 15 20 50 53 0 311 59.58% SERVIÇOS GERAIS G7 2 1 2 4 9 1.72% G6 4 35 5 1 2 1 7 19 74 14.18% G5 3 18 2 3 2 1 1 19 49 9.39% G4 5 17 9 1 1 1 1 6 41 7.85% G3 2 26 1 6 35 6.70% G2 1 1 0.19% G1 2 2 0.38% Subtotal 18 98 16 5 5 4 11 54 0 211 40.42% Total Geral 61 180 50 19 20 24 61 107 0 522 100.00% % participação 11.7 34.5 9.6 3.6 3.8 4.6 11.7 20.5 0.0 100.0 a/ Capítulo 1 Secretário-Geral Capítulo 2 Secretário-Geral Adjunto Capítulo 3 Organismos Autônomos e Descentralizados Capítulo 4 Departamento de Assuntos Jurídicos Internacionais Capítulo 5 Subsecretaria de Segurança Multidimensional Capítulo 6 Subsecretaria de Assuntos Políticos Capítulo 7 Secretaria Executiva de Desenvolvimento Integral Capítulo 8 Subsecretaria de Administração e Finanças Capítulo 9 Infra-estrutura Básica e Custos Comuns

(18)

Quadros-Resumo da Evolução Orçamentária

i.

Fundos administrados pela Secretaria Geral para 2005

ii. Fundos administrados pela Secretaria Geral para 2005 por

Capítulos

iii. Fundos administrados pela Secretaria Geral para 2005 por

Capítulos

iv. Arrecadação de receita 2002-2005 e projeçao para 2006-07

v. Aprovados para 1998 a 2006 e proposta para 2007 vs. Nível

ajustado pela inflação anual desde 1998

vi. Fixação de cotas aprovada de 1998 a 2007 vs. Nível ajustado

pela inflação anual desde 1998

vii. Fixação de cotas para 1998-2007 e arrecadações de cotas para

1998-2005

viii. Arrecadação de cotas de 1998 a 2005 e projeção para 2006 e

2007

ix. Evolução orçamentária de cargos aprovados de 1998 a 2007

x. Total de cargos 1998 a 2007

(19)

Organização dos Estados Americanos

Fundos administrados pela Secretaria Geral para 2005

(U$ 1000)

Fundo Ordinário

75,187.6

51%

Fundo Voluntario

5,644.0

4%

Fundos Específicos

65,240.9

45%

Fundo Ordinário

Fundos Específicos

Fundo Voluntario

(20)

Organização dos Estados Americanos

Fundos administrados pela Secretaria Geral para 2005 por Capítulos

8,297

9,891

31,689

31,423

15,919

2,936

17,548

20,652

7,717

-5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Capítulos

U

$ (

1000)

Fundos Ordinário, Específico e Voluntario

Total OEA

$146,072,000

(21)

Organização dos Estados Americanos

Fundos administrados pela Secretaria Geral para 2005 por Capítulos

0

6 ,4

4

1

8 ,9

0

3

1

5 ,1

4

0

2 ,2

2

5

2 ,7

1

9

9 ,2

8

4

9 ,8

7

3

8 ,2

9

7

2 ,3

0

6

1 ,2

7

6 -

6

3

0

1

8

1 ,7

4

9

2 ,4

0

8

1

3 ,6

9

3

2

8 ,7

0

5

1

6 ,7

6

2

0

5

6

4

0

0 -

-5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Capítulos

U

$ (

1000)

Ordinário Específicos Voluntario

Total OEA

$146,072,000

(22)

Montante

%

Montante

%

Montante

%

Montante

%

Montante

%

Montante

%

Fundo Ordinario

Cotas $ 94,648 62.5% $ 69,729 53.7% $ 67,051 49.4% $ 76,278 53.2% $ 73,727 54.5% $ 77,277 48.3% 1,266

0.8% 1,222 0.9% 1,223 0.9% 1,181 0.8% 191 0.1% 191 0.1% Receita do Fundo de Tesouraria 728 0.5% 246 0.2% 173 0.1% 397 0.3% 672 0.5% 300 0.2% Receita de aluguéis - 0.0% - 0.0% - 0.0% 500 0.4% 500 0.4% 500 0.3% Otras receitas 1,663 1.1% 1,041 0.8% 145 0.1% 1,733 1.2% 196 0.1% 700 0.4%

0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 2,533 1.6% Total do Fundo Ordinário 98,305 64.9% 72,238 55.6% 68,592 50.5% 80,089 55.8% 75,286 55.7% 81,500 50.9%

Fundos voluntários (FEMCIDI) 8,144 5.4% 8,156 6.3% 7,866 5.8% 1,270 0.9% 1,270 0.9% 1,270 0.8%

Revista Americas 292 0.2% 379 0.3% 308 0.2% 383 0.3% 340 0.3% 333 0.2% Fundos específicos 44,711 29.5% 49,205 37.9% 59,000 43.5% 61,732 43.0% 58,327 a/ 43.1% 77,001 48.1% 151,452 $ 100.0% $ 129,978 100.0% $ 135,766 100.0% $ 143,473 100.0% $ 135,223 100.0% $ 160,104 100.0% a/ Calculado

2004

2005

2006

a/

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS

ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2002-2005 E PROJEÇAO PARA 2006-07

(Em milhares)

2007

Recuperação de custos indiretos de fundos específicos

2002

2003

Apoio administrativo e técnico -Fundos voluntários (FEMCIDI)

(23)

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS

ORÇAMENTOS FUNDO ORDINÁRIO

APROVADOS PARA 1998 A 2006 E PROPOSTA PARA 2007

VS. NÍVEL AJUSTADO PELA INFLAÇÃO ANUAL DESDE 1998

(Em milhões)

$76.3

$81.5

$80.0

$81.8

$84.5

$86.9

$88.3

$90.3

$92.6

$95.8

$76.0

$78.0

$76.0

$76.6

$98.3*

$100.7*

$75

$80

$85

$90

$95

$100

$105

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

NOMINAL

NÍVEL AJUSTADO PELA INFLAÇÃO ANUAL DESDE 1995

* Projetado

(24)

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS

FUNDO ORDINÁRIO

FIXAÇÃO DE COTAS APROVADA DE 1998 A 2007

VS. NÍVEL AJUSTADO PELA INFLAÇÃO ANUAL DESDE 1998

(Em milhões)

$73.7

$75.3

$77.9

$80.1

$81.3

$83.2

$85.6

$88.5

$77.3 a/

$73.7

$93.0*

$90.8*

$70

$75

$80

$85

$90

$95

$100

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nominal

NÍVEL AJUSTADO PELA INFLAÇÃO ANUAL DESDE 1998

* Projetado

a/ According AG/RES. 1 (XXXI-E/06)

(25)

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS

FUNDO ORDINÁRIO

FIXAÇÃO DE COTAS PARA 1998-2007 E ARRECADAÇÕES DE COTAS PARA

1998-2005

(Em milhõoes)

$73.7

$77.3 a/

$73.7

76.3

67.1

69.7

94.6

85.6

83.4 $67.3

$67.4

$50

$55

$60

$65

$70

$75

$80

$85

$90

$95

$100

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Cotas fixadas

Cotas arrecadadas

a/ According AG/RES. 1 (XXXI-E/06)

(26)

29.4

31.6

49.9

40.6

25.1

0.6

4.2

12.3

5.7

62.9

64.0

67.2

69.6

46.9

53.0

43.3

31.5 _10.6

14.6

21.2

18.6

19.4

21.4

35.9

69.1

69.5

45.1

38.1

33.5

88 .3

94 .9

96 .7

*

92 .3

*

84 .3

10

5.

2

11

7.

2

12

0.

5

11

4.

4

12

6.

7 $-$25

$50

$75

$100

$125

$150

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

PAGAMENTO DE ATRASADOS

PAGAMENTOS ATUAIS

SALDO DEVIDO EM 31 DE DEZEMBRO

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS

FUNDO ORDINÁRIO

ARRECADAÇÃO DE COTAS DE 1998 A 2005 E PROJEÇÃO PARA 2006 E 2007

(Em milhões)

* Projetado

(27)

1998

₁₉₉₉

₂₀₀₀

2001

₂₀₀₂

₂₀₀₃

2004

₂₀₀₅

₂₀₀₆

2007

$42.4

$44.7

$44.9

$44.5

$46.9 $46.4

$49.2

$49.5

$49.0

$51.2*

$40.0

$42.0

$44.0

$46.0

$48.0

$50.0

$52.0

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS

FUNDO ORDINÁRIO

EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CARGOS APROVADOS DE 1998 A 2007

(Em milhões)

a/ No incluye aumentos estatutarios

(28)

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS

FUNDO ORDINÁRIO

TOTAL DE CARGOS 1998 A 2007

528

506

552

522

586

587

582

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

CARGOS

x.

(29)

(30)

CAPÍTULO 1: SECRETÁRIO-GERAL

%

PROGRAMA PRESUPUESTO PROPUESTO 2007

(US$ 1,000)

$

6,295.8 a/ 7,459.1 b/

(US $1,000)

2007

2005

%

1

%

2006

2.93 7,678.0

1

18.47

1

Orçamento proposto

Aprovadas

Proposta

Variação percentual com relação ao orçamento anterior

Fundo

Ordinário

Fundos

Específicos

Total

RESUMO COMPARATIVO DE DOTAÇÕES (FUNDO ORDINÁRIO)

6,816.8

0.0 6,816.8

68.10 Pessoal Gastos recorrentes

0.7

0.0

0.7

0.00 Pessoal Gastos não-recorrentes

860.5 2,331.0

3,191.5

31.88 Outros Gastos

7,678.0

2,331.0

10,009.0

100.00 %

81,500.0

78,603.7

160,103.7

9.42

2.96

6.25 Total Presupuesto Propuesto

Participação deste capítulo no orçamento total 2007 respeito a:

Fundo Ordinário

Fundos Específicos

Total

7,678.0

2,331.0

10,009.0

Total

Orçamento

Capítulo

1.1

a/ Reestruturado pela OE 04-01 corr.1

b/ Reestruturado pela OE 05-13 rev.1

(31)

2007

CAPÍTULO 1: SECRETÁRIO-GERAL

Lista de subprogramas que fazem parte deste capítulo

Fundos

Específicos

Fundo

Ordinário

Total

11A

(10510)

ESCRITÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL

1,936.3

0.0 1,936.3

11B

(11510)

DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

1,154.9

0.0 1,154.9

11C

(10540)

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

709.0

400.0 1,109.0

11D

(11010)

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EXTERIORES

936.4

0.0

936.4 11E

(11020)

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÕES

1,894.7

333.0 2,227.7

11F

(12510)

ESCRITÓRIO DO CERIMONIAL

533.1

8.0

541.1 11G

(13510)

DEPARTAMENTO DE CÚPULAS

513.6 1,590.0

2,103.6

$10,009.0

$2,331.0

$7,678.0

Total

1.2

(32)

1 CAPÍTULO

SECRETÁRIO-GERAL

RESUMO GERAL POR CAPÍTULOS

OBJETO DE DESPESA

Orçamento operacional

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal

5,162.4 100.00 5,614.7 100.00 6,661.2 6,816.8 01. Cargos aprovados 89.30 100.00 -8.05 29.03 2.33 5,162.4 80.15 5,614.7 81.36 6,661.2 6,816.8

Subtotal

89.30 88.78 -8.05 29.03 2.33

Pessoal não-recorrentes

0.0 100.00 0.2 100.00 0.7 0.7

02. Despesas de Pessoal não-recorrente 0.00 100.00 -73.07 900.00

0.0 0.00 0.2 0.00 0.7 0.7

Subtotal

0.00 0.00 -73.07 900.00

No Pessoal

0.1 0.00 0.4 0.03 0.0 0.0 03. Bolsas de estudo 0.00 -70.00 -100.00 171.6 13.42 180.5 14.04 148.1 208.0 04. Viagens 1.98 24.17 -4.95 -13.71 40.44 139.2 10.89 146.1 11.36 158.9 165.6 05. Documentos 2.13 19.24 -4.75 14.11 4.21 63.8 4.99 61.8 4.80 90.1 92.8 06. Equipamento e materiais 1.20 10.78 3.16 41.22 2.99 343.8 26.89 347.4 27.02 0.0 0.0 07. Administração e manutenção de 0.00 0.00 -1.04 -100.00 426.3 33.34 369.8 28.76 261.5 264.4

08. Contratos por tarefa 3.50 30.72 15.26 -38.65 1.10

133.4 10.43 179.4 13.95 138.6 129.7 09. Outras despesas 1.85 15.07 -25.62 3.85 -6.42 1,278.4 19.84 1,285.7 18.63 797.2 860.5

Subtotal

10.68 11.20 -0.57 -37.64 7.94 6,440.9 100.00 $ % $ % 6,900.7 100.00 7,459.1 7,678.0

Total

13.6 0.17 3,894.2 50.71 3,770.2 49.10 100.00 100.00 -6.66 15.80 2.93

Participação no total du orçamento 2007

respeito a:

SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO

APOIO A ÓRGÃOS

APOIO GERAL

Classificação por Tipo de Atividade

FUNDO ORDINÁRIO (ORG.)

TODOS OS FUNDOS (ORG.)

FUNDO VOLUNTÁRIO

FUNDO ESPECÍFICO

81,500.0 9.42 160,103.7 4.79 1,270.1 0.00 77,333.6 0.43 1.3

(33)

CAPÍTULO 1. SECRETÁRIO-GERAL

Sub-

Sub-Subprograma NC D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Total G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 Total TOTAL % 11A Escritório do Secretário-Geral 1 1 1 4 1 8 2 1 1 1 2 7 15 24.6 11B Departamento de Assessoramento Jurídico 5 2 7 1 1 2 9 14.8 11C Departamento de Planejamento, Controle e Avaliação 2 2 1 5 0 5 8.2 11D Departamento de Relações Exteriores 1 1 1 2 5 1 1 1 3 8 13.1 11E Departamento de Imprensa e Comunicações 1 3 5 2 1 12 1 1 1 3 15 24.6 11F Escritório do Cerimonial 1 2 3 2 2 5 8.2 11G Departamento de Cúpulas 1 1 1 3 1 1 4 6.6 TOTAL CAPÍTULO 1 2007 1 1 2 15 7 11 4 2 43 2 4 3 5 2 0 2 18 61 100.0

RESUMO DE CARGOS PROPOSTOS POR CAPITULO 2007 OBJETO 1 - CARGOS APROVADOS

(34)

Capítulo 1 -Secretário-Geral

Fundo

Ordinário

Fundos

Específicos

Fundo

Voluntário

Total

11A Escritório do Secretário-Geral

1,613.8

-

1,613.8

11B Departamento de Assessoramento Jurídico

869.6 -

-

869.6 11C Departamento de Planejamento, Controle e Avaliação

-

-11D Departamento de Relações Exteriores

672.9

260.1 -

932.9 11E Departamento de Imprensa e Comunicações

2,070.0

8.1 -

2,078.1

11F Escritório do Cerimonial

571.4 -

-

571.4 11G Departamento de Cúpulas

643.3 1,008.2

-

1,651.5

Capítulo 1 - Secretário-Geral Total

6,440.9

1,276.3

-

7,717.2

Organiza

ção dos Estados Americanos

Fundos Administrados pela Secretaria Geral para 2005

(US$ 1000)

(35)

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9 SOMA(2,9)

Código

Resumo por Capítulo e Objeto de despesa e Subprograma Fundo ordinário 2007

1 SECRETÁRIO-GERAL

CAPÍTULO

ESCRITÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL

11A

11A-100-WS1 1678.9 0.0 0.0 172.2 23.8 27.7 0.0 23.9 9.8 257.4 1936.3 ESCRITÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL (10510) 1678.9 0.0 0.0 172.2 23.8 27.7 0.0 23.9 9.8 Total 11A 257.4 1936.3

DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

11B

11B-200-WS1

1130.4 0.7 0.0 0.7 1.4 8.1 0.0 9.4 4.2 24.5 1154.9

DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

(11510)

1130.4 0.7 0.0 0.7 1.4 8.1 0.0 9.4 4.2

Total 11B 24.5 1154.9

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

11C

11C-300-WS1

684.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 709.0

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

(10540)

684.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0

Total 11C 25.0 709.0

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EXTERIORES

11D

11D-400-WS1

307.9 0.0 0.0 10.0 7.1 5.7 0.0 14.5 0.9 38.2 346.1

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EXTERIORES

(11010)

11D-400-WS2

244.8 0.0 0.0 5.0 7.4 3.5 0.0 0.0 0.0 15.9 260.7

SEÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

(11015)

11D-400-WS3

280.1 0.0 0.0 5.0 6.0 6.3 0.0 14.0 11.5 42.8 322.9

SEÇÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS

(13010)

11D-400-WS4

0.0 0.0 0.0 2.7 2.2 1.8 0.0 0.0 0.0 6.7 6.7

ASSEMBLÉIAS MODELO NACIONAIS E INTERNACIONAIS

(24095)

832.8 0.0 0.0 22.7 22.7 17.3 0.0 28.5 12.4

Total 11D 103.6 936.4

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÕES

11E

11E-500-WS1

210.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 11.4 18.1 228.3

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÕES

(11020)

(36)

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9 SOMA(2,9)

Código

Resumo por Capítulo e Objeto de despesa e Subprograma Fundo ordinário 2007

11E-500-WS2 462.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 5.7 14.9 477.4 SEÇÃO DE IMPRENSA (11060) 11E-500-WS3 760.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 63.6 5.6 88.2 848.2

SEÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO

(11080) 11E-500-WS4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SEÇÃO DE WEBSITE (11070) 11E-500-WS5 109.8 0.0 0.0 0.0 106.7 4.6 0.0 113.7 6.0 231.0 340.8

SEÇÃO DA REVISTA AMERICAS

(11090) 1542.5 0.0 0.0 0.0 106.7 30.3 0.0 186.5 28.7 Total 11E 352.2 1894.7

ESCRITÓRIO DO CERIMONIAL

11F

11F-600-WS1 486.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 0.0 7.3 8.7 494.7 ESCRITÓRIO DO CERIMONIAL (12510) 11F-600-WS2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 18.1 18.1

FUNÇÕES OFICIAIS - SECRETÁRIO-GERAL

(10511)

11F-600-WS3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 4.5

FUNÇÕES OFICIAIS - SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO

(21012)

11F-600-WS4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 15.8 15.8

FUNÇÕES OFICIAIS - CONSELHO PERMANENTE

(22011) 486.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 0.0 45.7 Total 11F 47.1 533.1

DEPARTAMENTO DE CÚPULAS

11G

11G-700-WS1 462.2 0.0 0.0 12.4 10.0 9.0 0.0 16.1 3.9 51.4 513.6 DEPARTAMENTO DE CÚPULAS (13510) 462.2 0.0 0.0 12.4 10.0 9.0 0.0 16.1 3.9 Total 11G 51.4 513.6 6816.8 0.7 0.0 208.0 165.6 92.8 0.0 264.4 129.7

1

861.2 7678.0

CAPÍTULO

1.7

(37)

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9 SOMA(2,9)

Código

Resumo por Capítulo e Objeto de despesa e Subprograma Fundo Específico 2007

1 SECRETÁRIO-GERAL

CAPÍTULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

11C

11C-300-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.0 400.0 400.0

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

(10540) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.0 Total 11C 400.0 400.0

ESCRITÓRIO DO CERIMONIAL

11F

11F-600-WS1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0 8.0 8.0 ESCRITÓRIO DO CERIMONIAL (12510) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0 Total 11F 8.0 8.0

DEPARTAMENTO DE CÚPULAS

11G

11G-700-WS1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1590.0 1,590.0 1590.0 DEPARTAMENTO DE CÚPULAS (13510) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1590.0 Total 11G 1,590.0 1590.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1998.0

1

1,998.0 1998.0

CAPÍTULO

1.8

(38)

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9 SOMA(2,9)

Código

Resumo por Capítulo e Objeto de despesa e Subprograma Revista America 2007

1 SECRETÁRIO-GERAL

CAPÍTULO

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÕES

11E

11E-500-WS5

0.00 0.00 0.00 1.6 14.9 7.1 0.00 272.5 36.9 333.0 333.0

SEÇÃO DA REVISTA AMERICAS

(11090) 0.00 0.00 0.00 1.6 14.9 7.1 0.00 272.5 36.9 Total 11E 333.0 333.0 0.00 0.00 0.00 1.6 14.9 7.1 0.00 272.5 36.9

1

333.0 333.0

CAPÍTULO

0.00 0.00 0.00 1.6 14.9 7.1 0.00 272.5 36.9 333.00

TOTAL

333.0 1.9

(39)

11A

Subprograma

Código Orçamentário

Escritório do Secretário-Geral

OBJETO DE DESPESA

Orçamento operacional

(10510)

OASES % % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal

1,591.7 100.00 1,649.7 1,678.9 01. Cargos aprovados 1,200.8 100.00 88.83 100.00 -24.55 37.38 1.77 1,591.7 77.05 1,649.7 1,678.9

Subtotal

1,200.8 74.40 88.83 86.70 -24.55 37.38 1.77

Pessoal não-recorrentes

0.0 0.00 0.0 0.0

02. Despesas de Pessoal não-recorrente 0.0 0.00 0.00 0.00

0.0 0.00 0.0 0.0

Subtotal

0.0 0.00 0.00 0.00

No Pessoal

0.1 0.02 0.0 0.0 03. Bolsas de estudo 0.1 0.02 0.00 -100.00 155.5 32.79 122.2 172.2 04. Viagens 132.3 32.02 6.58 66.89 -14.91 -7.63 40.91 21.5 4.53 23.8 23.8 05. Documentos 3.0 0.72 1.28 9.24 -86.04 693.33 13.0 2.74 27.7 27.7 06. Equipamento e materiais 22.1 5.34 1.49 10.76 70.00 25.33 103.6 21.85 0.0 0.0 07. Administração e manutenção de 100.5 24.32 0.00 0.00 -2.99 -100.00 109.9 23.18 23.9 23.9

08. Contratos por tarefa 128.9 31.20 1.28 9.28 17.28 -81.45

70.5 14.87 9.8 9.8 09. Outras despesas 26.2 6.34 0.52 3.80 -62.83 -62.59 474.1 22.95 207.4 257.4

Subtotal

413.1 25.59 11.16 13.29 -12.86 -49.79 24.10 2,065.8 100.00 1,857.1 1,936.3

Total

1,613.9 100.00 100.00 100.00 -21.87 15.06 4.26 1.10

(40)

Escritório do Secretário-Geral

Projeto:

Código:

Capítulo:

SECRETÁRIO-GERAL

_{11A (10510)}

PROJETO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O ANO 2007

Responsável: Secretário-Geral, Escritório do Secretário-Geral

O Escritório do Secretário-Geral, que é dirigido pelo Secretário-Geral oferece liderança à Organização,

assegura que se observem os princípios contidos na Carta da OEA e desempenha as funções e cumpre os

mandatos que lhe são conferidos pela Carta da OEA, pelos tratados e acordos interamericanos, pela

Assembléia Geral e outros órgãos políticos da Organização.

*Ver informação detalhada no anexo (Intranet)

Missão:

• Cumprir a visao estratégica da Secretaria-Geral de consolidar a OEA como o foro político por

excelência, mediante a promoçao dos princípios de solidariedade, colaboraçao e responsabilidade como

valores compartidos entre os Estados membros. Em termos específicos procura-se:

• Favorecer o consenso hemisférico sobre temas estratégicos de interesse comum

• Criar uma OEA mais eficiente, transparente e participativa que reflita as prioridades e sensibilidades

de todos seus membros.

• Enriquecer o diálogo político interamericano e o intercâmbio de idéias e experiências

• Integrar as perspectivas de cada uma das sub-regioes

• Projetar uma visao das Américas como um todo integrado, cooperativo e transparente

• Configurar uma Agenda hemisférica focalizada e eficiente

• Manter conexoes claras entre seus componentes prioritários: processos políticos (democracia e

direitos humanos), segurança multidimensional e desenvolvimento integral

Justificação 2007:

TOTAL SOLICITADO US$

Fundo Ordinário:

$ 1,936.3

*

$ 0.0

Fundos Específicos:

$ 1,936.3

Total:

(41)

(10510)

11A

CAPÍTULO 1: SECRETÁRIO-GERAL

Código Organizacional

Subprograma:

Escritório do Secretário-Geral

(US $1,000)

%

0.59 $

$

1,846.1

1,857.1

2007

2006

2005

%

1,936.3

*

4.26 ORÇAMENTO-PROGRAMA PROPOSTO 2007

RESUMO COMPARATIVO DE DOTAÇÕES (FUNDO ORDINÁRIO)

Aprovadas

Proposta

* Variação percentual com relação ao orçamento anterior

FUNDO ORDINÁRIO

Orçamento proposto

Fundo Ordinário

Fundos

Específicos

Total

1,678.9

0.0 1,678.9

Pessoal Gastos recorrentes

86.70

257.4

0.0

257.4 Outros Gastos

13.29 1,936.3

0.0 1,936.3

100.00 7,678.0

2,331.0

10,009.0

25.21

0.00

19.34 Total Orçamento proposto

Participação deste subprograma no orçamento total 2007 respecto a:

Fundo Ordinário

Fundos Específicos

Total

%

1,936.3

0.0 Capítulo

Subprograma

1.12

(42)

11A

(10510)

CAPÍTULO 1: SECRETÁRIO-GERAL

Subprograma:

Escritório do Secretário-Geral

Lista de projetos que fazem parte deste subprograma

_Fundo

Ordinário

Fundos

Específicos

Total

100-WS1

(10510)

ESCRITÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL

1,936.3

0.0 1,936.3

0.0 1,613.7

1,613.7

US$ 1000

%

0.00

100.00

100.00 $1,936.3

$0.0

$1,936.3

Total

Durante 2005, este subprograma utilizou os recursos que se resumem no seguinte quadro:

Total de recursos executados em

Fonte Financiamento

Fundo Ordinário

Fundos Específicos

Total

(43)

11B

Subprograma

Código Orçamentário

Departamento de Assessoramento Jurídico

OBJETO DE DESPESA

Orçamento operacional

(11510)

OASES % % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal

933.9 100.00 1,148.8 1,130.4 01. Cargos aprovados 831.9 100.00 97.81 100.00 -10.92 38.09 -1.60 933.9 95.63 1,148.8 1,130.4

Subtotal

831.9 95.66 97.81 97.87 -10.92 38.09 -1.60

Pessoal não-recorrentes

0.0 0.00 0.7 0.7

02. Despesas de Pessoal não-recorrente 0.0 0.00 0.05 100.00

0.0 0.00 0.7 0.7

Subtotal

0.0 0.00 0.05 0.06

No Pessoal

0.3 0.70 0.0 0.0 03. Bolsas de estudo 0.0 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.0 0.00 1.1 0.7 04. Viagens 0.1 0.26 0.09 2.94 1000.00 -36.36 0.5 1.17 1.8 1.4 05. Documentos 1.8 4.77 0.15 5.88 260.00 -22.22 14.1 33.09 8.5 8.1 06. Equipamento e materiais 7.4 19.62 0.72 34.03 -47.51 14.86 -4.70 21.8 51.17 0.0 0.0 07. Administração e manutenção de 22.0 58.35 0.00 0.00 0.91 -100.00 0.0 0.00 9.4 9.4

08. Contratos por tarefa 0.1 0.26 0.80 39.49 9300.00

5.9 13.84 4.2 4.2 09. Outras despesas 6.3 16.71 0.35 17.64 6.77 -33.33 42.6 4.36 25.0 23.8

Subtotal

37.7 4.33 2.12 2.06 -11.50 -33.68 -4.80 976.5 100.00 1,174.5 1,154.9

Total

869.6 100.00 100.00 100.00 -10.94 35.06 -1.66 1.14

(44)

Departamento de Assessoramento Jurídico

Projeto:

Código:

Capítulo:

SECRETÁRIO-GERAL

_{11B (11510)}

PROJETO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O ANO 2007

Responsável: Diretor, Dpt. de Assessoramento Jurídico

O Gabinete do Secretário-Geral foi criado em conformidade com a Ordem Executiva N° 05/13 rev.1.

*Ver informação detalhada no anexo (Intranet)

Missão:

SERVIÇOS DE CONFERENCIAS

• Prestaçao de serviços de conferências para usuários externos

DESENVOLVIMENTOS ADMINISTRATIVO-CONTABEIS E LOGISTICOS

• Revisao integral de normas

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA

• Serviços de assessoramento jurídico às dependências da Secretaria-Geral, organismos

especializados e órgaos políticos

• Acordos e contratos preparados, revistos e negociados

• Representaçao em controvérsias (judicial e extrajudicial)

PROCESSAMENTO E MANEJO DA INFORMAÇAO

• Manutençao e atualizaçao do banco de dados de ordenamento jurídico da Secretaria-Geral

Justificação 2007:

TOTAL SOLICITADO US$

Fundo Ordinário:

$ 1,154.9

*

$ 0.0

Fundos Específicos:

$ 1,154.9

Total:

(45)

(11510)

11B

CAPÍTULO 1: SECRETÁRIO-GERAL

Subprograma:

Departamento de Assessoramento Jurídico

(US $1,000)

%

27.51 $

$

921.1 1,174.5

2007

2006

2005

%

1,154.9

*

-1.66

ORÇAMENTO-PROGRAMA PROPOSTO 2007

RESUMO COMPARATIVO DE DOTAÇÕES (FUNDO ORDINÁRIO)

Aprovadas

Proposta

* Variação percentual com relação ao orçamento anterior

FUNDO ORDINÁRIO

Orçamento proposto

Fundo Ordinário

Fundos

Específicos

Total

1,130.4

0.0 1,130.4

Pessoal Gastos recorrentes

97.87

0.7

0.0

0.7 Pessoal Gastos não-recorrentes

0.06

23.8

0.0

23.8 Outros Gastos

2.06 1,154.9

0.0 1,154.9

100.00 7,678.0

2,331.0

10,009.0

15.04

0.00

11.53 Total Orçamento proposto

Participação deste subprograma no orçamento total 2007 respecto a:

Fundo Ordinário

Fundos Específicos

Total

%

1,154.9

0.0 Capítulo

Subprograma

1.16

(46)

11B

(11510)

CAPÍTULO 1: SECRETÁRIO-GERAL

Subprograma:

Departamento de Assessoramento Jurídico

Lista de projetos que fazem parte deste subprograma

_Fundo

Ordinário

Fundos

Específicos

Total

200-WS1

(11510)

DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

1,154.9

0.0 1,154.9

0.0

869.5

869.5 US$ 1000

%

0.00

100.00

100.00 $1,154.9

$0.0

$1,154.9

Total

Durante 2005, este subprograma utilizou os recursos que se resumem no seguinte quadro: