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TERMO DE REFERÊNCIA
Aquisição de materiais de consumo médico hospitalar para atendimento em saúde
1 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no Decreto nº 2.271 de 7 de julho de 1997; Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto nº 3.555 de 8 de agosto de 2000; Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005; Instrução Normativa nº 5/MARE de 21 de julho de 1995; Instrução Normativa SLTI/MP nº 2 de 30 de abril de 2008; Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1 de 1 de janeiro de 2010; Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993; Portaria MPOG nº 306 de 13 de dezembro de 2001; e suas alterações, bem como das demais disposições a serem estabelecidas nesta Licitação;
1.2 O objeto desse Termo de Referência trata-se de material comum, nos termos da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2012, e do Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 (artigo 15, IX, da IN 02 de 30 de abril de 2008).
2 DO OBJETO
2.1 Aquisição de materiais de consumo médico hospitalar para atendimento básico em saúde e primeiros socorros para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Câmpus Barretos, conforme especificado neste termo.
3 DA JUSTIFICATIVA
3.1 Os materiais requisitados são essenciais na prestação de uma atenção mínima em saúde, em caráter de orientação ou de suporte básico de vida diante de uma situação de urgência e emergência, estes, podendo ser prestados à comunidade interna ou externa;
3.2 Declaramos que os itens propostos não estão contemplados nas Atas de Registro de Preço vigentes do IFSP.
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4 DO OBJETIVO
4.1 O objetivo deste Termo de Referência é dar condições adequadas ao profissional de enfermagem, no desenvolvimento de suas atividades de promoção e prevenção em saúde, e de suporte básico de vida em situações de urgência e emergência.
5 DO LOCAL DE ENTREGA
5.1 O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue no IFSP – Câmpus Barretos, localizado a Avenida C 1, 250, Ide Daher, Barretos/SP, 14.781-502;
5.2 O horário de funcionamento do almoxarifado do IFSP – Câmpus Barretos é de segunda a sexta-feira, exceto feriado e recesso, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Quaisquer dúvidas sobre a entrega poderão ser sanadas através dos seguintes contatos: Luiz Henrique Gonçalves Viana / e-mail: adm.brt@ifsp.edu.br / Telefone: (17) 3312 0700;
5.3 Em caso de greve, suspensão das aulas ou qualquer outro motivo que resulte em não funcionamento pleno do câmpus, a entrega do objeto deverá ser de acordo com a CONTRATANTE.
6 DA DESCRIÇÃO DOS ITENS
6.1 Aquisição de materiais de consumo médico hospitalar para atendimento básico em saúde e primeiros socorros para o IFSP - Câmpus Barretos, sendo: I T E M Descrição CÓDIGO CATMAT/ CATSER UNIDADE DE FORNECIMENTO QTDE. VALOR MÉDIO UNITÁRIO VALOR MÉDIO TOTAL 1 Compressa de Gaze Estéril - 7.5cm x 7.5cm - 100% algodão - 13 fios BR0407483/ 0055 Unidade 50 R$ 0.89 R$ 44.50 2 Atadura de Crepom - 1.25m x 15cm - 13 fios BR0383606/ 0105 Rolo 15 R$ 1.64 R$ 24.60 3 Álcool Etílico 70% BR0405780/ Ml 500 R$ 0,05 R$ 26.75
Página 3 de 10 I T E M Descrição CÓDIGO CATMAT/ CATSER UNIDADE DE FORNECIMENTO QTDE. VALOR MÉDIO UNITÁRIO VALOR MÉDIO TOTAL (70° INPM) - Almotolia Descartável de 100ml 0017 4 Algodão Hidrófilo - não estéril - embalagem 500gr BR0279726/ 0001 Embalagem 01 R$ 13.68 R$ 13.68 5 Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica - 1.25cm x 10m BR0281519/ 0002 Unidade 02 R$ 4.54 R$ 9.08 6
Fita Adesiva (fita crepe) - 19mm x 50m BR0278970/ 0003 Unidade 01 R$ 5.47 R$ 5.47 7 Soro Fisiológico 0.9% - Flaconete 10ml BR0268237/ 0018 Frasco 35 R$ 0.48 R$ 16.80 8 Antisséptico Tópico Degermante - Clorexidina 2% - Almotolia Descartável 100ml BR0269876/ 0003 Frasco 02 R$ 4.71 R$ 9.42 9 Esfigmomanômetro - Velcro - Adulto BR0432470/ 0028 Unidade 01 R$ 79,94 R$ 79.94 10 Estetoscópio Rappaport BR0415768/ 0029 Unidade 01 R$ 38.97 R$ 38.97 11 Termômetro Clinico Digital BR0257216/ 0010 Unidade 01 R$ 17.91 R$ 17.91 12
Tiras para Teste de
Glicemia -
Freestyle Optium - Abbott - caixa com 100 tiras BR0339565/ 0212 Unidade 100 R$ 1,54 R$ 154.17 13 Lancetas - 28G - caixa com 100 unidades BR0276330/ 0026 Caixa 01 R$ 10.51 R$ 10.51 TOTAL R$ 451,80 6.2 Os itens deverão ser novos, sem utilização;
6.3 Com relação ao item 12, a exigência de marca específica se deve ao fato de possuirmos no câmpus o aparelho leitor destas tiras (Aparelho
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Freestyle Optium Neo Monitor), visto que tais tiras teste só funcionam em aparelhos da mesma linha e marca, não havendo assim qualquer possibilidade de compra de tiras de outra especificidade;
6.4 Com relação ao prazo de validade dos itens, considerando que sua utilização fora do prazo de validade pode causar algum malefício ao usuário, necessitamos que os itens tenham a seguinte validade:
I T E M
Descrição Prazo de Validade do
Produto
1 Compressa de Gaze Estéril - 7.5cm x 7.5cm - 100% algodão - 13 fios
Validade de no mínimo 36 meses
2 Atadura de Crepom - 1.25m x 15cm - 13 fios - 3 Álcool Etílico 70% (70° INPM) - Almotolia
Descartável de 100ml
Validade de no mínimo 18 meses
4 Algodão Hidrófilo - não estéril - embalagem 500gr - 5 Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica - 1.25cm
x 10m -
6 Fita Adesiva (fita crepe) - 19mm x 50m -
7 Soro Fisiológico 0.9% - Flaconete 10ml Validade de no mínimo 18 meses
8 Antisséptico Tópico Degermante - Clorexidina 2% - Almotolia Descartável 100ml
Validade de no mínimo 18 meses
9 Esfigmomanômetro - Velcro - Adulto -
10 Estetoscópio Rappaport -
11 Termômetro Clinico Digital -
12 Tiras para Teste de Glicemia - Freestyle Optium - Abbott - caixa com 100 tiras
Validade de no mínimo 12 meses
13 Lancetas - 28G - caixa com 100 unidades -
6.4.1 Ressalta-se que a validade do produto será contada a partir do momento que ele for entregue no câmpus, ou seja, o tempo restante de validade do produto de acordo com sua data de fabricação, conforme constante na embalagem (data de fabricação).
7 DA ESTIMATIVA DE CUSTOS
7.1 A pesquisa de mercado foi realizada através de três orçamentos, sendo apurada a média de preços de R$ 451,80 (quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos).
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8 DOS PRAZOS
8.1 O prazo de vigência deste termo será de 20 (vinte) dias, contados da data de recebimento da Nota de Empenho, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, devendo ser entregues os itens na sua totalidade e dentro do prazo de vigência.
9 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL
9.1 A(s) CONTRATADA(s) deverá(ao) possuir cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e estar(em) habilitada(s) para a execução deste objeto.
10 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
10.1 Para a classificação e aceitabilidade das propostas, será obedecido ao
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, observados os requisitos e especificações definidos nesta licitação e seus anexos;
10.2 Não será aceito lance vencedor com valor superior ou incompatível ao
preço máximo fixado (VALOR DE REFERÊNCIA) ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
10.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
11 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA(S) CONTRATADA(S) 11.1 O fornecimento dos itens pela(s) CONTRATADA(S), obedecerá ao
estabelecido neste Termo de Referência e seus anexos, na Lei 8.666/93 e demais normas legais e regulamentares pertinentes. Destacam-se além de outras obrigações constantes neste termo, as seguintes obrigações:
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Câmpus Barretos, através da proposta, a qual passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;
11.1.2 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do
servidor autorizado pela CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução deste Termo de Referência, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
11.1.3 Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que
incidem ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto contratado;
11.1.4 Arcar com eventuais prejuízos causados ao IFSP – Câmpus
Barretos e/ou a terceiros provocados no transporte e entrega dos produtos no câmpus;
11.1.5 A CONTRATADA será responsável civil e penalmente pelos
danos causados à Administração, seus bens e a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste objeto;
11.1.6 Manter durante todo o prazo de vigência deste termo a
compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da participação nesta licitação;
11.1.7 Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou parcialmente, a
qualquer título os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do objeto deste projeto, salvo quando expressamente autorizada pela CONTRATANTE;
11.1.8 Enviar catálogo e descrição completa do item ofertado,
conforme solicitação do pregoeiro;
11.1.9 Cumprir, no que couber, as disposições previstas na Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 1 de 19 de janeiro de 2010, que trata dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
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12 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 Exercer a fiscalização da entrega dos itens por servidores
especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8666/93;
12.2 Essa fiscalização será exercida no interesse da Administração e não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades;
12.3 Efetuar o pagamento pela entrega dos itens, desde que devidamente
aprovados e atestados pelo fiscal nomeado para este objeto, em até 5 dias úteis contados a partir da entrega da fatura e recebimento do objeto, conforme previsto no Inciso VIII, Artigo 4º, do Anexo I, da Portaria MPOG nº 306/2001;
12.4 Proporcionar todas as facilidades de acesso ao câmpus da
CONTRATADA para a entrega dos itens;
12.5 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do
contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo;
12.6 Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na
entrega dos itens;
12.7 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.
13 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
13.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato
consistem na verificação da conformidade da entrega dos itens, de forma a assegurar o perfeito cumprimento deste Termo de Referência, devendo ser exercido por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/1993, bem como do artigo 6º do Decreto nº 2271/1997;
13.2 O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e o controle da execução dos serviços e do contrato;
13.3 A verificação da adequação do item deverá ser realizada com base nos
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verificação se dará juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como qualidade e forma de uso;
13.4 O recebimento do item será da seguinte forma: O servidor designado
para acompanhar a entrega do objeto formalizará o seu recebimento na própria nota fiscal e/ou fatura correspondente, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da data da entrega do objeto, pela CONTRATADA, conforme previsto no item 9 do Anexo II da Portaria MPOG nº 306/2001;
13.4.1 A CONTRATADA se obriga a efetuar, a qualquer tempo, a
substituição de material rejeitado, se este apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas às especificações constantes do Pedido de Cotação Eletrônica de Preços, independentemente da quantidade rejeitada.
14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 Conforme previsto no item 8 do Anexo II da Portaria MPOG nº
306/2001, se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:
14.1.1 Pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo
estipulado: 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material;
14.1.2 Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do
material, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material;
14.1.3 Pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do
segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;
14.1.4 Pela recusa da CONTRATADA em substituir o material rejeitado,
entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado;
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14.1.5 Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas
Condições Gerais ou no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.
14.2 As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.
14.3 As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento
porventura devido à CONTRATADA, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.
14.4 O Órgão CONTRATANTE poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho
decorrente da Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.
15 DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
15.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração
Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 A inobservância das normas deste Termo de Referência e das
especificações técnicas implicará na não aceitação total ou parcial do objeto, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem o direito à indenização.
O presente Termo de Referência segue para o parecer do Diretor do IFSP – Câmpus Barretos, com vistas ao prosseguimento do certame licitatório.
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Luiz Henrique Gonçalves Viana Técnico em Enfermagem
Após análise, aprovo este Termo de Referência, considerando que do mesmo constam os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo/benefício, para atender às necessidades do IFSP – Câmpus Barretos.
Barretos/SP, 20 de maio de 2016.
Sergio Vicente de Azevedo Diretor
