SÃO PAULO
DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA - 31/ 8/2010
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 37071041253 - PATRICIA DO SOCORRO MAGALHAES FRANCO DO ESPIRITO SANTO
NATEREZA: 33903399 Outras despesas de Locomocao No.EMPENHO: 1653/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO:
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
0,0000 0,0000 -294,24 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO II CONGRESSO BRASILEIRO
TOTAL (294,24)
DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 00143756800 - MIRIAM ARADO
NATEREZA: 33903699 Outros Servicos
No.EMPENHO: 1666/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO:
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
0,0000 -1.061,2800 -1.061,28 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1666
1,0000 1.061,2800 1.061,28 AULA MINISTRADA NO MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS 2009.
TOTAL 0,00
DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 73143257000176 - SIMEAO JOSE DA SILVA FRANCA ME.
NATEREZA: 44905242 Mobiliario em Geral
No.EMPENHO: 1747/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
2,0000 1.260,0000 2.520,00 ESTANTE PARA LIVROS EM CHAPA 0,55X1,06X2,00 PINTURA ELETROSTÁTICA
FORNECEDOR: 73143257000176 - SIMEAO JOSE DA SILVA FRANCA ME.
NATEREZA: 33903099 Outros Materiais de Consumo
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
PREÇO UNITÁRIO
200,0000 12,0000 2.400,00 BIBLIOCANTO
TOTAL 2.400,00
DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 63955256000172 - TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA. ME.
NATEREZA: 33903999 Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica No.EMPENHO: 1749/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
0,0000 -1.280,0000 -1.280,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1749
1,0000 1.280,0000 1.280,00 VIAGEM DOS ALUNOS DE PSICOLOGIA A SÃO PAULO, EM FUNÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO "II CONGRESSO
TOTAL 0,00
DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 06105022000100 - RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA-ME
NATEREZA: 33903999 Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica No.EMPENHO: 1750/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
0,0000 -46,3900 -46,39 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1750
1,0000 1.546,3900 1.546,39 DIVULGAÇÃO DO UNI-FACEF NO EVENTO "TOP OF MIND".
TOTAL 1.500,00
DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 23240339846 - LINDA EVE VAN CREVELD
NATEREZA: 33903699 Outros Servicos
No.EMPENHO: 1751/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
1,0000 87,0000 87,00 AULA MINISTRADA NO 4º SEM. DO CURSO DE TURISMO E HOTELARIA, EM 27/10 E 03/11.
FORNECEDOR: 02479825000166 - WORNEY ANDERSON CARDOSO GUASTI ME
NATEREZA: 33903999 Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
PREÇO UNITÁRIO 24.534,0000 0,0600 1.472,04 CÓPIA XEROGRÁFICA PB 30,0000 2,0000 60,00 ENCADERNAÇÃO ESPIRAL TOTAL 1.532,04 DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 04196935000227 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
NATEREZA: 33903017 Material de processamento de dados No.EMPENHO: 1754/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO: 2,0000 1.085,0000 2.170,00 TONER X651A11L TOTAL 2.170,00 DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 38929974899 - MAYCON ANTONIO PIRES DA SILVA
NATEREZA: 33903399 Outras despesas de Locomocao No.EMPENHO: 1755/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
0,0000 0,0000 300,00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª GINCANA BRASILEIRA DE ECONOMIA.
TOTAL 300,00
DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 37209972862 - CAIRO GIMENES CARLONI
NATEREZA: 33903399 Outras despesas de Locomocao No.EMPENHO: 1756/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
0,0000 0,0000 300,00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª GINCANA BRASILEIRA DE ECONOMIA.
FORNECEDOR: 86819577834 - JOAO ROBERTO DE PAULA DOMINGUES
NATEREZA: 33903399 Outras despesas de Locomocao
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
PREÇO UNITÁRIO
0,0000 0,0000 364,04 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO EMPENHO COMPLEMETAR AO DE Nº 1388, REFERENTE A DESPESAS DE
TOTAL 364,04
DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 47987136000109 - ALUNOS BOLSISTAS DO UNI-FACEF
NATEREZA: 33901800 Auxilio Financeiro a Estudante No.EMPENHO: 1758/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
0,0000 0,0000 114.068,88 PAGAMENTO NORMAL AGOSTO/2010.
TOTAL 114.068,88
DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 15999819806 - CARLA APARECIDA ARENA VENTURA
NATEREZA: 33903399 Outras despesas de Locomocao No.EMPENHO: 1759/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
0,0000 0,0000 171,60 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE MESTRADO.
TOTAL 171,60
DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 02223966004020 - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.
NATEREZA: 33903007 Generos de Alimentacao No.EMPENHO: 1760/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO: 1,0000 472,5200 472,52 REFEICAO TOTAL 472,52 DESCONTO: 0,0000
FORNECEDOR: 00000000311782 - BANCO DO BRASIL S/A
NATEREZA: 33903903 Comissoes, Corretagens e Custodia
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
PREÇO UNITÁRIO
0,0000 0,0000 3.074,70 DESPESA DE BOLETOS AGOSTO/2010.
TOTAL 3.074,70
DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 00000000632902 - BANCO DO BRASIL S/A
NATEREZA: 33903903 Comissoes, Corretagens e Custodia No.EMPENHO: 1765/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
0,0000 0,0000 655,63 DESPESAS BANCÁRIAS AGOSTO/2010.
TOTAL 655,63
DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 61411633000187 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA
NATEREZA: 33903903 Comissoes, Corretagens e Custodia No.EMPENHO: 1766/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
0,0000 0,0000 193,25 DESPESAS FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2010.
TOTAL 193,25
DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA.
NATEREZA: 33903972 Vale-Transporte
No.EMPENHO: 1767/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
0,0000 0,0000 2.422,82 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL.
TOTAL 2.422,82
FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM SERVICO DE ASSIST.E SEG.SOCIAL MUNICIPIARIOS DE FR
NATEREZA: 33900899 Outros Beneficios Assistenciais
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
PREÇO UNITÁRIO
0,0000 0,0000 3.309,25 PAGAMENTO NORMAL AGOSTO/2010. ACERTO DE VALORES INVERTIDOS (ORÇAMENTÁRIO E
EXTRA-TOTAL 3.309,25
DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 02444258000102 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
NATEREZA: 33904712 Contribuicao para o PIS PASEP No.EMPENHO: 1776/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
0,0000 0,0000 11.580,93 PAGAMENTO NORMAL AGOSTO/2010.
TOTAL 11.580,93
DESCONTO: 0,0000
UNIDADE: 030100 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
FORNECEDOR: 39308777830 - MARIANA MOREIRA COSTA
NATEREZA: 33903607 Estagiarios
No.EMPENHO: 1777/2010 DATA: 31/08/2010
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PREÇO TOTAL
RECURSO: 041100000 GERAL INDIRETAS
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO PROCESSO:
0,0000 0,0000 35,00 PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE BOLSA AUXILIO POR ESTÁGIO NA REVISTA FACEF PESQUISA NO UNI-FACEF.
TOTAL 35,00
DESCONTO: 0,0000
