Empenho 1815/2014 - 30/01/2014
Data 30/01/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação 71/2013 Valor R$ 26.138,99
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição SALDO DO CT 012/2013 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES. EXERCÍCIO 2014.
Empenho 1817/2014 - 30/01/2014
Data 30/01/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação 71/2013 Valor R$ 34.851,98
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição SALDO DO CT 012/2013 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES. EXERCÍCIO 2014.
Empenho 1819/2014 - 30/01/2014
Data 30/01/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação 71/2013 Valor R$ 8.713,00
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 1.700,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 1.700,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição SALDO DO CT 012/2013 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES. EXERCÍCIO 2014.
Empenho 1909/2014 - 31/01/2014
Data 31/01/2014 Processo 47564-39/2013 Licitação 205/2013 Valor R$ 800,00
Beneficiário AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado R$ 800,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 800,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição SALDO DO CT45/2013 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. EXERCÍCIO 2014.
Empenho 5658/2014 - 13/03/2014
Data 13/03/2014 Processo 7981-20/2014 Licitação 0/0 Valor R$ 3.987,00
Beneficiário TIMBOL TINTAS LTDA. Liquidado R$ 3.987,00
Unidade Orçamentária 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago R$ 3.987,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO PISO DAS ACADEMIAS POPULARES DE VITÓRIA, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL. 44 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.45.
Empenho 5737/2014 - 20/03/2014
Data 20/03/2014 Processo 84950-01/2013 Licitação 0/0 Valor R$ 7.907,00
Beneficiário VITORIA TELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME Liquidado R$ 7.907,00
Unidade Orçamentária 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago R$ 7.907,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição AQUISIÇÃO DE TELA DO TIPO ALAMBRADO E ARAME PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL.45 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.46 - EX/2014.
Empenho 1815/2014 - 30/01/2014 Empenho 8011/2014 - 07/04/2014
Data 07/04/2014 Processo 71768-90/2013 Licitação 50/2014 Valor R$ 69.993,90
Beneficiário THAISA ROSARIO CAETANO - ME Liquidado R$ 69.993,90
Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Pago R$ 69.993,90
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA (AGUA RAZ, TINTA E VERNIZ) VIGENCIA 90 DIAS.EX/14.
Empenho 8390/2014 - 22/04/2014
Data 22/04/2014 Processo 71991-38/2013 Licitação 73/2014 Valor R$ 788,40
Beneficiário MEGA ATACADISTA LTDA - ME Liquidado R$ 788,40
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 788,40
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição AQUISIÇÃO DE REBITE DE REPUXO PARA UTILIZAÇÃO NOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PELA SEME QUE RECEBERÃO PATRIMÔNIO. MAPA COMPARATIVO FL 286 E 287 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL FL 300. PREGÃO ELETRÔNICO 73/2014.
Empenho 10820/2014 - 19/05/2014
Data 19/05/2014 Processo 19381-04/2014 Licitação 0/0 Valor R$ 97,00
Beneficiário ALINE CRISTINA DE SOUZA SERVICO E COMERCIO - ME Liquidado R$ 97,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 97,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição CONTRATO Nº 172/2014 - FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS, SUPORTES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. EX/2014.
Empenho 16012/2014 - 09/07/2014
Data 09/07/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação 71/2013 Valor R$ 23.662,70
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição ADITIVO 01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES (VIGÊNCIA 10/07/2014 A 09/07/2015) AO CONTRATO 012/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. EXERCÍCIO 2014.
Empenho 16016/2014 - 09/07/2014
Data 09/07/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação 71/2013 Valor R$ 7.887,55
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição ADITIVO 01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES (VIGÊNCIA 10/07/2014 A 09/07/2015) AO CONTRATO 012/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. EXERCÍCIO 2014.
Empenho 16017/2014 - 09/07/2014
Data 09/07/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação 71/2013 Valor R$ 31.550,20
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 2.132,30
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 2.132,30
Empenho 1815/2014 - 30/01/2014
Descrição ADITIVO 01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES (VIGÊNCIA 10/07/2014 A 09/07/2015) AO CONTRATO 012/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. EXERCÍCIO 2014.
Empenho 18517/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 48565-81/2014 Licitação 0/0 Valor R$ 255,40
Beneficiário ZANETTI MATERIAL ELETRICO LTDA - ME Liquidado R$ 255,40
Unidade Orçamentária 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago R$ 255,40
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA DA GCMV (EX/2014)
Empenho 18518/2014 - 26/08/2014
Data 26/08/2014 Processo 48565-81/2014 Licitação 0/0 Valor R$ 2.387,00
Beneficiário BOZI MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO LTDA Liquidado R$ 2.387,00
Unidade Orçamentária 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago R$ 2.387,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA DA GCMV (EX/2014)
Empenho 21492/2014 - 29/09/2014
Data 29/09/2014 Processo 59468-14/2014 Licitação 0/0 Valor R$ 1.248,00
Beneficiário FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA Liquidado R$ 1.248,00
Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Pago R$ 1.248,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EXERCÍCIO 2014. MAPA COMPARATIVO FL 19 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL FL 20.
Empenho 21573/2014 - 03/10/2014
Data 03/10/2014 Processo 47096-83/2014 Licitação 310/2014 Valor R$ 5.498,00
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição CONTRATO Nº 403/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS), VISANDO ATENDER AO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA -VIGÊNCIA: 12 MESES. VALOR PARA O EX/2014.
Empenho 1815/2014 - 07/10/2014
Data 07/10/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 26.138,99)
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição (Não Definido)
Empenho 1817/2014 - 07/10/2014
Data 07/10/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 34.851,98)
Empenho 1815/2014 - 30/01/2014
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição (Não Definido)
Empenho 1819/2014 - 07/10/2014
Data 07/10/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 7.013,00)
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição (Não Definido)
Empenho 22364/2014 - 08/10/2014
Data 08/10/2014 Processo 51823-07/2014 Licitação 0/0 Valor R$ 7.200,00
Beneficiário FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA Liquidado R$ 7.200,00
Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago R$ 7.200,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição AQUISIÇÃO DE CORRENTES GALVANIZADAS PARA USO NOS BALANÇOS DAS PRAÇAS E PARQUES URBANOS
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO 2014. MAPA COMPARATIVO FL 28 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL FL 29.
Empenho 16012/2014 - 30/10/2014
Data 30/10/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 15.000,00)
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição (Não Definido)
Empenho 16017/2014 - 30/10/2014
Data 30/10/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 15.000,00)
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição (Não Definido)
Empenho 16016/2014 - 30/10/2014
Data 30/10/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 2.000,00)
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição (Não Definido)
Empenho 19765/2014 - 05/09/2014
Data 05/09/2014 Processo 19813-15/2012 Licitação 138/2013 Valor R$ 26.180,00
Beneficiário KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado R$ 11.880,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 11.880,00
Empenho 1815/2014 - 30/01/2014
Descrição ADITIVO 01 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 12 MESES) DO CONTRATO 36/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA. VIGÊNCIA: 06/09/2014 A 05/09/2015). VALOR PARA O EXERCÍCIO 2014.
Empenho 16012/2014 - 30/12/2014
Data 30/12/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 8.662,70)
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição (Não Definido)
Empenho 16016/2014 - 30/12/2014
Data 30/12/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 5.887,55)
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição (Não Definido)
Empenho 16017/2014 - 30/12/2014
Data 30/12/2014 Processo 67228-21/2012 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 14.417,90)
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição (Não Definido)
Empenho 21573/2014 - 30/12/2014
Data 30/12/2014 Processo 47096-83/2014 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 5.441,00)
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição (Não Definido)
Empenho 21573/2014 - 30/12/2014
Data 30/12/2014 Processo 47096-83/2014 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 57,00)
Beneficiário EGS ELEVADORES LTDA Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição (Não Definido)
Empenho 29214/2014 - 29/12/2014
Data 29/12/2014 Processo 83223-08/2014 Licitação 251/2014 Valor R$ 258,00
Beneficiário SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS LTDA Liquidado R$ 258,00
Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago R$ 258,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Empenho 1815/2014 - 30/01/2014
Empenho 26500/2014 - 09/12/2014
Data 09/12/2014 Processo 39544-75/2014 Licitação 456/2014 Valor R$ 26.900,00
Beneficiário THAISA ROSARIO CAETANO - ME Liquidado R$ 26.900,00
Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago R$ 26.900,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E
DOS BRINQUEDOS INSTALADOS NOS PLAYGROUNDS DAS PRAÇAS E PARQUES URBANOS. EX/14.
Empenho 20265/2014 - 15/09/2014
Data 15/09/2014 Processo 49873-24/2014 Licitação 0/0 Valor R$ 3.210,00
Beneficiário LUCINEIDE DA SILVA SANTOS 15689544760 Liquidado R$ 3.210,00
Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago R$ 3.210,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO PARA ATENDER AO ALBERGUE DOS MIGRANTES,
CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL. 63 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL. 64 - EX/2014.
Empenho 24919/2014 - 14/11/2014
Data 14/11/2014 Processo 47564-39/2013 Licitação 205/2013 Valor R$ 400,00
Beneficiário AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado R$ 400,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 400,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição ADITIVO Nº 01 AO CT45/13 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PRORROGAR VIGENCIA POR 12 MESES. VALOR REF.EX/14.
Empenho 19765/2014 - 30/12/2014
Data 30/12/2014 Processo 19813-15/2012 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 14.300,00)
Beneficiário KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição (Não Definido)
Empenho 24979/2014 - 20/11/2014
Data 20/11/2014 Processo 56962-27/2014 Licitação 366/2014 Valor R$ 14.358,00
Beneficiário ONE COMERCIAL - EIRELI - ME Liquidado R$ 14.358,00
Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Pago R$ 14.358,00
Natureza 3.3.90.30.24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalaçõ
Descrição AQUISIÇÃO DE GRADIL E PORTA DE ALUMÍNIO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL. 164/165 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL. 166. EXERCÍCIO/2014.
Empenho 23762/2014 - 04/11/2014
Data 04/11/2014 Processo 50636-06/2014 Licitação 324/2014 Valor R$ 6.590,00
Beneficiário THAISA ROSARIO CAETANO - ME Liquidado R$ 6.590,00
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 6.590,00
Empenho 1815/2014 - 30/01/2014
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ARAME, CORDA, MANGUEIRA e LIXA PARA PAREDE), VISANDO ATENDER A SEMUS/CVSA, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL.126 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.139. EX/2014.
