Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA

115 

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Texto

(1)

Programa:

0001

Objetivo

Dar apoio administrativo ao desenvolvimento das atividades legislativas, qualificação de pessoal, transporte, serviço de segurança, vigilância de suas funções

Justificativa:

Estruturar e manter o Poder Legislativo, conforme determinação legal

Estruturação e Manutenção da Câmara

Unidade Orçamentária

1 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA

Unidade Executora

1.1 Secretaria da Câmara

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 70 90 75 80 85 90

Atendimento às necessidades da Câmara Municipal

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 50.000.000,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 49.827.480,00

Despesa Capital R$ 172.520,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2001 Manutenção e Estruturação da Câmara Municipal Unidade da 1 1 1 1 R$ 11.000.000,00 R$ 12.000.000,00 R$ 13.000.000,00 R$ 14.000.000,00 administração

(2)

Programa:

0002

Objetivo

Criar melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimento aos cidadãos de Atibaia e visitantes, promovendo reestruturação, modernização e manutenção da Secretaria do Prefeito.

Justificativa:

A Secretaria do Prefeito centraliza e coordena o atendimento aos cidadãos.

Manutenção da Secretaria do Prefeito

Unidade Orçamentária

10.000 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

10.010 Secretaria do Prefeito

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades do Gabinete

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 8.064.900,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 8.064.900,00

Despesa Capital R$ 0,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2002 Manutenção da Secretaria do Prefeito Unidade da 1 1 1 1 R$ 1.892.000,00 R$ 1.972.700,00 R$ 2.056.200,00 R$ 2.144.000,00 administração

(3)

Programa:

0003.

Objetivo

Ouvir reclamações e sugestões para melhoria do atendimento e dos serviços da administração pública municipal.

Justificativa:

A manutenção de um canal permanentemente aberto para os munícipes encaminharem suas reclamações e sugestões é essencial para a sua estruturação e para sua organização.

Ouvidoria Geral do Município

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.020 Ouvidoria

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 14.070 15.375 14.070 14.492 14.927 15.375 Atendimentos

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 3.778.600,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 3.778.600,00

Despesa Capital R$ 0,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2003 Manutenção da Ouvidoria Unidade da 1 0 0 0 R$ 961.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

administração pública

(4)

Programa:

0004

Objetivo

Estruturar, modernizar e manter o Gabinete do Prefeito.

Justificativa:

Exercer as atribuições definidas na Legislação Federal, na Legislação Estadual e na Lei Organizacional da Prefeitura.

Estrut, Moderniz, Manut do Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.001 Gabinete e Assessorias

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades do Gabinete

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 14.634.200,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 14.626.200,00

Despesa Capital R$ 8.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2004 Manutenção e Estruturação do Gabinete do Prefeito Unidade da 1 1 1 1 R$ 3.852.800,00 R$ 3.351.700,00 R$ 3.591.100,00 R$ 3.838.600,00 administração

(5)

Programa:

0005

Objetivo

Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania, em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e governança local.

Justificativa:

Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos.

Atibaia com Cidadania

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.100 Coordenadoria Especial de Cidadania

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 3.233.100,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 3.225.100,00

Despesa Capital R$ 8.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2005 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial

de Cidadania 1 1 1 1 R$ 683.100,00 R$ 633.500,00 R$ 667.500,00 R$ 704.100,00

Unidade da administração pública 2006 Manutenção e Estruturação dos Centros Comunitários

Regionais 18 18 18 18 R$ 101.000,00 R$ 101.000,00 R$ 135.800,00 R$ 143.400,00

Centros comunitários

(6)

Programa:

0006

Objetivo

Realizar programas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, incluídas as campanhas educativas e de ação comunitárias.

Justificativa:

Integração à política nacional sobre drogas de que trata a Lei Federal nº 11.343 de 23 de agosto de 2006

Prevenção ao Uso do Álcool e Outras Drogas

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.102 FUMREAD

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades do Fundo

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 55.100,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 51.100,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2008 Manutenção e Estruturação do Fundo de Combate às

Drogas 1 1 1 1 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 R$ 14.000,00 R$ 15.100,00

Unidade da administração pública

(7)

Programa:

0007

Objetivo

Elaborar e controlar a execução do Plano Diretor e implantar Sistema de Informações Municipais

Justificativa:

O planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Atibaia

Planejamento Estratégico de Atibaia

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.200 Coordenadoria Especial de Planej. Estratégico

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 100 100 100 100 100

Taxa de Implantação do Plano Diretor

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 1.622.100,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 1.618.100,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2009 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial

de Planejamento Estratégico 1 1 1 1 R$ 490.100,00 R$ 359.600,00 R$ 377.000,00 R$ 395.400,00

Unidade da administração pública

(8)

Programa:

0008

Objetivo

Assegurar os direitos sociais da mulher, criando condições para promover autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Justificativa:

Assistir integralmente a mulher e sua família em situação de violência, oferecendo acolhimento, atendimento psicológico, social, jurídico e prestando serviços de orientação, informação e inserção da mulher no mercado de trabalho.

Estruturação, Manutenção da Coordenadoria Especial da Mulher

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.250 Coordenadoria Especial da Mulher

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 2.711.500,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 2.707.500,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial

da Mulher 1 1 1 1 R$ 395.200,00 R$ 283.300,00 R$ 297.300,00 R$ 312.700,00

Unidade da administração pública

2011 Centro de Referência da Mulher Atendimentos à 384 384 384 384 R$ 335.100,00 R$ 335.100,00 R$ 361.900,00 R$ 390.900,00 mulher

(9)

Programa:

0010

Objetivo

Proporcionar capacitação, qualificação e requalificação em geral, a fim de melhorar a qualidade de vida destas pessoas.

Justificativa:

Existe no município e no seu entorno disponibilidade de vagas, porém falta a capacitação para ocupação das mesmas.

Estrut, Manutenção da Coordenadoria Especial de Geração de Trabalho e Renda

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.350 Coordenadoria Especial de Geração de Emprego e Renda

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 4.929.400,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 4.925.400,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2013 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial

de Geração de Emprego e Renda 1 1 1 1 R$ 750.700,00 R$ 1.328.400,00 R$ 1.392.100,00 R$ 1.458.200,00 Unidade da

administração pública

(10)

Programa:

0011

Objetivo

Proporcionar capacitação, qualificação e requalificação em geral, com o fim de melhorar a qualidade de vida destas pessoas.

Justificativa:

Existe no município e no entorno disponibilidade de vagas, porém falta a capacitação para ocupação das mesmas.

Estrut, Manutenção do Fundo de Combate ao Desemprego

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.351 Fundo de Combate ao Desemprego

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 3.668.100,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 3.664.100,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014 Manutenção e Estruturação do Fundo de Combate ao

Desemprego 1 1 1 1 R$ 94.000,00 R$ 107.000,00 R$ 115.400,00 R$ 124.400,00

Unidade da administração pública

(11)

Programa:

0012

Objetivo

Coordenar a implantação e a integração de sistemas entre todos os órgãos da Prefeitura, interligar os próprios municipais e implantar pontos de inclusão.

Justificativa:

É fundamental o desenvolvimento de ações que promovam a modernização e a agilidade no atendimento à população, bem como o acesso à tecnologia e à informação.

Tecnologia da Informação

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.400 Coordenadoria. Especial de Tecnologia da Informação

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 11.460.410,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 11.452.410,00

Despesa Capital R$ 8.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2016 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial

de Tecnologia da Informação 1 1 1 1 R$ 3.488.600,00 R$ 2.493.400,00 R$ 2.640.100,00 R$ 2.796.310,00 Unidade da

administração pública

2017 Manuntenção e Implantação de Pontos de Inclusão pontos de inclusão 3 3 3 3 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 implantados

2018 Elaboração de Projeto de interligação dos próprios

municipais 1 1 1 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

Projeto elaborado

2219 Internet para Todos Unidade da 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

administração pública

(12)

Programa:

0013

Objetivo

Conhecer, avaliar e garantir as condições para satisfação das necessidades básicas dos animais.

Justificativa:

Garantir que o bem estar dos animais seja sempre considerado.

Estrut, da Coord Especial dos Direitos e Defesa Animal

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.451 Coordenadoria. Especial dos Direitos e Defesa Animal

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 4.409.100,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 4.314.500,00

Despesa Capital R$ 94.600,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2019 Manutenção e Estruturação da Coord. Especial dos

Direitos e Defesa Animal 1 1 1 1 R$ 783.500,00 R$ 507.700,00 R$ 532.600,00 R$ 559.100,00

Unidade da administração pública

2020 Castração de cães e gatos Animais castrados 600 600 600 600 R$ 203.000,00 R$ 300.000,00 R$ 324.000,00 R$ 349.900,00

(13)

Programa:

0014

Objetivo

Elaborar projetos de políticas públicas para a terceira idade

Justificativa:

Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 1950 e 2025 a população de idosos do Brasil crescerá 16 vezes, o que nos colocará, em termos absolutos, como a sexta população de idosos do mundo, isto é, com mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em Atibaia os índices de envelhecimento são bastante elevados. Atualmente temos 15%, sendo no total 26.000 idosos no município.

Estruturação, Manut. da Coord. Especial do Idoso

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.550 Coordenadoria Especial do Idoso

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 8 10 10 10 10 10

Taxa de atendimento à população idosa do município

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 3.051.600,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 3.047.600,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial

do Idoso 1 1 1 1 R$ 669.900,00 R$ 668.500,00 R$ 700.200,00 R$ 732.600,00

Unidade da administração pública

2023 JORI Atletas participantes 120 120 120 120 R$ 45.900,00 R$ 45.900,00 R$ 49.600,00 R$ 53.600,00

2024 Miss e Mister da Terceira Idade Candidatos 30 30 30 30 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.800,00 R$ 12.000,00 participantes

2025 Cursos e Universidade Aberta Alunos inscritos 100 100 100 100 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.400,00 R$ 5.900,00

2026 CRIMEP-Centro de Referência do Idoso Municipal e

Pesquisa 2.600 2.600 2.600 2.600 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.400,00 R$ 5.900,00

(14)

Programa:

0015

Objetivo

Incentivo à inclusão social e à manutenção da capacidade funcional de socialização do idoso, por meio de ações como o acolhimento de idosos semidependentes durante o dia sob cuidados direcionados, prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, prevenção e manutenção da capacidade funcional dos portadores de doença de Parkinson, dentre outros.

Justificativa:

Com o aumento de idosos, aumenta a necessidade das famílias de poder contar com locais de apoio e atividades de prevenção e melhora da qualidade de vida desta população, diminuindo inclusive os atendimentos de serviços de urgência e emergência, depressão, etc.

Apoio ao Idoso

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.550 Coordenadoria. Especial do Idoso

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 8 10 10 10 10 10

Taxa de atendimento à população idosa do município

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 4.671.800,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 3.124.300,00

Despesa Capital R$ 1.547.500,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2027 Manutenção e Estruturação do Centro Dia do Idoso Centro Dia 1 1 1 1 R$ 920.000,00 R$ 601.000,00 R$ 649.000,00 R$ 700.800,00 Construído

2028 Manutenção e Estruturação do Programa Atibaia Ativa Unidade da 1 1 1 1 R$ 130.000,00 R$ 130.000,00 R$ 140.400,00 R$ 152.000,00 administração

pública 2029 Manutenção e Estruturação do Programa Raimunda

Moura para Parkinsonianos 1 1 1 1 R$ 130.000,00 R$ 130.000,00 R$ 140.400,00 R$ 151.600,00

Unidade da administração pública 2030 Manutenção e Estruturação do Centro de Convivência

da Terceira Idade 1 1 1 1 R$ 213.000,00 R$ 149.000,00 R$ 160.900,00 R$ 173.700,00

(15)

Programa:

0016

Objetivo

Elaborar projetos de políticas públicas para a terceira idade

Justificativa:

Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 1950 e 2025 a população de idosos do Brasil crescerá 16 vezes, o que nos colocará, em termos absolutos, como a sexta população de idosos do mundo, isto é, com mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em Atibaia os índices de envelhecimento são bastante elevados. Atualmente temos 15%, sendo no total 26.000 idosos no município

Conselho Municipal do Idoso

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.551 Fundo Municipal do Idoso

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 8 10 10 10 10 10

Taxa de atendimento à população idosa do município

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 25.500,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 21.500,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2031 Manutenção e Estruturação Conselho Municipal do

Idoso 1 1 1 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.500,00 R$ 7.000,00

Unidade da administração pública

(16)

Programa:

0017

Objetivo

Promover articulação com órgãos Federais, Estaduais, Fundações, outras Prefeituras, Institutos, Associações e Organizações do Setor Privado.

Justificativa:

O desenvolvimento das Relações Institucionais é um fator fundamental para obtenção de empréstimos, verbas vinculadas, emendas parlamentares e patrocínio de empresas privadas e parcerias diversas.

Relações Institucionais

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.600 Coordenadoria. Especial de Relações Institucionais

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 886.200,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 882.200,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2032 Manutenção e Estruturação da Coord Especial de

Relações Institucionais 1 1 1 1 R$ 282.400,00 R$ 192.700,00 R$ 201.200,00 R$ 209.900,00

Unidade da administração pública

(17)

Programa:

0018

Objetivo

Apoiar o Fundo Social de Solidariedade na realização de suas atividades.

Justificativa:

A Coordenadoria auxiliará o Fundo Social de Solidariedade no desenvolvimento de campanhas e demais ações de atendimento à população em situação de vulnerabilidade social e outros riscos.

Estruturação e manutenção da Coordenadoria Especial de Solidariedade

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.700 Coordenadoria Especial de Solidariedade

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 3.605.300,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 3.601.300,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2033 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial

de Solidariedade 1 1 1 1 R$ 706.800,00 R$ 922.000,00 R$ 965.500,00 R$ 1.011.000,00

Unidade da administração pública

(18)

Programa:

0019

Objetivo

Realizar campanhas de solidariedade, gerir o Fundo Social de Solidariedade, criar grupos de geração de trabalho e renda solidárias.

Justificativa:

A realização de campanhas de arrecadação e a distribuição de bens servíveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social são ações permanentes no município.

Ação Social

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.701 Fundo Social de Solidariedade - FSS

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 61.000,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 57.000,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2034 Manutenção e Estruturação do Fundo Social de

Solidariedade 1 1 1 1 R$ 16.500,00 R$ 14.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.500,00

Unidade da administração pública

(19)

Programa:

0020

Objetivo

Incrementar o nível de segurança intrínseca e reduzir a vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades em risco, minimizar influências relacionadas com as variáveis tempo e recurso.

Justificativa:

É certo que os desastres agravam as condições de vida da população, contribuem para aumentar a dívida social, intensificam as desigualdades inter e intra regionais, e afetam o desenvolvimento sustentável.

Defesa Civil - Prevenção e Preparação para Emerg. E Desastres

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.900 Coordenadoria Especial de Defesa Civil

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às ações de defesa civil

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 16.801.700,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 6.187.200,00

Despesa Capital R$ 10.614.500,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2035 Manutenção e Estruturação da Defesa Civil Unidade da 1 1 1 1 R$ 1.730.700,00 R$ 1.606.200,00 R$ 1.682.300,00 R$ 1.762.200,00 administração

(20)

Programa:

0020.

Objetivo

Incrementar o nível de segurança intrínseca e reduzir a vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades em risco, minimizar influências relacionadas com as variáveis tempo e recurso.

Justificativa:

É certo que os desastres agravam as condições de vida da população, contribuem para aumentar a dívida social, intensificam as desigualdades inter e intra regionais, e afetam o desenvolvimento sustentável.

Defesa Civil - Prevenção e Preparação para Emerg. E Desastres

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.927 Fundo de Proteção e Defesa Civil

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às ações de defesa civil

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 16.801.700,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 6.187.200,00

Despesa Capital R$ 10.614.500,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

1038 Desapropriação amigável Unidade da 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 10.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 administração

2218 Manutenção e Estruturação do Fundo de Proteção e

Defesa Civil 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00

Unidade da administração pública

(21)

Programa:

0087

Objetivo

Desenvolver ações necessárias à implementação de Projetos de Recuperação e Proteção Ambiental no Município

Justificativa:

Redução de fatores que interferem e impactam na qualidade ambiental da cidade

Estruturação, Manut, da Coord. Especial do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.930 Coordenadoria Especial de Meio Ambiente

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 4.087.000,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 4.085.000,00

Despesa Capital R$ 2.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2213 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial

do Meio Ambiente 1 1 1 1 R$ 997.500,00 R$ 988.200,00 R$ 1.029.400,00 R$ 1.071.900,00

Unidade da administração pública

(22)

Programa:

0074

Objetivo

Desenvolver ações necessárias à implementação de Projetos de Recuperação e Proteção Ambiental no Município

Justificativa:

Redução de fatores que interferem e impactam na qualidade ambiental da cidade

Preservação do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.930 Coordenadoria Especial de Meio Ambiente

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO unidade 0 4 1 1 1 1 Projetos ambientais

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 5.638.700,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 1.039.600,00

Despesa Capital R$ 4.599.100,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

(23)

Programa:

0075..

Objetivo

Desenvolver projetos e estabelecer diretrizes para a melhoria da qualidade de vida na cidade

Justificativa:

As atividades de melhoramento urbano necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente

Atibaia Planejada

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.936 Fundo Municipal de Melhoramento Urbano

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO unidade 0 4 1 1 1 1 projetos urbanísticos

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 119.780.200,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 7.418.150,00

Despesa Capital R$ 112.362.050,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2181 Manutenção e Estruturação do Fundo Municipal de

Melhoramento Urbano 1 0 0 0 R$ 791.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Unidade da Administração Pública

(24)

Programa:

0074.

Objetivo

Desenvolver ações necessárias à implementação de Projetos de Recuperação e Proteção Ambiental no Município

Justificativa:

Redução de fatores que interferem e impactam na qualidade ambiental da cidade

Preservação do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.937 FUMDEMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO unidade 0 4 1 1 1 1 projetos ambientais

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 5.638.700,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 1.039.600,00

Despesa Capital R$ 4.599.100,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2182 Manunteção e Estruturação do FUMDEMA Unidade da 1 1 1 1 R$ 1.265.000,00 R$ 1.312.000,00 R$ 1.431.600,00 R$ 1.493.700,00 Administração

Pública

2202 Indenizações e Restituições Unidade da 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

administração pública

(25)

Programa:

0082

Objetivo

Promover o ordenamento e a segurança do trânsito, estimulando a educação.

Justificativa:

Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura e cumprir o Código Nacional de Trânsito.

Estrut, Moderniz, Manut do Depto de Trânsito e Dependências

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.950 Fundo de Assistência ao Trânsito

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades do Departamento

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 19.699.700,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 18.822.100,00

Despesa Capital R$ 877.600,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2189 Manutenção e Estruturação do Fundo de Assistência

ao Trânsito 1 1 1 1 R$ 4.754.200,00 R$ 4.705.150,00 R$ 4.970.830,00 R$ 5.216.100,00

Unidade da administração pública

2199 Despesas Bancárias Unidade da 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 6.450,00 R$ 6.970,00 R$ 7.530,00

administração pública

2202 Indenizações e Restituições Unidade da 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 10.800,00 R$ 11.670,00 administração

(26)

Programa:

0003

Objetivo

Ouvir reclamações e sugestões para melhoria do atendimento e dos serviços da administração pública municipal.

Justificativa:

A manutenção de um canal permanentemente aberto para os munícipes encaminharem suas reclamações e sugestões é essencial para a sua estruturação e para sua organização.

Ouvidoria Geral do Município

Unidade Orçamentária

11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora

11.960 Coordenadoria Especial de Ouvidoria

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 14.070 15.375 14.070 14.492 14.927 15.375 Atendimentos

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 3.778.600,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 3.778.600,00

Despesa Capital R$ 0,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2217 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial

de Ouvidoria 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 901.100,00 R$ 938.500,00 R$ 977.500,00

Unidade da administração pública

(27)

Programa:

0021

Objetivo

Estruturar, modernizar e ampliar a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS

Justificativa:

Cumprir a Lei Orgânica do município

Estruturação, Modernização, Manutenção da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária

12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora

12.101 Secretaria e Dependências da SADS

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 1.200 1.600 1.200 1.320 1.450 1.600 Atendimentos

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 28.458.600,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 27.954.100,00

Despesa Capital R$ 504.500,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

1006 Adequação/Construção Cras e Creas CRAS/CREAS 2 2 2 2 R$ 460.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.800,00 R$ 11.700,00 construídos

2036 Manutenção e Estruturação da SADS Unidade da 1 1 1 1 R$ 7.619.800,00 R$ 6.461.800,00 R$ 6.759.200,00 R$ 7.069.300,00 administração

pública 2037 Manutenção e Estruturação do Conselho Municipal de

Assistência Social – CMAS 1 1 1 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00

Unidade da administração pública 2038 Manutenção e Estruturação do COMDICA – Conselho

Municipal de Defesa da Criança e Adolescente 1 1 1 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 Unidade da

administração pública

(28)

Programa:

0022

Objetivo

Atender indivíduos e famílias em situação de média e alta complexidade social, com rompimento de vínculos, dentre os quais se destacam, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes, idosos e vítimas de diversas formas de violência

Justificativa:

Cumprir Legislação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social vigente

Proteção Social Especial

Unidade Orçamentária

12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora

12.101 Secretaria e Dependências da SADS

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 2.350 3.130 2.350 2.585 2.845 3.130 Atendimentos

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 18.403.900,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 18.399.900,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2039 Manutenção e Estruturação do Conselho Municipal da

Pessoa com Deficiência 1 1 1 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

Unidade da administração pública

(29)

Programa:

0023

Objetivo

Garantir acesso da população em situação de vulnerabilidade social à alimentação regular e suficiente.

Justificativa:

A alimentação adequada e saudável é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade, é dever do Poder Público adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.

Alimentação Segura

Unidade Orçamentária

12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora

12.101 Secretaria e Dependências da SADS

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Pessoas 275.550 275.550 275.550 275.550 275.550 275.550

Atendimentos

Unidades 720 3.600 720 1.440 2.880 3.600

Cestas básicas fornecidas

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 3.685.520,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 3.681.520,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

1007 Reforma do Prédio do Restaurante Popular Prédio reformado 1 1 1 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

2040 Manutenção do Restaurante Popular – unidade I –

Caetetuba 276.270 276.990 278.430 279.150 R$ 666.320,00 R$ 929.000,00 R$ 1.003.300,00 R$ 1.082.900,00 Refeições/Ano

(30)

Programa:

0022.

Objetivo

Atender indivíduos e famílias em situação de média e alta complexidade social, com rompimento de vínculos, dentre os quais se destacam, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes, idosos e vítimas de diversas formas de violência

Justificativa:

Cumprir Legislação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social vigente

Proteção Social Especial

Unidade Orçamentária

12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora

12.201 Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 2.350 3.130 2.350 2.585 2.845 3.130 Atendimentos

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 18.403.900,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 18.399.900,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2049 Piso de Alta Complexidade I (Parcerias com OSC) Organização da 1 1 1 1 R$ 108.000,00 R$ 108.000,00 R$ 108.000,00 R$ 108.000,00 Sociedade Civil – OSC

2050 Piso de Alta Complexidade I (Crianças e Adolescentes) Organização da 3 3 3 3 R$ 180.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 Sociedade Civil – OSC

2051 Piso Fixo de Média Complexidade Unidade da Adm. 1 1 1 1 R$ 127.200,00 R$ 123.600,00 R$ 123.600,00 R$ 123.600,00 Pública

2052 Piso Fixo de Média Complexidade (MSE) Unidade da Adm. 1 1 1 1 R$ 79.200,00 R$ 79.200,00 R$ 79.200,00 R$ 79.200,00 Pública

2053 Piso Transição de Média Complexidade Organização da 1 1 1 1 R$ 272.700,00 R$ 272.700,00 R$ 291.800,00 R$ 312.400,00 Sociedade Civil – OSC

(31)

2055 Centro Pop Pessoas atendidas 1.500 1.500 1.500 1.500 R$ 156.000,00 R$ 156.000,00 R$ 156.000,00 R$ 156.000,00

2056 Residência Inclusiva Pessoas atendidas 20 20 20 20 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

2057 Abordagem Social Pessoas atendidas 120 120 120 120 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00

2058 Acolhimento Pop Rua Pessoas atendidas 25 25 25 25 R$ 78.000,00 R$ 78.000,00 R$ 78.000,00 R$ 78.000,00

2059 Proteção Social Especial (Parcerias com OSC) Organização da 4 4 4 4 R$ 2.170.800,00 R$ 2.170.800,00 R$ 2.344.400,00 R$ 2.531.900,00 Sociedade Civil – OSC

2060 Proteção Social Especial Estadual (Média

Complexidade) 60 60 60 60 R$ 85.800,00 R$ 118.000,00 R$ 118.000,00 R$ 118.000,00

Jovens atendidos

2061 Parceria da Proteção Social Especial Estadual Organização da 1 1 1 1 R$ 131.000,00 R$ 98.800,00 R$ 98.800,00 R$ 98.800,00 Sociedade Civil – OSC

2062 Ações Estratégicas do PETI Crianças e 3.000 3.000 3.000 3.000 R$ 99.600,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 adolescentes

(32)

Programa:

0024

Objetivo

Prevenir situações de risco social, fortalecer vínculos familiar e comunitários, atender situações de vulnerabilidade social

Justificativa:

Cumprir Legislação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social vigente

Proteção Social Básica

Unidade Orçamentária

12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora

12.201 Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 12.200 16.200 12.200 13.420 14.760 16.200 Atendimentos

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 5.646.200,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 5.641.200,00

Despesa Capital R$ 5.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

1008 IGD- PBF Unidade da 1 1 1 1 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

administração pública

2041 Proteção Social Básica (Parcerias com OSC) Organização da 4 4 4 4 R$ 527.500,00 R$ 527.500,00 R$ 569.700,00 R$ 615.300,00 Sociedade Civil – OSC

2042 Proteção Social Básica Estadual Organização da 1 1 1 1 R$ 127.650,00 R$ 127.650,00 R$ 127.650,00 R$ 127.650,00 Sociedade Civil – OSC

2043 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –

SCFV 480 480 480 480 R$ 288.000,00 R$ 283.200,00 R$ 283.200,00 R$ 283.200,00 Atendimentos realizados 2044 IGD- PBF Unidade da 1 1 1 1 R$ 120.000,00 R$ 144.000,00 R$ 144.000,00 R$ 144.000,00 administração pública

2045 IGD – SUAS Unidade da 1 1 1 1 R$ 24.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

administração pública

(33)

2046 Piso Básico Fixo – PAIF CRAS atendidos 4 4 4 4 R$ 288.000,00 R$ 288.000,00 R$ 288.000,00 R$ 288.000,00

2047 BPC – Benefício de Prestação Continuada Unidade da 1 1 1 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 administração

pública

2048 Acessuas Trabalho Unidade da 1 1 1 1 R$ 3.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

administração pública

(34)

Programa:

0025

Objetivo

Atender crianças e adolescentes na prevenção de situações de risco social, com ênfase na prevenção

Justificativa:

Apoiar projetos envolvendo crianças e adolescentes com execução direta e indireta (repasses a OSC).

Atenção à Criança e ao Adolescente

Unidade Orçamentária

12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora

12.301 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 100 400 100 200 300 400 Atendimentos Projetos 1 4 1 2 3 4 Projetos Executados

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 671.400,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 671.400,00

Despesa Capital R$ 0,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2063 Apoio a Projetos IR (Parcerias com OSC) Organização da 1 1 1 1 R$ 149.900,00 R$ 52.900,00 R$ 66.900,00 R$ 74.800,00 Sociedade Civil – OSC

2064 Depósitos Judiciais do CVIJ – FMDCA Unidade da 1 1 1 1 R$ 5.300,00 R$ 5.100,00 R$ 6.200,00 R$ 7.300,00 administração

pública

2209 Devolução de Convênios Unidade da 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

administração pública

2216 Programa Família Acolhedora Unidade da 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 administração

(35)

Programa:

0026

Objetivo

Garantir e fazer valer os direitos das crianças e adolescentes

Justificativa:

A estrutura do Conselho Tutelar em conformidade com a legislação vigente dever ser mantida pelo Poder Executivo em seu território de atuação

Conselho Tutelar

Unidade Orçamentária

12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora

12.800 Conselho Tutelar

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 2.400 3.000 2.400 2.600 2.800 3.000 Atendimentos

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 1.865.700,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 1.861.700,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2065 Manutenção e Estruturação do Conselho Tutelar Unidade da 1 1 1 1 R$ 447.500,00 R$ 437.000,00 R$ 471.800,00 R$ 509.400,00 administração

(36)

Programa:

0027

Objetivo

Estruturar, modernizar e manter a Secretaria de Administração e Dependências.

Justificativa:

Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.

Estruturação, Modernização, Manutenção, da Secretaria de Administração

Unidade Orçamentária

13.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora

13.101 Secretaria e Dependências de Administração

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 41.161.600,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 41.152.600,00

Despesa Capital R$ 9.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2066 Manutenção e Estruturação da Secretaria de

Administração 1 1 1 1 R$ 11.655.000,00 R$ 9.341.400,00 R$ 9.826.200,00 R$ 10.339.000,00

Unidade da administração pública

(37)

Programa:

0028

Objetivo

Controle e avaliação de bens patrimoniais para contabilidade pratrimonial; coordenar aquisição, desapropriação, permuta, leilão, concessão ou cessão de uso de bens patrimoniais da prefeitura.Implantação da digitalização e desfazimento do arquivo público.

Justificativa:

O levantamento e a avaliação dos bens patrimoniais, bem como o investimento e a alienação de bens patrimoniais são fundamentais para a gestão patrimonial e para gerar receita patrimonial e diminuir despesas de custeio da prefeitura. Otimizar o espaço no arquivo, facilitar o acesso à informação, melhorar o armazenamento e a classificação dos documentos.

Administração Patrimonial da Prefeitura

Unidade Orçamentária

13.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora

13.101 Secretaria e Dependências de Administração

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria

% 0 100 50 100 0 0

Taxa de implantação do arquivo público

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 12.000,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 8.000,00

Despesa Capital R$ 4.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2067 Administração Patrimonial da Prefeitura Unidade da 1 1 1 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 administração

pública

(38)

Programa:

0029

Objetivo

Manter a estrutura física e humana da SAA em pleno funcionamento de modo a cumprir a sua função estabelecida na forma da lei

Justificativa:

Cumprir a lei orgânica do municipio

Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Agricultura

Unidade Orçamentária

14.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Executora

14.101 Secretaria e Dependências de Agricultura

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

% 50 90 60 70 80 90

Taxa de atendimento às necessidades da secretaria

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 7.063.000,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 7.055.000,00

Despesa Capital R$ 8.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2069 Manutenção e Estruturação da Secretaria de

Agricultura 1 1 1 1 R$ 1.421.500,00 R$ 1.392.100,00 R$ 1.454.400,00 R$ 1.521.100,00

Unidade da administração pública

(39)

Programa:

0030

Objetivo

Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores

Justificativa:

Atuar de forma suplementar ao Estado na assistência técnica e extensão rural

Fomento,Incentivo e Promoção À Produção Agropecuária

Unidade Orçamentária

14.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Executora

14.101 Secretaria e Dependências de Agricultura

Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

unidade 600 800 800 800 800 800

Número de produtores cadastrados/atendidos

AÇÕES

PROGRAMA

R$ 3.793.700,00

TOTAL DO PERÍODO 2018-2021

Despesa Corrente R$ 3.393.700,00

Despesa Capital R$ 400.000,00

Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021

META POR EXERCÍCIO

2018 2019 2020 2021

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

1009 Aquisição de trator e máquinas agrícolas Número de 1 1 1 1 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 Máquinas

2071 Convênio Estado - SEIAA Produtores 1 1 1 1 R$ 21.100,00 R$ 22.100,00 R$ 22.100,00 R$ 22.100,00 Capacitados

2072 Convênio SENAR Produtores 350 350 350 350 R$ 120.000,00 R$ 126.400,00 R$ 132.100,00 R$ 138.000,00 Capacitados

2073 Promoção Agropecuária Produtores 30 30 30 30 R$ 542.500,00 R$ 542.500,00 R$ 585.900,00 R$ 632.800,00 Cadastrados/Atendid

os

2074 SIM - Certificação de Produtos de Origem Animal Produtores 25 25 25 25 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Cadastrados

2075 Incentivo e Resgate da Agropecuária no Município Produtores 400 400 400 400 R$ 60.000,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 Cad./Atendidos

(40)

2076 Incentivo Atibaia Florida Mudas//Plantas 50.000 50.000 50.000 50.000 R$ 60.000,00 R$ 108.000,00 R$ 116.600,00 R$ 125.900,00 Ornamentais

2077 Fomento aos produtores de água Produtores 200 200 200 200 R$ 5.000,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 Cad./Atendidos

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Referências

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