Programa:
0001
Objetivo
Dar apoio administrativo ao desenvolvimento das atividades legislativas, qualificação de pessoal, transporte, serviço de segurança, vigilância de suas funçõesJustificativa:
Estruturar e manter o Poder Legislativo, conforme determinação legalEstruturação e Manutenção da Câmara
Unidade Orçamentária
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA
Unidade Executora
1.1 Secretaria da Câmara
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 70 90 75 80 85 90
Atendimento às necessidades da Câmara Municipal
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 50.000.000,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 49.827.480,00
Despesa Capital R$ 172.520,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2001 Manutenção e Estruturação da Câmara Municipal Unidade da 1 1 1 1 R$ 11.000.000,00 R$ 12.000.000,00 R$ 13.000.000,00 R$ 14.000.000,00 administração
Programa:
0002
Objetivo
Criar melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimento aos cidadãos de Atibaia e visitantes, promovendo reestruturação, modernização e manutenção da Secretaria do Prefeito.Justificativa:
A Secretaria do Prefeito centraliza e coordena o atendimento aos cidadãos.Manutenção da Secretaria do Prefeito
Unidade Orçamentária
10.000 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
10.010 Secretaria do Prefeito
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades do Gabinete
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 8.064.900,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 8.064.900,00
Despesa Capital R$ 0,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2002 Manutenção da Secretaria do Prefeito Unidade da 1 1 1 1 R$ 1.892.000,00 R$ 1.972.700,00 R$ 2.056.200,00 R$ 2.144.000,00 administração
Programa:
0003.
Objetivo
Ouvir reclamações e sugestões para melhoria do atendimento e dos serviços da administração pública municipal.Justificativa:
A manutenção de um canal permanentemente aberto para os munícipes encaminharem suas reclamações e sugestões é essencial para a sua estruturação e para sua organização.Ouvidoria Geral do Município
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.020 Ouvidoria
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 14.070 15.375 14.070 14.492 14.927 15.375 Atendimentos
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 3.778.600,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 3.778.600,00
Despesa Capital R$ 0,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2003 Manutenção da Ouvidoria Unidade da 1 0 0 0 R$ 961.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
administração pública
Programa:
0004
Objetivo
Estruturar, modernizar e manter o Gabinete do Prefeito.Justificativa:
Exercer as atribuições definidas na Legislação Federal, na Legislação Estadual e na Lei Organizacional da Prefeitura.Estrut, Moderniz, Manut do Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.001 Gabinete e Assessorias
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades do Gabinete
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 14.634.200,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 14.626.200,00
Despesa Capital R$ 8.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2004 Manutenção e Estruturação do Gabinete do Prefeito Unidade da 1 1 1 1 R$ 3.852.800,00 R$ 3.351.700,00 R$ 3.591.100,00 R$ 3.838.600,00 administração
Programa:
0005
Objetivo
Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania, em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e governança local.Justificativa:
Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos.Atibaia com Cidadania
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.100 Coordenadoria Especial de Cidadania
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 3.233.100,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 3.225.100,00
Despesa Capital R$ 8.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2005 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial
de Cidadania 1 1 1 1 R$ 683.100,00 R$ 633.500,00 R$ 667.500,00 R$ 704.100,00
Unidade da administração pública 2006 Manutenção e Estruturação dos Centros Comunitários
Regionais 18 18 18 18 R$ 101.000,00 R$ 101.000,00 R$ 135.800,00 R$ 143.400,00
Centros comunitários
Programa:
0006
Objetivo
Realizar programas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, incluídas as campanhas educativas e de ação comunitárias.Justificativa:
Integração à política nacional sobre drogas de que trata a Lei Federal nº 11.343 de 23 de agosto de 2006Prevenção ao Uso do Álcool e Outras Drogas
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.102 FUMREAD
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades do Fundo
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 55.100,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 51.100,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2008 Manutenção e Estruturação do Fundo de Combate às
Drogas 1 1 1 1 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 R$ 14.000,00 R$ 15.100,00
Unidade da administração pública
Programa:
0007
Objetivo
Elaborar e controlar a execução do Plano Diretor e implantar Sistema de Informações MunicipaisJustificativa:
O planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento econômico e social de AtibaiaPlanejamento Estratégico de Atibaia
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.200 Coordenadoria Especial de Planej. Estratégico
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 100 100 100 100 100
Taxa de Implantação do Plano Diretor
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 1.622.100,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 1.618.100,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2009 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial
de Planejamento Estratégico 1 1 1 1 R$ 490.100,00 R$ 359.600,00 R$ 377.000,00 R$ 395.400,00
Unidade da administração pública
Programa:
0008
Objetivo
Assegurar os direitos sociais da mulher, criando condições para promover autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.Justificativa:
Assistir integralmente a mulher e sua família em situação de violência, oferecendo acolhimento, atendimento psicológico, social, jurídico e prestando serviços de orientação, informação e inserção da mulher no mercado de trabalho.Estruturação, Manutenção da Coordenadoria Especial da Mulher
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.250 Coordenadoria Especial da Mulher
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 2.711.500,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 2.707.500,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial
da Mulher 1 1 1 1 R$ 395.200,00 R$ 283.300,00 R$ 297.300,00 R$ 312.700,00
Unidade da administração pública
2011 Centro de Referência da Mulher Atendimentos à 384 384 384 384 R$ 335.100,00 R$ 335.100,00 R$ 361.900,00 R$ 390.900,00 mulher
Programa:
0010
Objetivo
Proporcionar capacitação, qualificação e requalificação em geral, a fim de melhorar a qualidade de vida destas pessoas.Justificativa:
Existe no município e no seu entorno disponibilidade de vagas, porém falta a capacitação para ocupação das mesmas.Estrut, Manutenção da Coordenadoria Especial de Geração de Trabalho e Renda
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.350 Coordenadoria Especial de Geração de Emprego e Renda
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 4.929.400,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 4.925.400,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2013 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial
de Geração de Emprego e Renda 1 1 1 1 R$ 750.700,00 R$ 1.328.400,00 R$ 1.392.100,00 R$ 1.458.200,00 Unidade da
administração pública
Programa:
0011
Objetivo
Proporcionar capacitação, qualificação e requalificação em geral, com o fim de melhorar a qualidade de vida destas pessoas.Justificativa:
Existe no município e no entorno disponibilidade de vagas, porém falta a capacitação para ocupação das mesmas.Estrut, Manutenção do Fundo de Combate ao Desemprego
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.351 Fundo de Combate ao Desemprego
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 3.668.100,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 3.664.100,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2014 Manutenção e Estruturação do Fundo de Combate ao
Desemprego 1 1 1 1 R$ 94.000,00 R$ 107.000,00 R$ 115.400,00 R$ 124.400,00
Unidade da administração pública
Programa:
0012
Objetivo
Coordenar a implantação e a integração de sistemas entre todos os órgãos da Prefeitura, interligar os próprios municipais e implantar pontos de inclusão.Justificativa:
É fundamental o desenvolvimento de ações que promovam a modernização e a agilidade no atendimento à população, bem como o acesso à tecnologia e à informação.Tecnologia da Informação
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.400 Coordenadoria. Especial de Tecnologia da Informação
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 11.460.410,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 11.452.410,00
Despesa Capital R$ 8.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2016 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial
de Tecnologia da Informação 1 1 1 1 R$ 3.488.600,00 R$ 2.493.400,00 R$ 2.640.100,00 R$ 2.796.310,00 Unidade da
administração pública
2017 Manuntenção e Implantação de Pontos de Inclusão pontos de inclusão 3 3 3 3 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 implantados
2018 Elaboração de Projeto de interligação dos próprios
municipais 1 1 1 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
Projeto elaborado
2219 Internet para Todos Unidade da 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
administração pública
Programa:
0013
Objetivo
Conhecer, avaliar e garantir as condições para satisfação das necessidades básicas dos animais.Justificativa:
Garantir que o bem estar dos animais seja sempre considerado.Estrut, da Coord Especial dos Direitos e Defesa Animal
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.451 Coordenadoria. Especial dos Direitos e Defesa Animal
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 4.409.100,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 4.314.500,00
Despesa Capital R$ 94.600,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2019 Manutenção e Estruturação da Coord. Especial dos
Direitos e Defesa Animal 1 1 1 1 R$ 783.500,00 R$ 507.700,00 R$ 532.600,00 R$ 559.100,00
Unidade da administração pública
2020 Castração de cães e gatos Animais castrados 600 600 600 600 R$ 203.000,00 R$ 300.000,00 R$ 324.000,00 R$ 349.900,00
Programa:
0014
Objetivo
Elaborar projetos de políticas públicas para a terceira idadeJustificativa:
Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 1950 e 2025 a população de idosos do Brasil crescerá 16 vezes, o que nos colocará, em termos absolutos, como a sexta população de idosos do mundo, isto é, com mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em Atibaia os índices de envelhecimento são bastante elevados. Atualmente temos 15%, sendo no total 26.000 idosos no município.Estruturação, Manut. da Coord. Especial do Idoso
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.550 Coordenadoria Especial do Idoso
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 8 10 10 10 10 10
Taxa de atendimento à população idosa do município
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 3.051.600,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 3.047.600,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2022 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial
do Idoso 1 1 1 1 R$ 669.900,00 R$ 668.500,00 R$ 700.200,00 R$ 732.600,00
Unidade da administração pública
2023 JORI Atletas participantes 120 120 120 120 R$ 45.900,00 R$ 45.900,00 R$ 49.600,00 R$ 53.600,00
2024 Miss e Mister da Terceira Idade Candidatos 30 30 30 30 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.800,00 R$ 12.000,00 participantes
2025 Cursos e Universidade Aberta Alunos inscritos 100 100 100 100 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.400,00 R$ 5.900,00
2026 CRIMEP-Centro de Referência do Idoso Municipal e
Pesquisa 2.600 2.600 2.600 2.600 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.400,00 R$ 5.900,00
Programa:
0015
Objetivo
Incentivo à inclusão social e à manutenção da capacidade funcional de socialização do idoso, por meio de ações como o acolhimento de idosos semidependentes durante o dia sob cuidados direcionados, prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, prevenção e manutenção da capacidade funcional dos portadores de doença de Parkinson, dentre outros.Justificativa:
Com o aumento de idosos, aumenta a necessidade das famílias de poder contar com locais de apoio e atividades de prevenção e melhora da qualidade de vida desta população, diminuindo inclusive os atendimentos de serviços de urgência e emergência, depressão, etc.Apoio ao Idoso
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.550 Coordenadoria. Especial do Idoso
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 8 10 10 10 10 10
Taxa de atendimento à população idosa do município
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 4.671.800,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 3.124.300,00
Despesa Capital R$ 1.547.500,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2027 Manutenção e Estruturação do Centro Dia do Idoso Centro Dia 1 1 1 1 R$ 920.000,00 R$ 601.000,00 R$ 649.000,00 R$ 700.800,00 Construído
2028 Manutenção e Estruturação do Programa Atibaia Ativa Unidade da 1 1 1 1 R$ 130.000,00 R$ 130.000,00 R$ 140.400,00 R$ 152.000,00 administração
pública 2029 Manutenção e Estruturação do Programa Raimunda
Moura para Parkinsonianos 1 1 1 1 R$ 130.000,00 R$ 130.000,00 R$ 140.400,00 R$ 151.600,00
Unidade da administração pública 2030 Manutenção e Estruturação do Centro de Convivência
da Terceira Idade 1 1 1 1 R$ 213.000,00 R$ 149.000,00 R$ 160.900,00 R$ 173.700,00
Programa:
0016
Objetivo
Elaborar projetos de políticas públicas para a terceira idadeJustificativa:
Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 1950 e 2025 a população de idosos do Brasil crescerá 16 vezes, o que nos colocará, em termos absolutos, como a sexta população de idosos do mundo, isto é, com mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em Atibaia os índices de envelhecimento são bastante elevados. Atualmente temos 15%, sendo no total 26.000 idosos no municípioConselho Municipal do Idoso
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.551 Fundo Municipal do Idoso
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 8 10 10 10 10 10
Taxa de atendimento à população idosa do município
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 25.500,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 21.500,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2031 Manutenção e Estruturação Conselho Municipal do
Idoso 1 1 1 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.500,00 R$ 7.000,00
Unidade da administração pública
Programa:
0017
Objetivo
Promover articulação com órgãos Federais, Estaduais, Fundações, outras Prefeituras, Institutos, Associações e Organizações do Setor Privado.Justificativa:
O desenvolvimento das Relações Institucionais é um fator fundamental para obtenção de empréstimos, verbas vinculadas, emendas parlamentares e patrocínio de empresas privadas e parcerias diversas.Relações Institucionais
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.600 Coordenadoria. Especial de Relações Institucionais
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 886.200,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 882.200,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2032 Manutenção e Estruturação da Coord Especial de
Relações Institucionais 1 1 1 1 R$ 282.400,00 R$ 192.700,00 R$ 201.200,00 R$ 209.900,00
Unidade da administração pública
Programa:
0018
Objetivo
Apoiar o Fundo Social de Solidariedade na realização de suas atividades.Justificativa:
A Coordenadoria auxiliará o Fundo Social de Solidariedade no desenvolvimento de campanhas e demais ações de atendimento à população em situação de vulnerabilidade social e outros riscos.Estruturação e manutenção da Coordenadoria Especial de Solidariedade
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.700 Coordenadoria Especial de Solidariedade
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 3.605.300,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 3.601.300,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2033 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial
de Solidariedade 1 1 1 1 R$ 706.800,00 R$ 922.000,00 R$ 965.500,00 R$ 1.011.000,00
Unidade da administração pública
Programa:
0019
Objetivo
Realizar campanhas de solidariedade, gerir o Fundo Social de Solidariedade, criar grupos de geração de trabalho e renda solidárias.Justificativa:
A realização de campanhas de arrecadação e a distribuição de bens servíveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social são ações permanentes no município.Ação Social
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.701 Fundo Social de Solidariedade - FSS
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 61.000,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 57.000,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2034 Manutenção e Estruturação do Fundo Social de
Solidariedade 1 1 1 1 R$ 16.500,00 R$ 14.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.500,00
Unidade da administração pública
Programa:
0020
Objetivo
Incrementar o nível de segurança intrínseca e reduzir a vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades em risco, minimizar influências relacionadas com as variáveis tempo e recurso.Justificativa:
É certo que os desastres agravam as condições de vida da população, contribuem para aumentar a dívida social, intensificam as desigualdades inter e intra regionais, e afetam o desenvolvimento sustentável.Defesa Civil - Prevenção e Preparação para Emerg. E Desastres
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.900 Coordenadoria Especial de Defesa Civil
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às ações de defesa civil
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 16.801.700,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 6.187.200,00
Despesa Capital R$ 10.614.500,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2035 Manutenção e Estruturação da Defesa Civil Unidade da 1 1 1 1 R$ 1.730.700,00 R$ 1.606.200,00 R$ 1.682.300,00 R$ 1.762.200,00 administração
Programa:
0020.
Objetivo
Incrementar o nível de segurança intrínseca e reduzir a vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades em risco, minimizar influências relacionadas com as variáveis tempo e recurso.Justificativa:
É certo que os desastres agravam as condições de vida da população, contribuem para aumentar a dívida social, intensificam as desigualdades inter e intra regionais, e afetam o desenvolvimento sustentável.Defesa Civil - Prevenção e Preparação para Emerg. E Desastres
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.927 Fundo de Proteção e Defesa Civil
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às ações de defesa civil
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 16.801.700,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 6.187.200,00
Despesa Capital R$ 10.614.500,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
1038 Desapropriação amigável Unidade da 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 10.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 administração
2218 Manutenção e Estruturação do Fundo de Proteção e
Defesa Civil 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
Unidade da administração pública
Programa:
0087
Objetivo
Desenvolver ações necessárias à implementação de Projetos de Recuperação e Proteção Ambiental no MunicípioJustificativa:
Redução de fatores que interferem e impactam na qualidade ambiental da cidadeEstruturação, Manut, da Coord. Especial do Meio Ambiente
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.930 Coordenadoria Especial de Meio Ambiente
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 4.087.000,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 4.085.000,00
Despesa Capital R$ 2.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2213 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial
do Meio Ambiente 1 1 1 1 R$ 997.500,00 R$ 988.200,00 R$ 1.029.400,00 R$ 1.071.900,00
Unidade da administração pública
Programa:
0074
Objetivo
Desenvolver ações necessárias à implementação de Projetos de Recuperação e Proteção Ambiental no MunicípioJustificativa:
Redução de fatores que interferem e impactam na qualidade ambiental da cidadePreservação do Meio Ambiente
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.930 Coordenadoria Especial de Meio Ambiente
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO unidade 0 4 1 1 1 1 Projetos ambientais
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 5.638.700,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 1.039.600,00
Despesa Capital R$ 4.599.100,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
Programa:
0075..
Objetivo
Desenvolver projetos e estabelecer diretrizes para a melhoria da qualidade de vida na cidadeJustificativa:
As atividades de melhoramento urbano necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanenteAtibaia Planejada
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.936 Fundo Municipal de Melhoramento Urbano
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO unidade 0 4 1 1 1 1 projetos urbanísticos
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 119.780.200,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 7.418.150,00
Despesa Capital R$ 112.362.050,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2181 Manutenção e Estruturação do Fundo Municipal de
Melhoramento Urbano 1 0 0 0 R$ 791.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Unidade da Administração Pública
Programa:
0074.
Objetivo
Desenvolver ações necessárias à implementação de Projetos de Recuperação e Proteção Ambiental no MunicípioJustificativa:
Redução de fatores que interferem e impactam na qualidade ambiental da cidadePreservação do Meio Ambiente
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.937 FUMDEMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO unidade 0 4 1 1 1 1 projetos ambientais
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 5.638.700,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 1.039.600,00
Despesa Capital R$ 4.599.100,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2182 Manunteção e Estruturação do FUMDEMA Unidade da 1 1 1 1 R$ 1.265.000,00 R$ 1.312.000,00 R$ 1.431.600,00 R$ 1.493.700,00 Administração
Pública
2202 Indenizações e Restituições Unidade da 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
administração pública
Programa:
0082
Objetivo
Promover o ordenamento e a segurança do trânsito, estimulando a educação.Justificativa:
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura e cumprir o Código Nacional de Trânsito.Estrut, Moderniz, Manut do Depto de Trânsito e Dependências
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.950 Fundo de Assistência ao Trânsito
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades do Departamento
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 19.699.700,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 18.822.100,00
Despesa Capital R$ 877.600,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2189 Manutenção e Estruturação do Fundo de Assistência
ao Trânsito 1 1 1 1 R$ 4.754.200,00 R$ 4.705.150,00 R$ 4.970.830,00 R$ 5.216.100,00
Unidade da administração pública
2199 Despesas Bancárias Unidade da 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 6.450,00 R$ 6.970,00 R$ 7.530,00
administração pública
2202 Indenizações e Restituições Unidade da 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 10.800,00 R$ 11.670,00 administração
Programa:
0003
Objetivo
Ouvir reclamações e sugestões para melhoria do atendimento e dos serviços da administração pública municipal.Justificativa:
A manutenção de um canal permanentemente aberto para os munícipes encaminharem suas reclamações e sugestões é essencial para a sua estruturação e para sua organização.Ouvidoria Geral do Município
Unidade Orçamentária
11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora
11.960 Coordenadoria Especial de Ouvidoria
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 14.070 15.375 14.070 14.492 14.927 15.375 Atendimentos
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 3.778.600,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 3.778.600,00
Despesa Capital R$ 0,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2217 Manutenção e Estruturação da Coordenadoria Especial
de Ouvidoria 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 901.100,00 R$ 938.500,00 R$ 977.500,00
Unidade da administração pública
Programa:
0021
Objetivo
Estruturar, modernizar e ampliar a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADSJustificativa:
Cumprir a Lei Orgânica do municípioEstruturação, Modernização, Manutenção da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária
12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora
12.101 Secretaria e Dependências da SADS
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 1.200 1.600 1.200 1.320 1.450 1.600 Atendimentos
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 28.458.600,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 27.954.100,00
Despesa Capital R$ 504.500,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
1006 Adequação/Construção Cras e Creas CRAS/CREAS 2 2 2 2 R$ 460.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.800,00 R$ 11.700,00 construídos
2036 Manutenção e Estruturação da SADS Unidade da 1 1 1 1 R$ 7.619.800,00 R$ 6.461.800,00 R$ 6.759.200,00 R$ 7.069.300,00 administração
pública 2037 Manutenção e Estruturação do Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS 1 1 1 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
Unidade da administração pública 2038 Manutenção e Estruturação do COMDICA – Conselho
Municipal de Defesa da Criança e Adolescente 1 1 1 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 Unidade da
administração pública
Programa:
0022
Objetivo
Atender indivíduos e famílias em situação de média e alta complexidade social, com rompimento de vínculos, dentre os quais se destacam, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes, idosos e vítimas de diversas formas de violênciaJustificativa:
Cumprir Legislação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social vigenteProteção Social Especial
Unidade Orçamentária
12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora
12.101 Secretaria e Dependências da SADS
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 2.350 3.130 2.350 2.585 2.845 3.130 Atendimentos
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 18.403.900,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 18.399.900,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2039 Manutenção e Estruturação do Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência 1 1 1 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
Unidade da administração pública
Programa:
0023
Objetivo
Garantir acesso da população em situação de vulnerabilidade social à alimentação regular e suficiente.Justificativa:
A alimentação adequada e saudável é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade, é dever do Poder Público adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.Alimentação Segura
Unidade Orçamentária
12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora
12.101 Secretaria e Dependências da SADS
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Pessoas 275.550 275.550 275.550 275.550 275.550 275.550
Atendimentos
Unidades 720 3.600 720 1.440 2.880 3.600
Cestas básicas fornecidas
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 3.685.520,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 3.681.520,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
1007 Reforma do Prédio do Restaurante Popular Prédio reformado 1 1 1 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
2040 Manutenção do Restaurante Popular – unidade I –
Caetetuba 276.270 276.990 278.430 279.150 R$ 666.320,00 R$ 929.000,00 R$ 1.003.300,00 R$ 1.082.900,00 Refeições/Ano
Programa:
0022.
Objetivo
Atender indivíduos e famílias em situação de média e alta complexidade social, com rompimento de vínculos, dentre os quais se destacam, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes, idosos e vítimas de diversas formas de violênciaJustificativa:
Cumprir Legislação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social vigenteProteção Social Especial
Unidade Orçamentária
12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora
12.201 Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 2.350 3.130 2.350 2.585 2.845 3.130 Atendimentos
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 18.403.900,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 18.399.900,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2049 Piso de Alta Complexidade I (Parcerias com OSC) Organização da 1 1 1 1 R$ 108.000,00 R$ 108.000,00 R$ 108.000,00 R$ 108.000,00 Sociedade Civil – OSC
2050 Piso de Alta Complexidade I (Crianças e Adolescentes) Organização da 3 3 3 3 R$ 180.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 Sociedade Civil – OSC
2051 Piso Fixo de Média Complexidade Unidade da Adm. 1 1 1 1 R$ 127.200,00 R$ 123.600,00 R$ 123.600,00 R$ 123.600,00 Pública
2052 Piso Fixo de Média Complexidade (MSE) Unidade da Adm. 1 1 1 1 R$ 79.200,00 R$ 79.200,00 R$ 79.200,00 R$ 79.200,00 Pública
2053 Piso Transição de Média Complexidade Organização da 1 1 1 1 R$ 272.700,00 R$ 272.700,00 R$ 291.800,00 R$ 312.400,00 Sociedade Civil – OSC
2055 Centro Pop Pessoas atendidas 1.500 1.500 1.500 1.500 R$ 156.000,00 R$ 156.000,00 R$ 156.000,00 R$ 156.000,00
2056 Residência Inclusiva Pessoas atendidas 20 20 20 20 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00
2057 Abordagem Social Pessoas atendidas 120 120 120 120 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
2058 Acolhimento Pop Rua Pessoas atendidas 25 25 25 25 R$ 78.000,00 R$ 78.000,00 R$ 78.000,00 R$ 78.000,00
2059 Proteção Social Especial (Parcerias com OSC) Organização da 4 4 4 4 R$ 2.170.800,00 R$ 2.170.800,00 R$ 2.344.400,00 R$ 2.531.900,00 Sociedade Civil – OSC
2060 Proteção Social Especial Estadual (Média
Complexidade) 60 60 60 60 R$ 85.800,00 R$ 118.000,00 R$ 118.000,00 R$ 118.000,00
Jovens atendidos
2061 Parceria da Proteção Social Especial Estadual Organização da 1 1 1 1 R$ 131.000,00 R$ 98.800,00 R$ 98.800,00 R$ 98.800,00 Sociedade Civil – OSC
2062 Ações Estratégicas do PETI Crianças e 3.000 3.000 3.000 3.000 R$ 99.600,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 adolescentes
Programa:
0024
Objetivo
Prevenir situações de risco social, fortalecer vínculos familiar e comunitários, atender situações de vulnerabilidade socialJustificativa:
Cumprir Legislação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social vigenteProteção Social Básica
Unidade Orçamentária
12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora
12.201 Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 12.200 16.200 12.200 13.420 14.760 16.200 Atendimentos
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 5.646.200,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 5.641.200,00
Despesa Capital R$ 5.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
1008 IGD- PBF Unidade da 1 1 1 1 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
administração pública
2041 Proteção Social Básica (Parcerias com OSC) Organização da 4 4 4 4 R$ 527.500,00 R$ 527.500,00 R$ 569.700,00 R$ 615.300,00 Sociedade Civil – OSC
2042 Proteção Social Básica Estadual Organização da 1 1 1 1 R$ 127.650,00 R$ 127.650,00 R$ 127.650,00 R$ 127.650,00 Sociedade Civil – OSC
2043 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –
SCFV 480 480 480 480 R$ 288.000,00 R$ 283.200,00 R$ 283.200,00 R$ 283.200,00 Atendimentos realizados 2044 IGD- PBF Unidade da 1 1 1 1 R$ 120.000,00 R$ 144.000,00 R$ 144.000,00 R$ 144.000,00 administração pública
2045 IGD – SUAS Unidade da 1 1 1 1 R$ 24.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
administração pública
2046 Piso Básico Fixo – PAIF CRAS atendidos 4 4 4 4 R$ 288.000,00 R$ 288.000,00 R$ 288.000,00 R$ 288.000,00
2047 BPC – Benefício de Prestação Continuada Unidade da 1 1 1 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 administração
pública
2048 Acessuas Trabalho Unidade da 1 1 1 1 R$ 3.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
administração pública
Programa:
0025
Objetivo
Atender crianças e adolescentes na prevenção de situações de risco social, com ênfase na prevençãoJustificativa:
Apoiar projetos envolvendo crianças e adolescentes com execução direta e indireta (repasses a OSC).Atenção à Criança e ao Adolescente
Unidade Orçamentária
12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora
12.301 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 100 400 100 200 300 400 Atendimentos Projetos 1 4 1 2 3 4 Projetos Executados
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 671.400,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 671.400,00
Despesa Capital R$ 0,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2063 Apoio a Projetos IR (Parcerias com OSC) Organização da 1 1 1 1 R$ 149.900,00 R$ 52.900,00 R$ 66.900,00 R$ 74.800,00 Sociedade Civil – OSC
2064 Depósitos Judiciais do CVIJ – FMDCA Unidade da 1 1 1 1 R$ 5.300,00 R$ 5.100,00 R$ 6.200,00 R$ 7.300,00 administração
pública
2209 Devolução de Convênios Unidade da 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
administração pública
2216 Programa Família Acolhedora Unidade da 0 1 1 1 R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 administração
Programa:
0026
Objetivo
Garantir e fazer valer os direitos das crianças e adolescentesJustificativa:
A estrutura do Conselho Tutelar em conformidade com a legislação vigente dever ser mantida pelo Poder Executivo em seu território de atuaçãoConselho Tutelar
Unidade Orçamentária
12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora
12.800 Conselho Tutelar
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Pessoas 2.400 3.000 2.400 2.600 2.800 3.000 Atendimentos
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 1.865.700,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 1.861.700,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2065 Manutenção e Estruturação do Conselho Tutelar Unidade da 1 1 1 1 R$ 447.500,00 R$ 437.000,00 R$ 471.800,00 R$ 509.400,00 administração
Programa:
0027
Objetivo
Estruturar, modernizar e manter a Secretaria de Administração e Dependências.Justificativa:
Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.Estruturação, Modernização, Manutenção, da Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária
13.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora
13.101 Secretaria e Dependências de Administração
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 41.161.600,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 41.152.600,00
Despesa Capital R$ 9.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2066 Manutenção e Estruturação da Secretaria de
Administração 1 1 1 1 R$ 11.655.000,00 R$ 9.341.400,00 R$ 9.826.200,00 R$ 10.339.000,00
Unidade da administração pública
Programa:
0028
Objetivo
Controle e avaliação de bens patrimoniais para contabilidade pratrimonial; coordenar aquisição, desapropriação, permuta, leilão, concessão ou cessão de uso de bens patrimoniais da prefeitura.Implantação da digitalização e desfazimento do arquivo público.Justificativa:
O levantamento e a avaliação dos bens patrimoniais, bem como o investimento e a alienação de bens patrimoniais são fundamentais para a gestão patrimonial e para gerar receita patrimonial e diminuir despesas de custeio da prefeitura. Otimizar o espaço no arquivo, facilitar o acesso à informação, melhorar o armazenamento e a classificação dos documentos.Administração Patrimonial da Prefeitura
Unidade Orçamentária
13.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora
13.101 Secretaria e Dependências de Administração
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades da Secretaria
% 0 100 50 100 0 0
Taxa de implantação do arquivo público
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 12.000,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 8.000,00
Despesa Capital R$ 4.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2067 Administração Patrimonial da Prefeitura Unidade da 1 1 1 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 administração
pública
Programa:
0029
Objetivo
Manter a estrutura física e humana da SAA em pleno funcionamento de modo a cumprir a sua função estabelecida na forma da leiJustificativa:
Cumprir a lei orgânica do municipioEstrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Agricultura
Unidade Orçamentária
14.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade Executora
14.101 Secretaria e Dependências de Agricultura
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
% 50 90 60 70 80 90
Taxa de atendimento às necessidades da secretaria
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 7.063.000,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 7.055.000,00
Despesa Capital R$ 8.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2069 Manutenção e Estruturação da Secretaria de
Agricultura 1 1 1 1 R$ 1.421.500,00 R$ 1.392.100,00 R$ 1.454.400,00 R$ 1.521.100,00
Unidade da administração pública
Programa:
0030
Objetivo
Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtoresJustificativa:
Atuar de forma suplementar ao Estado na assistência técnica e extensão ruralFomento,Incentivo e Promoção À Produção Agropecuária
Unidade Orçamentária
14.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade Executora
14.101 Secretaria e Dependências de Agricultura
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro 2018 2019 2020 2021 Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
unidade 600 800 800 800 800 800
Número de produtores cadastrados/atendidos
AÇÕES
PROGRAMA
R$ 3.793.700,00
TOTAL DO PERÍODO 2018-2021
Despesa Corrente R$ 3.393.700,00
Despesa Capital R$ 400.000,00
Projeto/ Atividade/ Operação Especial Produto 2018 2019 2020 2021
META POR EXERCÍCIO
2018 2019 2020 2021
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
1009 Aquisição de trator e máquinas agrícolas Número de 1 1 1 1 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 Máquinas
2071 Convênio Estado - SEIAA Produtores 1 1 1 1 R$ 21.100,00 R$ 22.100,00 R$ 22.100,00 R$ 22.100,00 Capacitados
2072 Convênio SENAR Produtores 350 350 350 350 R$ 120.000,00 R$ 126.400,00 R$ 132.100,00 R$ 138.000,00 Capacitados
2073 Promoção Agropecuária Produtores 30 30 30 30 R$ 542.500,00 R$ 542.500,00 R$ 585.900,00 R$ 632.800,00 Cadastrados/Atendid
os
2074 SIM - Certificação de Produtos de Origem Animal Produtores 25 25 25 25 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Cadastrados
2075 Incentivo e Resgate da Agropecuária no Município Produtores 400 400 400 400 R$ 60.000,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 Cad./Atendidos
2076 Incentivo Atibaia Florida Mudas//Plantas 50.000 50.000 50.000 50.000 R$ 60.000,00 R$ 108.000,00 R$ 116.600,00 R$ 125.900,00 Ornamentais
2077 Fomento aos produtores de água Produtores 200 200 200 200 R$ 5.000,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 Cad./Atendidos