ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP

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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 23072.215993/2020-26

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 2020ARP003-001

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2020, a Universidade Federal de Minas Gerais, por intermédio do Departamento de Logís ca de Suprimentos e de Serviços Operacionais - DLO/UFMG, CNPJ n.º 17.217.985/0058-40, com endereço na Avenida Presidente Antônio Carlos, n.º 6.627, Campus Pampulha, CEP 31.270-901, neste ato representada ato representada pela Reitora, Profª. Sandra Regina Goulart Almeida, nomeada pelo Decreto de 1º de março de 2018, publicada no DOU - Seção 2 - de 2 de março de 2018, inscrita no CPF nº 452.170.336-49, portadora da Carteira de Iden dade nº M-2.773.517, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, nº 003/2020, processo administra vo nº 23072.215993/2020-26, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação por ela alcançada e na quan dade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos de informá ca, especiﬁcados no anexo II do Termo de Referência e do edital de Pregão Eletrônico nº 003/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especiﬁcações do objeto, a quan dade, fornecedor e as demais condições ofertadas nas propostas estão descritos no Anexo II desta Ata de Registro de Preços.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a UASG 153254 - Administração Geral / UFMG, por meio do Departamento de Logís ca e de Suprimentos de Serviços Operacionais - DLO/UFMG - endereço Av. Antônio Carlos, 6627, Campus Pampulha, Belo Horizonte-MG, CEP: 31.270-901

3.2. Os órgãos e en dades públicas par cipantes do registro de preços encontram-se listados no anexo I desta ARP.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou en dade da administração pública que não tenha par cipado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente jus ﬁcada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou en dades de outras esferas federa vas, ﬁca condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas en dades que não par ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de eﬁciência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u lização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

4.2. Caberá ao fornecedor beneﬁciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou en dade, a 100% (cem por cento) dos quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços

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para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quan ta vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes, independente do número de órgãos não par cipantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera vas enquadradas no ar go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e par cipantes ou já des nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não par cipante que aderir à ata competem os atos rela vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus ﬁcadamente, a prorrogação do prazo para efe vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não par cipante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par r da data da assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a ﬁm de veriﬁcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra cado no mercado por mo vo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores pra cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra cado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classiﬁcação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se conﬁrmada a veracidade dos mo vos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não re rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus ﬁca va aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra cados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administra va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par cipante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

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6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus ﬁcados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou 6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injus ﬁcadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par cipantes, caso no qual caberá ao respec vo órgão par cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão par cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se deﬁnidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan ta vos ﬁxados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi da a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan ta vos deﬁnidos no certame;

ou

8.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892, de 2014.

8.5. Por força do disposto no art. 109, inciso I, da Cons tuição Federal, o Foro da Jus ça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, será competente para dirimir dúvidas e/ou questões resultantes deste instrumento.

9. ANEXOS:

Anexo I - Unidades par cipantes e quan ta vos

Anexo II - Especiﬁcações, quan ta vos, preços registrados e fornecedores Anexo III - Termo de Referência

Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia às unidades par cipantes.

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2020

Profª Sandra Regina Goulart Almeida Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais

Maurício Luis Cassalta de Paula Couto Diretor Contábil da Dell Computadores do Brasil Ltda

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Documento assinado eletronicamente por Mauricio Luis Cassalta de Paula Couto, Usuário Externo, em 10/12/2020, às 15:08, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandra Regina Goulart Almeida, Reitora, em 10/12/2020, às 16:21, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0464380 e o código CRC F165B617.

ANEXO I

UASG Município/UF de

Entrega Quan dade 152370 - CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/UFMG Belo Horizonte/MG 3

153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Belo Horizonte/MG 157

153255 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 15 153271 - PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG Belo Horizonte/MG 3 153272 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Belo Horizonte/MG 12 153273 - PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG Belo Horizonte/MG 11 153274 - PRO-REITORIA DE POS-GRADUA¢AO/UFMG Belo Horizonte/MG 5

153275 - ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG Belo Horizonte/MG 40

153276 - ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG Belo Horizonte/MG 20

153277 - ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO/UFMG Belo Horizonte/MG 100 153278 - ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG Belo Horizonte/MG 16

153279 - ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG Belo Horizonte/MG 45

153280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 68

153281 - ESCOLA DE MUSICA/UFMG Belo Horizonte/MG 20

153282 - ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 20

153283 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 321

153284 - FACULDADE DE DIREITO/UFMG Belo Horizonte/MG 12

153285 - FACULDADE DE EDUCACAO/UFM Belo Horizonte/MG 30

153286 - FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Belo Horizonte/MG 15

153288 - FACULDADE DE LETRAS/UFMG Belo Horizonte/MG 70

153290 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG Belo Horizonte/MG 50 153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 80 153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG Belo Horizonte/MG 20 153293 - INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG Belo Horizonte/MG 5

153294 - CENTRO PEDAGOGICO/UFMG Belo Horizonte/MG 30

153295 - COLEGIO TECNICO/UFMG Belo Horizonte/MG 3

153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG Montes Claros/MG 60

Total do item 1 1231

Entrega Quan dade

152370 - CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/UFMG Belo Horizonte/MG 3

153255 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 15 153271 - PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG Belo Horizonte/MG 3 153272 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Belo Horizonte/MG 13 153273 - PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG Belo Horizonte/MG 11 153274 - PRO-REITORIA DE POS-GRADUA¢AO/UFMG Belo Horizonte/MG 5

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153276 - ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG Belo Horizonte/MG 20 153277 - ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO/UFMG Belo Horizonte/MG 100 153278 - ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG Belo Horizonte/MG 17

Total do item 2 876

153255 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 1

153258 - CENTRO COMPUTACAO/UFMG Belo Horizonte/MG 30

153272 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Belo Horizonte/MG 3 153273 - PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG Belo Horizonte/MG 7

153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 60 153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG Belo Horizonte/MG 66 153293 - INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG Belo Horizonte/MG 5

153255 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 1 153272 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Belo Horizonte/MG 3 153273 - PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG Belo Horizonte/MG 7

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153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG Belo Horizonte/MG 60 153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG Belo Horizonte/MG 83 153293 - INSTITUTO DE GEO-CIENCIAS/UFMG Belo Horizonte/MG 5 153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG Montes Claros/MG 10

153255 - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG Belo Horizonte/MG 1 153271 - PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG Belo Horizonte/MG 2 153272 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG Belo Horizonte/MG 6 153273 - PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG Belo Horizonte/MG 2

153276 - ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG Belo Horizonte/MG 10

153289 - FACULDADE DE MEDICINA/UFMG Belo Horizonte/MG 8

ANEXO II

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: MICROCOMPUTADOR

Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8,

ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, MONITOR SEM MONITOR, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 48 MESES

Tratamento Diferenciado: -

Quan dade: 1.231 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Es mado: R$ 5.695,1200 Situação: Aceito e Habilitado Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ 72.381.189/0010-01 pelo melhor lance de R$3.713,0000 e a quan dade de 1.231 Unidade .

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Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: MONITOR COMPUTADOR

Descrição Complementar: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 48 MESES

Quan dade: 876 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Es mado: R$ 997,5900 Situação: Aceito e Habilitado Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ 72.381.189/0010-01 pelo melhor lance de R$ 770,0000 e a quan dade de 876 Unidade .

Item: 3 - GRUPO 2

Descrição: MICROCOMPUTADOR

Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8,

ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, MONITOR SEM MONITOR, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 48 MESES

Aceito para: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ 72.381.189/0010-01 pelo melhor lance de R$ 4.791,0000 e a quan dade de 525 Unidade .

Item: 4 - GRUPO 2

Descrição: MONITOR COMPUTADOR

Descrição Complementar: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 48 MESES

Aceito para: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ 72.381.189/0010-01 pelo melhor lance de R$ 807,0000 e a quan dade de 530 Unidade .

Item: 5

Descrição: NOTEBOOK

Descrição Complementar: NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, BATERIA SUPERIOR A 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 48 MESES Tratamento Diferenciado: -

Valor Es mado: R$ 7.084,3100 Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ 72.381.189/0010-01 pelo melhor lance de R$ 4.984,0000 e a quan dade de 512 Unidade .

DADOS GERAIS Razão Social: Dell Computadores do Brasil Ltda

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CNPJ: 72.381.189/0010-01

Endereço: Av. Da Emancipação, 5000, Parte B Bairro Parque dos Pinheiros em Hortolândia/SP Telefone: 31 99989 4748 51 3274 5716 E-mail: [email protected] - andre.rosse [email protected] Nome para contato: João Lopes

Validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: Conforme subitem 5.1 do Termo de Referência

Local de entrega: Conforme nota de empenho, de acordo com o endereço das unidades par cipantes.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO Nome: Maurício Luis Cassalta de Paula Couto

Carteira de Iden dade: 088552955 IFP RJ CPF: 021.055.837-76 Cargo: Diretor Contábil

DADOS BANCÁRIOS Banco: 745 - Ci bank Agência: 011 Conta Corrente: 35434210

ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de equipamentos de informá ca, via Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quan dades, exigências e es ma vas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e en dades par cipantes, estabelecidas neste instrumento:

1.2. As especiﬁcações e caracterís cas mínimas exigidas encontram-se no Anexo II deste Termo de Referência;

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 2.1. Contextualização e Jus ﬁca va da Contratação:

2.1.1. A contratação centralizada de estações de trabalho (desktops) e equipamentos móveis (notebooks e tablets) é mo vada pela materialidade em termos do total de gastos previstos para 2020/2021 e da quan dade de inicia vas fragmentadas de aquisição nos diferente Planos Anuais de Contratação (PAC) das unidades gestoras da Universidade Federal de Minas Gerais.

2.1.2. Nesse sen do, a presente contratação possui um signiﬁca vo potencial de economia, abarcando a redução dos custos administra vos provenientes da centralização da compra bem como a diminuição do valor unitário de cada equipamento por meio do potencial do ganho de escala, oriundo da quan dade de equipamentos previstos para 2020/2021.

2.1.3. A centralização da aquisição permite a padronização das especiﬁcações dos equipamentos com vistas a estabelecer um padrão de qualidade e, assim, desonerar as unidades gestoras da UFMG de alocar recursos humanos na especiﬁcação dos equipamentos, bem como na instrução e realização de processos licitatórios de menor porte. Além disso, tal centralização permite que a Administração alcance propostas de menor preço por meio do ganho de escala e do incen vo à compe ção na disputa pelos equipamentos a serem licitados.

2.1.4. Desse modo, a presente contratação é mo vada pelo potencial de economia processual advindo da racionalização de diversos processos de compras e pelos bene cios diretos de qualidade e agilidade no fornecimento de equipamentos adequados ao bom desempenho das a vidades administra vas das unidades par cipantes.

2.1.5. Na verdade, as diversas unidades, acadêmicas e administra vas da UFMG, possuem necessidades con nuas de aquisição e reposição desses pos de equipamento (desktops, monitores, notebooks e tablets). Assim, uma compra centralizada pode resultar na redução de gastos em função da realização de um único processo de contratação, de forma eﬁciente e planejada, em vez de licitações pulverizadas nas diversas unidades gestoras da UFMG com a u lização e sobrecarga de escassos recursos de TI disponíveis.

2.1.6. Além de melhorar a qualidade técnica dos artefatos de contratação, como Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, um planejamento integrado de compra reduz a mul plicidade de esforços entre as unidades e o miza o trabalho dos técnicos das áreas de licitações, contratos e técnicas, ensejando ainda economia processual e melhor eﬁciência na gestão dos recursos disponíveis aos gestores públicos a ﬁm de a ngir o interesse público.

2.1.7. O grande bene cio, entretanto, advém da u lização do poder de compra: Na medida em que aproveita as oportunidades já expostas, reduzindo seus custos em bene cio do atendimento às demandas sociais, que acabam tendo que compe r com outras ações que drenam recursos para a sua consecução.

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2.1.8. Esta é uma inteligência trazida pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), u lizado, sempre que conveniente, para a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou en dade (Inciso III do Art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013), que trabalham de forma integrada suas es ma vas de consumo e os aspectos técnicos da contratação. Nesse sen do, entende-se que pela natureza da contratação centralizada pode-se enquadrar, a presente contratação, facilmente, nos disposi vos previstos no decreto do SRP.

2.1.9. Com esta mo vação, a Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do Departamento de Logís ca de Suprimentos e de Serviços Operacionais - UASG 153254 - Administração Geral/UFMG, vem conduzindo pregões para contratação de equipamentos de informá ca por meio de licitações centralizadas há alguns anos, beneﬁciando as suas unidades acadêmicas e administra vas e a outros órgãos da administração pública federal.

2.1.10. Os desktops, monitores, notebooks e tablets enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, por possuírem padrões de desempenho e qualidade, bem como caracterís cas gerais e especíﬁcas usualmente encontradas no mercado. Além disso, deve-se frisar que o Departamento de Logís ca de Suprimentos e de Serviços Operacionais - DLO/UFMG juntamente com a Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI/UFMG, possuem competência para realizar aquisições de bens e serviços de TIC em comum, conforme a estrutura destas divisões e das suas competências.

2.1.11. A contratação obje va, por ﬁm, respeitada a isonomia entre os Licitantes e o desenvolvimento nacional sustentável, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos bens a serem adquiridos a custos mais reduzidos, contribuindo para a manutenção, padronização e diminuição dos gastos governamentais com processos de mesma natureza.

2.1.12. A presente contratação abrangerá a demanda das diversas unidades gestoras da UFMG, conforme levantamento preliminar da necessidade de aquisição de desktops, monitores, notebooks e tablets, devidamente sinalizado no PAC 2020/2021 destas unidades.

2.1.13. Será permi da a adesão tardia para contratação máxima de 100% (cem por cento) do quan ta vo total, considerado para este limite o somatório dos quan ta vos requeridos pelos órgãos e en dades não par cipantes, por meio de adesão, em consonância com o art. 22, do Decreto nº 7.892 de 2013, que regulamenta o SRP.

2.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Ins tucionais:

2.2.1. O Art. 2º da Instrução Norma va SEGES-ME nº 1, de 10 de janeiro de 2019, prevê que cada Unidade de Administração de Serviços Gerais (UASG) deverá elaborar anualmente o respec vo Plano Anual de Contratações (PAC), contendo todos os itens que pretende contratar no exercício subsequente. Também o Art. 7º da Instrução Norma va SGD-ME nº 1, de 4 de abril de 2019, comanda que as contratações de soluções de TIC constem no PAC do respec vo órgão e guardem alinhamento ao seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).

2.2.2. Conforme a ﬁnalidade estrutural do DLO/UFMG e da DTI/UFMG, integra o rol de competências: planejar, apoiar, orientar e executar a vidades para realização de aquisições, contratações e gestão de produtos e serviços de TIC, de uso comum, para atender às unidades da UFMG nas suas a vidades acadêmicas e administra vas.

2.2.3. Nesse sen do, a licitação centralizada de desktops, monitores, notebooks e tablets está alinhada ao PAC das unidades gestoras da UFMG.

2.3. Es ma va da demanda:

2.3.1. A es ma va da demanda de desktops, monitores, notebooks e tablets encontra-se ﬁnalizada pela Intenção de Registro de Preços (IRP) de cada unidade gestora par cipante e consolidada.

2.4. Adjudicação por item e por grupo

2.4.1. Jus ﬁca-se o agrupamento dos itens 1 e 2 e 3 e 4, pelos seguintes mo vos:

2.4.1.1. Para garan r a compa bilidade dos equipamentos que funcionarão interligados;

2.4.1.2. Cada grupo poderia ser conver do em um único item, como já licitado anteriormente pela UFMG, ou seja, desktop com monitor. Porém, a UFMG às vezes tem necessidade de comprar apenas o monitor ou apenas o CPU. Por esta razão e para evitar a compra de hardware desnecessário, a equipe técnica da UFMG decidiu pelo desmembramento e agrupamento.

2.4.1.3. O agrupamento se jus ﬁca, ainda, para não correr o risco de, sendo os itens adjudicados para fornecedores diferentes, um deles solicitar a liberação do compromisso assumido, prá ca comum em se tratando de Registro de Preços.

2.5. Resultados e bene cios a serem alcançados:

2.5.1. Pretende-se alcançar os seguintes resultados e bene cios:

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2.5.1.1. Economia no valor da contratação em função do ganho de escala da compra centralizada;

2.5.1.2. Eﬁciência com a redução do custo administra vo em função da redução da fragmentação de processos licitatórios;

2.5.1.3. Simplificação do processo de contratação pública, que ficará restrito a um número limitado de opções de itens, mas com especificações técnicas robustas e que atende à demanda de bens e serviços em comum das diversas unidades par cipantes.

2.5.1.4. Redução dos custos administra vo com os controles da entrega dos bens, inclusive durante a execução contratual, em função da redução do número de itens a serem contratados e controlados nos processos de acompanhamento e cobrança.

2.5.1.5. Eﬁciência com a padronização dos equipamentos e aumento da qualidade das especiﬁcações técnicas;

2.5.1.6. Eﬁcácia com o atendimento das necessidades de diversas unidades, que cadastraram suas necessidades de contratação de desktops, monitores, notebooks e tablets nos PAC 2020/2021.

2.5.1.7. Subs tuição dos equipamentos an gos ou que perderam sua vida ú l, através do uso constante e a depreciação temporal ou a adição de novas ferramentas visando aprimorar os serviços, proporcionando maior segurança no desenvolvimento das a vidades e tarefas;

2.5.1.8. Desempenho e a redução do tempo demandado para execução de tarefas, aperfeiçoando o serviço das equipes.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. REQUISITOS DE NEGÓCIO

3.1.1. A presente contratação orienta-se pelos seguintes requisitos de negócio:

3.1.1.1. Atender às demandas registradas nos PACs 2020/2021 das unidades par cipantes relacionadas à aquisição de desktops, monitores, notebooks e tablets;

3.1.1.2. Padronizar as especiﬁcações e disposições contratuais da tecnologia de estações de trabalho e equipamentos móveis das unidades gestoras que decidiram pela aquisição desses objetos, após os devidos estudos técnicos preliminares realizados no âmbito processual interno de cada en dade par cipante;

3.1.1.3. Permi r a agregação de um volume signiﬁca vo de demanda da UFMG e, com isso, obter, potencialmente, melhores ofertas em termos ﬁnanceiros;

3.1.1.4. Assegurar que os equipamentos adquiridos possuam uma garan a e suporte ao longo de sua vida ú l;

3.1.1.5. Prover de recursos computacionais necessários ao perfeito desenvolvimento das a vidades laborais das unidades par cipantes. Tratam-se de recursos de hardware e so ware que forneçam apoio à execução de tarefas de suporte, administração e gestão de a vidades das unidades acadêmicas e administra vas da UFMG relacionadas ao alcance mediato ou indireto do interesse da ins tuição por meio da implementação das polí cas públicas;

3.1.1.6. Prover de apoio computacional à con nuidade dos serviços desenvolvidos em cada unidade par cipe. Essa funcionalidade está ligada ao princípio da Con nuidade do Serviço Público, segundo o qual o Estado, na qualidade de detentor dos bens e interesses públicos, não pode parar, caso contrário, estaria deixando de defender ou representar a cole vidade de nossa sociedade.

3.2. REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO

3.2.1. Não faz parte do escopo da contratação a realização de capacitação técnica na u lização dos recursos relacionados ao objeto da presente contratação.

3.2.2. Todavia, a CONTRATADA deve prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE acerca do fornecimento ou de caracterís cas técnicas dos equipamentos em até 48 horas úteis, por intermédio do preposto designado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação.

3.3. REQUISITOS LEGAIS

3.3.1. O presente processo de contratação deve estar aderente à Cons tuição Federal, ao Decreto-Lei nº 200/1967, à Lei nº 8.666/93, (Lei de Licitações), à Lei nº10.520/01, (Lei do Pregão), ao Decreto nº 10.024/2019 (Pregão Eletrônico), ao Decreto nº 7.892/2013 (Registro de Preços), à IN SGD-ME nº 01/2019 (Contratação de Soluções de TIC) e a outras legislações aplicáveis.

3.4. REQUISITOS DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

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3.4.1. Os equipamentos deverão possuir garan a do fabricante para reposição de peças, mão de obra, atendimento no local e abranger o sistema operacional. Deverá ser comprovado na proposta, por meio de declaração do fornecedor;

3.4.2. O período de vigência da garan a para os itens 1 a 5 deverá ser de 48 (quarenta e oito) meses para todo o equipamento, com exceção da bateria do item 5 que deverá ter garan a de 12 (doze) meses. Para o item 6 a garan a deverá ser de 36 (trinta e seis) meses para todo o equipamento exceto a bateria que cuja garan a será de 12 (doze) meses.

3.4.3. Os equipamentos discriminados terão garan a prestada pela contratada sob sua total responsabilidade, a qual deverá observar o prazo de garan a indicado na proposta, que será contado a par r da data do recebimento deﬁni vo dos equipamentos.

3.4.4. O prazo máximo para o "primeiro atendimento presencial" será de no máximo 48 (horas) considerando apenas os dias úteis. O início do prazo será a par r do horário de solicitação do pedido de suporte técnico pela contratante;

3.4.5. O prazo máximo para a "solução completa dos problemas" referentes a troca de peças defeituosas ou troca total do equipamento será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, inclusos feriados e ﬁns de semana. O início do prazo será a par r do horário de solicitação do pedido de suporte técnico pela contratante.

3.4.6. O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico gratuito e de serviço próprio (via web) de suporte técnico e abertura de chamados de garan a durante todo o período vigente da mesma.

3.4.7. No período de garan a, a assistência técnica deverá ser prestada no local de instalação do equipamento ou na oﬁcina técnica da contratada ou credenciada, quando o conserto assim exigir. Nessa úl ma hipótese, o transporte dos bens e custos relacionados será de responsabilidade e ônus do fornecedor;

3.4.8. O fornecedor do(s) equipamento(s) deverá informar, na proposta, os postos de assistência técnica credenciados e autorizados a prestar o serviço de garan a no local de aquisição do equipamento;

3.4.9. Todos os drivers dos componentes do equipamento para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no sí o do fornecedor do equipamento durante todo o período de garan a.

3.4.10. As equipes técnicas de TI da contratante terão permissão de abrir o equipamento e subs tuir ou expandir a capacidade de componentes internos, como memória, disco rígido, processador etc., sem a perda da garan a dos demais componentes. A garan a se aplicará somente aos itens da especiﬁcação original e por troca em decorrência de garan a em vigência. Os componentes subs tuídos no equipamento por parte da equipe técnica da contratante não serão cobertos pela garan a.

3.4.11. A garan a dos equipamentos deve ser provida pelo FABRICANTE dos equipamentos, e não pela CONTRATADA.

Somente será aceito o provimento de garan a de forma direta pela CONTRATADA nos casos em que, ela própria, for FABRICANTE dos equipamentos adquiridos.

3.4.12. O serviço de assistência técnica em GARANTIA deve cobrir todos os procedimentos técnicos des nados ao reparo de eventuais falhas apresentadas nos equipamentos, de modo a restabelecer seu normal estado de uso e dentre os quais se incluem a subs tuição de peças de hardware, ajustes e reparos técnicos em conformidade com manuais e normas técnicas especiﬁcadas pelo FABRICANTE ou a troca técnica (subs tuição) de equipamento avariado por outro novo (sem uso), no mesmo modelo e padrão apresentado na PROPOSTA ou superior.

3.4.13. O FABRICANTE deverá possuir site na internet com a disponibilização de manuais, drivers, ﬁrmwares e todas as atualizações existentes rela vas ao equipamento ofertado. Durante toda vigência do CONTRATO e da GARANTIA, deverá ser man da base de conhecimento de problemas, bem como o histórico dos reparos ou subs tuições para os equipamentos fornecidos.

3.4.14. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá emi r relatório(s), preferencialmente em formato digital, com informações analí cas e sinté cas dos chamados técnicos abertos e atendimentos realizados no período es pulado na solicitação, contendo informações de todas as intervenções realizadas com os registros completos das ocorrências, incluindo, no mínimo, informações do chamado como: iden ﬁcação do órgão, nome do solicitante, data, hora, modelo do equipamento, falha relatada, problema iden ﬁcado pelo fabricante, ação corre va realizada e data de fechamento do chamado com equipamento prontamente restabelecido.

3.4.15. Os atendimentos técnicos deverão ser registrados com a iden ﬁcação do equipamento (modelo e número de série/e queta de serviço), cabendo à CONTRATADA apresentar RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (ou equivalente), nele constando a descrição clara dos problemas iden ﬁcados e os procedimentos adotados para a sua resolução, além de outras informações que se façam necessárias.

3.4.16. O serviço de assistência técnica pode ser realizado mediante aplicação de ferramentas de diagnós co remoto, não podendo a CONTRATADA se eximir de prestar o suporte diante da impossibilidade técnica e/ou incompa bilidade de eventuais acessos remotos em virtude de restrições tecnológicas do ambiente do CONTRATANTE.

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3.4.17. Nos casos em que não for possível solucionar problemas remotamente e/ou por telefone, para ﬁns de atendimento técnico presencial, a CONTRATADA deverá observar o cumprimento dos prazos máximos de solução es pulados neste documento, cuja contagem se iniciará a par r do registro da solicitação do serviço de assistência técnica. 5.4.18. Os danos provocados por imperícia ou negligência (comprovado mau uso) dos usuários estão compreendidos na hipótese de exclusão da garan a.

3.4.18. A movimentação dos equipamentos entre unidades NÃO exclui a garan a.

3.5. REQUISITOS TEMPORAIS

3.5.1. A Entrega dos equipamentos deverá ser efe vadas no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho, emi da pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, por até igual período, desde que jus ﬁcado previamente pela CONTRATADA e autorizado pela CONTRATANTE.

3.6. REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

3.6.1. A CONTRATADA deverá obedecer aos procedimentos operacionais adotados pela CONTRATANTE, no tocante à segurança da informação;

3.6.2. Manter sigilo, sob pena de responsabilidades civis, penais e administra vas, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, de que tomar conhecimento, em razão da execução do objeto do futuro Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sen do também - conforme termo de compromisso e termo de ciência, previstos no art. 18° da IN SGD/ME nº 01 de 2019.

3.6.3. Promover o afastamento em relação ao objeto da contratação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da no ficação, de qualquer dos seus recursos técnicos que não correspondam aos critérios de confiança ou que perturbe a ação da equipe de fiscalização da CONTRATANTE.

3.7. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS

3.7.1. Os equipamentos devem estar aderente à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que Ins tui a Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos.

3.7.2. No que couber, visando a atender ao disposto na legislação aplicável - em destaque às Instruções Norma vas nº 05/2017/SEGES, 40/2020 e nº 01/2019/SGD - a CONTRATADA deverá priorizar, para o fornecimento do objeto, a u lização de bens que sejam no todo ou em parte compostos por materiais recicláveis, atóxicos e biodegradáveis

3.8. REQUISITOS DE IMPLANTAÇÃO OU ENTREGA

3.8.1. O processo de entrega dos equipamentos deverá ser realizado pela CONTRATADA sob a supervisão do preposto, que dará conhecimento do andamento do fornecimento aos diversos locais ao gestor do contrato.

3.8.2. Para as Notas de Empenho contendo uma quan dade superior a 200 equipamentos, a CONTRATADA deverá apresentar um cronograma prévio de fornecimento por localidade a ser autorizado pela CONTRATANTE, respeitando-se o limite de prazo estabelecido para entrega.

3.9. REQUISITOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

3.9.1. Os serviços Assistência Técnica e Garan a deverão ser prestados por técnicos devidamente capacitados nos produtos em questão, bem como, com todos os recursos ferramentais necessários para a prestação dos serviços.

3.10. REQUISITOS DE FORMAÇÃO DE EQUIPE

3.10.1. Não se aplica para o objeto da presente contratação.

3.11. REQUISITOS DE METODOLOGIA DE TRABALHO

3.11.1. O fornecimento dos equipamentos está condicionado ao recebimento pela CONTRATADA de acordo com a Nota de Empenho - NE emi da pela CONTRATANTE.

3.11.2. A NE indicará o po de equipamento, a quan dade e a localidade na qual os equipamentos deverão ser entregues.

3.11.3. A CONTRATADA deve prestar serviço de assistência técnica para os equipamentos objeto desta contratação no local original de fornecimento do equipamento constante da NE, conforme condições previstas quanto à assistência técnica.

3.11.4. A CONTRATADA deve fornecer meios para contato e registro de ocorrências do funcionamento do serviço contratado, da seguinte forma: com funcionamento 24 horas por dia e 7 dias por semana de maneira eletrônica e 12 horas por dia e 5 dias por semana por via telefônica.

3.11.5. O andamento do fornecimento dos equipamentos dever ser acompanhado pela CONTRATADA, que dará ciência de eventuais acontecimentos à CONTRATANTE.

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3.12. OUTROS REQUISITOS APLICÁVEIS

3.12.1. Nos termos do Capítulo V (arts. 41 e 42) do Decreto n° 8.420, de 18 de março de 2015, é fortemente recomendável que a CONTRATADA possua ou desenvolva PROGRAMA DE INTEGRIDADE, que consiste num conjunto de

“mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incen vo à denúncia de irregularidades e na aplicação efe va de códigos de é ca e de conduta, polí cas e diretrizes com obje vo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos pra cados contra a administração pública, nacional ou estrangeira”.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Os itens referentes ao objeto deste instrumento possuem caracterís cas que são obje vamente deﬁnidas no anexo II deste Termo de Referência. As caracterís cas dos itens solicitados, que ora se pretende adquirir, bem como as demais condições para aquisição dos itens, estarão estabelecidas por meio de especiﬁcações usuais adotada no respec vo mercado fornecedor destes bens. Realizando rápida pesquisa nos sites de compras do governo federal, constata-se que outros órgãos públicos comungam desse entendimento ao licitar os mesmos itens, através da modalidade Pregão Eletrônico.

A escolha dessa modalidade de licitação é definida, justamente, por se considerar o objeto como um bem comum, nos termos ao Parágrafo Único do ar go 1º da Lei nº 10.520/2002 e no inciso II do art. 3º do Decreto nº 10.024/2020. Assim, nos termos destes disposi vos legais, a UFMG adotará o Pregão Eletrônico para viabilizar a contratação pretendida, por entender que o objeto atende ao preceito legal. Registra-se que todos os bens foram pesquisados no mercado e fazem parte Programa de Uso Comum. Pelo exposto, fica evidente que por se tratar de bens definidos e adquiridos ao longo dos anos e por serem encontrados, para a aquisição em diversos fornecedores, considera-se como comum nos termos da legislação aplicável ao Pregão.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO[1]

5.1. O prazo de entrega dos bens é prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho, emi da pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, por até igual período, desde que jus ﬁcado previamente pela CONTRATADA e autorizado pela CONTRATANTE.

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especiﬁcações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser subs tuídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da no ﬁcação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4. Os bens serão recebidos deﬁni vamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a veriﬁcação da qualidade e quan dade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento defini vo no dia do esgotamento do prazo.

5.5. O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.6. Cer ﬁcações, Declarações, Garan a e suporte:

5.6.1. As licitantes deverão observar e encaminhar juntamente com a proposta todas as exigências con das no anexo II, para cada item;

5.7. Para os itens nos quais se u liza o tratamento do Decreto 7.174/2010, enquadrado no Anexo II da Instrução, as licitantes que verem interesse em exercer o direito de preferência previsto neste Decreto deverão declarar que os bens ofertados são produzidos com tecnologia desenvolvida no País e/ou de acordo com o processo produ vo básico - PPB e encaminhar:

5.7.1. Cópia da portaria interministerial que atesta sua habilitação aos incen vos da Lei nº 8.248, de 1991, ou cópia da Resolução do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA que atesta sua habilitação aos incen vos do Decreto-Lei nº 288, de 1967

5.7.2. Para garan r a possibilidade de uso da margem adicional de preferência a licitante, além de enviar o documento acima exigido deverá, respec vamente, comprovar no prazo deﬁnido pelo pregoeiro, que atende aos requisitos e critérios deﬁnidos na Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 383, de 26 de abril de 2013

5.8. A contratada deverá adotar, sempre que possível, as seguintes prá cas de sustentabilidade ambiental na execução de serviços e no fornecimento de materiais de consumo, insumos e equipamentos para a UFMG:

5.8.1. U lizar produtos sustentáveis e de menor impacto ambiental;

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5.8.2. Fornecer materiais e equipamentos compostos, no todo ou em parte, por material reciclável, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR-15448-1 15448-2;

5.8.3. Acondicionar os materiais em embalagens compostas por materiais recicláveis, que garantam a proteção do invólucro durante o transporte, o armazenamento e a própria u lização;

5.8.4. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR’s publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre gestão de resíduos sólidos;

5.8.5. Adotar prá cas de logís ca reversa junto a seus clientes e fornecedores, de modo a potencializar o reaproveitamento de produtos, embalagens, equipamentos e outros insumos envolvidos no objeto da licitação/contratação.

5.8.6. Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respec vas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores.

5.9. Para os itens licitados, cuja a vidade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Norma va IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admi da a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de Recursos Ambientais, ins tuído pelo ar go 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981:

5.9.1. O licitante deverá comprovar, como requisito de aceitação de sua proposta, que o fabricante do produto por ele ofertado está devidamente registrado junto ao CTF/APP.

5.10. Antes de concluir pela aceitabilidade das propostas, o Pregoeiro poderá solicitar da licitante classificada em primeiro lugar e que tenha cumprido todos os requisitos do Edital, prospectos, catálogos, folders e/ou manuais rela vos aos itens licitados, que serão analisados, a fim de verificar o atendimento das especificações exigidas para o objeto.

5.10.1. Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, a sessão poderá ser suspensa e retomada logo após a decisão do Pregoeiro sobre os prospectos, catálogos, folders e/ou manuais apresentados

5.10.2. Caso os prospectos, catálogos, folders e/ou manuais não contemplem todas as especiﬁcações exigidas na descrição do(s) item(ns), ora licitado(s), a licitante deverá complementá-los com as especiﬁcações faltantes, em conformidade com as exigências deste Termo de Referência;

5.10.3. Os prospectos, catálogos, folders e/ou manuais deverão ser enviados, após o encerramento da etapa de lances, na forma e prazo deﬁnidos pelo Pregoeiro, e apresentados em língua portuguesa ou acompanhados da respec va tradução;

5.10.4. O não cumprimento do disposto nos subitens 5.6, 5.7, 5.9.1, 5.10.2 e 5.10.3 acima implicará desclassiﬁcação da proposta da licitante.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento defini vo;

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades veriﬁcadas no objeto fornecido, para que seja subs tuído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e ﬁscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especiﬁcações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respec va nota ﬁscal, na qual constarão as indicações referentes

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a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garan a ou validade;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar gos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. Subs tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo ﬁxado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os mo vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação;

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admi da a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam man das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con nuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e ﬁscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será conﬁado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A ﬁscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a par r do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.

24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota ﬁscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade ﬁscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per nentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação ﬁnanceira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas

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saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no ﬁcação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de par cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus créditos.

11.10. Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ﬁcará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oﬁcial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, ﬁca convencionado que a taxa de compensação ﬁnanceira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe vo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:

I= (TX) I= (6/100) I= 0,00016438

365 TX= Percentual da taxa anual = 6%

12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços são ﬁxos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.DO REAJUSTE

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administra va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.1.1. Inexecutar, total ou parcialmente, qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5. Cometer fraude ﬁscal;

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13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos signiﬁca vos para a Contratante;

13.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injus ﬁcado sobre o valor da parcela inadimplida, respeitado o limite de 20% (vinte por cento) do valor contratado e observado o valor mínimo de R$ 50,00;

13.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e en dades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra va no subitem 13.1 deste Termo de Referência.

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4. Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou proﬁssionais que:

13.4.1. Tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2. Tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;

13.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra cados.

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A va da União e cobrados judicialmente.

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa não seja suﬁciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar go 419 do Código Civil.

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de infração administra va piﬁcada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação preliminar ou Processo Administra vo de Responsabilização - PAR.

13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra va.