190, , : , ,00 360, ,00 640,00 800,00 110,00 26, ,00 72,

(1)

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ- A8CON

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS JANEIRO DE 2011

SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.12.2010 (A) 16.066,64

RECEITAS

MENSALIDADES 42.133,02 PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROPAGANDA 2.400,00 ACADEMIA ÍCONE PARQUE 3.000,00 CONTRATO PAINT BALL 3.200,00 PORTARIA 102,61 RECEITA DE COMISSÕES 643,60 ALUGUEIS 500,00 OUTRAS RECEITAS 687,68 SÓCIOS CONTRIBUINTES 4.302,24 REEMBOLSOS TELEFONE SISCOOB TOTAL (•) DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS FINANCEIRAS

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PRESTAÇÃO SERVIÇOS ARBITRO AGUA E LUZ

TELEFONE COMBUSTÍVEIS

MOTORISTA PROJETO CRIANÇA MATERIAL DE EXPEDIENTE ASSISTÊNCIA CONTABIL ESTAGIÁRIO

ASSISTÊNCIA JURÍDICA DESPESAS COM PORTEIROS

MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PAGAMENTO SERV.TERCEIROS FESTA SERVIÇOS EXTERNOS (ONIBUS) MANUTENÇÃO DE PISCINAS MATERIAL ESCRITÓRIO

TOTAL DAS DESPESAS (C )

CONTAS DO ATIVO l PASSIVO(D) OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT REPASSES CEPESC , RJ, BELEM.ASCT SESC RECEBIMENTOS

SESC PAGAMENTOS

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (B) APROPRIAÇÃO IRRF JANEIRO 2011 PAGAMENTO IRRF DEZEMBRO DE 2010 APROPRIAÇÃO FOLHA 01.2011

PAGAMENTO SALÁRIO DEZ/2010 E INSS11/2010 13/2010 EMPRÉSTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI

PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)

PAGAMENTO FORNECEDORES FERCON(BENFEITORIAS) MARCO ANTÓNIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO REP MARCO ANTÓNIO PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTÓNIO ADIANTAMENTO PESSOAL

DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL

SALDO Dl RECEITAS MINOS DESPESAS EM 31/01/2011 RESUMO FINANCEIRO CAIXA BANCO DO BRASIL BANCO REAL BANCO COOMINAQRI SICOOB COOMINAQRI EX SALDO BANCARIO^EM 31/01/2011 II j

SANDRA REOÍNA^OSTA ALVES • CRC 7292

l

190,74 67.388,08 1 218.52 100.00 3 78: 25 308 73

51500

1 700,00 425. 30 765,00 360,00 2 000,00 640,00 800,00 110,00 26,00 2.235,00 72,00 46 161.10 33.609,10 jl, 592 2:'; 368,92 300.00 25,06 77 ^ I 18.161,01 23.612.23 2.668,38 3 3 8 9 5 9 1.104.38 612,00 6.030,00 5.030.00 3.268,33 2.867,0* 14.800,84 (A+B-C-0-E) 248,98 211,42 2.660,76 i 10 796 " S i 22.658,86 14.000,84

CONSELHO DfcUBERATJVf)

ASCON

(2)

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00,521.989/0001-89

Poliu :l

Conta

i

l.i

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1.01 1.1.1.1.01.0001

1.1.1.2

1.1.1.2.01 1.1.1.2.01.0001

1.1.1.2.01.0002

1.1.1.2.01.0004

1.1.1.2.02 1.1.1.2.02.0001

1.1.2

1.1.2.2

1.1.2.2.01 1.1.2.2.01.0002

1.1.2.2.01,0004

1.1.2,2.01.0006

1.1.2.2.01,0007

1.1.2.2.01.0009

1.1.2.2.01.0012

1.3

1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.1.01 1.3.1.1.01.0001

1.3.1.3

1.3.1.3.01 1.3.1.3.01.0001

1.3.1.4

1.3.1.4.01 1.3.1.4.01.0001

1.3.1.4.03 1.3.1.4.03.0001

1.3.1.6

1.3.1.6.01 1.3.1.6.01.0001

1.3.1.7 1.3.1.7,01

1.3.1.7.01.0001

1.3.1.8

1.3.1.8.01 1.3.1.8.01.0001

1.3.1.8.02 1.3.1.8.02.0001

1.3.1.9

1.3.1.9.01 1.3.1.9.01.0001

1.3.1.9.03 1.3.1.9.03.0001

1.3.1,9.04

SRCA ESCRITOR:

i

"0 \»,tó

Sequência Descrlçio

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA MATRIZ

17 CAIXA

BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)

24 BANCO DO BRASIL

3018 BANCO REAL

3032 BANCO COOMINAGRI

BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES

3049 SICOOB COOMINAGRI EX

CRÉDITOS

DEVEDORES A RECEBER

ADIANTAMENTOS

3056 ADÃO JOSÉ VAZ

3063 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO

3445 AD SALÁRIO OSVALDO M NASOMENT

3070 AD SALARIAL JOAQUIM QUIRINO

3087 AD REP MARCO ANTÓNIO ARAÚJO

3094 MARCO ANTÓNIO AD SALÁRIO

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

IMÓVEIS

. IMÓVEIS

246 IMÓVEIS

MOVEIS E UTENSÍLIOS

291 MOVEIS E UTENSÍLIOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

260 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADO!

3100 EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADO!

INSTALAÇÕES

277 INSTALAÇÕES

MATERIAIS

MATERIAL ESPORTIVO

3117 MATERIAL ESPORTIVO

BENFEITORIAS

3124 BENFEITORIAS

OBRAS EM ANDAMENTO

3131 OBRAS EM ANDAMENTO

(•) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO

(-) IMÓVEIS

314 IMÓVEIS

(•) MOVEIS E UTENSÍLIOS

338 MOVEIS E UTENSÍLIOS

(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

10 CONTABIL INDIVIDUAL

1-SiWo Anterior

362,692,140

29.067,620

26.438,49 D

0,00

26.438,49 D

3.779,63 D

13,40 D

3.766,230

0,00

22,658,66 D

22.658,86 D

2,629,13 D

2.629,13 D

100,00 D

0,00

260,00 D

0,00

2.269,13 D

333.624,52 D

651,67 D

30,734,76 D

30.734,76 D

55.463,53 D

43 1 164, 22 D

43.164,22 D

1 12,299,31 D

i 12.299,31 D

42.043,50 D

42,043,50 D

6.675,77 D

6.675,770

6.675,77 D

270.734,09 D

221.411,14 D

221.411,140

49.322,95 D

72.678,80 C

32,58 C

7,619,16 C

7.619,16 C

24.614,92 C

*\^-X\ ^^^^^

Débito no Mêt

106.728,01

105.623,63

97.325,30

248,98

97.076,32

1.834,02

13.488,81

61.753,49

0,00

8.298,33

0,00

641,24

2.627,09

0,00

5.030,00

0,00

1.104,36

1.104,38

0,00

1.104,38

1.104,36

1.104,38

0,00

Crédito no Mês

117.272,04

117,272,04

106.772,95

0,00

106,772,95

108.772,95

1.636,00

14.585,28

92.551,67

0,00

8,499,09

8.499,09

100,00

000 2.627,09

130,00

5.030,00

612,00

0,00

Saldo Atuii

362.148,11 C

17.419,21 t

14.980,84 1

248,98 1

248,98 [

14.741, 86 C

7.817,00 (

211,42 C

2.688,76 t

(10.798 18) (

22.868,88 C

22.868,86 C

2.428,37 C

2.428,37 [

2428,37 [

0,00

641,24 1

0,00

1 30,00 C

0,00

1.667,1 3 1

334.728,90 [

334.728,90 t

861,67 C

661,67 1

661 ,67 t

30.734,78 [

30.734,78 C

30.734,76 C

66.463,63 r.

43.164,22 1

43.184,22 1

12.289,31 t

12.298,31 t

42.043,60 C

42.043,60 [

42.043,60 1

6.876,77 1

6.676,77 C

6.676,77 [

271. 83847 [

222.616,62 C

222.616,62 1

49.322,86 [

49.322,96 [

72.678,80 t

32,68 (

7.619,16 (

24,814,92 (

(3)

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2011

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON CNPJ : 00,521.989/0001-89

: 2

Conte

1.3.1.9.04.0001

1.3.1.9.04.0002

1.3.1.9.06 1.3.1.9.06.0001

1.3.1.9.07 1.3.1.9.07.0001

1.3.1.9.08 1.3.1.9.08,0001

1.3.1,9.08.0002

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.1.02 2.1.1.1.02.0001

2.1.1.1.03 2,1.1.1.03.0005

2.1.1.1.06 2.1.1.1.06,0001

2.1.1.1.07 2.1.1.1.07,0001

2.1,1.1,14

2.1.1.1.14.0001

2.1,1.1.15

2,1.1.1.15.0002

2.1.1.1.19 2.1.1.1.19,0005

2.1.1,1,22

2.1.1.1.22.0002

2.1.1.2

2.1.1.2.01 2,1,1.2.01,0001

2.1.1.2.01.0002

2.1.1.3

2.1.1.3.01 2.1,1.3.01,0001

2.1.1.3.01.0004

2.1.1.3.01.0005

2.1.1.4

2.1.1.4.01 2.1.1.4,01.0001

2.1.1.5

2.1.1.5.01 2.1.1.5.01.0005

2.1.1.6

2.1.1.6.01 2.1.1.6.01.0004

2.1.1.6.01,0006

2.1,1,6,01,0007

2,1.1.6.01,0008

2.5 Sequêncli Deurlçlo

345 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

3148 EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS

(•) INSTALAÇÕES

369 INSTALAÇÕES

(•) MATERIAIS

3155 MATERIAL ESPORTIVO

(OBENFEITORIAS

3162 BENFEITORIAS

3179 OBRAS EM ANDAMENTO

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

LETRAB

3643 BRASÍLIA ACABAMENTOS

LETRAC

3452 CASA PLANETA

LETRAF

3469 FERCON MAT CONSTRUÇÃO

LETRA G

3902 GRAFIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE

LETRAN

4060 NATURAS PEDRAS

LETRA 0

. 3674 OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTW

LETRAS

4077 SAVASSI

LETRA U

4053 UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA

EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTO

EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS

406 BANCO COMINAGRI

3261 BANCO COOMINAGRI-CHEQUE ESPECIAL

OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS

413 SALÁRIOS A PAGAR

444 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER

451 FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

505 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

CONTAS A PAGAR

581 SESC

OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

628 ASSC-CEPESC

3315 ASCON RIO DE JANEIRO

3322 ASCON BELÉM

3803 ASCT

PATRIMÓNIO LIQUIDO

Sildo Anterior

12.515,61 C

12.299,31 C

15.180,90 C

15,180,90 C

1.984,89 C

23.046,35 C

16.250,34 C

6.796,01 C

362.692,14 C

96.185,52 C

96,185,52 C

6.296,98 C

1,200,00 C

1.200,00 C

932,44 C

1,570,40 C

1.570,40 C

720,66 C

748,00 C

648,00 C

266,00 C

211,48 C

59.373,07 C

49,000,12 C

10.372,95 C

26,167,36 C

26.167,36 C

13.395,17 C

12,772,17 C

0,02 C

147,08 C

492,43 C

3.708,60 C

138,14 C

0,00

3,570,46 C

0,00

266.506,62 C

Débito no Mis

0,00

_ »—

0,00

74.073,01

3,449,59

_ _ - »_

300,00

466,23

1.179,62

1,179,62

0,00

— , „.

808 00

808,00

324,00

266,00

AW3j/^

105,74

13,041,33

13.041,33

2.668,38

10,372,95

23.612,23

12.416,00

11.196,23

0,00

77,61

300,00

33.592,25

1,186,05

15.081,79

6.063,40

11.261,01

0,00

«redito no Mês

0,00

m — —u DO WfW

0,00

52.320,99

60,00

MO

0,00

60 00

60,00

0,00

18.151,01

11.491,00

5.379,97

1,280,04

25,96

388,92

33.695,10

1.188,90

15.131,79

6.113,40

11,261,01

0,00

Saldo Atuil

12.616,61 (

12,298,31 (

16.180,90 (

16,180,90 (

1 .984,89 t

1. 984,89 (

23.048,96 (

16.260,34 (

6.796,01 (

340.940,12 (

74433,60 (

74.433,60 t

2.807,39 (

900,00 (

900,00 t

466,21 (

390,78 (

390,78 t

720,68 (

720,661

0,00

324,00 (

0,00

106,74 (

48.331, 74 ( 46.331, 74 (

48.331 ,74 <

0,00

20,706,14 (

20.706,14 (

12.470,17 (

6.666,91 (

1.280,06 (

96,431

96,43

681,36

3.811,46 (

3,811,46 (

140,99 (

60,00 t

8.620,46 t

0,00

266.606,62 (

SRCA ESCRITÓRIO CONTABIL INDIVIDUAL

(4)

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON CNPJ : 00.521,989/0001-89 : 3

Conto

2,5.0 2.5.0.1 2.5.0.1.01 2.5,0.1.01.0001 2.5.2 2.5.2,1 2,5.2.1.01 2.5.2.1.01.0001 2.5.2.1.02 2.5,2,1.02,0001 3 3.3 3.3.1 3,3,1,0 3.3.1.0.01 3.3.1,0.01,0001 3.3,1.0.01.0002 3.3.1.0.01,0003 3.3.1,0,01,0004 3,3,1,0,01,0006 3.3.1.0.01,000? 3.3,1,0,01,0006 3,3.1,0.01.0009 3.3.1.0.01.0010 3.3.1.0.01.0011 . 3.3.1.0.01.0013 3.3,1,0,01.001? 3.3.1.0.01.0018 3.3.1.0.01.0019 3.3.1.1 3,3,1,1.01 3.3,1,1,01.0001 3.3.1.1.01.0002 3.3,1.1,01.0003 3,3.1.1.01.0004 3.3.1.1.01.0006 3.3.1.1.01.0007 3.3.1.1.01.0009 3.3.1.1.01.0010 3.3.1.1,01.0011 3.3.1.1.01.0012 3.3.1.1.01.0013 3.3.1.1.01.0014 3.3.1.1.01.0015 3.3.1.2 3.3.1.2,01 3.3,1.2,01.0001 3,3,1.2,01,0005 3.3.1.3 3.3,1.3.01 3.3.1.3.01.0001 Sequíncli Deurlçlo PATRIMÓNIO SOCIAL PATRIMÓNIO SOCIAL PATRIMÓNIO SOCIAL 734 PATRIMÓNIO SOCIAL OUTRAS CONTAS

SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERAVIT ACUMULADOS 833 SUPERATW ACUMULADOS DÉFICIT ACUMULADOS 840 DÉFICIT ACUMULADOS CONTAS DE RESULTADO RESULTADOS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS 2318 AGUA E LUZ

2325 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2332 TELEFONE

2349 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2356 MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 2363 MATERIAL DE EXPEDIENTE

2370 ESTAGIÁRIOS

2387 ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL 2394 ASSISTÊNCIA JURÍDICA 2400 SERVIÇOS PREST, P/ TERCEIROS 2608 MANUTENÇÃO DE PISCINAS 4091 MOTORISTA PROJETO CRIANÇA 4107 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E 4114 SERVIÇOS EXTERNOS DA ASCON

DESPESAS C/ PESSOAL DESPESAS C/ PESSOAL 2417 SALÁRIOS E ORDENADOS 2424 CRECHE 2431 FERIAS 2448 13. SALÁRIO 2462 FGTS 2479 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2493 ADICIONAL NOTURNO 2509 GRATIFICAÇÕES 2516 ANUENIO 2523 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO 2530 DESPESAS C/ TRANSPORTE 2790 HORAS EXTRAS 2806 FERIADO TRABALHADO DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS 2547 JUROS E COMISSÕES BANCARIAS 2585 JUROS DE MORA

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS 2622 IMPOSTO SINDICAL

Saldo Anterior Débito no Mb 15.971,11 C 15.971,11 C 15.971,11 C 15.971,11 C 250.535,51 C 250.535,51 C 328.652,46 C 326.652,46 C 78.116,95 D 78.116,950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 non w,w 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Credito no Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.165,39 46.055,39 46.055,39 14.229,28 14,229,28 3.782,25 72,00 808,73 515,00 800,00 425,30 360,00 765,00 2.000,00 640,00 2.235,00 1.700,00 100,00 26,00 28.029,42 28.029,42 11.172,04 60,00 2.070,97 175,50 3.654,26 3.916,61 78,70 266,25 615,16 2.814,00 2.225,30 930,86 49,77 2,578,17 2,578,17 550,95 2.027,22 1.218,52 800,52 448,68 0,00 0,00 0,00 57.373,38 204,03 204,03 199,74 199,74 0,00 0,00 199,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,29 4,29 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SíldoAtual 16.971,11 ( 16.971,11 ( 16.871,11 ( 16.971,11 t 260.636,81 ( 260.636,61 ( 328.662,48 ( 328.862,46 ( 78.116,86 C 78.116,96 C 11.207,98 ( 46.861 ,36 t 46.861 ,36 1 14.029,64 C 14.028,64 t 3.782,26 [ 72,00 1 808,99 C 616,00 t 800,00 C 428,80 1 360,00 C 766,00 E 2.000,00 [ 640,00 t 2.288,00 C 1.700,00 1 100,00 C 28,00 1 28.026,13 t 28.026,1 3 1 11.167,76 C 60,00 1 2.070,97 [ 176,60 C 3.864,28 C 3.916,61 [ 78,70 1 286,26 C 616,16 C 2.814,00 1 2.226,30 [ 930,88 1 49,77 [ 2.678,17 1 2.678,17 1 660,96 [ 2.027,22 C 1.218,62 1 800,62 t 448,681

(5)

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2011

Nome ; ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON

CNPJ : 00.521,989/0001-89

Folh» : 4

• < • .Conta

3.3.1.3.01.0006 3.3.1.3,02 3.3.1.3.02.0006 3.3.1.3.02.0008 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.1.02 3.4.1.1.02.0001 3.4.1.1.02.0002 3.4.1.1.02.0003 3.4.1.1.02.0004 3.4.1.1.02.0005 3.4.1.1.02.0007 3.4.1.1.04 3.4.1.1.04.0002 3.4.2 3.4.2.1 3.4.2.1.02 3.4.2.1.02.0001 3.4.2.1.02.0002 Sequèncli Dwcrlçlo 2677 PIS/PASEP

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2745 INTERNET E CONSULTOR, SISTEMAS 2769 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS RECEITA S/ BENS E DIREITOS 2134 MENSALIDADE

2141 CONTRATO ACADEMIA ÍCONE PARQUE 2158 PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROPAGANDA 3353 ALUGUEL SALÃO

4084 SÓCIOS CONTRIBUINTES 3919 CONTRATO PAINT-BALL

OUTRAS RECEITAS NÃO OPER, 2196 RECEITA DE COMISSÕES

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPER, 2233 OUTRAS RECEITAS NÃO OPER. 2240 INGRESSO PORTARIA

Saldo Anterior

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ftft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débito no Méi 351,84 418,00 260,00 158,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 410,00 110,00 110,00 0,00

Credito no Mês

0,00 0,00 0,00 0,00 57.169,35 56.379,06 56.379,06 55.535,26 42.133,02 3.000,00 2.400,00 500,00 4.302,24 3.200,00 843,80 843,80 790,29 790,29 790,2» 687,68 102,61

Saldo Atual

361 ,84 1

418,00 1 260,00 t 168,00 C 67.068,36 t M.378,08 ( 66.379,08 t 66.636,26 ( 42.133,02 t 1000,00 ( 2. 400,00 t 600,001 4.302,24 ( 3.200,00 t 843,80 ( 843,80 ( 680,29 ( 680,29 ( 660,2* ( 677,88 ( 102,81 ( 0,00 226.966,41 226.966,41 0,00

SRASIUA-DF, 31 de Janeiro de 2011

" PEDRO MA<3 WDO BARBOSA

AO l • Preildenkí CPF 317.610.0J CONTi

SANDRA REGINA COSTA ALVES •ADOR - CPF 223.108.001-04 • CRC DF-7292

CONSELHO HSCAL

'ASCON