Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

(1)

|---| | | | Fornecedor : 57566 EMPORIO | Pedido : 000006 2017 | | | MATERIAL DESCRICAO | | | 801.00416.0001-01 NEOCATE ADVANCE 400G | 805.00162.0002-01 APTAMIL AR 800G | 805.00162.0003-01 APTAMIL II 800G | 805.00294.0001-01 SOUVENAID 125ML | 805.00296.0002-01 NUTRINI MULTIFIBER 200ML | 805.00296.0008-01 NUTRI MAX MULTIFIBER | 805.00298.0002-01 NUTRISON ENERGY MULTIFIBER | 805.00298.0004-01 NUTRISON ENERGY 1.5 | 805.00324.0002-01 STIMULANCE SEM SABOR 225G | 805.00341.0001-01 FORTIFIT 280G | | | 0010 Itens Mostrados |---| | Fornecedor : 59378 ROGERIO | Pedido : 000007 2017 | | | MATERIAL DESCRICAO | | | 503.00048.0034-01 LEITE | 503.00139.0001-01 NAN CONFORT 2 800G | 503.00139.0002-01 NAN III | 503.00139.0004-01 NAN SOY 800G | 503.00140.0001-01 NESTOGENO II 400G | 805.00338.0001-01 ENFAGROW 900G | 805.00339.0001-01 ENFAMIL PREMIUM FASE 2 800G | | | 0007 Itens Mostrados |---| | Fornecedor : 64202 CM HOSPITALAR LTDA. | Pedido : 000008 2017 | | | MATERIAL DESCRICAO | | | 502.00021.0002-01 PEPTAMEN JUNIOR 400G | 805.00291.0002-01 ISOSOURCE 1.5 | | | 0002 Itens Mostrados |---| HOSPIT. COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA | Data: 02/01/2017 | UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| UN 000305 2017 G00085 /2016 0000057372 2017 09.02.00 30,000 196,0000 5.880,00| UN 000302 2017 G00085 /2016 0000057372 2017 09.02.00 28,000 40,0000 1.120,00| UN 000303 2017 G00085 /2016 0000057372 2017 09.02.00 16,000 29,7000 475,20| UN 000310 2017 G00085 /2016 0000057372 2017 09.02.00 60,000 17,8300 1.069,80| UN 000307 2017 G00085 /2016 0000057372 2017 09.02.00 300,000 22,5000 6.750,00| UN 000306 2017 G00085 /2016 0000057372 2017 09.02.00 336,000 31,0000 10.416,00| UN 000309 2017 G00085 /2016 0000057372 2017 09.02.00 120,000 39,8000 4.776,00| LT 000308 2017 G00085 /2016 0000057372 2017 09.02.00 248,000 35,0000 8.680,00| UN 000311 2017 G00085 /2016 0000057372 2017 09.02.00 4,000 96,5000 386,00| UN 000304 2017 G00085 /2016 0000057372 2017 09.02.00 8,000 71,0000 568,00| Valor Total de compras do Pedido : 40.121,00| ZERBINATTI SOROCABA - EIRELI EPP | Data: 02/01/2017 | UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| DE SOJA ADES SABOR ORIGINAL LT 000287 2017 G00085 /2016 0000057380 2017 09.02.00 144,000 6,0000 864,00| UN 000288 2017 G00085 /2016 0000057380 2017 09.02.00 32,000 44,0000 1.408,00| UN 000290 2017 G00085 /2016 0000057380 2017 09.02.00 8,000 45,0000 360,00| UN 000289 2017 G00085 /2016 0000057380 2017 09.02.00 40,000 72,7000 2.908,00| UN 000291 2017 G00085 /2016 0000057380 2017 09.02.00 48,000 19,2000 921,60| UN 000285 2017 G00085 /2016 0000057380 2017 09.02.00 36,000 51,0000 1.836,00| UN 000286 2017 G00085 /2016 0000057380 2017 09.02.00 16,000 63,0000 1.008,00| Valor Total de compras do Pedido : 9.305,60| | Data: 02/01/2017 | UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| UN 000317 2017 G00085 /2016 0000057392 2017 09.02.00 34,000 178,7000 6.075,80| LT 000316 2017 G00085 /2016 0000057392 2017 09.02.00 60,000 25,0000 1.500,00| Valor Total de compras do Pedido : 7.575,80|

(2)

---|---| | | | Fornecedor : 64569 BCR COM. PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDA ME | | Pedido : 000009 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 805.00299.0003-01 FREBUSIN SOYA FIBER LT 000319 2017 G00085 /2016 0000057388 2017 09.02.00 120,000 25,2500 3.030,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.030,00| |---| | Fornecedor : 67178 MEDICAM-MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA EPP | | Pedido : 000010 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 503.00048.0033-01 LEITE NINHO 1+ 800G UN 000314 2017 G00085 /2016 0000057401 2017 09.02.00 4,000 30,7900 123,16| | 503.00141.0001-01 NINHO 3 UN 000315 2017 G00085 /2016 0000057401 2017 09.02.00 20,000 14,7200 294,40| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 417,56| |---| | Fornecedor : 67179 VIDA FORTE NUTRIENTES IND. E COM. PRODS. NAT | | Pedido : 000011 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 801.00220.0001-01 GLUTOMAX 400MG UN 000320 2017 G00085 /2016 0000057389 2017 09.02.00 8,000 58,5800 468,64| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,64| |---| | Fornecedor : 66819 UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME | | Pedido : 000017 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 603.00066.0032-01 NOBREAK 700VA 127V UN 000238 2017 G00020 /2016 0000057159 2017 23.01.00 4,000 333,0000 1.332,00| | DESCRICAO CONFORME MEMORIAL EM ANEXO NO EDITAL. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.332,00| |---| | Fornecedor : 66230 TORCIDA BRASILEIRA IND. E COMERCIO LTDA.-EPP | | Pedido : 000018 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 990.00005.0079-01 BANDEIRA DO BRASIL 0,90 X 1,28 MTS. UN 000206 2017 G00004 /2016 0000057288 2017 02.01.00 3,000 41,9000 125,70| | CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MA- | | LHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES E PADROES OFI- | | CIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO (RESISTENCIA A | | LUZ SOLAR). |

(3)

---|---| | | | 990.00005.0080-01 BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO 0,90 X 1,28 MTS. UN 000207 2017 G00004 /2016 0000057288 2017 02.01.00 3,000 41,9000 125,70| | CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MA- | | LHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES E PADROES OFI- | | CIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO (RESISTENCIA A | | LUZ SOLAR). | | 990.00005.0081-01 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITU 0,90 X 1,28 MTS. UN 000208 2017 G00004 /2016 0000057288 2017 02.01.00 3,000 44,8000 134,40| | CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MA- | | LHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES E PADROES OFI- | | CIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO (RESISTENCIA A | | LUZ SOLAR). | | 990.00005.0082-01 BANDEIRA DO BRASIL 1,35 X 1,93 MTS. UN 000394 2017 G00004 /2016 0000057534 2017 06.01.00 1,000 78,9000 78,90| | CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MA- | | LHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES E PADROES OFI- | | CIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO (RESISTENCIA A | | LUZ SOLAR). | | 990.00005.0084-01 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITU 1,35 X 1,93 MTS. UN 000393 2017 G00004 /2016 0000057534 2017 06.01.00 1,000 78,9000 78,90| | CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MA- | | LHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES E PADROES OFI- | | CIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO (RESISTENCIA A | | LUZ SOLAR). | | 990.00005.0085-01 BANDEIRA DO BRASIL 1,57 X 2,24 MTS. UN 000209 2017 G00004 /2016 0000057288 2017 02.01.00 3,000 128,0000 384,00| | CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MA- | | LHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES E PADROES OFI- | | CIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO (RESISTENCIA A | | LUZ SOLAR). | | 990.00005.0086-01 BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO 1,57 X 2,24 MTS. UN 000210 2017 G00004 /2016 0000057288 2017 02.01.00 3,000 128,0000 384,00| | CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MA- | | LHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES E PADROES OFI- | | CIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO (RESISTENCIA A | | LUZ SOLAR). | | 990.00005.0087-01 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITU 1,57 X 2,24 MTS. UN 000211 2017 G00004 /2016 0000057288 2017 02.01.00 3,000 145,0000 435,00| | CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MA- | | LHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES E PADROES OFI- | | CIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO (RESISTENCIA A | | LUZ SOLAR). | | | | 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.746,60| |---| | Fornecedor : 66230 TORCIDA BRASILEIRA IND. E COMERCIO LTDA.-EPP | | Pedido : 000019 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 990.00005.0081-01 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITU 0,90 X 1,28 MTS. UN 000392 2017 G00004 /2016 0000057534 2017 06.01.00 1,000 44,8000 44,80| | CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MA- | | LHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES E PADROES OFI- | | CIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO (RESISTENCIA A | | LUZ SOLAR). |

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---|---| | | | 990.00005.0085-01 BANDEIRA DO BRASIL 1,57 X 2,24 MTS. UN 000397 2017 G00004 /2016 0000057534 2017 06.01.00 1,000 128,0000 128,00| | CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MA- | | LHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES E PADROES OFI- | | CIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO (RESISTENCIA A | | LUZ SOLAR). | | 990.00005.0086-01 BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO 1,57 X 2,24 MTS. UN 000396 2017 G00004 /2016 0000057534 2017 06.01.00 1,000 128,0000 128,00| | CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MA- | | LHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES E PADROES OFI- | | CIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO (RESISTENCIA A | | LUZ SOLAR). | | 990.00005.0087-01 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITU 1,57 X 2,24 MTS. UN 000395 2017 G00004 /2016 0000057534 2017 06.01.00 1,000 145,0000 145,00| | CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MA- | | LHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES E PADROES OFI- | | CIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO (RESISTENCIA A | | LUZ SOLAR). | | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 445,80| |---| | Fornecedor : 64581 INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI | | Pedido : 000021 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 404.00008.0047-01 BOTINA PARA ELETRECISTA PAR 000031 2017 G00036 /2016 0000056882 2017 23.01.00 15,000 36,6000 549,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 549,00| |---| | Fornecedor : 66933 GAMAX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA EPP | | Pedido : 000022 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 803.00032.0002-01 LUVA DE LATEX PAR 000033 2017 G00036 /2016 0000056886 2017 23.01.00 8,000 1,7800 14,24| | tamanhos variados. | | 804.00027.0002-01 PROTETOR SOLAR FPS 30 FRS 000032 2017 G00036 /2016 0000056886 2017 23.01.00 12,000 6,5000 78,00| | frasco de 120 grs. | | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 92,24| |---| | Fornecedor : 56992 PONTUAL COMERCIAL LTDA | | Pedido : 000023 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 803.00048.0031-01 SERINGA DE INSULINA UN 000002 2017 G00069 /2016 0000056722 2017 09.04.00 25.000,000 0,2600 6.500,00| | Descartavel, esteril, de plastico, atoxica, | | capacidade de 100 UI, incolor com resistencia | | mecanica, corpo clinico, escala em gravacao |

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---|---| | | | indelevel de 0 a 100 UI com divisaoes de 2 em 2 | | unidades, com agulha hipodermica acoplada no | | corpo das seringas (mono bloco), extremidade | | proximal do embolo com pistao de vedacao de | | borracha atoxica, apirogenica. Agulha de dimen- | | soes 12,7 x 0,33mm aproximadamente, confecciona- | | da em aco inoxidavel, siliconizada, nivelada, | | polida, cilindrica reta, oca bisel trifacetado, | | afiada com canhao translucido, provida de prote- | | tor que permita perfeita adaptacao do canhao. | | Embalada em material que promova barreira micro- | | biana e abertura asseptica. O produto devera | | atender a NBR ISSO 8537 de 03/08/2006. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00| |---| | Fornecedor : 56992 PONTUAL COMERCIAL LTDA | | Pedido : 000024 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 803.00048.0031-01 SERINGA DE INSULINA UN 000003 2017 G00069 /2016 0000056723 2017 09.01.00 15.000,000 0,2600 3.900,00| | Descartavel, esteril, de plastico, atoxica, | | capacidade de 100 UI, incolor com resistencia | | mecanica, corpo clinico, escala em gravacao | | indelevel de 0 a 100 UI com divisaoes de 2 em 2 | | unidades, com agulha hipodermica acoplada no | | corpo das seringas (mono bloco), extremidade | | proximal do embolo com pistao de vedacao de | | borracha atoxica, apirogenica. Agulha de dimen- | | soes 12,7 x 0,33mm aproximadamente, confecciona- | | da em aco inoxidavel, siliconizada, nivelada, | | polida, cilindrica reta, oca bisel trifacetado, | | afiada com canhao translucido, provida de prote- | | tor que permita perfeita adaptacao do canhao. | | Embalada em material que promova barreira micro- | | biana e abertura asseptica. O produto devera | | atender a NBR ISSO 8537 de 03/08/2006. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00| |---| | Fornecedor : 64202 CM HOSPITALAR LTDA. | | Pedido : 000039 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 801.00044.0007-01 RANIBIZUMABE -LUCENTIS- +SER+AGULHA+FILTRO P/INJ UN 000466 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 12,000 3.034,2200 36.410,64| | 10 MG/ML SOL INJ CT 1 FA VD INC X 0,23 ML + SER + |

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---|---| | | | AGULHA + FILTRO P/ INJ. | | 801.00241.0002-01 ARIPIPRAZOL - ARISTAB - 15 MG UN 000444 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 4,000 367,2000 1.468,80| | COM CT BL AL/AL X 30. | | 801.00241.0003-01 ARIPIPRAZOL - ARISTAB - 20 MG UN 000445 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 2,000 481,2000 962,40| | COM CT BL AL/AL X 30. | | 801.00248.0003-01 CANAGLIFLOZINA HEMI-HIDRATADA - INVOKANA - UN 000459 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 26,000 125,4000 3.260,40| | 300 MG COM REV OR CT BL AL PLAS TRANS X 30. | | 801.00253.0007-01 CITRATO DE POTASSIO - LITOCIT - UN 000465 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 4,000 36,0000 144,00| | 10 MEQ COM REV LIB RETARD CT FR PLAS OPC X 60. | | 801.00253.0008-01 CITRATO DE TOFACITINIBE - XELJANZ - UN 000484 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 2,000 3.186,0000 6.372,00| | 5 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 60. | | 801.00255.0005-01 CLONAZEPAM - RIVOTRIL - 0,25 MG UN 000476 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 6,000 3,6000 21,60| | COM SUB CT BL AL PLAST INC X 30. | | 801.00257.0114-01 CLORIDRATO DE CINACALCETE - MIMPARA - UN 000447 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 16,000 553,5000 8.856,00| | 30 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 30. | | 801.00257.0145-01 CLORIDRATO DE TRAMADOL - REVANGE - X 20 UN 000474 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 3,000 27,8000 83,40| | 37,5 MG + 325 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 | | 801.00257.0147-01 CLORIDRATO DE FINGOLIMODE - GILENYA - UN 000455 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 6,000 5.305,7200 31.834,32| | 0,5 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS INC X 28 | | 801.00257.0148-01 CLORIDRATO DE METILFENIDATO - CONCERTA - 18 MG UN 000449 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 2,000 220,2000 440,40| | COM REV LIB PROL CT FR PLAS OPC X 30. | | 801.00257.0149-01 CLORIDRATO DE METILFENIDATO - CONCERTA - 36 MG UN 000450 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 4,000 299,4000 1.197,60| | COM REV LIB PROL CT FR PLAS OPC X 30. | | 801.00257.0150-01 CLORIDRATO DE METILFENIDATO - CONCERTA - 54 MG UN 000451 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 4,000 299,4000 1.197,60| | COM REV LIB PROL CT FR PLAS OPC X 30. | | 801.00257.0151-01 CLORIDRATO DE METILFENIDATO - RITALINA LA - UN 000475 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 2,000 154,2000 308,40| | 20 MG CAP GEL DURA C/ MICROG LIB MOD CT FR PLAS | | X 30. | | 801.00262.0003-01 DIENOGESTE - ALLURENE - UN 000443 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 2,000 151,2000 302,40| | 2 MG COM CT BL AL PLAS VERDE X 28. | | 801.00269.0002-01 DOBESILATO DE CALCIO - DOBEVEN - UN 000454 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 35,000 40,2000 1.407,00| | 500 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS INC X 30. | | 801.00270.0003-01 EMPAGLIFLOZINA - JARDIANCE - UN 000486 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 14,000 135,0000 1.890,00| | 25 MG COM REV CT BL AL PLAS INCOLOR X 30. | | 801.00278.0008-01 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM - STILNOX - X 20 UN 000485 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 23,000 42,0000 966,00| | 10 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 20. | | 801.00283.0008-01 INSULINA GLARGINA - LANTUS - 3 ML UN 000463 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 102,000 77,8700 7.942,74| | 100 UI/ML SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML. | | 801.00283.0009-01 INSULINA GLARGINA - LANTUS SOLOSTAR - UN 000461 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 278,000 85,9900 23.905,22| | 100 UI/ML SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML + 1 | | SISTEMA APLIC PLAS. | | 801.00283.0010-01 INSULINA GLARGINA - LANTUS - 10 ML UN 000462 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 17,000 241,6100 4.107,37| | 100 UI/ML SOL INJ CT 1 FA VD INC X 10 ML. | | 801.00284.0002-01 LACOSAMIDA - VIMPAT UN 000483 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 4,000 271,6000 1.086,40| | 200 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 28 | | 801.00286.0003-01 LEVOTIROXINA SODICA - PURAN T4 - UN 000464 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 2,000 23,7000 47,40| | 200 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 30 | | 801.00287.0005-01 LINAGLIPTINA - TRAYENTA - UN 000481 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 9,000 134,1000 1.206,90|

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---|---| | | | 5 MG COM REV CT BL AL/AL X 30 | | 801.00287.0006-01 LINAGLIPTINA - TRAYENTA DUO - UN 000482 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 2,000 133,8000 267,60| | 2,5MG + 850MG COM REV CT BL AL PLAS BCO X 60 | | 801.00300.0008-01 PALIPERIDONA - INVEGA - UN 000456 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 2,000 673,6800 1.347,36| | 9,0 MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS INC X 28. | | 801.00300.0009-01 PALIPERIDONA - INVEGA SUSTENA - X 1,00 ML UN 000457 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 2,000 1.155,7300 2.311,46| | 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL CT 1 SER PRENC X 1,00 | | ML. | | 801.00300.0011-01 PALIPERIDONA - INVEGA SUSTENA - X 1,50 ML UN 000458 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 2,000 1.155,7300 2.311,46| | 100 MG/ML SUS INJ LIB PROL CT 1 SER PRENC X 1,50 | | ML. | | 801.00306.0004-01 RABEPRAZOL SODICO - PARIET - UN 000473 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 6,000 166,3200 997,92| | 20 MG COM REV CT BL AL/AL X 28. | | 801.00322.0004-01 VALSARTANA; BESILATO DE ANLODIPINO-DIOVAN AMLO FIX UN 000452 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 8,000 82,6000 660,80| | 320 MG + 10 MG COM REV CT BL AL/AL X 28. | | 801.00322.0008-01 VALSARTANA; HIDROCLOROTIAZIDA - DIOVAN HCT - UN 000453 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 2,000 56,2800 112,56| | 80 MG + 12,5 MG COM REV CT BL AL/AL X 28. | | 801.00361.0003-01 CICLOBENZAPRINA - MIOSAN - UN 000446 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 10,000 26,1000 261,00| | 5 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30. | | 801.00371.0006-01 DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL - STABIL - UN 000478 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 6,000 92,7000 556,20| | 1 MG COM CT BL AL/AL X 30. | | 801.00400.0003-01 DENOSUMABE - PROLIA - UN 000471 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 5,000 558,4600 2.792,30| | 60 MG/ML SOL INJ CT SER PREENCH VD TRANS X 1 ML. | | 801.00404.0003-01 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA - UN 000460 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 6,000 11,1000 66,60| | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA - 40 MG COM CT BL AL | | PLAS INC X 30. | | 801.00526.0001-01 COLESTIRAMINA - QUESTRAN LIGHT - UN 000448 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 2,000 225,5000 451,00| | 854,4 MG/G PO OR CT 50 ENV AL POLIET X 4,68 G | | 801.00531.0001-01 LEVODOPA - PROLOPA UN 000472 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 6,000 21,3000 127,80| | 100MG + 25MG COM CT FR VD AMB X30 | | 801.00531.0002-01 LEVODOPA;ENTACAPONA;CARBIDOPA - STALEVO 50 MG + UN 000480 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 4,000 129,3000 517,20| | 12,5MG + 200MG COM REV CT FR PLAS OPC X 30 | | 801.00531.0003-01 LEVODOPA;ENTACAPONA;CARBIDOPA - STALEVO - 150 MG + UN 000479 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 8,000 142,5000 1.140,00| | 37,5 MG + 200 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 30 | | 801.00543.0001-01 ROTIGOTINA - NEUPRO - UN 000470 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 1,000 273,0000 273,00| | 13,5 MG ADES TRANSD CT ENV AL / PAP X 28 (6 MG/ | | 24 H) | | 801.00544.0001-01 XINAFOATO DE SALMETEROL - SERETIDE DISKUS - UN 000477 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 4,000 75,1900 300,76| | 50 MCG + 250 MCG PO INAL CT STR X 60 DOSES | | 801.00547.0001-01 TELMISARTANA; HIDROCLOROTIAZIDA - MICARDIS HCT - UN 000469 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 4,000 93,6000 374,40| | 80 MG + 12,5 MG COM CT BL AL/AL X 30. | | 801.00547.0002-01 TELMISARTANA; BESILATO DE ANLODIPINO - 40MG + 5MG UN 000468 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 4,000 55,5000 222,00| | MICARDIS ANLO - 40 MG + 5 MG COM CT BL AL/AL X 30 | | 801.00547.0003-01 TELMISARTANA; BESILATO DE ANLODIPINO - 80MG + 10MG UN 000467 2017 G00096 /2016 0000057887 2017 09.02.00 2,000 71,1000 142,20| | MICARDIS ANLO - 80 MG + 10 MG COM CT BL AL/AL X30 |

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---|---| | | | | | 0044 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150.652,61| |---| | Fornecedor : 67233 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | | Pedido : 000040 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 801.00242.0003-01 ASPARTATO DE ORNITINA - HEPA-MERZ - UN 000497 2017 G00096 /2016 0000057983 2017 09.02.00 15,000 60,7900 911,85| | 0,6 G/G GRAN CT 10 ENV AL POLIET X 5 G. | | 801.00319.0003-01 TIAMAZOL - TAPAZOL - 10 MG UN 000498 2017 G00096 /2016 0000057983 2017 09.02.00 2,000 15,3700 30,74| | COM CT BL AL PLAS INC X 50. | | 801.00319.0004-01 TIAMAZOL - TAPAZOL - 5 MG UN 000499 2017 G00096 /2016 0000057983 2017 09.02.00 1,000 15,5200 15,52| | COM CT BL AL PLAS INC X 100. | | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 958,11| |---| | Fornecedor : 60719 EMPORIO MEDICO COM PRODS CIRURG HOSPIT LTDA | | Pedido : 000042 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 803.00214.0003-01 TIRAS REAGENTES UN 000814 2017 S00052 /2017 0000058290 2017 09.04.00 11.000,000 0,5200 5.720,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.720,00| |---| | Fornecedor : 60719 EMPORIO MEDICO COM PRODS CIRURG HOSPIT LTDA | | Pedido : 000043 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 803.00214.0003-01 TIRAS REAGENTES UN 000817 2017 S00054 /2017 0000058293 2017 09.04.00 4.000,000 0,5200 2.080,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00| |---| | Fornecedor : 67234 ATONS DO BRASIL DIST. PRODS. HOSP. LTDA | | Pedido : 000045 2017 Data: 02/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 801.00083.0006-01 GABAPENTINA - EMS S/A - GABAPENTINA - UN 000490 2017 G00096 /2016 0000057982 2017 09.02.00 2,000 82,8900 165,78| | 600 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 27. | | 801.00257.0119-01 CLORIDRATO DE DULOXETINA -CLORIDRATO DE DULOXETINA UN 000489 2017 G00096 /2016 0000057982 2017 09.02.00 16,000 83,1000 1.329,60| | 30 MG CAP GEL LIB RETARD CT BL AL AL X 30. | | 801.00267.0003-01 DIOSMINA - DAFLON 1000 - UN 000488 2017 G00096 /2016 0000057982 2017 09.02.00 24,000 87,9000 2.109,60| | 900 + 100 MG COM REV OR CT BL AL PLAS TRANS X 30. | | 801.00273.0002-01 FENOFIBRATO - FENOFIBRATO MICRONIZADO - UN 000496 2017 G00096 /2016 0000057982 2017 09.02.00 4,000 48,0000 192,00| | 200 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS OPC X 30. |

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---|---| | | | 803.00026.0095-01 FRALDA GERIATRICA TAM. P C/ 11 UN 000543 2017 S00043 /2017 0000057161 2017 09.02.00 310,000 16,0000 4.960,00| | 803.00026.0096-01 FRALDA GERIATRICA TAM XG C/7 UN 000544 2017 S00043 /2017 0000057161 2017 09.02.00 765,000 12,0900 9.248,85| | 803.00026.0097-01 FRALDA INFANTIL DE 15 A 24K-TAM SXG C/56 UN 000545 2017 S00043 /2017 0000057161 2017 09.02.00 8,000 47,9000 383,20| | 803.00026.0098-01 FRALDA INFANTIL PAMPERS TOTAL CONFORT-TAM XXG C/30 UN 000547 2017 S00043 /2017 0000057161 2017 09.02.00 40,000 43,7000 1.748,00| | 803.00026.0100-01 FRALDA GERIATRICA BIGRRAL C/8 UN 001091 2017 S00043 /2017 0000058357 2017 09.02.00 123,000 18,9100 2.325,93| | 803.00026.0101-01 FRALDA GERIATRICA PLENITUDE C/8 UN 001092 2017 S00043 /2017 0000058357 2017 09.02.00 16,000 36,0100 576,16| | 803.00026.0102-01 FRALDA GERIATRICA BIGRAL C/10 UN 001094 2017 S00043 /2017 0000058357 2017 09.02.00 88,000 18,9100 1.664,08| | 803.00026.0103-01 FRALDA PAMPERS PREMIUM CARE C/40 TAM G UN 001096 2017 S00043 /2017 0000058357 2017 09.02.00 11,000 65,7000 722,70| | | | 0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77.091,89| |---| | Fornecedor : 65766 NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | | Pedido : 000241 2017 Data: 10/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 801.00038.0003-01 TEMOZOLAMIDA TEMOZOLAMIDA 20MG COM 001107 2017 S00122 /2017 0000058542 2017 09.02.00 2,000 560,0000 1.120,00| | 801.00038.0010-01 TEMOZOLAMIDA 100MG UN 001106 2017 S00122 /2017 0000058542 2017 09.02.00 3,000 8.700,0000 26.100,00| | 801.00638.0001-01 CABAZITAXEL - JEVTANA - 60MG UN 001102 2017 S00122 /2017 0000058542 2017 09.02.00 4,000 16.189,4100 64.757,64| | SOL INJ CX VD INC X 1,5ML + DIL X 4,5ML | | 804.00025.0011-01 NEXAVAR UN 001104 2017 S00122 /2017 0000058542 2017 09.02.00 4,000 5.140,0000 20.560,00| | 804.00074.0007-01 HUMIRA SERINGA UN 001103 2017 S00122 /2017 0000058542 2017 09.02.00 2,000 7.280,0000 14.560,00| | 804.00087.0003-01 MABTHERA 500MG / 50ML UN 001108 2017 S00122 /2017 0000058542 2017 09.02.00 4,000 6.029,0000 24.116,00| | 805.00037.0007-01 SANDOSTATIN LAR 20 MG - 1 AMP UN 001105 2017 S00122 /2017 0000058542 2017 09.02.00 1,000 4.320,0000 4.320,00| | 805.00547.0001-01 SIMPREVIR 150MG UN 001109 2017 S00122 /2017 0000058542 2017 09.02.00 2,000 34.950,0000 69.900,00| | | | 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225.433,64| |---| | Fornecedor : 00107 GRAFICA SAVELI LTDA | | Pedido : 000242 2017 Data: 11/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 302.00324.0001-01 RECIBO - BLOCOS 50 X 3 VIAS ... BLO 000374 2017 S00032 /2017 0000057546 2017 06.01.00 10,000 17,0000 170,00| | Auto copy a 1 x 0 cores no formato 160x105mm. | | 302.00325.0001-01 PASTA PROCESSO LICITATORIO - UN 000375 2017 S00032 /2017 0000057546 2017 06.01.00 200,000 2,5000 500,00| | Triplex 300 grs a 1 x 0 cores, no formato 354 x | | 510mm com vinco e furo. | | 302.00325.0002-01 PASTA MOVIMENTO - UN 000376 2017 S00032 /2017 0000057546 2017 06.01.00 7.000,000 0,5140 3.598,00| | Cartolina verde, 180 Grs a 1 x 0 cores no formato | | 328 x 475mm com vinco e furo. | | | | 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.268,00| |---|

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---|---| | | | | | 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 318,00| |---| | Fornecedor : 02192 DISTRIBUIDORA VALENTE ARTS.P/ESCRIT. LTDA.EPP | | Pedido : 000257 2017 Data: 16/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 604.00069.0005-01 FRAGMENTADORA DE PAPEL 110V POTENCIA 600W UN 000249 2017 S00021 /2017 0000057324 2017 02.01.00 1,000 2.345,0000 2.345,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.345,00| |---| | Fornecedor : 60630 MARIA CLAUDIA CANDIANI CAMARGO & CIA.LTDA.EPP | | Pedido : 000259 2017 Data: 16/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 908.00016.0121-01 OLEO 2 TEMPOS 500 ML PC 000237 2017 S00018 /2017 0000057321 2017 11.01.00 12,000 20,0000 240,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00| |---| | Fornecedor : 58907 PALONE COMERCIO DE TINTAS LTDA. - EPP | | Pedido : 000262 2017 Data: 18/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 101.00222.0261-01 TINTA ACRILICA BRANCO FOSCO 18 LITROS UN 000318 2017 S00027 /2017 0000057648 2017 11.01.00 90,000 57,0000 5.130,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.130,00| |---| | Fornecedor : 57839 ANTONIO SERGIO GUARNIERI - ME | | Pedido : 000263 2017 Data: 19/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 905.00050.0010-01 OLEO PARA CAMBIO LT 000359 2017 S00031 /2017 0000057504 2017 23.01.00 3,000 20,0000 60,00| | 908.00016.0057-01 OLEO PARA MOTOR LT 000358 2017 S00031 /2017 0000057504 2017 23.01.00 4,000 35,0000 140,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00| |---| | Fornecedor : 57839 ANTONIO SERGIO GUARNIERI - ME | | Pedido : 000264 2017 Data: 19/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 102.00078.0002-01 REBITE UN 000515 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 40,000 0,1000 4,00| | 901.00004.0002-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO PC 000517 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 2,000 80,0000 160,00| | 901.00027.0004-01 CORREIA DENTADA UN 000512 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 1,000 59,0000 59,00|

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---|---| | | | 901.00035.0001-01 FILTRO DE AR UN 000507 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 1,000 34,0000 34,00| | 901.00041.0039-01 JUNTA CAMBIO JG 000518 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 1,000 28,0000 28,00| | 901.00142.0015-01 ROLAMENTO COSTA COROA CAMBIO UN 000519 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 2,000 112,0000 224,00| | 901.00142.0016-01 ROLAMENTO PRIMARIO CAMBIO UN 000520 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 1,000 147,0000 147,00| | 901.00142.0017-01 ROLAMENTO PONTA DO PILOTO DO CAMBIO UN 000522 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 1,000 18,0000 18,00| | 901.00175.0001-01 DIRECAO CX 000511 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 1,000 850,0000 850,00| | 903.00017.0007-01 TENSOR DE CORREIA DENTADA UN 000513 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 1,000 109,0000 109,00| | 905.00031.0004-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 000509 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 1,000 18,0000 18,00| | 905.00051.0002-01 PALHETA JOGO JG 000510 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 1,000 44,0000 44,00| | 905.00064.0033-01 REPARO BARRA ESTABILIZADORA JG 000516 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 1,000 100,0000 100,00| | 906.00017.0014-01 CONJUNTO DE EMBREAGEM UN 000524 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 1,000 425,0000 425,00| | 906.00041.0026-01 RETENTOR DA LATERAL DO CAMBIO UN 000521 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 2,000 15,0000 30,00| | 906.00042.0017-01 ROLAMENTO DO PINHAO PC 000523 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 1,000 480,0000 480,00| | 906.00090.0004-01 LONA DE FREIO TRASEIRO JG 000514 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 1,000 38,0000 38,00| | 907.00006.0001-01 FILTRO DE OLEO UN 000508 2017 S00040 /2017 0000057505 2017 23.01.00 1,000 22,0000 22,00| | | | 0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.790,00| |---| | Fornecedor : 64791 MORI COM.DE PRODS.MEDICOS CIRURGICOS LTDA.ME | | Pedido : 000267 2017 Data: 19/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 803.00081.0004-01 MEIA CALCA MEDIA COMPRESSAO 20-30MM UN 000428 2017 S00036 /2017 0000057492 2017 09.02.00 1,000 275,0000 275,00| | 803.00365.0002-01 COLETE LOMBAR TIPO PUTTI EM BRIM UN 000427 2017 S00036 /2017 0000057492 2017 09.02.00 1,000 165,0000 165,00| | | | 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 440,00| |---| | Fornecedor : 67312 J. M. DE ARAUJO JUNIOR ME | | Pedido : 000270 2017 Data: 19/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 401.00009.0026-01 BEBEDOURO BAG 40 UN 000426 2017 S00035 /2017 0000057305 2017 23.01.00 7,000 845,0000 5.915,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.915,00| |---| | Fornecedor : 62225 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | Pedido : 000272 2017 Data: 19/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 503.00024.0007-01 CESTA BASICA UN 000168 2017 G00127 /2015 0000056540 2017 05.01.00 436,000 288,5000 125.786,00| | PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DA ESTANCIA | | TURISTICA DE ITU, DESCRICAO DA CESTA CONFORME | | MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEX NO EDITAL. |

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---|---| | | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125.786,00| |---| | Fornecedor : 62225 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | Pedido : 000273 2017 Data: 19/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 503.00024.0007-01 CESTA BASICA UN 000169 2017 G00127 /2015 0000056559 2017 04.01.00 160,000 288,5000 46.160,00| | PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DA ESTANCIA | | TURISTICA DE ITU, DESCRICAO DA CESTA CONFORME | | MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEX NO EDITAL. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46.160,00| |---| | Fornecedor : 62225 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | Pedido : 000274 2017 Data: 19/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 503.00024.0007-01 CESTA BASICA UN 000170 2017 G00127 /2015 0000056558 2017 09.01.00 668,000 288,5000 192.718,00| | PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DA ESTANCIA | | TURISTICA DE ITU, DESCRICAO DA CESTA CONFORME | | MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEX NO EDITAL. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 192.718,00| |---| | Fornecedor : 62225 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | Pedido : 000275 2017 Data: 19/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 503.00024.0007-01 CESTA BASICA UN 000171 2017 G00127 /2015 0000056554 2017 09.02.00 64,000 288,5000 18.464,00| | PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DA ESTANCIA | | TURISTICA DE ITU, DESCRICAO DA CESTA CONFORME | | MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEX NO EDITAL. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.464,00| |---| | Fornecedor : 62225 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | Pedido : 000276 2017 Data: 19/01/2017 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 503.00024.0007-01 CESTA BASICA UN 000172 2017 G00127 /2015 0000056560 2017 09.01.00 3.520,000 288,5000 1.015.520,00| | PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DA ESTANCIA | | TURISTICA DE ITU, DESCRICAO DA CESTA CONFORME | | MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEX NO EDITAL. |