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CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PLANO PLURIANUAL

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Academic year: 2021

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CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007

Objetivo Estratégico 6 - Dar sustentabilidade à Gestão das Políticas Públicas, garantindo o equilíbrio fiscal e a capacidade de financiamento do Estado, visando o atendimento das necessidades da sociedade. Programas de Governo Unidade Responsável 2004 2005 2006 2007 Recursos Públicos Parcerias Total de Recursos 118 Receita Pública SEFAZ R$ 9.895.836,70 R$ 12.753.840,00 R$ 11.395.504,00 R$ 11.971.463,00 R$ 46.016.643,70 R$ 46.016.643,70

119 Relacionamento SEFAZ Sociedade SEFAZ R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 5.000.000,00

120 Moralização e Transparência das Contas Públicas PGJ R$ 315.000,00 R$ 245.000,00 R$ 560.000,00 R$ 560.000,00

121 Gasto Público SEFAZ R$ 1.347.491,03 R$ 3.323.403,74 R$ 1.289.241,00 R$ 1.254.091,00 R$ 7.214.226,77 R$ 7.214.226,77

122 Consciência Fiscal SEFAZ R$ 32.484,57 R$ 340.605,00 R$ 254.768,00 R$ 276.100,00 R$ 903.957,57 R$ 903.957,57

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PLANO PLURIANUAL 2004-2007 - SEFAZ

PROGRAMA: RECEITA PUBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A REALIZAÇÃO TOTAL DA RECEITA PÚBLICA, GERINDO A INADIMPLÊNCIA, IMPLEMENTANDO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CUMPRINDO OS PADRÕES PLANEJADOS PARA O SERVIÇO PÚBLICO QUE PRESTAR.

INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA

ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DA RECEITA TOTAL PROJETADA EM RELAÇÃO A REALIZADA NUMERO 0 1

EFICÁCIA TRIBUTÁRIA PERCENTUAL 63 64

ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO LIMITE DA RENUNCIA DE RECEITA TRIBUTARIA NÚMERO ÍNDICE 0 1 ÍNDICE REALIZAÇÃO RECEITA TRIBUTÁRIA PROJETADA EM RELAÇÃO REALIZADA NUMERO 1,09 1

2004 2005 2006 2007 TOTAL TOTAIS DO PROGRAMA

9.895.836,70 12.753.840,00 11.395.504,00 11.971.463,00 46.016.643,70 2004 2005 2006 2007

PROJETO / ATIVIDADE

QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL

PROJETO:REDUCAO DO INDICE DE SONEGACAO FISCAL DO ITCD

OBJ. ESPECIFICO: REDUZIR O INDICE DE SONEGACAO FISCAL DO ITCD

META FÍSICA: INDICE DE SONEGACAO FISCAL DO ITCD REDUZIDO

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

100 100 100

PROJETO:REGISTRO, CONTROLE, CONSOLIDAÇÃO,

CONCILIAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL

OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR O REGISTRO, CONTROLE, CONSOLIDAÇÃO, CONCILIAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA.

META FÍSICA: RECEITA PÚBLICA ESTADUAL REGISTRADA, CONTROLADA E AVALIADA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:9900

UNIDADE RESP.:SEFAZ

400.000,00 400.000,00 800.000,00

100 100 100

PROJETO:MONITORAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E CONVENIAIS.

OBJ. ESPECIFICO: EFETUAR A AVALIAÇÃO E ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA, DECORRENTES DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E CONVENIAIS.

META FÍSICA: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E CONVENIAIS MONITORADAS

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:9900

UNIDADE RESP.:SEFAZ

245.000,00 245.000,00 490.000,00

50 40 90

PROJETO:PROPOSTA DE FORMULAÇÃO E GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA PUBLICA

OBJ. ESPECIFICO: ALINHAR A POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA PUBLICA ESTADUAL ÀS POLITICAS DE

RECEITAS PUBLICAS REGIONAL E NACIONAL

META FÍSICA: POLÍTICA E GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL PROPOSTAS E GERENCIADAS

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:9900

UNIDADE RESP.:SEFAZ

50.000,00 50.000,00 100.000,00

60 40 100

PROJETO:IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO GLOBAL DE CRÉDITO FISCAL

OBJ. ESPECIFICO: ADMINISTRAR O CRÉDITO FISCAL

ESTADUAL UTILIZADO PELO SUJEITO PASSIVO DE FORMA A ASSEGURAR SUA REGULARIDADE E IDONEIDADE

META FÍSICA: GESTÃO DO CRÉDITO FISCAL UTILIZADO PELO SUJEITO PASSIVO IMPLANTADA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

100.000,00 100.000,00 200.000,00

7 4 6 7 24 PROJETO:CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DA

SEDE E POSTOS FSICAIS DA SEFAZ

OBJ. ESPECIFICO: ATENDER AS UNIDADES DA SEDE E POSTOS FISCAIS DA SEFAZ EM OBRAS E REFORMAS META FÍSICA: AGENFAZ E POSTO FISCAL CONSTRUIDO E REFORMADO

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

2.750.897,11 4.463.775,00 3.000.000,00 3.000.000,00 13.214.672,11

100 100

PROJETO:MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

OBJ. ESPECIFICO: MODERNIZAR A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

META FÍSICA: MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA GARANTIDA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

2.333.197,27 2.333.197,27

(3)

70 80 10 10 100 PROJETO:DEFINICAO E ACOMPANHAMENTO DAS

DIRETRIZES DE GOVERNO PARA AS RELACOES FEDERATIVAS FISCAIS E REFORMA TRIBUTARIA OBJ. ESPECIFICO: ALINHAR A POLITICA ECONOMICA E TRIBUTARIA AS DIRETRIZES DE GOVERNO

META FÍSICA: DIRETRIZES DE GOVERNO ESTABELECIDAS E ACOMPANHADAS FREN TE A REFORMA TRIBUTARIA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

24.792,00 50.000,00 50.000,00 124.792,00

45 40 85 PROJETO:REFORMULAÇÃO E GERENCIAMENTO DA

POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA ESTADUAL OBJ. ESPECIFICO: ALINHAR A POLITICA TRIBUTARIA ESTADUAL AS POLITICAS TRIBUTARIAS REGIONAL E NACIONAL

META FÍSICA: POLITICA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESTADUAL REFORMULA DA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

46,65 27.552,00 27.598,65

* APÓS A REFORMULAÇÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL FAZENDÁRIA. ESTA AÇÃO PASSOU A ESTA CONTIDA NO PROJETO PROPOSTA DE FORMULAÇÃO E GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA PUBLICA ESTADUAL. NÃO JUSTIFICANDO MAIS SUA MANUTENÇÃO.

40 20 60

PROJETO:IMPLANTACAO DO MACROPROCESSO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA AREA TRIBUTARIA

OBJ. ESPECIFICO: MONITORAR E AVALIAR OS MEIOS E AS CONDICOES DOS PROCES SOS DE ATENDIMENTO DA AREA TRIBUTARIA, VISANDO A SATISFAÇÃO DOS CONTRIBUINTES META FÍSICA: PROCESSOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA AREA TRIBUTARIA IMPLANTADOS

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

324.952,00 324.952,00

* ESTE PROJETO SERÁ DESENVOLVIDO NO NOVO PROGRAMA: "RELACIONAMENTO SEFAZ COM A SOCIEDADE"

70 15 15 100 PROJETO: INVENTARIO E IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DAS

INFORMAÇÕES ECONÔMICOS FISCAIS

OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR AS INFORMAÇÕES

ECONÔMICO-FISCAIS, MANTIDAS PELA SEFAZ, RECEBIDAS DE QUALQUER FONTE.

META FÍSICA: SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS IMPLANTADA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

631.580,00 630.000,00 630.000,00 1.891.580,00

100 90 100

PROJETO:IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR MAIOR EFETIVIDADE NAS AÇÕES FISCAIS

META FÍSICA: PLANEJAMENTO E GESTÞO DA FISCALIZACAO IMPLANTADOS

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

305.612,00 400.000,00 705.612,00

* ESTA AÇÃO TEM SUA CONCLUSÃO PREVISTA PARA O ANO DE 2005.

100 100

PROJETO:IMPLEMENTACAO DA SISTEMATICA DE PREVISAO E MONITORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS

OBJ. ESPECIFICO: MELHORAR O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS

META FÍSICA: RECEITAS PÚBLICAS PREVISTAS E MONITORADAS

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

156.175,00 156.175,00

100 100 100 100 100 ATIVIDADE:MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DA

RECEITA PÚBLICA

OBJ. ESPECIFICO: FORMULAR E EXECUTAR POLITICA DA RECEITA PUBLICA ESTA DUAL E RELACOES FEDERATIVAS FISCAIS P/ATINGIR AS METAS

META FÍSICA: INCLUSAO DE RECURSOS NO ORCAMENTO FEDERAL AMPLIADA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

(4)

100 100 100 100 100 ATIVIDADE:ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA

NORMATIZAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA

OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR E SISTEMATIZAR A

ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA NORMATIZAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA E ATUAR SOBRE SEUS EFEITOS.

META FÍSICA: LEGISLACAO DA RECEITA PÚBLICA PROPOSTA,ACOMPANHADA,ATUALIZADA E DISPONIBILIZADA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

30.768,56 44.340,00 60.000,00 50.000,00 185.108,56

100 100 100 100 100 ATIVIDADE:MONITORAMENTO DA RECEITA PÚBLICA

ESTADUAL E DA RENUNCIA FISCAL.

OBJ. ESPECIFICO: EFETUAR O MONITORAMENTO, ANALISE E AVALIAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA E DA RENUNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO E ATUANDO SOBRE AS POSSÍVEIS CAUSAS DE VARIAÇÃO ENTRE OS VALORES PROJETADOS E OS REALIZADOS.

META FÍSICA: RECEITA PUBLICA ESTADUAL E RENUNCIA FISCAL MONITORADAS

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

176.541,36 244.736,00 245.000,00 278.250,00 944.527,36

100 100 100 100 100 ATIVIDADE:REDUÇÃO DAS INCONSISTÊNCIAS E ANOMALIAS

DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS ELETRÔNICAS OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR AS INFORMAÇÕES

TRIBUTÁRIAS ATRAVÉS DA SUA CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E ANÁLISE, ASSEGURANDO A CONSISTÊNCIA,

REGULARIDADE, IDONEIDADE, INTEGRIDADE, GESTÃO E CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS ELETRÔNICAS

META FÍSICA: INFORMACAO TRIBUTARIA TRATADA, ANALISADA E DISPONIBILIZ ADA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

290.082,93 554.990,00 550.000,00 550.000,00 1.945.072,93

100 54 100

ATIVIDADE:MELHORIA DO INDICE DE SATISFACAO DOS CONTRIBUINTES DA SEFAZ

OBJ. ESPECIFICO: MONITORAR E AVALIAR OS MEIOS E AS CONDICOES DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO DA AREA TRIBUTARIA.

META FÍSICA: INDICE DE SATISFACAO DOS CONTRIBUINTES DA SEFAZ ATINGID O

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

701.208,07 909.812,00 1.611.020,07

* ESTA AÇÃO SERÁ REALIZADA NO NOVO PROGRAMA: "RELACIONAMENTO SEFAZ COM A SOCIEDADE"

100 100 100 100 100 ATIVIDADE:RECUP DE TRIBUTOS ADM PELA SEFAZ E

APERFEIÇOAMENTO DA SISTEMATICA DE COMBATE A SONEGAÇÃO E EVAÇÃO FISCAL.

OBJ. ESPECIFICO: COIBIR O INCONVERSO DE TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SEFAZ, ALÉM DE MELHORAR O DESEMPENHO NA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES AO FATO GERADOR DO EXERCICIO ATUAL E DOS CINCO ANOS ANTERIORES META FÍSICA: CREDITO TRIBUTARIO CONSTITUIDO E CONCLUIDO

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

2.680.346,25 3.678.699,00 4.000.000,00 4.000.000,00 14.359.045,25

100 100 100 100 100 ATIVIDADE:EXECUÇÃO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA

TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL

OBJ. ESPECIFICO: EXECUTAR AS DIRETRIZES DA RECEITA PÚBLICA E ECONÔMICA, EFETUANDO O CONTROLE E A ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL.

META FÍSICA: RECEITA PÚBLICA ESTADUAL ADMINISTRADA UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ 217.689,90 259.101,00 150.000,00 500.850,00 1.127.640,90 100 100 100 100 100 ATIVIDADE:MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA CORREGEDORIA FAZENDARIA

OBJ. ESPECIFICO: COMBATER A IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA E O DESVIO DE CONDUTA DE SERVIDOR FAZENDÁRIO

META FÍSICA: LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS FAZENDARIOS ACOMPAN HADA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

(5)

100 6 6 6 6 ATIVIDADE:MANUTENCAO DO ORGAO DE JULGAMENTO DO

PROCESSO ADMINIS- TRATIVO TRIBUTARIO - OJPAT OBJ. ESPECIFICO: CONTRIBUIR COM A CELERIDADE NA CONCLUSAO DO PROCESSO AD MINISTRATIVO TRIBUTARIO META FÍSICA: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO JULGADO NO PRAZO

UNIDADE MEDIDA: MES

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

18.660,50 50.000,00 56.710,00 59.545,00 184.915,50

30 30 30 30 ATIVIDADE:MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA

DELEGACIA FAZENDARIA-UN IDADE SEFAZ

OBJ. ESPECIFICO: COMBATER O CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTARIA ADMINISTRATIVA PUBLICA

META FÍSICA: PRAZO LEGAL PARA A CONCLUSAO DOS INQUERITOS INSTAURADOS MANTIDO

UNIDADE MEDIDA: DIA

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00

100 100 100 100 ATIVIDADE:MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA

PROMOTORIA - UNIDADE SE FAZ

OBJ. ESPECIFICO: COMBATER A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A SONEGACAO FIS CAL

META FÍSICA: ACOES REFERENTES AO COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA MANTIDAS UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

123.390,00 124.000,00 124.000,00 371.390,00

60 40 100

PROJETO:REESTRUTURAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E ÁREA DE NEGÓCIO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA OBJ. ESPECIFICO: OTIMIZAR ÁREA DE NEGÓCIO DA

RECEITA E DO GASTO PÚBLICO NO ÂMBITO FAZENDÁRIO, INTEGRANDO OS RESPECTIVOS PROCESSOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DOS MACROS PROCESSOS DA RECEITA PÚBLICA E DA RENÚNCIA FISCAL.

META FÍSICA: ATRIBUIÇÕES E ÁREA DE NEGÓCIO DA SECRETARIA ADJUNTA RECEITA REESTRUTURADAS UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

13.104,00 50.000,00 63.104,00

100 60 40 100

PROJETO:IMPLANTACAO DA GESTAO DAS DEMAIS RECEITAS PUBLICAS ESTADUAIS

OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR TODAS AS RECEITAS PÚBLICAS NO ESTADO, VISANDO A MELHORIA NA GESTÃO DE OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO PUBLICO

META FÍSICA: GESTAO DAS DEMAIS RECEITAS PUBLICAS ESTADUAIS IMPLANTAD AS

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

4.592,00 150.000,00 150.000,00 304.592,00

20 100 120

PROJETO:IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TAXAS

OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR TODAS AS TAXAS

COBRADAS NO ESTADO, VISANDO A MELHORIA NA GESTÃO DE OUTRAS FONTES FINANCIAM PUBLICO

META FÍSICA: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS TAXAS IMPLANTADO

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

28.300,00 28.300,00 245.000,00 301.600,00

* ESTA AÇÃO ESTA SENDO EXCLUIDA POR ESTAR CONTEMPLADO NO PROJETO: 3120 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DAS DEMAIS RECEITAS PUBLICA ESTADUAL E TAMBÉM FACE A REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL FAZENDARIA.

60 40 100

PROJETO:IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONTROLE DE TRANSITO DE MERCADORIA PELO ESTADO - PGT

OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR, ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO, MAIOR EFETIVIDADE NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES FAZENDÁRIAS DE CONTROLE DE TRÂNSITO DE MERCADORIAS META FÍSICA: SISTEMA IMPLANTADO

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

(6)

PLANO PLURIANUAL 2004-2007 - SEFAZ

PROGRAMA: RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE

OBJETIVO DO PROGRAMA: AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES FAZENDÁRIOS EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS E ATENDIMENTO, COMO TAMBÉM DA SOCIEDADE COM RELAÇÃO AO ACESSO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO GASTO PÚBLICO

INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES FAZENDÁRIOS PERCENTUAL 38 58

AUMENTO DO RECOLHIMENTO ESPONTANEO DO TRIBUTO PERCENTUAL AUMENTO DE AÇÃO DE CONTROLE SOCIAL DO GASTO PÚBLICO PERCENTUAL SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE(RELATIVO AO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E AO

RELACIONAMENTO) PERCENTUAL 2004 2005 2006 2007 TOTAL TOTAIS DO PROGRAMA 0 0 2.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 2004 2005 2006 2007 PROJETO / ATIVIDADE

QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL

13 13 26

ATIVIDADE:CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS AGENFAS -0059

OBJ. ESPECIFICO: ATENDER AS AGENFAS EM OBRAS E REFORMAS

META FÍSICA: 06 AGENFAS CONSTRUÍDAS E 20 REFORMADAS

UNIDADE MEDIDA: QUANTIDADE REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

28 28 56

ATIVIDADE:COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS -0060

OBJ. ESPECIFICO: PADRONIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS DISPONIBILIZANDO-OS EM TODOS OS PONTOS DE ATENDIMENTO

(PRESENCIAL,TELEFÔNICO E VIRTUAL)

META FÍSICA: PADRÃO DE ATENDIMENTO DOS PRODUTOS DISPONIBILIZADOS MANTIDOS

UNIDADE MEDIDA: QUANTIDADE REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

66 30 96

PROJETO:DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇAO DO NOVO MODELO DE RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE -0061 OBJ. ESPECIFICO: DAR CONDIÇOES AOS GERENTES FAZENDARIOS PARA FAZER A GESTAO DO ATENDIMENTO DOS CLIENTES FAZENDARIOS E SOCIEDADE E DAR INFORMAÇÃO PADRONIZADA SOBRE O GASTO E RECEITA PUBLICA

META FÍSICA: NOVO MODELO RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE DESENV. E IMPL

UNIDADE MEDIDA: QUANTIDADE REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

250.000,00 250.000,00 500.000,00

10 10 20

PROJETO:MELHORIA DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA SEFAZ EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS -0062

OBJ. ESPECIFICO: MONITORAR E AVALIAR OS MEIOS E AS CONDIÇÕES DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO DA RECEITA E DO GASTO PÚBLICO, VISANDO A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA SEFAZ

META FÍSICA: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA SEFAZ AUMENTADO

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

(7)

PLANO PLURIANUAL 2004-2007 - PGJ

PROGRAMA: MORALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PÚBLICAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL DA COISA PÚBLICA PARA O INCREMENTO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA

ENDIVIDAMENTO DOS MUNICÍPIOS PERCENTUAL

INDICE DE SONEGAÇÃO PERCENTUAL

2004 2005 2006 2007 TOTAL TOTAIS DO PROGRAMA

0 0 315.000,00 245.000,00 560.000,00

2004 2005 2006 2007 PROJETO / ATIVIDADE

QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL

10 30 30

PROJETO:CONSTRUCAO DO INDICE DE DESVIO DA RECEITA PÚBLICA

OBJ. ESPECIFICO: ASSEGURAR UM NOVO PADRÃO DE CONDUTA FISCAL REGIDO PELO PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS META FÍSICA: INDICE CONSTRUIDO

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO

UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

95.000,00 45.000,00 140.000,00

30 70 70

PROJETO:IMPLANTACAO DO SISTEMA DE

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DOS MUNICÍPIOS

OBJ. ESPECIFICO: ASSEGURAR A EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

META FÍSICA: PROMOTORIAS ACOMPANHANDO AS AÇÕES DO PLANEJAMENTO DOS MUNICÍPIOS

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO

UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

80.000,00 60.000,00 140.000,00

20 20 20

PROJETO:REDUCAO DA RENÚNCIA FISCAL DO PRO-MADEIRA

OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR TRATAMENTO HOMOGÊNEO E O EQUILÍBRIO DA CONCORRÊNCIA ACOMPANHANDO OS IMPACTOS ESTABELECIDOS NA LDO COM AS RESPECTIVAS CONTRA-PARTIDAS

META FÍSICA: PROGRAMA PRÓ-MADEIRA ACOMPANHADO UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL

REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO

UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

60.000,00 60.000,00 120.000,00

40 60 60

PROJETO:REDUCAO DA SONEGAÇÃO FISCAL DA MADEIRA OBJ. ESPECIFICO: DEFENDER A RECEITA PÚBLICA

META FÍSICA: SONEGAÇÃO FISCAL REDUZIDA NO SEGMENTO DE MADEIRA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO

UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

(8)

PLANO PLURIANUAL 2004-2007 - SEFAZ

PROGRAMA: GASTO PÚBLICO

OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUILIBRIO SUSTENTADO ENTRE RECEITA E DESPESA

INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA

EQUILIBRIO FISCAL - RECEITA PÚBLICA/DESPESA PÚBLICA > OU = 1 INDICE 1,01 1 RESULTADO FINANCEIRO - ATIVO FINANCEIRO/PASSIVO FINANCEIRO>1 INDICE 1,02 1,03

2004 2005 2006 2007 TOTAL TOTAIS DO PROGRAMA

1.347.491,03 3.323.403,74 1.289.241,00 1.254.091,00 7.214.226,77 2004 2005 2006 2007

PROJETO / ATIVIDADE

QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL

PROJETO:INCORPORACAO DOS EVENTOS DE PESSOAL NO SISTEMA DE PUBLICACAO AUTOMATICA

OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A INFORMACAO DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES

META FÍSICA: EVENTO DE PESSOAL INCORPORADO NO SISTEMA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

* SERA REMANEJADO PARA O PROGRAMA GESTAO DE PESSOAS. HÁ NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO DOS PROJETOS: INCLUIR AS EMPRESAS PÚBLICAS E DE ECONOMIA MISTA NO SISTEMA ARH, INFORMATIZAR O HISTÓRICO FUNCIONAL DO SERVIDOR, INCORPORAR OS EVENTOS DE PESSOAL NO SISTEMA DE PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE EVENTO DE PESSOAL (PAEP), ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES NO SISTEMA ARH QUE SE ENCONTRAM NO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA ESTADUAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS, UMA VEZ QUE ANALISANDO O PROBLEMA BAIXA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO ENCONTRADO NA ÁRVORE DE

PROBLEMAS QUE FOI CONSTRUÍDA PARA ELABORAÇÃO DO PPA, PERCEBE-SE QUE ESTE TEVE COMO CAUSAS A GESTÃO INEFICIENTE DE QUADRO DE PESSOAL E REMUNERAÇÃO DESVINCULADA DO DESEMPENHO. SENDO ASSIM, NÃO HÁ RAZÃO DOS PROJETOS ACIMA MENCIONADOS, ESTAREM VINCULADOS AO PROGRAMA GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL, VISTO QUE NÃO SERVEM PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DESEQUILÍBRIO

SISTEMÁTICO ENTRE RECEITA E DESPESA QUE DEU ORIGEM A ESSE PROGRAMA, MAS TEM SEU FOCO MAIS DIRECIONADO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE DEU CAUSA AO PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS.

PROJETO:ARTICULACAO COM OS DEMAIS PODERES

ACERCA DA INSTITUICAO DO REGIME PROPRIO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO

OBJ. ESPECIFICO: DEFINIR O SISTEMA PROPRIO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO META FÍSICA: ARTICULACAO REALIZADA UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

PROJETO:ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES NO SISTEMA ARH

OBJ. ESPECIFICO: CONTROLAR O TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES

META FÍSICA: SERVIDOR COM TEMPO DE SERVICO ATUALIZADO

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

* SERÁ REMANEJADO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS

PROJETO:CONTROLE DO EQUILIBRIO ORCAMENTARIO OBJ. ESPECIFICO: PROMOVER ACOES QUE CONCORRAM PARA A REDUCAO DO DESEQUILIBRIO ORCAMENTARIO META FÍSICA: EQUILIBRIO ORCAMENTARIO ATINGIDO UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

50 50 100

PROJETO:IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA VERSÃO DO NOVO SISTEMA CONTABIL ESTADUAL

OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A QUALIDADE E FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

META FÍSICA: SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

40.000,00 80.000,00 120.000,00

40 30 30 100

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA CONTÁBIL ESTADUAL – SAGEC/SEFAZ

OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A QUALIDADE E FIDELIDADE DAS INFORMACOES CONTABEIS

META FÍSICA: NOVO SISTEMA CONTABIL IMPLANTADO UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

(9)

15 33 34 18 100 PROJETO:IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES

PARA A SOCIEDADE

OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A TRANSPARENCIA NA GESTAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E

PATRIMONIAL,DISPONIBILIZANDO INFORM.A SOCIEDAD META FÍSICA: SISTEMATICA DE INFORMACOES ELABORADA E DISPONIBILIZADA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

300.000,00 60.000,00 30.000,00 390.000,00

50 25 25 100

PROJETO:APERFEICOAMENTO DO MODELO DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA OBJ. ESPECIFICO: ASSEGURAR O COMPASSO

ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, VISANDO O EQUILIBRIO ENTRE A RECEITA E A DESPESA

META FÍSICA: MODELO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA APERFEIÇOADO

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

51.296,00 51.747,00 103.043,00

50 100 100

PROJETO:IDENTIFICACAO E REGISTRO CONTABIL DOS ATIVOS E PASSIVOS DO ESTADO

OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A TRANSPARENCIA NA GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL META FÍSICA: INFORMACAO SOBRE ATIVOS E PASSIVOS DISPONIBILIZADA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

25 25 25 75

PROJETO:REESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL

OBJ. ESPECIFICO: INTEGRAR A ADMINISTRACAO SISTEMICA ESTADUAL

META FÍSICA: MODELO DE GESTAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA IMPLANTADA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

PROJETO:IMPLEMENTACAO DA SISTEMATICA DE PREVISAO E MONITORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS

OBJ. ESPECIFICO: MELHORAR O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS

META FÍSICA: SISTEMATICA DE PREVISAO E

MONITORAMENTO DA RECEITA PUBL ICA IMPLEMENTADA UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

100 100

PROJETO:GESTAO DE CONVENIOS GOVERNAMENTAIS OBJ. ESPECIFICO: MELHORAR A CAPTACAO E APLICACAO DOS RECURSOS VOLUNTARIO S

META FÍSICA: CONVENIOS GERENCIADOS UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

107.189,00 107.189,00

8,92 35 43,92

PROJETO:INFORMATIZAÇÃO DO HISTORICO FUNCIONAL DO SERVIDOR

OBJ. ESPECIFICO: AGILIZAR OS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

META FÍSICA: HISTORICO FUNCIONAL CADASTRADO E ATUALIZADO

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:9900

UNIDADE RESP.:FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO

1.070.449,74 1.070.449,74

* HÁ NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO DOS PROJETOS: INCLUIR AS EMPRESAS PÚBLICAS E DE ECONOMIA MISTA NO SISTEMA ARH,

INFORMATIZAR O HISTÓRICO FUNCIONAL DO SERVIDOR, INCORPORAR OS EVENTOS DE PESSOAL NO SISTEMA DE PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE EVENTO DE PESSOAL (PAEP), ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES NO SISTEMA ARH QUE SE ENCONTRAM NO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA ESTADUAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS, UMA VEZ QUE ANALISANDO O PROBLEMA BAIXA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO ENCONTRADO NA ÁRVORE DE PROBLEMAS QUE FOI CONSTRUÍDA PARA ELABORAÇÃO DO PPA, PERCEBE-SE QUE ESTE TEVE COMO CAUSAS A GESTÃO INEFICIENTE DE QUADRO DE PESSOAL E REMUNERAÇÃO DESVINCULADA DO

DESEMPENHO. SENDO ASSIM, NÃO HÁ RAZÃO DOS PROJETOS ACIMA MENCIONADOS, ESTAREM VINCULADOS AO PROGRAMA GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL, VISTO QUE NÃO SERVEM PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DESEQUILÍBRIO SISTEMÁTICO ENTRE RECEITA E DESPESA QUE DEU ORIGEM A ESSE PROGRAMA, MAS TEM SEU FOCO MAIS DIRECIONADO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE DEU CAUSA AO PROGRAMA ESTADUAL DE

GESTÃO DE PESSOAS.

100 100

PROJETO:INCLUSÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DE ECONOMIA MISTA NO SISTEMA ARH

OBJ. ESPECIFICO: CONTROLAR TODAS AS INFORMACOES PESSOAIS,FUNCIONAIS E FI NANCEIRAS DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

META FÍSICA: SERVIDORES NO SISTEMA ARH INCLUIDOS UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO

10.000,00 10.000,00

(10)

40 0 0 40 PROJETO:RECADASTRAMENTO DOS INATIVOS,

PENSIONISTAS E DEPENDEN TES

OBJ. ESPECIFICO: LEVANTAR OS BENEFICIOS CONCEDIDOS INDEVIDAMENTE VISANDO EXPURGAR CONCESSOES

IRREGULARES

META FÍSICA: INATIVOS PENSIONISTAS E DEPENDENTES RECADASTRADOS

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

110.000,00 50.000,00 50.000,00 210.000,00

50 100 100 100 100 PROJETO:FISCALIZACAO E COBRANCA DE CONTRIBUICOES

PREVIDEN CIARIAS

OBJ. ESPECIFICO: AUMENTAR A RECEITA PREVIDENCIARIA META FÍSICA: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS

FISCALIZADAS E COBRADAS UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

67.646,00 95.585,00 95.585,00 258.816,00

100 100 100 100 100 ATIVIDADE:MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL DO

FUNGEFAZ

OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNGEFAZ DE ACORDO COM O ORCAMENTO

META FÍSICA: EQUILÍBRIO FISCAL DO FUNGEFAZ MANTIDO UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

79.202,00 126.200,00 190.000,00 200.000,00 595.402,00

80 100 100 100 100 ATIVIDADE:ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA

DO GASTO PÚBLICO ESTADUAL

OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A APLICAÇÃO DA POLÍTICA DO GASTO PÚBLICO ESTADUAL

META FÍSICA: DIRETRIZES DA POLÍTICA DO GASTO PÚBLICO ACOMPANHADAS

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

84.238,14 59.342,00 162.018,00 170.119,00 475.717,14

100 2 2 2 2 ATIVIDADE:ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL

OBJ. ESPECIFICO: ADMINISTRAR A DÍVIDA PÚBLICA

CONSIDERANDO OS EFEITOS FISCAIS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

META FÍSICA: ESTOQUE DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA EM RELACAO A RECE ITA CORRENTE LIQUIDA MEN

UNIDADE MEDIDA: INDICE

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

19.754,67 58.258,00 65.826,00 69.118,00 212.956,67

100 100 100

ATIVIDADE:ADMINISTRACAO DOS ATIVOS E PASSIVOS DAS EMPRESAS EM LIQUIDACAO

OBJ. ESPECIFICO: GERIR ATIVOS E PASSIVOS DAS EMPRESAS ESTADUAIS EM LIQUIDAÇÃO

META FÍSICA: ATIVOS E PASSIVOS DAS EMPRESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA MONITORADOS

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

27.930,82 74.058,00 101.988,82

* ESTA AÇÃO ESTÁ SENDO SUBSTITUIDA POR OUTRA COM OBJETIVOS DISTINTOS

3 3 3 3 3 ATIVIDADE:ADMINISTACAO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO

ESTADUAL

OBJ. ESPECIFICO: ASSEGURAR O COMPASSO

ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DOS ÓRGÃOS, VISANDO O EQUILIBRIO FISCAL

META FÍSICA: NUMERO DE REPLANEJAMENTO FINANCEIRO MANTIDO EM NO MAXIM O TRES VEZES AO ANO

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

55.055,95 101.265,00 115.070,00 120.823,00 392.213,95

100 100 1 1 1

ATIVIDADE:FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DO GASTO PÚBLICO ESTADUAL

OBJ. ESPECIFICO: ATINGIR O EQUILIBRIO SUSTENTADO ENTRE RECEITA E DESPESA

META FÍSICA: EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO MANTIDO UNIDADE MEDIDA: INDICE

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

26.828,92 67.233,00 73.842,00 77.534,00 245.437,92

80 4 1 1 1 ATIVIDADE:CONSOLIDACAO E DISPONIBILIZACAO DA

PRESTACAO DE CONTAS DO ESTADO

OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A QUALIDADE E FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTABEIS

META FÍSICA: PRESTACAO DE CONTAS CONSOLIDADA E DISPONIBILIZADA

UNIDADE MEDIDA: UNIDADE

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

(11)

100 100 ATIVIDADE:CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS

PRECATORIOS

OBJ. ESPECIFICO: MELHORAR O GERENCIAMENTO DOS PRECATORIOS DO ESTADO

META FÍSICA: PRECATORIOS JUDICIAIS CONTROLADOS E ACOMPANHADOS

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

8.537,00 8.537,00

30 30 60

PROJETO:ELABORAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE PROJEÇÃO E CONTROLE DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

OBJ. ESPECIFICO: APERFEICOAR O ACOMPANHAMENTO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

META FÍSICA: SISTEMATICA ELABORADA E NORMATIZADA UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

30.000,00 30.000,00 60.000,00

100 100 100

PROJETO:MONITORAMENTO DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL

OBJ. ESPECIFICO: MONITORAR OS ATIVOS E PASSIVOS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, VISANDO

PREVENIR E/OU REDUZIR A DEPENDENCIA FINANCEIRA AO TESOURO ESTADUAL

META FÍSICA: ATIVOS E PASSIVOS DAS EMPRESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA MONITORADOS

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

119.333,00 125.300,00 244.633,00

25 25 50 100

PROJETO:REESTRUTURACAO E APLICACAO DA POLITICA FINANCEIRA ESTADUAL

OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A APLICACAO DA POLITICA DO GASTO PUBLICO

META FÍSICA: POLITICA DO GASTO PUBLICO ESTADUAL APLICADA

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

69.000,00 20.000,00 89.000,00

(12)

PLANO PLURIANUAL 2004-2007 -SEFAZ

PROGRAMA: CONSCIENCIA FISCAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: FORTALECER A CONSCIENCIA FISCAL DA SOCIEDADE, PARA O PLENO EXERCICIO DA CIDADANIA, DE MODO A PROMOVER UMA RELACAO HARMONIOSA ENTRE O ESTADO E O CIDADAO

INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA

PERCENTUAL DE MUNICIPIOS ADESOS PERCENTUAL 14,4 90

PERCENTUAL DE SATISFACAO DA SOCIEDADE EM RELACAO AO GASTO PUBLICO PERCENTUAL 0 70

2004 2005 2006 2007 TOTAL TOTAIS DO PROGRAMA

32.484.57 304.605,00 254.768,00 276.100,00 903.957.57 2004 2005 2006 2007

PROJETO / ATIVIDADE

QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL

100 100 100

PROJETO:COORDENAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA CONSCIÊNCIA FISCAL

OBJ. ESPECIFICO: COORDENAR O FORTALECIMENTO TÉCNICO E GERENCIAL DOS RH, BEM COMO A MELHORIA DO MODELO DE GESTÃO, DOS PROCESSOS E

INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES GERENCIAIS ENVOLVIDAS COM O PROGRAMA

META FÍSICA: PROGRAMA COORDENADO UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

96.935,00 96.935,00 193.870,00

22 100 100

PROJETO:IMPLANTACAO DA GESTAO DO PROGRAMA CONSCIENCIA FISCAL

OBJ. ESPECIFICO: FORTALECIMENTO TECNICO E

GERENCIAL DOS RH,BEM COMO ME LHORIA MODELO DE GESTAO,DOS PROCESSOS E INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES GERENCIAIS ENVOLVIDFAS COM O PROGRAMA CONSCIÊNCIA FISCAL

META FÍSICA: MODELO DE GESTAO DO PROGRAMA IMPLEMENTADO

UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ

23.609,57 240.000,00 263.609,57

* O PROJETO SERÁ IMPLEMENTADO EM 2005, TRANSFORMANDO-SE EM ATIVIDADE A PARTIR DE 2006 REFERENTE À COORDENAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA

3600 6000 9600

PROJETO:FORTALECIMENTO DA CONSCIENCIA FISCAL JUNTO AOS SERVIDORES PUBLICOS

OBJ. ESPECIFICO: SENSIBILIZAR OS SERVIDORES QUANTO AOS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA E SUA RELACAO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE

META FÍSICA: SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE MEDIDA: PESSOA

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

83.300,00 100.000,00 183.300,00

33,3 3 30 20 86,3 PROJETO:ARTICULACAO DO PROGRAMA CONSCIENCIA

FISCAL ENTRE OS ORGAOS E OUTROS PODERES

OBJ. ESPECIFICO: FORTALECER A INTEGRACAO ENTRE OS ORGAOS PUBLICOS ESTA DUAIS E OS OUTROS PODERES, REALIZANDO EVENTOS DE SENSIBILIZAÇÃO ENTRE OS OUTROS PODERES E OS ÓRGÃOS, VISANDO A

TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES META FÍSICA: EVENTO REALIZADO UNIDADE MEDIDA: UNIDADE REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

2.800,00 28.992,00 2.360,00 2.000,00 36.152,00

2 4 10 10 26 PROJETO:FORTALECIMENTO DA CONSCIENCIA FISCAL NA

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

OBJ. ESPECIFICO: CONSCIENTIZAR SOCIEDADE DO SEU PAPEL EM RELACAO AO ESTADO, INCENTIVANDO-A AO CONTROLE SOCIAL DO GASTO PUBLICO E A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES

GOVERNAMENTAIS

META FÍSICA: EVENTO REALIZADO UNIDADE MEDIDA: UNIDADE REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA

4.125,00 9.570,00 6.937,00 6.938,00 27.570,00

1095 574 399 2068

PROJETO:FORTALECIMENTO DA CONSCIENCIA FISCAL NA EDUCACAO

OBJ. ESPECIFICO: CAPACITAR PROFESSORES P/INTRODUZIR O TEMA CONSCIENCIA FISCAL NAS DISCIPLINAS ESCOLARES

META FÍSICA: PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISCAL CAPACITADO

UNIDADE MEDIDA: PESSOA REGIONALIZAÇÃO:I, V, VII, VIII, XI

UNIDADE RESP.:FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

(13)

PROJETO:CONSCIENCIA FISCAL INTEGRADA ENTRE NIVEIS

DE GOVERNO

OBJ. ESPECIFICO: SENSIBILIZAR E MOBILIZAR OS

MUNICIPIOS NA MELHORIA DA GESTAO E DA QUALIDADE DO SERVICO PUBLICO

META FÍSICA: MUNICIPIO AO PROGRAMA ADERIDO UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL

REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO

UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

Referências

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