CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
Objetivo Estratégico 6 - Dar sustentabilidade à Gestão das Políticas Públicas, garantindo o equilíbrio fiscal e a capacidade de financiamento do Estado, visando o atendimento das necessidades da sociedade. Programas de Governo Unidade Responsável 2004 2005 2006 2007 Recursos Públicos Parcerias Total de Recursos 118 Receita Pública SEFAZ R$ 9.895.836,70 R$ 12.753.840,00 R$ 11.395.504,00 R$ 11.971.463,00 R$ 46.016.643,70 R$ 46.016.643,70
119 Relacionamento SEFAZ Sociedade SEFAZ R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 5.000.000,00
120 Moralização e Transparência das Contas Públicas PGJ R$ 315.000,00 R$ 245.000,00 R$ 560.000,00 R$ 560.000,00
121 Gasto Público SEFAZ R$ 1.347.491,03 R$ 3.323.403,74 R$ 1.289.241,00 R$ 1.254.091,00 R$ 7.214.226,77 R$ 7.214.226,77
122 Consciência Fiscal SEFAZ R$ 32.484,57 R$ 340.605,00 R$ 254.768,00 R$ 276.100,00 R$ 903.957,57 R$ 903.957,57
PLANO PLURIANUAL 2004-2007 - SEFAZ
PROGRAMA: RECEITA PUBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A REALIZAÇÃO TOTAL DA RECEITA PÚBLICA, GERINDO A INADIMPLÊNCIA, IMPLEMENTANDO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CUMPRINDO OS PADRÕES PLANEJADOS PARA O SERVIÇO PÚBLICO QUE PRESTAR.
INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA
ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DA RECEITA TOTAL PROJETADA EM RELAÇÃO A REALIZADA NUMERO 0 1
EFICÁCIA TRIBUTÁRIA PERCENTUAL 63 64
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO LIMITE DA RENUNCIA DE RECEITA TRIBUTARIA NÚMERO ÍNDICE 0 1 ÍNDICE REALIZAÇÃO RECEITA TRIBUTÁRIA PROJETADA EM RELAÇÃO REALIZADA NUMERO 1,09 1
2004 2005 2006 2007 TOTAL TOTAIS DO PROGRAMA
9.895.836,70 12.753.840,00 11.395.504,00 11.971.463,00 46.016.643,70 2004 2005 2006 2007
PROJETO / ATIVIDADE
QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL
PROJETO:REDUCAO DO INDICE DE SONEGACAO FISCAL DO ITCD
OBJ. ESPECIFICO: REDUZIR O INDICE DE SONEGACAO FISCAL DO ITCD
META FÍSICA: INDICE DE SONEGACAO FISCAL DO ITCD REDUZIDO
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
100 100 100
PROJETO:REGISTRO, CONTROLE, CONSOLIDAÇÃO,
CONCILIAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL
OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR O REGISTRO, CONTROLE, CONSOLIDAÇÃO, CONCILIAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA.
META FÍSICA: RECEITA PÚBLICA ESTADUAL REGISTRADA, CONTROLADA E AVALIADA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:9900
UNIDADE RESP.:SEFAZ
400.000,00 400.000,00 800.000,00
100 100 100
PROJETO:MONITORAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E CONVENIAIS.
OBJ. ESPECIFICO: EFETUAR A AVALIAÇÃO E ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA, DECORRENTES DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E CONVENIAIS.
META FÍSICA: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E CONVENIAIS MONITORADAS
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:9900
UNIDADE RESP.:SEFAZ
245.000,00 245.000,00 490.000,00
50 40 90
PROJETO:PROPOSTA DE FORMULAÇÃO E GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA PUBLICA
OBJ. ESPECIFICO: ALINHAR A POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA PUBLICA ESTADUAL ÀS POLITICAS DE
RECEITAS PUBLICAS REGIONAL E NACIONAL
META FÍSICA: POLÍTICA E GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL PROPOSTAS E GERENCIADAS
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:9900
UNIDADE RESP.:SEFAZ
50.000,00 50.000,00 100.000,00
60 40 100
PROJETO:IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO GLOBAL DE CRÉDITO FISCAL
OBJ. ESPECIFICO: ADMINISTRAR O CRÉDITO FISCAL
ESTADUAL UTILIZADO PELO SUJEITO PASSIVO DE FORMA A ASSEGURAR SUA REGULARIDADE E IDONEIDADE
META FÍSICA: GESTÃO DO CRÉDITO FISCAL UTILIZADO PELO SUJEITO PASSIVO IMPLANTADA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
100.000,00 100.000,00 200.000,00
7 4 6 7 24 PROJETO:CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DA
SEDE E POSTOS FSICAIS DA SEFAZ
OBJ. ESPECIFICO: ATENDER AS UNIDADES DA SEDE E POSTOS FISCAIS DA SEFAZ EM OBRAS E REFORMAS META FÍSICA: AGENFAZ E POSTO FISCAL CONSTRUIDO E REFORMADO
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
2.750.897,11 4.463.775,00 3.000.000,00 3.000.000,00 13.214.672,11
100 100
PROJETO:MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
OBJ. ESPECIFICO: MODERNIZAR A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
META FÍSICA: MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA GARANTIDA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
2.333.197,27 2.333.197,27
70 80 10 10 100 PROJETO:DEFINICAO E ACOMPANHAMENTO DAS
DIRETRIZES DE GOVERNO PARA AS RELACOES FEDERATIVAS FISCAIS E REFORMA TRIBUTARIA OBJ. ESPECIFICO: ALINHAR A POLITICA ECONOMICA E TRIBUTARIA AS DIRETRIZES DE GOVERNO
META FÍSICA: DIRETRIZES DE GOVERNO ESTABELECIDAS E ACOMPANHADAS FREN TE A REFORMA TRIBUTARIA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
24.792,00 50.000,00 50.000,00 124.792,00
45 40 85 PROJETO:REFORMULAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA ESTADUAL OBJ. ESPECIFICO: ALINHAR A POLITICA TRIBUTARIA ESTADUAL AS POLITICAS TRIBUTARIAS REGIONAL E NACIONAL
META FÍSICA: POLITICA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESTADUAL REFORMULA DA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
46,65 27.552,00 27.598,65
* APÓS A REFORMULAÇÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL FAZENDÁRIA. ESTA AÇÃO PASSOU A ESTA CONTIDA NO PROJETO PROPOSTA DE FORMULAÇÃO E GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA PUBLICA ESTADUAL. NÃO JUSTIFICANDO MAIS SUA MANUTENÇÃO.
40 20 60
PROJETO:IMPLANTACAO DO MACROPROCESSO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA AREA TRIBUTARIA
OBJ. ESPECIFICO: MONITORAR E AVALIAR OS MEIOS E AS CONDICOES DOS PROCES SOS DE ATENDIMENTO DA AREA TRIBUTARIA, VISANDO A SATISFAÇÃO DOS CONTRIBUINTES META FÍSICA: PROCESSOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA AREA TRIBUTARIA IMPLANTADOS
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
324.952,00 324.952,00
* ESTE PROJETO SERÁ DESENVOLVIDO NO NOVO PROGRAMA: "RELACIONAMENTO SEFAZ COM A SOCIEDADE"
70 15 15 100 PROJETO: INVENTARIO E IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DAS
INFORMAÇÕES ECONÔMICOS FISCAIS
OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR AS INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS, MANTIDAS PELA SEFAZ, RECEBIDAS DE QUALQUER FONTE.
META FÍSICA: SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS IMPLANTADA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
631.580,00 630.000,00 630.000,00 1.891.580,00
100 90 100
PROJETO:IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO
OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR MAIOR EFETIVIDADE NAS AÇÕES FISCAIS
META FÍSICA: PLANEJAMENTO E GESTÞO DA FISCALIZACAO IMPLANTADOS
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
305.612,00 400.000,00 705.612,00
* ESTA AÇÃO TEM SUA CONCLUSÃO PREVISTA PARA O ANO DE 2005.
100 100
PROJETO:IMPLEMENTACAO DA SISTEMATICA DE PREVISAO E MONITORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS
OBJ. ESPECIFICO: MELHORAR O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS
META FÍSICA: RECEITAS PÚBLICAS PREVISTAS E MONITORADAS
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
156.175,00 156.175,00
100 100 100 100 100 ATIVIDADE:MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DA
RECEITA PÚBLICA
OBJ. ESPECIFICO: FORMULAR E EXECUTAR POLITICA DA RECEITA PUBLICA ESTA DUAL E RELACOES FEDERATIVAS FISCAIS P/ATINGIR AS METAS
META FÍSICA: INCLUSAO DE RECURSOS NO ORCAMENTO FEDERAL AMPLIADA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
100 100 100 100 100 ATIVIDADE:ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA
NORMATIZAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA
OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR E SISTEMATIZAR A
ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA NORMATIZAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA E ATUAR SOBRE SEUS EFEITOS.
META FÍSICA: LEGISLACAO DA RECEITA PÚBLICA PROPOSTA,ACOMPANHADA,ATUALIZADA E DISPONIBILIZADA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
30.768,56 44.340,00 60.000,00 50.000,00 185.108,56
100 100 100 100 100 ATIVIDADE:MONITORAMENTO DA RECEITA PÚBLICA
ESTADUAL E DA RENUNCIA FISCAL.
OBJ. ESPECIFICO: EFETUAR O MONITORAMENTO, ANALISE E AVALIAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA E DA RENUNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO E ATUANDO SOBRE AS POSSÍVEIS CAUSAS DE VARIAÇÃO ENTRE OS VALORES PROJETADOS E OS REALIZADOS.
META FÍSICA: RECEITA PUBLICA ESTADUAL E RENUNCIA FISCAL MONITORADAS
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
176.541,36 244.736,00 245.000,00 278.250,00 944.527,36
100 100 100 100 100 ATIVIDADE:REDUÇÃO DAS INCONSISTÊNCIAS E ANOMALIAS
DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS ELETRÔNICAS OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR AS INFORMAÇÕES
TRIBUTÁRIAS ATRAVÉS DA SUA CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E ANÁLISE, ASSEGURANDO A CONSISTÊNCIA,
REGULARIDADE, IDONEIDADE, INTEGRIDADE, GESTÃO E CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS ELETRÔNICAS
META FÍSICA: INFORMACAO TRIBUTARIA TRATADA, ANALISADA E DISPONIBILIZ ADA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
290.082,93 554.990,00 550.000,00 550.000,00 1.945.072,93
100 54 100
ATIVIDADE:MELHORIA DO INDICE DE SATISFACAO DOS CONTRIBUINTES DA SEFAZ
OBJ. ESPECIFICO: MONITORAR E AVALIAR OS MEIOS E AS CONDICOES DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO DA AREA TRIBUTARIA.
META FÍSICA: INDICE DE SATISFACAO DOS CONTRIBUINTES DA SEFAZ ATINGID O
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
701.208,07 909.812,00 1.611.020,07
* ESTA AÇÃO SERÁ REALIZADA NO NOVO PROGRAMA: "RELACIONAMENTO SEFAZ COM A SOCIEDADE"
100 100 100 100 100 ATIVIDADE:RECUP DE TRIBUTOS ADM PELA SEFAZ E
APERFEIÇOAMENTO DA SISTEMATICA DE COMBATE A SONEGAÇÃO E EVAÇÃO FISCAL.
OBJ. ESPECIFICO: COIBIR O INCONVERSO DE TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SEFAZ, ALÉM DE MELHORAR O DESEMPENHO NA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES AO FATO GERADOR DO EXERCICIO ATUAL E DOS CINCO ANOS ANTERIORES META FÍSICA: CREDITO TRIBUTARIO CONSTITUIDO E CONCLUIDO
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
2.680.346,25 3.678.699,00 4.000.000,00 4.000.000,00 14.359.045,25
100 100 100 100 100 ATIVIDADE:EXECUÇÃO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA
TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL
OBJ. ESPECIFICO: EXECUTAR AS DIRETRIZES DA RECEITA PÚBLICA E ECONÔMICA, EFETUANDO O CONTROLE E A ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL.
META FÍSICA: RECEITA PÚBLICA ESTADUAL ADMINISTRADA UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ 217.689,90 259.101,00 150.000,00 500.850,00 1.127.640,90 100 100 100 100 100 ATIVIDADE:MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA CORREGEDORIA FAZENDARIA
OBJ. ESPECIFICO: COMBATER A IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA E O DESVIO DE CONDUTA DE SERVIDOR FAZENDÁRIO
META FÍSICA: LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS FAZENDARIOS ACOMPAN HADA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
100 6 6 6 6 ATIVIDADE:MANUTENCAO DO ORGAO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINIS- TRATIVO TRIBUTARIO - OJPAT OBJ. ESPECIFICO: CONTRIBUIR COM A CELERIDADE NA CONCLUSAO DO PROCESSO AD MINISTRATIVO TRIBUTARIO META FÍSICA: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO JULGADO NO PRAZO
UNIDADE MEDIDA: MES
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
18.660,50 50.000,00 56.710,00 59.545,00 184.915,50
30 30 30 30 ATIVIDADE:MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA
DELEGACIA FAZENDARIA-UN IDADE SEFAZ
OBJ. ESPECIFICO: COMBATER O CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTARIA ADMINISTRATIVA PUBLICA
META FÍSICA: PRAZO LEGAL PARA A CONCLUSAO DOS INQUERITOS INSTAURADOS MANTIDO
UNIDADE MEDIDA: DIA
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00
100 100 100 100 ATIVIDADE:MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA
PROMOTORIA - UNIDADE SE FAZ
OBJ. ESPECIFICO: COMBATER A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A SONEGACAO FIS CAL
META FÍSICA: ACOES REFERENTES AO COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA MANTIDAS UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
123.390,00 124.000,00 124.000,00 371.390,00
60 40 100
PROJETO:REESTRUTURAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E ÁREA DE NEGÓCIO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA OBJ. ESPECIFICO: OTIMIZAR ÁREA DE NEGÓCIO DA
RECEITA E DO GASTO PÚBLICO NO ÂMBITO FAZENDÁRIO, INTEGRANDO OS RESPECTIVOS PROCESSOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DOS MACROS PROCESSOS DA RECEITA PÚBLICA E DA RENÚNCIA FISCAL.
META FÍSICA: ATRIBUIÇÕES E ÁREA DE NEGÓCIO DA SECRETARIA ADJUNTA RECEITA REESTRUTURADAS UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
13.104,00 50.000,00 63.104,00
100 60 40 100
PROJETO:IMPLANTACAO DA GESTAO DAS DEMAIS RECEITAS PUBLICAS ESTADUAIS
OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR TODAS AS RECEITAS PÚBLICAS NO ESTADO, VISANDO A MELHORIA NA GESTÃO DE OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO PUBLICO
META FÍSICA: GESTAO DAS DEMAIS RECEITAS PUBLICAS ESTADUAIS IMPLANTAD AS
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
4.592,00 150.000,00 150.000,00 304.592,00
20 100 120
PROJETO:IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TAXAS
OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR TODAS AS TAXAS
COBRADAS NO ESTADO, VISANDO A MELHORIA NA GESTÃO DE OUTRAS FONTES FINANCIAM PUBLICO
META FÍSICA: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS TAXAS IMPLANTADO
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
28.300,00 28.300,00 245.000,00 301.600,00
* ESTA AÇÃO ESTA SENDO EXCLUIDA POR ESTAR CONTEMPLADO NO PROJETO: 3120 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DAS DEMAIS RECEITAS PUBLICA ESTADUAL E TAMBÉM FACE A REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL FAZENDARIA.
60 40 100
PROJETO:IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONTROLE DE TRANSITO DE MERCADORIA PELO ESTADO - PGT
OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR, ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO, MAIOR EFETIVIDADE NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES FAZENDÁRIAS DE CONTROLE DE TRÂNSITO DE MERCADORIAS META FÍSICA: SISTEMA IMPLANTADO
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
PLANO PLURIANUAL 2004-2007 - SEFAZ
PROGRAMA: RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE
OBJETIVO DO PROGRAMA: AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES FAZENDÁRIOS EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS E ATENDIMENTO, COMO TAMBÉM DA SOCIEDADE COM RELAÇÃO AO ACESSO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO GASTO PÚBLICO
INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES FAZENDÁRIOS PERCENTUAL 38 58
AUMENTO DO RECOLHIMENTO ESPONTANEO DO TRIBUTO PERCENTUAL AUMENTO DE AÇÃO DE CONTROLE SOCIAL DO GASTO PÚBLICO PERCENTUAL SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE(RELATIVO AO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E AO
RELACIONAMENTO) PERCENTUAL 2004 2005 2006 2007 TOTAL TOTAIS DO PROGRAMA 0 0 2.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 2004 2005 2006 2007 PROJETO / ATIVIDADE
QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL
13 13 26
ATIVIDADE:CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS AGENFAS -0059
OBJ. ESPECIFICO: ATENDER AS AGENFAS EM OBRAS E REFORMAS
META FÍSICA: 06 AGENFAS CONSTRUÍDAS E 20 REFORMADAS
UNIDADE MEDIDA: QUANTIDADE REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
28 28 56
ATIVIDADE:COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS -0060
OBJ. ESPECIFICO: PADRONIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS DISPONIBILIZANDO-OS EM TODOS OS PONTOS DE ATENDIMENTO
(PRESENCIAL,TELEFÔNICO E VIRTUAL)
META FÍSICA: PADRÃO DE ATENDIMENTO DOS PRODUTOS DISPONIBILIZADOS MANTIDOS
UNIDADE MEDIDA: QUANTIDADE REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
66 30 96
PROJETO:DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇAO DO NOVO MODELO DE RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE -0061 OBJ. ESPECIFICO: DAR CONDIÇOES AOS GERENTES FAZENDARIOS PARA FAZER A GESTAO DO ATENDIMENTO DOS CLIENTES FAZENDARIOS E SOCIEDADE E DAR INFORMAÇÃO PADRONIZADA SOBRE O GASTO E RECEITA PUBLICA
META FÍSICA: NOVO MODELO RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE DESENV. E IMPL
UNIDADE MEDIDA: QUANTIDADE REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
250.000,00 250.000,00 500.000,00
10 10 20
PROJETO:MELHORIA DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA SEFAZ EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS -0062
OBJ. ESPECIFICO: MONITORAR E AVALIAR OS MEIOS E AS CONDIÇÕES DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO DA RECEITA E DO GASTO PÚBLICO, VISANDO A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA SEFAZ
META FÍSICA: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA SEFAZ AUMENTADO
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
PLANO PLURIANUAL 2004-2007 - PGJ
PROGRAMA: MORALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PÚBLICAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL DA COISA PÚBLICA PARA O INCREMENTO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA
ENDIVIDAMENTO DOS MUNICÍPIOS PERCENTUAL
INDICE DE SONEGAÇÃO PERCENTUAL
2004 2005 2006 2007 TOTAL TOTAIS DO PROGRAMA
0 0 315.000,00 245.000,00 560.000,00
2004 2005 2006 2007 PROJETO / ATIVIDADE
QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL
10 30 30
PROJETO:CONSTRUCAO DO INDICE DE DESVIO DA RECEITA PÚBLICA
OBJ. ESPECIFICO: ASSEGURAR UM NOVO PADRÃO DE CONDUTA FISCAL REGIDO PELO PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS META FÍSICA: INDICE CONSTRUIDO
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO
UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
95.000,00 45.000,00 140.000,00
30 70 70
PROJETO:IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DOS MUNICÍPIOS
OBJ. ESPECIFICO: ASSEGURAR A EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
META FÍSICA: PROMOTORIAS ACOMPANHANDO AS AÇÕES DO PLANEJAMENTO DOS MUNICÍPIOS
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO
UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
80.000,00 60.000,00 140.000,00
20 20 20
PROJETO:REDUCAO DA RENÚNCIA FISCAL DO PRO-MADEIRA
OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR TRATAMENTO HOMOGÊNEO E O EQUILÍBRIO DA CONCORRÊNCIA ACOMPANHANDO OS IMPACTOS ESTABELECIDOS NA LDO COM AS RESPECTIVAS CONTRA-PARTIDAS
META FÍSICA: PROGRAMA PRÓ-MADEIRA ACOMPANHADO UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL
REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO
UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
60.000,00 60.000,00 120.000,00
40 60 60
PROJETO:REDUCAO DA SONEGAÇÃO FISCAL DA MADEIRA OBJ. ESPECIFICO: DEFENDER A RECEITA PÚBLICA
META FÍSICA: SONEGAÇÃO FISCAL REDUZIDA NO SEGMENTO DE MADEIRA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO
UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
PLANO PLURIANUAL 2004-2007 - SEFAZ
PROGRAMA: GASTO PÚBLICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUILIBRIO SUSTENTADO ENTRE RECEITA E DESPESA
INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA
EQUILIBRIO FISCAL - RECEITA PÚBLICA/DESPESA PÚBLICA > OU = 1 INDICE 1,01 1 RESULTADO FINANCEIRO - ATIVO FINANCEIRO/PASSIVO FINANCEIRO>1 INDICE 1,02 1,03
2004 2005 2006 2007 TOTAL TOTAIS DO PROGRAMA
1.347.491,03 3.323.403,74 1.289.241,00 1.254.091,00 7.214.226,77 2004 2005 2006 2007
PROJETO / ATIVIDADE
QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL
PROJETO:INCORPORACAO DOS EVENTOS DE PESSOAL NO SISTEMA DE PUBLICACAO AUTOMATICA
OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A INFORMACAO DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES
META FÍSICA: EVENTO DE PESSOAL INCORPORADO NO SISTEMA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
* SERA REMANEJADO PARA O PROGRAMA GESTAO DE PESSOAS. HÁ NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO DOS PROJETOS: INCLUIR AS EMPRESAS PÚBLICAS E DE ECONOMIA MISTA NO SISTEMA ARH, INFORMATIZAR O HISTÓRICO FUNCIONAL DO SERVIDOR, INCORPORAR OS EVENTOS DE PESSOAL NO SISTEMA DE PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE EVENTO DE PESSOAL (PAEP), ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES NO SISTEMA ARH QUE SE ENCONTRAM NO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA ESTADUAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS, UMA VEZ QUE ANALISANDO O PROBLEMA BAIXA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO ENCONTRADO NA ÁRVORE DE
PROBLEMAS QUE FOI CONSTRUÍDA PARA ELABORAÇÃO DO PPA, PERCEBE-SE QUE ESTE TEVE COMO CAUSAS A GESTÃO INEFICIENTE DE QUADRO DE PESSOAL E REMUNERAÇÃO DESVINCULADA DO DESEMPENHO. SENDO ASSIM, NÃO HÁ RAZÃO DOS PROJETOS ACIMA MENCIONADOS, ESTAREM VINCULADOS AO PROGRAMA GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL, VISTO QUE NÃO SERVEM PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DESEQUILÍBRIO
SISTEMÁTICO ENTRE RECEITA E DESPESA QUE DEU ORIGEM A ESSE PROGRAMA, MAS TEM SEU FOCO MAIS DIRECIONADO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE DEU CAUSA AO PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS.
PROJETO:ARTICULACAO COM OS DEMAIS PODERES
ACERCA DA INSTITUICAO DO REGIME PROPRIO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO
OBJ. ESPECIFICO: DEFINIR O SISTEMA PROPRIO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO META FÍSICA: ARTICULACAO REALIZADA UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
PROJETO:ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES NO SISTEMA ARH
OBJ. ESPECIFICO: CONTROLAR O TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES
META FÍSICA: SERVIDOR COM TEMPO DE SERVICO ATUALIZADO
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
* SERÁ REMANEJADO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS
PROJETO:CONTROLE DO EQUILIBRIO ORCAMENTARIO OBJ. ESPECIFICO: PROMOVER ACOES QUE CONCORRAM PARA A REDUCAO DO DESEQUILIBRIO ORCAMENTARIO META FÍSICA: EQUILIBRIO ORCAMENTARIO ATINGIDO UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
50 50 100
PROJETO:IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA VERSÃO DO NOVO SISTEMA CONTABIL ESTADUAL
OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A QUALIDADE E FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
META FÍSICA: SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
40.000,00 80.000,00 120.000,00
40 30 30 100
PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA CONTÁBIL ESTADUAL – SAGEC/SEFAZ
OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A QUALIDADE E FIDELIDADE DAS INFORMACOES CONTABEIS
META FÍSICA: NOVO SISTEMA CONTABIL IMPLANTADO UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
15 33 34 18 100 PROJETO:IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES
PARA A SOCIEDADE
OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A TRANSPARENCIA NA GESTAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E
PATRIMONIAL,DISPONIBILIZANDO INFORM.A SOCIEDAD META FÍSICA: SISTEMATICA DE INFORMACOES ELABORADA E DISPONIBILIZADA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
300.000,00 60.000,00 30.000,00 390.000,00
50 25 25 100
PROJETO:APERFEICOAMENTO DO MODELO DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA OBJ. ESPECIFICO: ASSEGURAR O COMPASSO
ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, VISANDO O EQUILIBRIO ENTRE A RECEITA E A DESPESA
META FÍSICA: MODELO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA APERFEIÇOADO
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
51.296,00 51.747,00 103.043,00
50 100 100
PROJETO:IDENTIFICACAO E REGISTRO CONTABIL DOS ATIVOS E PASSIVOS DO ESTADO
OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A TRANSPARENCIA NA GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL META FÍSICA: INFORMACAO SOBRE ATIVOS E PASSIVOS DISPONIBILIZADA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
25 25 25 75
PROJETO:REESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL
OBJ. ESPECIFICO: INTEGRAR A ADMINISTRACAO SISTEMICA ESTADUAL
META FÍSICA: MODELO DE GESTAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA IMPLANTADA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
PROJETO:IMPLEMENTACAO DA SISTEMATICA DE PREVISAO E MONITORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS
OBJ. ESPECIFICO: MELHORAR O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS
META FÍSICA: SISTEMATICA DE PREVISAO E
MONITORAMENTO DA RECEITA PUBL ICA IMPLEMENTADA UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
100 100
PROJETO:GESTAO DE CONVENIOS GOVERNAMENTAIS OBJ. ESPECIFICO: MELHORAR A CAPTACAO E APLICACAO DOS RECURSOS VOLUNTARIO S
META FÍSICA: CONVENIOS GERENCIADOS UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
107.189,00 107.189,00
8,92 35 43,92
PROJETO:INFORMATIZAÇÃO DO HISTORICO FUNCIONAL DO SERVIDOR
OBJ. ESPECIFICO: AGILIZAR OS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
META FÍSICA: HISTORICO FUNCIONAL CADASTRADO E ATUALIZADO
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:9900
UNIDADE RESP.:FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO
1.070.449,74 1.070.449,74
* HÁ NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO DOS PROJETOS: INCLUIR AS EMPRESAS PÚBLICAS E DE ECONOMIA MISTA NO SISTEMA ARH,
INFORMATIZAR O HISTÓRICO FUNCIONAL DO SERVIDOR, INCORPORAR OS EVENTOS DE PESSOAL NO SISTEMA DE PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE EVENTO DE PESSOAL (PAEP), ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES NO SISTEMA ARH QUE SE ENCONTRAM NO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA ESTADUAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS, UMA VEZ QUE ANALISANDO O PROBLEMA BAIXA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO ENCONTRADO NA ÁRVORE DE PROBLEMAS QUE FOI CONSTRUÍDA PARA ELABORAÇÃO DO PPA, PERCEBE-SE QUE ESTE TEVE COMO CAUSAS A GESTÃO INEFICIENTE DE QUADRO DE PESSOAL E REMUNERAÇÃO DESVINCULADA DO
DESEMPENHO. SENDO ASSIM, NÃO HÁ RAZÃO DOS PROJETOS ACIMA MENCIONADOS, ESTAREM VINCULADOS AO PROGRAMA GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL, VISTO QUE NÃO SERVEM PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DESEQUILÍBRIO SISTEMÁTICO ENTRE RECEITA E DESPESA QUE DEU ORIGEM A ESSE PROGRAMA, MAS TEM SEU FOCO MAIS DIRECIONADO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE DEU CAUSA AO PROGRAMA ESTADUAL DE
GESTÃO DE PESSOAS.
100 100
PROJETO:INCLUSÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DE ECONOMIA MISTA NO SISTEMA ARH
OBJ. ESPECIFICO: CONTROLAR TODAS AS INFORMACOES PESSOAIS,FUNCIONAIS E FI NANCEIRAS DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO
META FÍSICA: SERVIDORES NO SISTEMA ARH INCLUIDOS UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO
10.000,00 10.000,00
40 0 0 40 PROJETO:RECADASTRAMENTO DOS INATIVOS,
PENSIONISTAS E DEPENDEN TES
OBJ. ESPECIFICO: LEVANTAR OS BENEFICIOS CONCEDIDOS INDEVIDAMENTE VISANDO EXPURGAR CONCESSOES
IRREGULARES
META FÍSICA: INATIVOS PENSIONISTAS E DEPENDENTES RECADASTRADOS
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
110.000,00 50.000,00 50.000,00 210.000,00
50 100 100 100 100 PROJETO:FISCALIZACAO E COBRANCA DE CONTRIBUICOES
PREVIDEN CIARIAS
OBJ. ESPECIFICO: AUMENTAR A RECEITA PREVIDENCIARIA META FÍSICA: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS
FISCALIZADAS E COBRADAS UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
67.646,00 95.585,00 95.585,00 258.816,00
100 100 100 100 100 ATIVIDADE:MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL DO
FUNGEFAZ
OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNGEFAZ DE ACORDO COM O ORCAMENTO
META FÍSICA: EQUILÍBRIO FISCAL DO FUNGEFAZ MANTIDO UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
79.202,00 126.200,00 190.000,00 200.000,00 595.402,00
80 100 100 100 100 ATIVIDADE:ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA
DO GASTO PÚBLICO ESTADUAL
OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A APLICAÇÃO DA POLÍTICA DO GASTO PÚBLICO ESTADUAL
META FÍSICA: DIRETRIZES DA POLÍTICA DO GASTO PÚBLICO ACOMPANHADAS
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
84.238,14 59.342,00 162.018,00 170.119,00 475.717,14
100 2 2 2 2 ATIVIDADE:ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL
OBJ. ESPECIFICO: ADMINISTRAR A DÍVIDA PÚBLICA
CONSIDERANDO OS EFEITOS FISCAIS DE MÉDIO E LONGO PRAZO
META FÍSICA: ESTOQUE DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA EM RELACAO A RECE ITA CORRENTE LIQUIDA MEN
UNIDADE MEDIDA: INDICE
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
19.754,67 58.258,00 65.826,00 69.118,00 212.956,67
100 100 100
ATIVIDADE:ADMINISTRACAO DOS ATIVOS E PASSIVOS DAS EMPRESAS EM LIQUIDACAO
OBJ. ESPECIFICO: GERIR ATIVOS E PASSIVOS DAS EMPRESAS ESTADUAIS EM LIQUIDAÇÃO
META FÍSICA: ATIVOS E PASSIVOS DAS EMPRESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA MONITORADOS
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
27.930,82 74.058,00 101.988,82
* ESTA AÇÃO ESTÁ SENDO SUBSTITUIDA POR OUTRA COM OBJETIVOS DISTINTOS
3 3 3 3 3 ATIVIDADE:ADMINISTACAO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
ESTADUAL
OBJ. ESPECIFICO: ASSEGURAR O COMPASSO
ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DOS ÓRGÃOS, VISANDO O EQUILIBRIO FISCAL
META FÍSICA: NUMERO DE REPLANEJAMENTO FINANCEIRO MANTIDO EM NO MAXIM O TRES VEZES AO ANO
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
55.055,95 101.265,00 115.070,00 120.823,00 392.213,95
100 100 1 1 1
ATIVIDADE:FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DO GASTO PÚBLICO ESTADUAL
OBJ. ESPECIFICO: ATINGIR O EQUILIBRIO SUSTENTADO ENTRE RECEITA E DESPESA
META FÍSICA: EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO MANTIDO UNIDADE MEDIDA: INDICE
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
26.828,92 67.233,00 73.842,00 77.534,00 245.437,92
80 4 1 1 1 ATIVIDADE:CONSOLIDACAO E DISPONIBILIZACAO DA
PRESTACAO DE CONTAS DO ESTADO
OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A QUALIDADE E FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTABEIS
META FÍSICA: PRESTACAO DE CONTAS CONSOLIDADA E DISPONIBILIZADA
UNIDADE MEDIDA: UNIDADE
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
100 100 ATIVIDADE:CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS
PRECATORIOS
OBJ. ESPECIFICO: MELHORAR O GERENCIAMENTO DOS PRECATORIOS DO ESTADO
META FÍSICA: PRECATORIOS JUDICIAIS CONTROLADOS E ACOMPANHADOS
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
8.537,00 8.537,00
30 30 60
PROJETO:ELABORAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE PROJEÇÃO E CONTROLE DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
OBJ. ESPECIFICO: APERFEICOAR O ACOMPANHAMENTO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
META FÍSICA: SISTEMATICA ELABORADA E NORMATIZADA UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
30.000,00 30.000,00 60.000,00
100 100 100
PROJETO:MONITORAMENTO DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL
OBJ. ESPECIFICO: MONITORAR OS ATIVOS E PASSIVOS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, VISANDO
PREVENIR E/OU REDUZIR A DEPENDENCIA FINANCEIRA AO TESOURO ESTADUAL
META FÍSICA: ATIVOS E PASSIVOS DAS EMPRESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA MONITORADOS
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
119.333,00 125.300,00 244.633,00
25 25 50 100
PROJETO:REESTRUTURACAO E APLICACAO DA POLITICA FINANCEIRA ESTADUAL
OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A APLICACAO DA POLITICA DO GASTO PUBLICO
META FÍSICA: POLITICA DO GASTO PUBLICO ESTADUAL APLICADA
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
69.000,00 20.000,00 89.000,00
PLANO PLURIANUAL 2004-2007 -SEFAZ
PROGRAMA: CONSCIENCIA FISCAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: FORTALECER A CONSCIENCIA FISCAL DA SOCIEDADE, PARA O PLENO EXERCICIO DA CIDADANIA, DE MODO A PROMOVER UMA RELACAO HARMONIOSA ENTRE O ESTADO E O CIDADAO
INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA
PERCENTUAL DE MUNICIPIOS ADESOS PERCENTUAL 14,4 90
PERCENTUAL DE SATISFACAO DA SOCIEDADE EM RELACAO AO GASTO PUBLICO PERCENTUAL 0 70
2004 2005 2006 2007 TOTAL TOTAIS DO PROGRAMA
32.484.57 304.605,00 254.768,00 276.100,00 903.957.57 2004 2005 2006 2007
PROJETO / ATIVIDADE
QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL
100 100 100
PROJETO:COORDENAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA CONSCIÊNCIA FISCAL
OBJ. ESPECIFICO: COORDENAR O FORTALECIMENTO TÉCNICO E GERENCIAL DOS RH, BEM COMO A MELHORIA DO MODELO DE GESTÃO, DOS PROCESSOS E
INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES GERENCIAIS ENVOLVIDAS COM O PROGRAMA
META FÍSICA: PROGRAMA COORDENADO UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
96.935,00 96.935,00 193.870,00
22 100 100
PROJETO:IMPLANTACAO DA GESTAO DO PROGRAMA CONSCIENCIA FISCAL
OBJ. ESPECIFICO: FORTALECIMENTO TECNICO E
GERENCIAL DOS RH,BEM COMO ME LHORIA MODELO DE GESTAO,DOS PROCESSOS E INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES GERENCIAIS ENVOLVIDFAS COM O PROGRAMA CONSCIÊNCIA FISCAL
META FÍSICA: MODELO DE GESTAO DO PROGRAMA IMPLEMENTADO
UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO UNIDADE RESP.:SEFAZ
23.609,57 240.000,00 263.609,57
* O PROJETO SERÁ IMPLEMENTADO EM 2005, TRANSFORMANDO-SE EM ATIVIDADE A PARTIR DE 2006 REFERENTE À COORDENAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA
3600 6000 9600
PROJETO:FORTALECIMENTO DA CONSCIENCIA FISCAL JUNTO AOS SERVIDORES PUBLICOS
OBJ. ESPECIFICO: SENSIBILIZAR OS SERVIDORES QUANTO AOS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA E SUA RELACAO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE
META FÍSICA: SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE MEDIDA: PESSOA
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
83.300,00 100.000,00 183.300,00
33,3 3 30 20 86,3 PROJETO:ARTICULACAO DO PROGRAMA CONSCIENCIA
FISCAL ENTRE OS ORGAOS E OUTROS PODERES
OBJ. ESPECIFICO: FORTALECER A INTEGRACAO ENTRE OS ORGAOS PUBLICOS ESTA DUAIS E OS OUTROS PODERES, REALIZANDO EVENTOS DE SENSIBILIZAÇÃO ENTRE OS OUTROS PODERES E OS ÓRGÃOS, VISANDO A
TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES META FÍSICA: EVENTO REALIZADO UNIDADE MEDIDA: UNIDADE REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
2.800,00 28.992,00 2.360,00 2.000,00 36.152,00
2 4 10 10 26 PROJETO:FORTALECIMENTO DA CONSCIENCIA FISCAL NA
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
OBJ. ESPECIFICO: CONSCIENTIZAR SOCIEDADE DO SEU PAPEL EM RELACAO AO ESTADO, INCENTIVANDO-A AO CONTROLE SOCIAL DO GASTO PUBLICO E A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
GOVERNAMENTAIS
META FÍSICA: EVENTO REALIZADO UNIDADE MEDIDA: UNIDADE REGIONALIZAÇÃO:TODO ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA
4.125,00 9.570,00 6.937,00 6.938,00 27.570,00
1095 574 399 2068
PROJETO:FORTALECIMENTO DA CONSCIENCIA FISCAL NA EDUCACAO
OBJ. ESPECIFICO: CAPACITAR PROFESSORES P/INTRODUZIR O TEMA CONSCIENCIA FISCAL NAS DISCIPLINAS ESCOLARES
META FÍSICA: PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISCAL CAPACITADO
UNIDADE MEDIDA: PESSOA REGIONALIZAÇÃO:I, V, VII, VIII, XI
UNIDADE RESP.:FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO
PROJETO:CONSCIENCIA FISCAL INTEGRADA ENTRE NIVEIS
DE GOVERNO
OBJ. ESPECIFICO: SENSIBILIZAR E MOBILIZAR OS
MUNICIPIOS NA MELHORIA DA GESTAO E DA QUALIDADE DO SERVICO PUBLICO
META FÍSICA: MUNICIPIO AO PROGRAMA ADERIDO UNIDADE MEDIDA: PERCENTUAL
REGIONALIZAÇÃO:TODO O ESTADO
UNIDADE RESP.:SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL