üm;lma
Secrefono Municipol
do
Soúde
Coordenodorio
Regionol
de Soúde Norte
rER
lto
ADrTrvo
No
02sl201, Do coNrnATo
or
osrÃo
No
R0t8/201s-cPcs§\sMs
PROCESSO
N":
2014-0.321.81r-2
CONTRATANIE:
PREFEITURA
MUNIcIPAL
DE
sÃo
PAULo
I
sEcREÍARrA
lruNrcrPAr
ol
slúor
CONTRAIADA:
AsF
-
AssocnçÃo slúoe
ol rmÍrn
ENTTDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO
oRGANTzAÇÃo
socrnl
.OBJETO
DO
CONTRATO:
GERENcTAMENTo
e
rxecuçÃo
DE
nçÕrs
EsERVrÇos
oe snúoe
EM
UNTDADES
DE
seúoe
on
REDE
AssrsÍENcrAr
DA
supERvrsÃo
rÉcxrcA
DE
slúoe
DE cAsA
vERDE/cAcHoErRrNHA
EsuprnvrsÃo
rÉcxrca
or slúoe
DE FREGUEnA
Do
ó
/
gRAs[Âroh
OBJEÍO
DO ADIIA,vIENTO:
Aprovoçõo
de
novo
Plono
de
Trobolho
e
Orçomentório poro
o
período
de
01
de ogosolo o
30
de selembro de ã)19.
Pelo presente instrumento,
de
um
lodo
o
Prefeituro
do
Município
de
Sôo
Poulo,
por
intermédio
do
COORDENADORIA REGIONAI
DE
SAUDE NORTE (CRSN),
do
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
(SMS-SP),
que
otrovés
do
Portono
68312019-SMS.G
pronogo
o
prozo
de
delegoçõo
previsto
no Art. lo
do
Portono
no
7021201&SMS
poro
oté
30
de junho
de
2019,
com
sede
nesto
cidode, no
Ruo Poineiro
do
Compo,
902,
Sontono,
dorovonte denominodo
CONTRATANTE,
neste
oto
representodo
pelo
Coordenodor
Regionol
de
Soúde, Dro.
Tereso
Crisllno Fenedch
de
Moroes
e de
outro
lodo
o
AsF
-
ASSoCIAÇÃO
SAÚDE
DA
FAMÍtn, quolificodo como Orgonizoçõo
Sociol
no
município
de
Sôo Poulo nos outos
do
processo odministrotivo
no
2@7.0.163.15O{,
Certificodo
de
Quolificoçôo
no
013,
inscrito no CNPJ/MF sob
o
noó8.31
'l.21
ó/000141 , e
no
CREMESP
sob
o
no 945.10ó,
com
endereço
nesto
cidode,
no
Proço
Morechol
I
\
(5
k-tmim:;
Secrefon'o Municipol
do
Soúde
Coordenodorio
Regionol
de Soúde Norte
Cordeiro
de
ForÍos,
45165,
Higienópolis,
Sôo Poulo/SP,
CEP
0124+050,
e
com
Estotuto
orquivodo
no
7"
Cortório
de
Registro
Civil
de
Pessoo
Jurídico
de
Sôo
Poulo
-
SP,
dorovonte denominodo
CONIRAIADA,
neste
oto
representodo
por
seu procurodor
I
ARIA EUGÊNn
TERNANDES PEDROSO DE
ttl
A, brosileiro,
médico, portodor
do
cédulo
de
identidode
RG
no
ó.70ó.3@SSP/SP,
inscrito
no
CPF/MF
sob
no
063.075.7&74,
residente
e
domiciliodo
nesto
Copitol,
e
|úARIA
ISABEL RIBEIRO DE
CAÂ
POS,
brosileiro,
cosodo,
enfermeiro,
portodoro
do
RG no
10.969.704-2,
inscrito
no
CPF/MF
sob
o
no
015.347.328-291,
residente
e
domicíliodo
nesto
Copitol
tendo
em
visto
o
que
dispõe o
Lei
Federol
no
8.080,
de
19
de
setembro
de
1990,
o
Lei
Municipol
no
14.'132,
de
24
de
joneiro
de
2@ó,
o
Decreto Municipol
no
52.858,
de
20
de
dezembro
de
2011, bem
como
o
disposto
no
ort.
24,
inciso
XXIV,
do
Lei
Federol
n"
8.óóó,
de
21
de
junho
de
1993
e o
item
12.6
do
controto
de
gestôo,
RESOIVE
,t
celebror
o
presente
IER
,IO ADIIIVO
oo
CONIRAIO
DE GESTÃO
No
R
018/2015
-
SrUlS.G,
no
conformidode
dos seguintes clóusulos:
cúUsutA
PRIMEIRA
Fico
estobelecido
poro
o
período
de
0110812019
o
3010912019
o
orçomento
globol
de
desembolso no volor estimodo
de
R§ t4.t03.822,35 (quorento
e oito
milhões,
quotrocentos e
três mil,
oitocentos e vinte e
dois reois
e trinto e
cinco
centovos),
As
despesos
descritos
onerorõo
os
dotoções
orçomentório
84.10.10.301.3q8.2.520.3.3.50.3?.00
Fontes
ü)
e
02
e
&{.10.10.3&1.«n3.2.507.3.3.S1.39.00
Fontes
(X),
quondo couber
e demois que vierem
eÍstir.
cúusunsrcuxoa
Fico
AHerqdo
os
Anexos
llle
V!:
Motriz de indicodores
de quolidode
Plono Orçomentório
de
Custeio e Cronogromo
de
Desembolso.
cúusun
rercau
O
extroto
do
presente
Termo
Aditívo seró
publicodo
no
Diório
Oficiol
do
Cidode,
no prozo móximo de
30
dios, cotodos
do
doto
do
ossinoturo.
Ficom
montidos e lnollerodos
qs
demols clóusulos
do
CONTRATO
DE
GESTÃO
No
R0I8/2015
Si
S/NTCSS
bem como
seus
Anexos Técnicos,
no que nõo
colidirem
com
o
presente termo.
E
do
que ficou convencionodo, foi lovrodo
o
presente
termo em
03
(três) vios
de
iguol teor,
que
lido
e
ochodo
conforme entre
os portes,
voi
por
elos
juntomente
com
os
testemunhos ossinodo
lüem
1.1.3.
Anexo
lll
Item
1.1.ô.
Anexo
Vl
2
Ima
SecreforÍo Municipol
do
Soúde
Coordenodorio
Regionol
de Soúde Norte
Sôo Poulo,
0l
de julho
de
2019
Testemunhas:
Nome:
àépóvtO
L
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CPF:
O6{
oad76í03
Yf*n,*í
?eà,p^
dt
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MARÀ
rücrxrlFERNANDEs
pEDRoso
DE Lrír,lA
ASt
-
Assocloçôo
Soúde
do
Fomíllq
^vL
A,IARIA
RIBEIRO DE
CAIÂPOS
ASF
-
§oúde
do
Fomfllo
DNA.IERESA CRISII
DE AÂORAES
Coordenodoro de
Soúde
c
Nome:
E}lttf^LLwSi
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§
PREFEITURA DE
SÃOPAULO
seúoe
Prefeitura
do
Município de
São
Paulo
Secretária
Municipal da Saúde
Coordenadoria
Regional de
Saúde
Norte
São
Paulo, 01 de agosto
de 2019.
ofício
ne760
/CRSN/Diretoria2019
Assunto:
Anexos
técnicos
-
Termo
Aditivo
025
n)B
do Contrato de Gestão R0182015
Prezada
Senhora,
Tendo em vista que o despacho
autorizatório
do
termo
aditivo de
ns
025/2019
do
contrato
de gestão R0182015
tratou
da aprovação
do
Novo Plano de Trabalho
para
o
período de 01 de agosto de 2019 à 30 de setembrode 2019 e ainda a orientação
da
Assessoria
Jurídica
desta
pasta, encaminhamos,
a
título de
complementação
da
instrução dos autos,
os anexos:
o
TERÍVO ADITIVO
o
MATRIZ
DE INDICADORES
de qualidade;
O
PLANO ORÇAMENTÁNIO T CRONOGRAMA
DE DESEMBOLSO POr UNidAdc
Solicitamos
que
a
Parceira
rubrique todas
as
folhas
e
devolva
em
04
vias
à
Coordenadoria
Regional
de
Saúde
Norte.
Atenciosamente,
Teresa
Cristina Fenerichi de Moraes
Coordenadora de
Saúde
ASF
-
ASSOCTAçÃO SAÚDE
DA
FAMíL|A
Sra.
Maria Eugênia Fernandes Pedroso de
Lima
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PREFEITURA
DE
SÃO
PAULO
SAÚDE
Prefeitura
do
Município de
São
Paulo
Secretaria
Municipal da Saude
ANEXO VI
pLANo
onçnvrrrurÁRro
DE
cusrEro
cG
R
01q2015
-
RASSTS
cAsA
vERDE/FREGUESIA
Do
o -
pERíoDo
DE AGOSTO
A SETEMBRO2o1g
1 .309.812,44
AMtuUBS Jardim Elisa Maria (lntegrada)-AMA 647.501,96 662.310,48
AMA Jardim Ladêira Rosa-AMA 469.212,08 481.242,99 950.455,07 2.912.526,37 AMA Jardim Peri'AMA 1.436.845,25 1.475.681,12
633.1 30,94 646.71 9,81 1 .279.850,7 5 AMÂJUBS Massagista Mário Américo - Sítio do Mandaqui (lntegrada)-AMA
AMA Vila Palmeiras-AMA 464.317 ,16 476.348,07 940.665,23
1 .024.831,37 2.029.409,22
AMAJUBS lntegrada Jardim Paulistano (lntegrada)-AMA 1.004.577,85
850.744,00 869.580,31 1.720.324,31 AMAJUBS lntegrada Vila Barbosa (lntegrada)-AMA/UBS Integrada
1.672.548,47 827.094,96 845.453,5 1
114.735,27 1 17.397,90 234.133,17 AMAE Parque Peruche - AMA E-AMA E
APD Freguesia do O - CER-APD
CAPS ll Adulto
Brasilandia4APS
296.755,27 301.262,93 598.018,20 279.128,57 284.206,37 563.334.94 262.723,74 266.97s,37 529.ô99.1 1CAPS ll Adulto Casa Verde/ Cachoeirinha-CAPS
CAPS ll Alcool e Drogas Casa Verdê/ Cachoeirinha-GAPS
552.929.70 CAPS
ll
InfantilBrasilandiacAPS
274.330,43 278.599,27239.231,63 243.OO5,62 482.237,25 CAPS Il
lnfantil
Casa Verde/ Cachoeirinha-CAPSCAPS
ll lnfantil
Casa Vêrdê / Cachoeirinha - PAI-PAI 85.714,44 86.658,34 172.372,78 581.867,01 590.893,91 1.172.760,92 CAPSlll
AD - Alcool e Drogas Brasilândia-CAPsHD - Rede Hora Certa Fo/Brasilândia-HD + SADT 1.188.042,57 1.210.740,88 2.398.783,45 233.908,46 226.908,46 460.816.92 Hotel Semer-Hotel
2.783.221.75 2.839.578,48 5.ô22.800,23 PSM 2'l de
iunho
- Freguesia do O-PSM46.403,92 92.807,84 47.046,42
46.403,92
47.046,42 94.092,84
Serviço de Res. Terapêutica Masculina - Brasilândia-SRT
SRT Brasilândia
ll€RT
SRT Brasilândialll§RT
68.246,77 68.741,62 13ô.988,39 67.957,05 68.451.89 136.408,94 SRT Casa Verde-SRT SRT Casa Vêrdê ll-SRT 45.785,75 45.785,75 91.571,50 524.594,41 533.450,87 1.058.045,28 UBS Casa Verde Alta-ESF407.510,02 413.567,48 821 .077,50 UBS Cruz das Almas-Mista
7ô.411,73 77.698,34 154 .110,07 UBS Cruz das Almas - NASF-NASF
579.258,52 589.531,49 1.168.790,01 UBS Dr. Augusto L. A. Galvão-ESF
123.806,25 UBS Dr. Augusto L. A. Galvão - NASF-NASF 61.259,82 62.546,43
593.546,73 603.819,70 1.'í97.3ô6,43 UBS llza W. Hutzler-ESF
529.237,39 537.667,03 1.066.904,42 UBS Jardim Guarani-ESF
51./90,05 52.599,02 104.389,07 UBS Jardim Guarani - NASF-NASF
471.172,61 479.107,41 950.280,02 UBS Jardim lcaraí-ESF
794.81 1,05 810.341 ,89 '1.605.152,94 UBS Jardim Vista Alegrê-Mista
83.440,ô8 84.384,58 167.825,26 UBS Maria Cecilia F. Donnangelo - PAI-PAI
304.422,24 309.097,2'1 613.519,45 UBS Nova Espêrança - Paulistano ll-ESF
601.448,38 615.417 ,14 1.216.865,52 UBS Silmarya Rejane-ESF
55.843,65 56.652,61 112.496,26 UBS Silmarya Rêjane - NASF-NASF
ô1.181,82 61.'181 ,82 122.363,64 INT Mario Américo - ÀPD-APD
366.889,86 373.408,1 5 740.298,01
LJBS Vilã Brasilândia-ESF
774.699,54 793.051 ,97 1.571 .751 ,51
UBS Vila Dionisia-Mista
349.0'12,63 355.530,92 704.543,55 UBS Vila Dionisia ll-ESF
52.952,80 53.761,77 106.714,57 UBS Vila Dionisia II - NASF-NASF
524.572,18 1 .040.681,09 516.108,91
UBS Vila Espanhola-Mista
139.1 13,00 6B.986,36 70.126,64
UBS Vila Espânhola - NASF-NASF
592.575,32 602.848,29 1.195.423,61 UBS Vila Penteado-ESF
62.54ô,30 123.805,99 ô1.259,69
UBS Vila Pentêado - NASF-NASF
418.677,23 426.117.18 844.794,41 598.253,89 609.739.22 1.207.993,11
TJBS ViIa Ramos-ESF UBS Vila Santa Maria-ESF
51.460,30 52.269,26 103.729,56 UBS Vila Santa Maria - NASF-NASF
375.206,05 381.724,34 756.930,39 UBS Vila Terezinha-ESF
70.727,84 70.727,84 141.455,68
Unidade de Acolhimento I - Brasilândia-uA
73.310,41 73.310,41 146.620,42
Unidade de Acolhimento I - Cachoêirinha-UA
1 38.880.1 6 69.440,08 69.440,08
Unidade de Acolhimento Il
'
Brasilândia-UA1.242.414,73 1 .243.847,89 2.486.262,62
Administrativo-ADM
124.278,36 250.979.35 UBS Jardim Peri-Tradicional
cRoNoGRAMA
DE DESEMBOLSO MENSAL POR
UNTDADEISERVTÇO -
CASA VERDE
/ CACHOETRINHA
UNIDADES
ago/19
scl/19
VALOR TOTAL (RS)1 26.700,99
§
PREFEITURA DE
SÃO
PAULO
SAÚDE
Prefeitura
do
Município
de São
Paulo
Secretaria
Municipal da Saúde
16.128,71 t
o.ozs,or
I16.623,6', UBS Casa Vêrde Alta - ILPI-ESF
&
PREFEITURA
DE
SÃO
PAULO
SAúDf
Frefeitura do
Município
de São
Paulo
Secretaria
Municipal da
§§aúde
ANEX$
VI
CRONOGRAMA D
EDESEMBOLSC CG
R
0].820].5
*
RASSTS
CASA
VERDE/FREGUESIA
oo
Ó
-
prRíooo
DE
Acosro
A
sETEMBRal2olg
UNIDADES
TODAS UNIDADES
20.7
21.176.417,43
41 .91S.940,290'1.
Pessoal
eReflexo
de
Pessoal15.971.230,62
16.368.38í
,6032.339.612,22
01.02 - Beneficios
2.182.708,36
2.182.708,36
4.365.416,72
01.03 - Encargos
eContribuições
1 .531 .308,12 1 .567 .051 ,71s.098.359,83
01.04
-Otrtras Despesas de
Pessoal1.058.275,76
1_458-275,762.116.551,52
02.
Materiais
de
Consumo
295.7í
1,99293.71't,99
589.423,98
2.254,00
2.254,00
4.508,00
16.072,25 16.O72.25 32144,50 CO02.02 - Gases lrledicinais
02.03
-Ortesês e Proteses
52.174,53
52.174,53500,00
500.00
.__._____
104.349,06
1.000,00
02.04 -
N,4aterialde Escritório
02.05
-Combustíveis
6.000,00
3.000,00
3.000,00
02.07 - Uniformes
c Rorparia
Hospitalar
Limpeza
02.06 -
M26.309,04
26.309,04
52.618,08
45.171 ,2145
171 .2190.342,42
02.08
-Alimenticios
02.09 - Despesas
deTranspode
6.950,00
6.950,00
13.900,00
02.10
-Suprimento de lnformática
7.725,97
7.725.97
15.451 ,94 í8.210,00
18.21 0,0036.420,00
02.11 - It/aterial de
lVlanutençãoEquÍpamento Assitencial
02.12 -
l,l,aterialde
fulanutenÇãoEquipamento Administrativo
s.009,00
9.009,00
18.018,00
02.'13
-
N.4ateriaide
l\.4anutenção Predial 7 1.634,29
69.634,29
141 .268,5836.701,70
02.99 Outros materiais de consumo
36.701,70
73.403,40
03.
Material
de
Consumo Assistencial
196.383,47
1S6.383,47392.766,94
84.941,91
84
941.91169.883,82
03.01 - Drogas
eMedicamentos Diversos
e 111 .441,55 111 .441 ,55
222.883,10
04.ServiÇos
Terceirizados
2.753.345,57
2.748.345,57
5.50í.691,14
04.01
-Assessoria Contábil
04.02
-Assessoria
eConsultoria
16.163,00
1 6.163,00
32.326,00
12 428,33
12.428,33
24.856,66
04.03 - Serviços, Programas
eAplicativos de lnformática
781.090,40
eguranÇa
390.545,20
390.545,20
04.05 - Limpeza
Predial/ Jardinaqem
410.812,21 410.812,21821.624,42
36.519,27
36.519,27
73.038,54
04.06
-Lavanderia
04.07 -
sND
250.078,62
250.078,62
500.157,24
04.08 - Serviços de
RemoÇão373.176,07
373.176,07
746.352,14
6.658,33
6.658,33
13.316,66
04.09
-Serviços
deTransporte
04.10
-Serviços Gráficos
9.442,77
9.442,77
18.885,54
04.11 - Despesas
de ServiÇosde
Benefícios para
RHuada
1.000,00
1.000,00
2.000,00
04.13
-Serviços Assistenciais
N,4édicos200.768,50
200.768,50
40í.537,00
348.394,45
348.394,45
696.788,90
04.14
-Serviços
deOutros Profissionais da Saúde
04.15 -
lt4anutençãode Equipamentos
30.002,00
30.002,00
60.004,00
04.16 -
It4anutençãoPredial
e AdequaÇões 145.894.41 140.894,41286.788,82
39.721.25
39.721 ,2579.442,50
04.17 -
tt4anutençãode Equipamentos Assistenciais
04.'18
- Locação de Equipamentos
l\,4édicos32.579,55
32.579,55
65.159,',l004.19 - Locação
deimóveis
152.638,96
152.638,96
305.277,92
de ntos m
70.992,50
70.9S2,50í4í.985.00
83.932,92
83.932,92
167.865,84
04.21 - Locaçáo
deEquipamentos Veículos
04.22
-
Agua
38.130,02
38,130,02
76.260,04
04.23 - Enerqia
16.969.85
16.969,85
33.939,70
04.24
-Telefonia
10.774.92 10.774,9221.549,84
04.25 -
Gás1.785,00
1.785,00
3.570,00
73.937
73.937
'147.87g0
04.99 Outros Seruiços
deTerceiros
06.
Obras
elnvestimentos
06.01 - Reformas
06.02
- AmpliaÇão eAdequação
PLANO ORÇAMENTARTO DE
CUSTETOCONSOLTDADO
-CASA VERDE/ CACHOEIRINHA
I
seU19VALOR TOTAL
48.403.822,3s
TOTAL
.CUSTEIO
-TODAS UNIOAD
-TODOS
SERVTÇOS23.988.963,89
24.414.858,46
§
PREFEITURA DE
SÃO
PAULO
§AÚOÊ
