Memorando nº /2013 – SG/CM/RPE
Rio Preto da Eva, 26 de fevereiro de 2013.
Sr. Presidente,
Para o desempenho das atividades da Câmara se faz necessária a aquisição de material de limpeza a seguir relacionados:
ÁGUA SANITÁRIA BALDE 10 LITROS CERA LÍQUIDA CESTO TELADO DETERGENTE LIQUIDO DESINFETANTE PERFUMADO DESODORIZADOR DE AMBIENTE DESINFETANTE VEJA
ESCOVA GRANDE DE NYLON ESCOVA P/ LAVAR GARRAFA TERMICA
ESCOVA P/ LAVAR VASO SANITÁRIO
ESPANADOR DE NYLON DE TETO GRANDE
ESPONJA DUPLA FACE
FLANELA DE ALGODÃO BRANCA INSETICIDA AEROSOL
LIMPA VIDRO VIDREX
LUVA DE BORRACHA TAMANHO P
LUSTRA MÓVEIS PÁ P/ LIXO COM CABO
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO c/ 8000 fls
PAPEL TOALHA BRANCO c/ 2500 fls
PALHA DE AÇO PANO DE CHÃO
PEDRA SANITÁRIA (DESODEX) RODO DE 40 CM
RODO PEQ. P/ LIMPAR VIDROS SABÃO EM PÓ SABÃO EM PEDRA SABONETE LIQUIDO c/ 5L SAPÓLIO LÍQUIDO VASSOURA DE PIAÇAVA VASSOURA DE PELO
VASSOURA DE CIPÓ TIPO GARI SACO PARA LIXO (50 LITROS) SODA CÁUSTICA PERFEX DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO/GEL DISPENSADOR DE TOALHA INTERFOLHADA
A Secretaria Geral da Câmara realizou cotação em lojas especializadas em venda de material de limpeza, constatando o menor preço R$ 7.520,25 (Sete mil e quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), apresentado pela empresa C.M.L CELANI - ME (CNPJ 01.017.840/0001-20).
O valor proposto adéqua-se à hipótese legal prevista no art. 24, II da Lei 8.666/93, que possibilita a contratação direta por dispensa de licitação.
Segundo previsão no Orçamento do Poder Legislativo, as despesas com a aquisição objeto desta solicitação poderá ser empenhada na seguinte rubrica:
0101.01.031.0001.2.001 – Manutenção da Câmara Municipal Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – material de consumo.
Aplicando o disposto no art. 24, II da Lei 8.666/93, solicita a contratação direta da empresa C.M.L CELANI - ME (CNPJ 01.017.840/0001-20) para aquisição de material de limpeza para esta Casa ao valor global de R$ 7.520,25 (Sete mil e quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos).
Instrui a solicitação com as cotações realizadas no mercado e comprovação de regularidade fiscal da empresa que apresenta a melhor proposta.
JHONATHA WILLIAM NASCIMENTO VASCONCELOS Secretário Geral
Ao Exmo. Sr.
Vereador JAMERSON ZENIO DA COSTA FARIAS Presidente da Câmara
PROJETO BÁSICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Objeto Aquisição de material de limpeza
Justificativa
A Câmara Municipal necessita, para o desempenho das atividades no Plenário, adquirir material de limpeza para manter suas instalações em perfeito estado de higiene.
Para tanto, foi realizada cotação em três empresas do ramo de material de limpeza, com os seguintes resultados:
COMERCIAL IDEAL – R$ 7.676,04 J.E. CARVALHO BRITO – R$ 7.822,82 C.M.L CELANI - ME – R$ 7.520,25
Quantitativo e especificação do
Objeto
Item Unid. Especificação dos itens Qtd.
1 LITRO ÁGUA SANITÁRIA 80
3 UNID BALDE 10 LITROS 5
4 LITRO CERA LÍQUIDA 50
5 UNID CESTO TELADO 15
6 FRASCO DETERGENTE LIQUIDO 96
7 LITRO DESINFETANTE PERFUMADO 96
8 TUBO DESODORIZADOR DE AMBIENTE 70
9 FRASCO DESINFETANTE VEJA 60
10 UNID ESCOVA GRANDE DE NYLON 12
11 UNID ESCOVA P/ LAVAR GARRAFA
TERMICA 8
12 UNID ESCOVA P/ LAVAR VASO
SANITÁRIO 20
13 UNID ESPANADOR DE NYLON DE TETO
GRANDE 8
14 UNID ESPONJA DUPLA FACE 36
15 METRO FLANELA DE ALGODÃO BRANCA 8
16 TUBO INSETICIDA AEROSOL 65
17 TUBO LIMPA VIDRO VIDREX 60
18 PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO
P 40
19 TUBO LUSTRA MÓVEIS 72
20 UNID PÁ P/ LIXO COM CABO 10
21 FARDO PAPEL HIGIÊNICO BRANCO c/ 8000
fls 10
23 PACOT PALHA DE AÇO 48
24 UNID PANO DE CHÃO 50
25 CAIXA PEDRA SANITÁRIA (DESODEX) 50
26 UNID RODO DE 40 CM 8
27 UNID RODO PEQ. P/ LIMPAR VIDROS 4
28 CAIXA SABÃO EM PÓ 71
29 UNID SABÃO EM PEDRA 12
30 LITRO SABONETE LIQUIDO c/ 5L 6
31 TUBO SAPÓLIO LÍQUIDO 25
32 UNID VASSOURA DE PIAÇAVA 48
33 UNID VASSOURA DE PELO 23
34 UNID VASSOURA DE CIPÓ TIPO GARI 36
35 UNID SACO PARA LIXO (50 LITROS) 2000
37 POTE SODA CÁUSTICA 10
38 UNID PERFEX 70
39 UNID DISPENSADOR DE SABONETE
LÍQUIDO/GEL 5
40 UNID DISPENSADOR DE TOALHA
INTERFOLHADA 5
Obrigações do Fornecedor
1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento De material de limpeza, nos termos da legislação vigente, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos; quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Contratante;
2. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante;
3. Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento de material de limpeza;
4. Fornecer os materiais de limpeza no prazo estabelecido ou quando necessário ao abastecimento, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;
5. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos materiais de limpeza, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
6. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade exigidas (art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93). 7. Fornecer os materiais de limpeza atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado neste Projeto Básico;
8. Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do fornecimento dos materiais de limpeza que não atenda ao especificado;
9. Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 10. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do fornecimento dos materiais de limpeza seja
por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados; 11. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos materiais de limpeza fornecidos;
12. Fornecer os materiais de limpeza dentro das especificações legais ou regulamentação superveniente.
13. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações previstos na legislação decorrentes do fornecimento dos materiais de limpeza, obrigando-se a saldá-los na época própria;
14. A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere à Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;
15. Quando for o caso, assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados no desempenho de alguma atividade pertinente ao fornecimento dos materiais de limpeza ou em conexão ou contingência, na forma como a expressão é considerada nos artigos 30 e 60 do Regulamento do Seguro de Acidentes de Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 61.784/87.
Obrigações da Administração
1. Oferecer todas as informações necessárias para que a empresa possa fornecer os produtos dentro das especificações técnicas recomendadas; 2. Efetuar o pagamento do bem adquirido, conforme Nota Fiscal, após o aceite; condicionada ao atesto por servidor da Câmara, na forma regulamente adotada pela Administração Municipal;
2.1. O pagamento será precedido de consulta de regularidade fiscal; 3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o Projeto Básico.
Valor da melhor cotação
R$ 7.520,25 (Sete mil e quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)
Classificação orçamentária
Atividade: 0101.01.031.0001.2.001 – Manutenção do Poder Legislativo
Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Prazo de
fornecimento
30 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho Adjudicação Por preço global
Local de entrega Sede da Câmara Municipal do Rio Preto da Eva Unidade de
Fiscalização
Diretoria de Administração da Câmara
Aprovação: ______/________/_____
JUNTAR O MAPA DE CONSOLIDAÇÃO DE COTAÇÃO (EXCEL) E AS COTAÇÕES REALIZADAS
DESPACHO
I - Aprovo o projeto básico.
II - Proceda à instauração de Dispensa.
III - À CPL para pronunciamento sobre enquadramento em Dispensa.
IV - Em seguida, volte-me os autos para decisão. Gabinete da Presidência, em 26 de fevereiro de 2013.
VER. JAMERSON ZENIO DA COSTA FARIAS Presidente
AUTOS DA DISPENSA Nº /2013
Órgão vinculado: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
AUTUAÇÃO
Aos VINTE E SEIS dias do mês de FEVEREIRO do ano de dois mil e treze, na cidade de Rio Preto da Eva foi autuado o processo administrativo que trata da contratação direta para aquisição de material de limpeza com fundamento no artigo 24, II da Lei Federal 8.666/93. E para constar, lavro este termo, EU, _____________________________________, que o digitei o presente.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Trata de processo administrativo para aquisição de material de limpeza para consumo anual pela Câmara instaurado a partir da solicitação da Secretaria Geral, que para garantir a instrução processual realizou pesquisa no mercado a fim de aferir os valores praticados. Consta nos autos cotações realizadas nas empresas COMERCIAL IDEAL – R$ 7.676,04; J.E. CARVALHO BRITO – R$ 7.822,82 e C.M.L CELANI - ME – R$ 7.520,25.
Utilizando o critério menor preço foi selecionada a proposta da empresa C.M.L CELANI - ME, cumprindo com o princípio da economicidade e atendendo aos interesses da Administração Pública
Dessa forma, aplicando o disposto art. 24, II da Lei Federal 8666/1993, que admite a instauração de processo para Dispensa de Licitação face o valor proposto, recomendo a contratação direta de empresa C.M.L CELANI - ME e adjudicação da proposta apresentada no valor de R$ 7.520,25 (Sete mil e quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos).
Às considerações da Autoridade Superior.
Rio Preto da Eva, em 26 de fevereiro de 2013.
____________________________________________
LUCIANA AFONSO NASCIMENTO PRESIDENTE DA CPL
DESPACHO
I – Autorizo a despesa.
II – Determino a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa C.M.L CELANI - ME (CNPJ 01.017.840/0001-20) no valor de R$ 7.520,25.
III – Determino à Secretaria Geral à Diretoria Administrativa a elaboração do despacho homologatório da dispensa
Gabinete da Presidência, em 26 de fevereiro de 2013.
VER. JAMERSON ZENIO DA COSTA FARIAS Presidente
DESPACHO DE DISPENSA
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO PRETO DA EVA, no Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições conferidas por Lei,
CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de material de limpeza para consumo do Poder Legislativo;
CONSIDERANDO que a proposta apresentada pela empresa C.M.L CELANI - ME, selecionada pelo critério menor preço, adéqua-se atende aos interesses da administração pública;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em seu artigo 24 II, que trata da dispensa de processo licitatório para contratação quando os valores forem abaixo do limite previstos para a formalização do Convite e tudo mais que consta nos autos da Dispensa.
RESOLVE
Art. 1º DISPENSAR de Processo Licitatório a contratação da empresa C.M.L CELANI - ME (CNPJ 01.017.840/0001-20) para aquisição de material de limpeza para consumo do Poder Legislativo, com fulcro no artigo 24 II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
Art. 2° A despesa objeto deste Despacho, orçada em R$ 7.520,25 (Sete mil e quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), serão empenhadas à seguinte dotação orçamentária:
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – material de consumo
Art. 3° Determinar, à Secretaria de Administração do Poder Legislativo, a adoção de medidas necessárias para o cumprimento deste Despacho.
Art. 4° Registre-se, certifique-se e publique-se.
Rio Preto da Eva, 27 de fevereiro de 2013.
JAMERSON ZENIO DA COSTA FARIAS Presidente
