SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA. Revisão Criação 00 Junho/2019 Página 1 de 21

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SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ...3 1.1 Objetivos e Aprovações ...3 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ...3 3. TERMOS E DEFINIÇÕES ...3 4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO ...5

4.1 A organização e seu Contexto ...5

4.1.1 História da SUPPLY FIBRAS ... 5

4.1.2 Elementos estratégicos ... 5

4.1.3 Dados da empresa ... 6

4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas ...6

4.3 Determinando o escopo do Sistema de Gestão Integrada ...7

4.4 Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos ...7

5. LIDERANÇA ...9

5.1.1 Liderança e comprometimento ... 9

5.1.2 Foco no cliente ... 10

5.2 Política ... 10

5.2.1 Política do Sistema de Gestão Integrada ... 10

5.2.2 Comunicação da política do SGI ... 10

5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais... 10

6. PLANEJAMENTO... 10

6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades ... 11

6.2 Objetivos de QSMS e planejamento para alcançá-los ... 11

6.3 Planejamento de mudanças ... 11

7. APOIO ... 11

7.1 Recursos ... 11

7.1.1 Generalidades ... 11

7.1.2 Pessoas ... Erro! Indicador não definido. 7.1.3 Infraestrutura ... 12

7.1.4 Ambiente para a operação dos processos ... 12

7.1.5 Recursos de monitoramento e medição ... 12

7.1.6 Conhecimento organizacional ... 12 7.2 Competência e Treinamentos ... 12 7.3 Conscientização ... 13 7.4 Comunicação ... 13 7.5 Informação Documentada ... 13 8. OPERAÇÃO ... 14

8.1 Planejamento e controle operacionais ... 14

8.2 Requisitos para produtos e serviços ... 15

8.2.1 Comunicação com o cliente ... 15

8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços ... 15

8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços ... 16

8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços ... 16

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8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente ... 16

8.4.2 Tipo e extensão do controle ... 17

8.4.3 Informação para provedores externos ... 17

8.5 Produção e provisão de serviço ... 17

8.5.1 Controle de produção e provisão de serviço ... 17

8.5.2 Identificação e rastreabilidade ... 17

8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos... 17

8.5.4 Preservação ... 18

8.5.5 Atividade pós-entrega ... 18

8.5.6 Controle de mudanças ... 18

8.6 Liberação de produtos e serviços ... 18

8.7 Controle de saídas não conformes ... 18

9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ... 19

9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação ... 19

9.1.2 Satisfação do cliente ... 19

9.1.3 Análise e avaliação ... 19

9.2 Auditoria interna ... 19

9.3 Análise crítica pela direção ... 20

10. MELHORIA ... 20

10.1 Generalidades ... 20

10.2 Não conformidade e ação corretiva... 20

10.3 Melhoria contínua ... 21

10.4 Representante dos trabalhadores para assuntos de SFT ... 21

10.5 Preparação e resposta a emergências ... 21

10.6 Investigação de incidente ... 21

1. Controle de Revisões

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Data

Registros de Ações

0 08/02/2018 EmiSFão inicial.

Elaboração

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Aprovação

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Página 3 de 21 2. INTRODUÇÃO

2.1 Objetivos e Aprovações

O objetivo deste manual é estabelecer e divulgar o Sistema de Gestão Integrado da SUPPLY FIBRAS, conforme os requisitos das Normas ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos; ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações para uso e da ABNT NBR ISO 45001:2018 – Sistemas de gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – Requisitos.

Declaramos que nosso Sistema de Gestão Integrada, aqui descrito, atende aos requisitos das normas acima descritas, assegurando o fornecimento de serviços que atendam às expectativas dos Clientes, as normas técnicas aplicáveis e as leis vigentes no país relacionado aos requisitos do serviço.

As práticas e procedimentos aqui descritos são de caráter obrigatório a todos os colaboradores da SUPPLY FIBRAS, que devem utilizar este manual como um guia efetivo na realização das atividades do dia a dia.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos.

- ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistemas da Gestão Ambiental - Requisitos com orientações para uso. - 45001:2018 – Occupational health and safety management systems: Specification.

- SF-SGI-POL-001 – Política do SGI.

4. TERMOS E DEFINIÇÕES AD – Alta Direção

SGI – Sistema de Gestão Integrado

SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional

QSMS – Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional SFO – Segurança e Saúde Ocupacional

Sistema de Gestão Ambiental - Parte do Sistema de Gestão Integrada (SGI) que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental. Aspecto ambiental - Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente.

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Página 4 de 21 Nota: Um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo.

Impacto Ambiental - é toda ação ou atividade de uma organização, quer adversa ou benéfica, que produz alterações em todo o meio ambiente ou apenas em alguns de seus componentes.

Desempenho ambiental - Resultados mensuráveis do Sistema de Gestão Ambiental, relativos ao controle de uma organização sobre seus aspectos ambientais, com base na sua Política, seus Objetivos e Metas ambientais.

Meio Ambiente - Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.

Nota: Neste contexto, circunvizinhança estende-se do interior das instalações para o sistema global. Gestão de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional - Parte do Sistema de Gestão Integrado (SGI) que facilita a gestão dos riscos de saúde e segurança com relação ao negócio da empresa.

Inclui a estrutura organizacional, as atividades de planejamento, as responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, alcançar, rever e manter a política de segurança e saúde ocupacional da organização.

Perigo - Fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho, ou uma combinação destes.

Risco - Combinação da probabilidade de ocorrência e da(s) consequência(s) de um determinado evento perigoso.

Risco tolerável - Risco que foi reduzido a um nível que pode ser suportado pela organização, levando em conta suas obrigações legais e sua própria política do SGI.

Segurança e Saúde Ocupacional - Condições e fatores que afetam o bem estar de funcionários, trabalhadores temporários, pessoal contratado, visitantes e qualquer outra peSFoa no local de trabalho.

Eficácia - Capacidade de alcançar os resultados planejados. Eficiência - Resultados alcançados versus recursos consumidos.

Gestão - Atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização.

Indicadores - Dados ou informações numéricas que quantificam as entradas (ou recursos), saídas e o desempenho dos processos, produtos/serviços e da Organização como um todo. São formas de representação quantificáveis de características de produtos e processos utilizados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo.

Medição - Utilização de indicadores quantificáveis para avaliação dos resultados alcançados.

Melhoria Contínua - Atividade recorrente para aumentar a capacidade de atender requisitos. O processo de estabelecer objetivos e identificar oportunidades para melhoria é um processo continuo, através do uso das constatações da auditoria, conclusões da auditoria, análise de dados, análises críticas pela Direção, ou outros meios, e geralmente conduz à ação corretiva ou ação preventiva e lições aprendidas.

Meta do SGI - Requisito de desempenho detalhado, quantificado sempre que exequível, aplicável à organização ou partes dela, resultante dos objetivos do SGI e que neceSFita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos. Os Objetivos e Metas do SGI devem ser coerentes com a política do SGI.

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Página 5 de 21 Monitoramento - Acompanhamento da realização de etapas e/ou eventos definidos nos planos.

Partes Interessadas - Pessoa, organização ou parte dela ou mais de uma organização que tem interesse no desempenho ou no sucesso de uma organização. Por exemplo: clientes, acionistas, pessoas em uma organização, entidades certificadoras, fornecedores, banqueiros, sindicatos, parceiros ou a sociedade.

Política - Declaração da organização, expondo suas intenções e princípios em relação ao seu desempenho do SGI, que provê uma estrutura para ação e definição de seus objetivos e metas do SGI. Processos - Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em produtos/serviço (saídas).

5. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 5.1 A organização e seu Contexto

A SUPPLY FIBRAS, visando seu crescimento contínuo e a manutenção dos seus clientes durante a vigência de seus contratos, reconhece e trata as questões internas e externas que afetam o SGI e influenciam ou podem influenciar no direcionamento estratégico da organização.

5.1.1 História da SUPPLY FIBRAS

A SUPPLY FIBRAS foi planejada em abril de 2017 e efetivamente fundada em fevereiro de 2018, com a finalidade de prestar serviços de fornecimento de mão de obras e higiene ocupacional, além de locação de equipamentos, voltados as áreas de atividades petrolíferas e de apoio offshore.

Contando com sua matriz, situada na Av. Nossa Senhora da Glória, 2987 2º. Andar no Bairro dos Cavaleiros – Macaé/RJ Cep: 27.920-360 – Fone: 22 3311.0050, busca antes de tudo através da implantação e da melhoria contínua do seu Sistema de Gestão, garantir o atendimento irrestrito a Legislação em vigor e alinhar-se a grandes parcerias com objetivos comuns entre si.

5.1.2 Elementos estratégicos

5.1.2.1 Missão

Atuar de forma competitiva, adequando-se às mais diversas necessidades do cliente,

fornecendo produtos e serviços de alta qualidade, focando fortemente a indústria de Óleo e

Gás, através da capacidade de empreender e de superar desafios, viabilizando alianças

estratégicas e investindo na capacitação e motivação contínua dos nossos colaboradores,

adotando uma postura consciente e efetiva em relação à segurança, meio ambiente e saúde.

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Ser uma Empresa de referência na prestação de serviços com mão de obra qualificada e

suprimento material, agregando tecnologia e inovação para o desenvolvimento da indústria

de Óleo & Gás.

5.1.2.3 Princípios

Ser uma empresa transparente, ética, aliada e cidadã. 5.1.2.4 Parceria

Junto com nossos clientes, formamos uma parceria para agregar valores junto ao mercado industrial para nos tornarmos uma empresa competitiva.

O crescimento e a evolução de nossa empresa e seus profissionais e alianças estará sempre voltada para a integração e no desenvolvimento do trabalho de equipe.

5.1.3 Dados da empresa Empresa:

SUPPLY FIBRAS

Atividade Econômica:

Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente.

CNPJ:

21.488.483/0001-95

Inscrição Municipal:

88.836.661 Inscrição Estadual: 036342 CNAE: 33.19-8-00 Grau de Risco: 3 Atividades desenvolvidas:

Prestação de sérvios.

Endereço: Avenida Atlântica nº 386 / 105 – Cavaleiros – Macaé/RJ

CEP: 27.928-390 / Fone: +5522 99978.6137 / supplyfibras@gmail.com

Locais de Execução dos Serviços: Total de Colaboradores:

Total: 05 Faixa Etária: 30-40 Mas: 04 Fem: 01

Jornada de Trabalho: 08h/dia com 01/h almoço

Gestão de Base/Contratos: Registro / Órgão:

Gestão de QSMS: Registro / Órgão:

5.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas

Os requisitos legais normativos das partes interessadas são identificados e gerenciados através da ferramenta “LIRA” do software “SOGI” e pelo sistema ABNTNET da ABNT.

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Página 7 de 21 Os requisitos específicos dos clientes são tratados a partir da análise crítica do contrato conforme estabelecido no procedimento SF-PRO-021 - Análise Crítica de Contratos.

As partes interessadas influenciam o desempenho do

SGI

Natureza dos requisitos da Parte Interessada

Clientes Externos Produtos e serviços com geração de lucros, por meio da redução de seus custos e despesas e/ou, também, por meio da redução do

capital empregado por eles em suas atividades. Clientes internos / colaboradores Promoção da valorização profissional, desenvolvendo-os com

treinamento, oferecendo-lhes oportunidades de serem promovidos, por meio do pagamento de salários e outros benefícios e praticando uma política responsável de saúde e

segurança.

Fornecedores Geração de lucros para eles por meio de compra ou aluguel de materiais, equipamentos, espaços e serviços, empréstimos de

capitais e transferência de conhecimento.

Governo / Sociedade Criação de empregos, do pagamento de impostos, cumprimento de exigências legais e protegendo o meio ambiente. SUPPLY FIBRAS Produtos e serviços resultarem em lucros líquidos e em fluxo de

caixa positivo ao longo do tempo, gerando um retorno sobre o capital empregado superior ao custo do capital praticado pelo

mercado.

5.3 Determinando o escopo do Sistema de Gestão Integrada

No âmbito da aplicação das Normas ISO 9.001:2015; ISO 14.001:2015 e ISO 45001:2018, o escopo, abrangência e cobertura do Sistema de Gestão Integrada da SUPPLY FIBRAS seguem abaixo:

A SUPPLY FIBRAS, situada em Macaé/RJ, com atuação em todo território nacional, é uma

empresa atuante no fornecimento de mão de obra para a atividade Offshore, assim como, serviços

de Higiene Ocupacional e Locação de Equipamentos.

Em todos os contratos da SUPPLY FIBRAS enquadrados no escopo definido acima, será desenvolvido, implementado e mantido o Sistema de Gestão Integrada.

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Página 8 de 21 Todos os processos da SUPPLY FIBRAS e as interações entre eles foram identificados e esquematizados para melhor visualização conforme Figura 1 – Mapa Global de Processos.

A definição dos processos necessários ao Sistema de Gestão Integrada e das metas de desempenho a eles associados leva em conta suas diretrizes, assim como nossa Política de Gestão Integrada, requisitos normativos e demais requisitos aplicáveis.

Figura 1

A estruturação documentada de cada um dos processos da SUPPLY FIBRAS, através dos procedimentos e mapas de processo, tem como objetivo descrever o desenvolvimento das atividades que transformarão as entradas nas saídas de cada sub-processo, além de estabelecer os métodos de monitoramento e medição a serem aplicados para acompanhamento do desempenho das atividades realizadas.

Nos Mapas de Processo são estabelecidas, quando aplicável, as metas de desempenho individual de cada sub-processo, através da definição de indicadores de desempenho específicos ou outro método de monitoramento.

A seguir, apresenta-se um modelo ilustrativo do Mapa de Processo utilizado para estruturação dos processos acima apresentados.

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Página 9 de 21 Figura 2 – Modelo de Mapa de Processos

Todos os processos são avaliados periodicamente e, caso necessário, reaprovados através da análise crítica. Caso ocorra mudança em quaisquer processos identificados, tais mudanças serão atualizas no mapa de processos, garantindo a eficiência e melhoria contínua do SGI.

Informações documentadas que sejam pertinentes para a operação de cada processo serão mantidas e controladas, seja através de formulários, procedimentos e/ou sistema.

6. LIDERANÇA

6.1.1 Liderança e comprometimento

A AD (Alta Direção) evidencia seu comprometimento, garantindo que os processos da SUPPLY FIBRAS atendam a todos os requisitos do Sistema de Gestão Integrada e diretrizes do negócio, estabelecendo uma Política de Gestão Integrada compatível com o contexto e direção estratégica da organização.

A direção também se compromete em assegurar os recursos necessários para o funcionamento do SGI, sejam eles financeiros ou de outra natureza;

caberá também o apoio contínuo da AD para que o SGI se mantenha eficaz, incentivando a alta gestão a liderarem seus processos para alcance dos seus objetivos do SGI e do negócio e comunicando-lhes a necessidade e importância do SGI, além de demonstrar-se acessível para comunicação e revisão das diretrizes estratégicas.

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Página 10 de 21 6.1.2 Foco no cliente

A SUPPLY FIBRAS, representada por sua AD, compromete-se em conhecer os requisitos de seus clientes e atendê-los com qualidade, transparência, eficiência e priorizando a segurança dos trabalhadores e a proteção do meio ambiente.

Os requisitos específicos dos contratos são identificados conforme diretrizes estabelecidas no procedimento “Análise Crítica de Contratos”, de forma a garantir o atendimento de todos aqueles que sejam pertinentes.

A Alta Direção da SUPPLY FIBRAS garante o foco no aumento contínuo da satisfação do cliente conforme diretrizes estabelecidas no item 9.1.2 deste manual.

6.2 Política

6.2.1 Política do Sistema de Gestão Integrada

A política do SGI, definida pela AD e alinhada ao direcionamento estratégico da organização, permite que todos os colaboradores e fornecedores da SUPPLY FIBRAS tenham claro conhecimento sobre as diretrizes da empresa e sua preocupação em atender os requisitos aplicáveis ao seu negócio.

6.2.2 Comunicação da política do SGI

O compromisso da Alta Direção da SUPPLY FIBRAS com o seu SGI garante que sua Política seja de conhecimento de toda a organização e aplicada em seu negócio, seja por seus colaboradores ou seus prestadores de serviço. A Política é divulgada a todos os colaboradores desde sua admissão (através da Integração), estando sempre disponível para visualização dentro do Manual do SGI, no site e em informativos espalhados em toda a empresa.

6.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

A Alta Direção da SUPPLY FIBRAS, pensando na máxima eficiência do seu SGI, estabeleceu nas descrições de cargos e em seus procedimentos, os papéis, responsabilidades e autoridades necessários para garantir a implantação e manutenção de seu SGI de forma eficiente, bem como, para garantir que as saídas de seus processos atendam a todos os requisitos pertinentes.

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Página 11 de 21 7.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

A SUPPLY FIBRAS entende que dentro do escopo do seu SGI o risco pode vinculado a aspectos distintos, ou seja, ele pode estar vinculado a questões de Negócio e do seu próprio contexto organizacional, pode estar vinculado a questões ambientais, a questões de segurança e saúde ocupacional ou ainda a questões legais e normativas.

A partir desta permissão a SUPPLY FIBRAS identifica seus riscos e oportunidades vinculados as questões de Negócio e do seu próprio contexto organizacional através do seu plano estratégico SF-PLA-012, já os riscos relacionados às questões ambientais são identificados e gerenciados pela Consultoria VERDE GHAIA, através do software SOGI, os vinculados as questões de segurança e saúde ocupacional, através da ferramenta P.R.S.S.T do software SOGI e os riscos vinculados a requisitos legais e normativas através da ferramenta L.I.R.A.

Desta forma, a organização visa assegurar que o SGI alcance os resultados pretendidos e melhorias desejáveis, tomando as ações cabíveis para tratamento de riscos e aproveitamento de oportunidades, reavaliando tais ações quando cabível para garantia de sua eficácia.

7.2 Objetivos de QSMS e planejamento para alcançá-los

O desdobramento da Política do Sistema de Gestão Integrada ocorre através de um conjunto de Objetivos de QSMS, relacionados no documento SF-PRO-005 - Objetivos e Metas do SGI. Todos os objetivos de QSMS são mensuráveis e tratados em forma de indicadores através do SF-RGI-003.

7.3 Planejamento de mudanças

O gerenciamento das mudanças determinadas pela SUPPLY FIBRAS é realizado conforme diretrizes estabelecidas no procedimento SF-PRO-017 - Gestão de Mudanças, de forma a garantir que tais modificações sejam corretamente planejadas e executadas, considerando:

 Seus objetivos e consequências;

 A exposição do SGI e a garantia de sua integridade;  A capacidade de disponibilização de recursos;

 Responsáveis e autoridades pela mudança e seus resultados;

8. APOIO 8.1 Recursos

8.1.1 Generalidades

Consciente que a manutenção de um SGI eficaz para seu negócio exige uma série de investimentos, a SUPPLY FIBRAS, através de sua AD, disponibiliza os recursos necessários (sejam financeiros, de recursos humanos ou outros) para a melhoria contínua de seus processos e SGI, investindo de acordo com as limitações de seu escopo e, quando necessário, buscando tais recursos de provedores externos.

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Página 12 de 21 8.1.2 Pessoas

Ao implementar seu SGI, o número necessário de pessoas para garantir a eficácia de seus processos e saídas, fora disponibilizado. O redimensionamento é realizado conforme demanda e avaliado ao menos uma vez ao ano através da reunião de análise crítica.

8.1.3 Infraestrutura

Ao implementar seu SGI, a infraestrutura necessária para garantir a eficácia de seus processos e saídas, considerando todos os recursos que compõem a infraestrutura e seguindo o escopo de sua certificação, fora disponibilizada. O redimensionamento é realizado conforme demanda e avaliado ao menos uma vez ao ano através da reunião de análise crítica.

8.1.4 Ambiente para a operação dos processos

Ao implementar seu SGI, o ambiente necessário para garantir a eficácia de seus processos e saídas, considerando fatores sociais, psicológicos e físicos, fora disponibilizado. O redimensionamento é realizado conforme demanda e avaliado ao menos uma vez ao ano através da reunião de análise crítica. 8.1.5 Recursos de monitoramento e medição

8.1.5.1 Generalidades

Dentre os processos da organização e seus serviços ofertados, alguns apresentam medições e/ou demandam monitoramento; para tal, existem departamentos e métodos específicos que visam garantir a confiabilidade dos resultados obtidos, como a calibração de equipamentos (que garante a rastreabilidade das medições). Essas atividades asseguram que os dados recolhidos nas saídas de processos e serviços estejam de acordo com os requisitos pertinentes.

8.1.5.2 Rastreabilidade de Medição

Quando houver a necessidade de utilização de instrumentos de medição, a SUPPLY FIBRAS garante que todos serão calibrados, ajustados quando necessário e controlados conforme as diretrizes estabelecidas no procedimento SF-PRO-009 - Calibração de Equipamentos.

8.1.6 Conhecimento organizacional

Todo o conhecimento necessário para o funcionamento dos processos e fornecimento dos serviços ofertados pela organização, bem como, para a manutenção do SGI é disponibilizado através das ferramentas: L.I.R.A do software SOGI, quando o conhecimento está vinculado a requisitos legais pertinentes; ABNTNET da ABNT, quando o conhecimento está vinculado as Normas Brasileiras aplicáveis e através da informação documentada organizacional controlada pela lista mestra SF-LMT-001, quando se tratar de conhecimento produzido pela própria organização.

8.2 Competência e Treinamentos

Para determinar a competência necessária para as pessoas que executam trabalhos sob seu controle que afetam a conformidade com os requisitos dos serviços, seu desempenho ambiental, sua capacidade de cumprir com os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis e ainda impactar a Segurança e Saúde do trabalhador, a SUPPLY FIBRAS estabeleceu uma matriz de treinamentos e competências SF-MTZ-001 e a matriz SF-MTZ-002 para controle dos treinamentos nos padrões do cliente, revisadas anualmente e com o intuito de desenvolver as habilidades e potencialidades de seus colaboradores, visando alcançar resultados que satisfaçam e superem as expectativas dos nossos clientes e atinja a competência necessárias, tanto técnicas e em QSMS.

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Página 13 de 21 Os registros dos treinamentos são evidenciados pela Lista de Presença SF-FOR-001 e os treinamentos externos, por meio do Certificado e/ou Lista de Presença da Instituição.

8.3 Conscientização

Através do processo de integração a SUPPLY FIBRAS assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o seu controle estejam conscientes:

1. Da política do SGI; 2. Da Política de A&D; 3. Da Política Anticorrupção; 4. Do Código de ética e Condita;

5. Dos LAIPR relativos a tarefa/atividade de seu trabalho; 6. Dos objetivos de QSMS pertinentes;

7. Da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão integrada, incluindo os benefícios do QSMS; 8. Das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão integrada;

9. Das ferramentas do QSMS para melhoria contínua do SGI, além de outros pontos.

A SUPPLY FIBRAS poderá, durante o acompanhamento dos processos da organização, julgar necessário o reforço sobre as informações apresentadas na integração. Nessas situações, serão ministrados treinamentos que visam reiterar tais informações.

8.4 Comunicação

Toda comunicação referente ao SGI é realizada conforme diretrizes estabelecidas no procedimento SF-PRO-016 - Comunicação Interna e Externa.

Está sob responsabilidade do gerente do contrato, comunicar ao cliente qualquer informação sobre o produto e serviço entregue ou em execução, tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas e realimentação do cliente.

A comunicação interna transmite aos colaboradores entre os diversos níveis e funções sobre o Sistema de Gestão Integrado e da sua eficácia as informações pertinentes à: Política de Gestão Integrada, Requisitos legais e outros requisitos, Objetivos e Metas do SGI, Indicadores de Desempenho e da Eficácia do Sistema de Gestão Integrado. Para tal, podem ser empregadas as seguintes estratégias:

 Reuniões das equipes de trabalho;  Quadros de avisos, murais, E-mail;

 Programas de treinamentos, capacitação, reciclagem;

 DDSMS (Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional);  Caixas de Sugestões;

 Reuniões de Análise Crítica da Direção e outros.

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Página 14 de 21 Toda informação documentada elaborada e distribuída pela SUPPLY FIBRAS, segue as diretrizes estabelecidas no procedimento SF-PRO-001 - Elaboração, aprovação e distribuição da Informação Documentada.

A definição de rastreio de documentos e registros está definida no procedimento SF-PRO-001, onde:

SF-ABC-000-0

SF Inicias da SUPPLY FIBRAS

ABC Iniciais que o Processo pertence

POL Inicia: Política PRO Inicia: Procedimento FOR Inicia: Formulário

INS Inicia: Instrução RGI Inicia: Registros PLA Inicia: Plano MTZ Inicia: Matriz PRG Inicia: Programa ORG Inicia: Organograma

FLX Inicia: Fluxograma RGI Inicia: Registros

000 Numeração sequencial do documento 0 Última revisão / atual

O controle de toda informação documentada gerada pela SUPPLY FIBRAS, é realizado através da SF-LMT-001 – Lista Mestra de informação Documentada.

9. OPERAÇÃO

9.1 Planejamento e controle operacionais

A manutenção dos equipamentos que facilitam a realização da prestação de serviços da SUPPLY FIBRAS aos seus clientes é definida no SF-PRO-011 - Manutenção Preventiva e Corretiva.

A SUPPLY FIBRAS controla mudanças planejadas e analisa criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, como necessários, conforme procedimento SF-PRO-017 - Gestão de Mudanças.

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Página 15 de 21 Através do procedimento SF-PRO-010 - Seleção e Avaliação de Fornecedores, a SUPPLY FIBRAS avalia, seleciona, exerce influência e mantém registros contratadas em relação à conformidade com o seu sistema de QSMS, bem como estabelecer critérios mínimos de contratação de serviços e para aquisição de bens.

As operações e atividades associadas aos aspectos e impactos ambientais significativos são identificadas e documentadas utilizando a ferramenta G.A.I.A do software SOGI.

As operações também são gerenciadas pela ferramenta L.I.R.A do software SOGI ao que couber na atualização dos Diplomas e Requisitos Legais e Outros Requisitos.

Os riscos à Segurança e Saúde Ocupacional dos colaboradores são identificados e documentados utilizando a ferramenta P.R.S.S.T do software SOGI.

Para as atividades fabris, os procedimentos de qualidade, monitoramento e planejamento dos serviços são tratados em procedimentos, conforme descrito no SF-LMT-001 - Lista Mestra de Informação Documentada.

9.2 Requisitos para produtos e serviços 9.2.1 Comunicação com o cliente

Está sob responsabilidade do Gerente de Contrato, comunicar ao cliente qualquer informação sobre o produto e serviço entregue ou em execução, tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas e realimentação do cliente.

9.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços

Antes da submissão do Contrato/Proposta ao cliente ou alterações contratuais, a SUPPLY FIBRAS, por meio da sua Diretoria, realiza uma análise crítica da proposta do cliente, de maneira a assegurar que os requisitos relativos a produtos e serviços a ser executado estão claramente definidos e documentados.

Tais requisitos devem compreender:

- Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos especificados para entrega e para atividades de pós-entrega do serviço;

- Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde conhecido;

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Página 16 de 21 - Qualquer requisito adicional determinado pela organização;

- Requisitos de QSMS.

9.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços

A Análise Crítica da proposta do cliente objetiva assegurar que os requisitos de contrato e/ou de QSMS estejam em conformidade com os requisitos da SUPPLY FIBRAS, como também, analisar se a SUPPLY FIBRAS tem capacidade para atender a todos os requisitos definidos.

A Análise Crítica dos requisitos relativos a prestação de serviço é realizada na fase de orçamento, conforme diretrizes estabelecidas no procedimento SF-PRO-021 - Análise Crítica de Contratos.

9.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços

Em toda alteração de contrato/pedido, antes da sua aceitação, é realizada uma nova Análise Crítica dos requisitos relativos a prestação de serviço com os setores responsáveis envolvidos, conforme diretrizes estabelecidas no procedimento SF-PRO-021 - Análise Crítica de Contratos.

9.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços

Conforme definido no item 4.3 deste manual, o item 8.3 da norma ISO 9001:2015 é considerado não aplicável ao escopo do SGI, bem como, ao negócio da SUPPLY FIBRAS, tendo em vista que a empresa apenas fornece mão-de-obra, onde não a há necessidade de elaboração de projetos e/ou desenvolvimento de produtos.

9.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente 9.4.1 Generalidades

A Direção é responsável por assegurar que os produtos e serviços fornecidos pela SUPPLY FIBRAS não sejam afetados pelos produtos e serviços providos externamente.

Desta forma, produtos e serviços que afetem diretamente a qualidade de nossos serviços, bem como, a prevenção ao meio ambiente, segurança e a saúde ocupacional das pessoas envolvidas deverão estar em conformidade com os requisitos especificados pela SUPPLY FIBRAS e que os mesmos sejam inspecionados em seu recebimento, conforme os seguintes procedimentos: SF-PRO-008 - Aquisição e Expedição de Produtos/Serviços; SF-PRO-010 - Seleção e Avaliação de Fornecedores e SF-MTZ-003 - Matriz de Exigências a Serviços Contratados, sendo utilizadas as seguintes informações documentadas para registro das evidências: SF-FOR-037 - Qualificação de Fornecedores e Serviços; SF-FOR-044 – Ordem de Compra e SF-FOR-038 - Cadastro de Fornecedores.

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Página 17 de 21 9.4.2 Tipo e extensão do controle

Com objetivo de manter a conformidade do produto e serviço em relação aos requisitos especificados anteriormente ao fornecedor, é recomendado que toda solicitação de aquisição de produtos e serviços críticos seja atendida conforme requisitos estabelecidos na ordem de compra da SUPPLY FIBRAS.

9.4.3 Informação para provedores externos

A SUPPLY FIBRAS estabelece e implementa, através do Procedimento SF-PRO-008 - Aquisição e Expedição de Produtos/Serviços, as práticas de inspeção e/ou outros meios necessários para assegurar que o produto e serviços adquirido está de acordo com os requisitos de aquisição especificados.

9.5 Produção e provisão de serviço

9.5.1 Controle de produção e provisão de serviço

A realização dos serviços da SUPPLY FIBRAS é concebida sob condições controladas, que incluem quando aplicável:

- Disponibilidade de Instruções de Trabalho, quando necessário;

- A disponibilidade de informações que descrevam as características do serviço; - Uso de equipamento adequado;

- A disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição; - Controle e Monitoramento da entrega e atividade de pós-entrega.

9.5.2 Identificação e rastreabilidade

Conforme definido no item 4.3 deste manual, o item 8.5.2 da norma ISO 9001:2015 não é aplicável, em virtude de não haver necessidade de identificação das saídas para garantirmos a conformidade dos serviços prestados, tendo em vista que a SUPPLY FIBRAS somente fornece mão de obra.

9.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos

A SUPPLY FIBRAS assume o compromisso de cuidar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do cliente ou dos seus provedores externos sob sua responsabilidade, sendo este equipamento / intelectual / dados pessoais, mantendo a qualidade, preservando o meio ambiente e a segurança e a saúde ocupacional das pessoas e o patrimônio do cliente.

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Página 18 de 21 Caso haja alguma irregularidade com a propriedade do cliente, o mesmo deve ser informado, mantendo o registro da ocorrência, por meio do Registro de Não Conformidades - SF-FOR-003 ou qualquer outro documento pertinente julgado pelo cliente.

9.5.4 Preservação

As instalações da SUPPLY FIBRAS estão de acordo com métodos e práticas de armazenagem e manutenção para prestação de serviços ao cliente, que venham garantir a integridade de produto ou equipamentos nas instalações da SUPPLY FIBRAS.

9.5.5 Atividade pós-entrega

A Organização fornece produtos e serviços sob condições controladas, incluindo a implementação de atividades posteriores à entrega, quando aplicável. O SGI está orientado no sentido de determinar e implementar atividades posteriores à entrega considerando:

 Os requisitos legais identificados;

 Os requisitos dos clientes estabelecidos em contrato;

 O retorno de informação dos clientes (os resultados da avaliação da satisfação dos clientes, o teor das reclamações e as sugestões fornecem entradas ou requisitos para as atividades posteriores à entrega).

9.5.6 Controle de mudanças

As alterações são analisadas para verificar que medidas devem ser executadas para assegurar a conformidade dos produtos, serviços e processos. Quando as mudanças implicam em alteração do projeto, pode haver a necessidade de serem comunicadas ao cliente ou outras partes interessadas, como por exemplo, necessitar da aprovação de alteração.

Todas as mudanças determinadas pela SUPPLY FIBRAS são realizadas conforme diretrizes estabelecidas no procedimento SF-PRO-017 - Gestão de Mudanças, de forma a garantir que tais modificações sejam corretamente planejadas e executadas.

9.6 Liberação de produtos e serviços

A SUPPLY FIBRAS determina a liberação de produtos e serviços em etapas adequadas, desde as verificações dos produtos e serviços provenientes de provedores, passando pelas etapas intermediárias de produção ou prestação de serviço, até as atividades executadas antes da liberação final para o cliente.

9.7 Controle de saídas não conformes

A SUPPLY FIBRAS assegura que as não conformidades relativas à Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional são identificadas e controladas para evitar sua repetição.

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Página 19 de 21 Todo o processo de tratamento e gestão das não conformidades é realizado conforme o procedimento SF-PRO-003 - Não-conformidade, Ação Corretiva, Ação Preventiva e Melhorias.

10. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

10.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 10.1.1 Generalidades

As atividades desenvolvidas na SUPPLY FIBRAS devem ser planejadas, implementadas, monitoradas e mensuradas com o propósito de assegurar a conformidade do Sistema de Gestão Integrada e para promover as melhorias contínuas necessárias.

10.1.2 Satisfação do cliente

As atividades de monitoramento e medição da SUPPLY FIBRAS incluem o levantamento do nível de satisfação dos clientes em relação ao atendimento aos seus requisitos, seja este técnico ou de QSMS, por meio de Pesquisa de Satisfação do Cliente ou através da avaliação do próprio cliente, quando este possuir sistemática de avaliação de fornecedor.

10.1.3 Análise e avaliação

A SUPPLY FIBRAS estabelece os Objetivos e Metas do SGI, a fim de mensurar a eficácia do Sistema de Gestão Integrado como um todo. Uma medição direcionada em um processo poderá ser implementada ou redefinida, a fim de avaliar a eficácia deste processo específico dentro do SGI, garantindo assim a qualidade em QSMS do serviço final.

Quando os resultados planejados não são alcançados, são executadas ações corretivas, para assegurar a conformidade em QSMS dos serviços.

10.2 Auditoria interna

A SUPPLY FIBRAS executa auditorias internas do SGI para verificar, a intervalos planejados, se o Sistema de Gestão Integrada está conforme com as disposições planejadas e se está sendo mantido e implementado eficazmente.

O procedimento SF-PRO-002 - Auditoria Interna e Externa, estabelece que as auditorias internas não devem ser realizadas em intervalos superiores a um ano, especificando e orientando a execução destas, incluindo as orientações quanto aos critérios, escopo, frequência, métodos e seleção dos auditores.

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Página 20 de 21 É assegurado nos processos de auditorias internas, a objetividade e imparcialidade, garantindo-se que os auditores internos, quando for o caso, não podem auditar suas próprias áreas de trabalho.

O responsável pela área auditada deve assegurar que as ações necessárias para corrigir eventuais não conformidades sejam executadas sem demora indevida e dentro dos prazos estabelecidos no plano de ação.

10.3 Análise crítica pela direção 10.3.1 Generalidades

A Alta Direção analisa criticamente o Sistema de Gestão Integrado com frequência mínima de uma vez ao ano, para assegurar a sua contínua pertinência, adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização.

As Reuniões de Análise Crítica são registradas em Ata de Reunião de Análise Crítica. As análises críticas do Sistema Gestão serão sempre efetuadas pelo comitê de análise crítica que é composto pelo Diretor Geral, Diretora Financeiro/ADM, Gerente de Contratos, Gerente de QSMS e pessoas convidadas pelo comitê e deve incluir a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudança no sistema de gestão integrada.

11. MELHORIA 11.1 Generalidades

A SUPPLY FIBRAS melhora continuamente a eficácia do Sistema de Gestão Integrado por meio do uso da Política do SGI, Objetivos e Metas do SGI, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas e preventivas e Reunião de Análise Crítica pela direção, sendo a Análise Crítica da Direção é o principal meio de aferição da eficácia da gestão.

 Coordenar, registrar e acompanhar a execução de: ações de planejamento para melhoria contínua, ações corretivas e preventivas de problemas identificados ou potenciais (inclusive reclamações de Clientes);

 Verificar se essas ações estão sendo efetivamente implementadas e se são eficazes;

 Iniciar as ações corretivas e preventivas quando da detecção de uma não conformidade ou de um problema potencial que leve ou possa levar produtos ou serviços a não conformidades em relação às especificações e/ou requisitos de QSMS.

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Página 21 de 21 A SUPPLY FIBRAS assegura que as não conformidades relativas à Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional são identificadas e controladas para evitar sua repetição.

Todo o processo de tratamento e gestão das não conformidades é realizado conforme o procedimento SF-PRO-003 - Não-conformidade, Ação Corretiva, Ação Preventiva e Melhorias.

11.3 Melhoria contínua

A SUPPLY FIBRAS é comprometida com a melhoria contínua do seu SGI, garantindo a adequação e recursos para o alcance da máxima eficiência e eficácia dos seus processos.

Para que ocorra a melhoria contínua, são analisados os resultados de dados como:

 Indicadores;

 Relatórios de auditoria;  Saídas de análise crítica;  Canais de ouvidoria;

 Tratamento de não conformidades.

11.4 Representante dos trabalhadores para assuntos de SFT

A SUPPLY FIBRAS nomeou os membros da CIPA como os representantes dos trabalhadores para os assuntos pertinentes as questões de Segurança e Saúde Ocupacional conforme o item 4.4.3.2 da ISO 45001:2018.

11.5 Preparação e resposta a emergências.

A SUPPLY FIBRAS estabeleceu o SF-PLA-002 - Plano de Contingência & Emergência, onde estão identificados os possíveis cenários de emergência, bem como, as diretrizes para preparação e resposta a potenciais situações de emergência.

11.6 Investigação de incidente

A SUPPLY FIBRAS estabeleceu o procedimento SF-PRO-018 - Investigação de Acidentes, Incidentes e Desvios, onde estão estabelecidas as diretrizes para realização do processo de investigação e análise de incidentes.