Conta / Cheque
01/10/2014
100102 10553-8
138.834,14 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO
PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014,
01/10/2014
100102 10553-8
1.134,36 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO
FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE
01/10/2014
100102 10553-8
24,13 1109 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO
MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 01/10/2014
100101 10553-8
149.400,00 1110 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO
PROFISSIONAIS DOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 01/10/2014
100101 10555-4
71.218,48 1111 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO
FUNCIONÁRIOS DO PACS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
01/10/2014
100101 10555-4
180,21 1112 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PENSÃO NAYANNE KELLY SANTOS
ALIMENTÍCIA DA FOLHA DO PACS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE
01/10/2014
100101 10555-4
591,84 1113 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO
FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO PACS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 01/10/2014
100101 8873-0
106.581,13 1114 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO
FUNCIONÁRIOS DO PSF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 01/10/2014
100101 8873-0
271,26 1115 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO
FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
01/10/2014
100101 11298-4
55.388,64 1116 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO
FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
01/10/2014
100101 11298-4
1.029,76 1117 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO
MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA. VALOR REFERENTE AO MÊS 01/10/2014
100101 11298-4
197,28 1118 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO
FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 01/10/2014
100105 11298-4
53.046,48 1119 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
01/10/2014
100104 11298-4
4.862,60 1120 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO
PROFISSIONAIS DO PNI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME
01/10/2014
100103 11298-4
12.548,80 1121 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO BIOQUIMICO DURANTE O EXERCÍCIO DE 01/10/2014
100103 11298-4
1.017,00 1122 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PENSÃO CÍCERA SANDRA DE SANTANA
ALIMENTÍCIA DA FOLHA DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO. VALOR REFERENTE 01/10/2014
100101 10557-0
5.340,00 1123 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO DURANTE O EXERCÍCIO DE
01/10/2014
100101 8874-9
17.521,30 1124 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO
FUNCIONÁRIOS DO SAMU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
01/10/2014
100101 8874-9
24,66 1125 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO
FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 01/10/2014
100102 11298-4
17.841,60 1126 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO
FUNCIONÁRIOS DO CAPS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 01/10/2014
100102 11298-4
24,66 1127 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO
FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO CAPS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE
Conta / Cheque
100101 8875-7
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DURANTE O EXERCÍCIO
01/10/2014
100101 8875-7
320,58 1129 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO
FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA. VALOR
01/10/2014
100104 11298-4
221,94 1307 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO
FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO PNI. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 02/10/2014
8872-2
14.731,00 1131 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU
MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 02/10/2014
8872-2
13.277,00 1132 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU
MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO
02/10/2014
8872-2
8.421,50 1133 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU
MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO
02/10/2014
8872-2
8.127,20 1134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU
MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 02/10/2014
100201 11298-4
180,35 1135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNOBIO MARQUES, Nº 135,BAIRRO 02/10/2014
100202 11298-4
53,27 1136 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
IMÓVEL SITUADO À RUA 13 DE MAIO,ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE
02/10/2014
100203 11298-4
848,14 1137 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO MANOEL TENÓRIO, ONDE FUNCIONA A
02/10/2014
11298-4
178,86 1138 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 02/10/2014
100205 11298-4
46,68 1139 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO À RUA GALDINO BEZERRA, Nº 76 B, 02/10/2014
100206 11298-4
776,04 1208 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 1ª PARCELA DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
SEGURO DO VEÍCULO S10 DE DE PLACA OYU-1007 LOTADO NA SECRETARIA DE
03/10/2014
8874-9
11.583,60 1140 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU
INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
03/10/2014
10554-6
21.988,86 1141 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU
MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 10/10/2014
101001 9658-X
1.495,00 1130 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELZA E. SILVA BARBOSA ME
CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO APARELHO SEMI AUTOMÁTICO 10/10/2014
101002 10554-6
78,40 1143 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA
IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL TENÓRIO, Nº 222, CENTRO, ONDE FUNCIONA O
10/10/2014
101001 10554-6
30,30 1144 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO COMPESA
IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃO JOÃO SANTOS, Nº 170,TORITAMA, ONDE
10/10/2014
101003 10554-6
30,30 1145 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA
IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO ANTÃO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II. VALOR 10/10/2014
101004 10554-6
30,30 1146 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA
IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO MARIA CATARINA, ONDE FUNCIONA O PSF 10/10/2014
101005 10554-6
30,30 1147 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA
IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO PLANALTO, ONDE FUNCIONA O PSF
Conta / Cheque
11298-4
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
10/10/2014
101003 11298-4
400,85 1149 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO. REFERENTE AO MÊS DE
10/10/2014
101002 11298-4
1.192,71 1150 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 10/10/2014
101004 11298-4
75,86 1151 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DOS SERVIDORES DO PNI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME 10/10/2014
101005 11298-4
1.081,00 1152 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE R R DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA -ME
GÁS GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL N.S DE
10/10/2014
101006 11298-4
2.499,20 1153 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA
DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
10/10/2014
11298-4
400,00 1154 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA-ME
DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO 10/10/2014
11298-4
1.500,00 1155 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA BETA INFORMATICA LTDA EPP
E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS REF. PRAZO DE VALIDADE DE 10 MESES 10/10/2014
11298-4
3.500,00 1156 Valor que se empenha para fazer face à prestação de serviço de consultoria e orientação técnica CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADMISTRAÇÃO MUNI
nas áreas contábil e financeira, incluindo a implantação e manutenção de software para
10/10/2014
101001 11298-4
1.049,73 1157 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DOS SERVIDORES DO HOSPITAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
10/10/2014
101001 10555-4
772,67 1158 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DOS SERVIDORES DO PACS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 10/10/2014
11298-4
558,22 1159 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL
DOS SERVIDORES DA POLICLÍNICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 10/10/2014
11298-4
382,24 1160 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL
DOS SERVIDORES DO PNI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME
10/10/2014
11298-4
1.395,50 1161 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
10/10/2014
11298-4
411,93 1162 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL
DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO. REFERENTE AO MÊS DE 10/10/2014
11298-4
1.958,48 1163 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL
DOS SERVIDORES DO HOSPITAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 10/10/2014
8873-0
812,27 1164 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL
DOS SERVIDORES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME
10/10/2014
10555-4
3.928,13 1165 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL
DOS SERVIDORES DO PACS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
10/10/2014
8874-9
74,87 1166 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL
DOS SERVIDORES DO SAMU. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 10/10/2014
10557-0
171,49 1167 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL
DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO. REFERENTE AO MÊS DE 10/10/2014
11298-4
21.535,03 1168 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP
PARCELADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FROTAS DA SECRETARIA DE
Conta / Cheque
101501 10553-8
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO,
15/10/2014
10553-8
21.356,03 1170 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU
MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO
15/10/2014
10553-8
4.254,80 1171 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU
MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO 15/10/2014
10553-8
8.392,00 1172 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU
MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO 15/10/2014
10553-8
4.229,00 1173 Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Hospital Municipal, referente ao exercício de 2014.
15/10/2014
10553-8
5.404,00 1174 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGIÊNIO ISAIAS AUGUSTO SILVA
ENGARRAFADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE
15/10/2014
10553-8
4.462,50 1175 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGIÊNIO ISAIAS AUGUSTO SILVA
ENGARRAFADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 15/10/2014
10553-8
4.257,94 1176 Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Hospital Municipal, referente ao exercício de 2014. 15/10/2014
10553-8
5.225,75 1177 Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Hospital Municipal, referente ao exercício de 2014.
15/10/2014
10553-8
599,00 1178 Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Hospital Municipal, referente ao exercício de 2014.
15/10/2014
101501 11298-4
16.002,00 1179 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD
MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 15/10/2014
11298-4
9.229,30 1180 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU
MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO 15/10/2014
11298-4
1.392,30 1181 Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Hospital Municipal, referente ao exercício de 2014.
15/10/2014
11298-4
2.700,00 1182 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA
SITUADO A RUA ARNÓBIO MARQUES Nº135, BAIRRO DE SANTO AMARO NO
15/10/2014
11298-4
7.000,00 1183 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL EDNALVA FERREIRA DA SILVA
SITUADO A RUA MANOEL TENORIO SN, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA E A 15/10/2014
11298-4
1.500,00 1184 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SUZYANE TAVARES DA SILVA
SITUADO A RUA 13 DE MAIO Nº130, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE 15/10/2014
11298-4
2.000,00 1185 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL VALÉRIA CRISTINA MARQUES DE ANDRADE TAVARES
SITUADO A RUA GALDINO BEZERRA Nº76, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO
15/10/2014
11298-4
749,00 1186 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COMERCIAL CARDOSO LTDA
RECARGA DOS EXTINTORES DO HOSPITAL E POLICLÍNICA.
15/10/2014
11298-4
44,97 1187 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA
IMÓVEL SITUADO À RUA GALDINO BEZERRA, ONDE FUNCIONA O CAPS. VALOR 15/10/2014
101503 11298-4
385,83 1188 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA
O IMÓVEL SITUADO À RUA 13 DE MAIO, Nº 13, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE 15/10/2014
101502 11298-4
117,34 1189 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO COMPESA
IMÓVEL SITUADO À RUA ARNOBIO MARQUES, Nº 135, BAIRRO SANTO AMARO,
Conta / Cheque
101505 11298-4
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL TENÓRIO, ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA
16/10/2014
101601 11759-5
75.627,93 1191 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OGEL- OBRAS GERAIS LTDA
PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PORTE I,
16/10/2014
101601 11758-7
77.283,20 1192 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OGEL- OBRAS GERAIS LTDA
PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PORTE I, 16/10/2014
101601 11906-7
31.620,00 1193 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIA MICRO INFORMATICA LTDA
INFORMÁTICA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO 21/10/2014
102106 11298-4
551,04 1195 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS Tecnovida Comercial Ltda
ALIMENTARES DESTINADOS À PACIENTE HELLEN REBECA DA SILVA
21/10/2014
11298-4
523,00 1196 VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO E OLEO AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP
LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE
21/10/2014
102101 10553-8
7.079,60 1197 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD
MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 21/10/2014
102102 10554-6
13.546,70 1198 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD
MATERIAIL PENSO, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE 21/10/2014
102103 10554-6
23.001,84 1199 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD
MATERIAIL PENSO, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE
21/10/2014
102101 10554-6
11.981,81 1200 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD
MATERIAIL PENSO, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE
21/10/2014
102107 11298-4
3.328,62 1201 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD
MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 21/10/2014
102108 11298-4
6.775,19 1202 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD
MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 21/10/2014
11906-7
680,00 1203 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA- ME
PARA ESCRITÓRIO E 1 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AS
21/10/2014
11906-7
2.292,00 1204 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA- ME
INFORMÁTICA DIVERSOS (NO BREAKS, IMPRESSORAS, ROTEADOR, CÂMERA WEB
21/10/2014
102105 11298-4
263,20 1205 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES. DA UNIV. FED. PERNAMBUCO
ATRAVÉS DOS IMETROS ENVIADOS PARA OS SETORES DE RAIO-X DA 21/10/2014
11298-4
100,00 1206 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS MÁRCIO LIMA DA SILVA
REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO ACIMA CITADO À IV 21/10/2014
11298-4
1.600,00 1207 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO NATANA BEZERRA DE LIMA GOMES
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO NO SISTEMA
21/10/2014
102101 10557-0
1,29 1214 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO.
21/10/2014
102101 8874-9
5,29 1215 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO SAMU.REFERENTE AO MÊS DE 21/10/2014
102104 11298-4
1,28 1216 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO PNI. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 21/10/2014
102102 11298-4
58,77 1217 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO HOSPITAL E MÉDICOS. VALOR REFERENTE
Conta / Cheque
102101 8873-0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE
21/10/2014
102103 11298-4
18,00 1219 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO PACS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE
21/10/2014
8875-7
5,10 1220 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA. 21/10/2014
102101 11298-4
39,37 1221 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO, CAPS, 21/10/2014
102101 11298-4
11.931,49 1222 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO, CAPS, POLICLÍNICA E
21/10/2014
102101 8875-7
1.546,22 1223 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA. VALOR
21/10/2014
102103 11298-4
5.455,22 1224 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SOCIAL DO PESSOAL DO PACS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 21/10/2014
102101 10557-0
392,40 1225 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO. VALOR REFERENTE 21/10/2014
102101 8874-9
1.604,92 1226 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SOCIAL DO PESSOAL DO SAMU. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014,
21/10/2014
102101 8873-0
5.982,47 1227 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SOCIAL DO PESSOAL DO PSF. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014,
21/10/2014
102102 11298-4
17.809,10 1228 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SOCIAL DO PESSOAL DO HOSPITAL E MÉDICOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 21/10/2014
102104 11298-4
389,00 1229 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SOCIAL DO PESSOAL DO PNI. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 23/10/2014
11298-4
100,00 1209 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS MÁRCIO LIMA DA SILVA
REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO ACIMA CITADO AO
23/10/2014
10554-6
17.900,00 1211 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA-ME
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
28/10/2014
11298-4
1.460,00 1212 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SONDAS INOVE DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA LTDA
DE GASTRONOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES: FABIO DA CONCEIÇÃO DA 28/10/2014
11298-4
890,00 1213 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO SEVERINO EDMAR BARBOSA DA SILVA
PRESTADO NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE 29/10/2014
11298-4
200,00 1230 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA
REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA ACIMA CITADA
29/10/2014
11298-4
100,00 1231 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS MARIA CLEIDIANE SILVA DE JESUS
REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA ACIMA CITADA AO
30/10/2014
103001 11298-4
2.769,60 1210 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A
NÃO RENAMES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO, 30/10/2014
103001 9658-X
34.501,87 1232 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD
MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 30/10/2014
10554-6
17.386,60 1233 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU
MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO
Conta / Cheque
11298-4
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
31/10/2014
11298-4
2.115,00 1234 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE UIRAQUITAN MARQUES FERREIRA
MANUTENÇÃO/REVISÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA PLACA KLG3849,
TOTAL GERAL 1.311.060,57
