ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

Texto

(1)

Conta / Cheque

01/10/2014

100102 10553-8

138.834,14 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO

PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014,

01/10/2014

100102 10553-8

1.134,36 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO

FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE

01/10/2014

100102 10553-8

24,13 1109 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO

MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 01/10/2014

100101 10553-8

149.400,00 1110 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO

PROFISSIONAIS DOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 01/10/2014

100101 10555-4

71.218,48 1111 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO

FUNCIONÁRIOS DO PACS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

01/10/2014

100101 10555-4

180,21 1112 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PENSÃO NAYANNE KELLY SANTOS

ALIMENTÍCIA DA FOLHA DO PACS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE

01/10/2014

100101 10555-4

591,84 1113 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO

FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO PACS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 01/10/2014

100101 8873-0

106.581,13 1114 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO

FUNCIONÁRIOS DO PSF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 01/10/2014

100101 8873-0

271,26 1115 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO

FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO

01/10/2014

100101 11298-4

55.388,64 1116 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO

FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

01/10/2014

100101 11298-4

1.029,76 1117 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO

MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA. VALOR REFERENTE AO MÊS 01/10/2014

100101 11298-4

197,28 1118 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO

FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 01/10/2014

100105 11298-4

53.046,48 1119 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO

FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

01/10/2014

100104 11298-4

4.862,60 1120 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO

PROFISSIONAIS DO PNI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME

01/10/2014

100103 11298-4

12.548,80 1121 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO

FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO BIOQUIMICO DURANTE O EXERCÍCIO DE 01/10/2014

100103 11298-4

1.017,00 1122 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PENSÃO CÍCERA SANDRA DE SANTANA

ALIMENTÍCIA DA FOLHA DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO. VALOR REFERENTE 01/10/2014

100101 10557-0

5.340,00 1123 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO

FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO DURANTE O EXERCÍCIO DE

01/10/2014

100101 8874-9

17.521,30 1124 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO

FUNCIONÁRIOS DO SAMU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

01/10/2014

100101 8874-9

24,66 1125 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO

FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 01/10/2014

100102 11298-4

17.841,60 1126 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FOLHA DE PAGAMENTO

FUNCIONÁRIOS DO CAPS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 01/10/2014

100102 11298-4

24,66 1127 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO

FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO CAPS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE

(2)

Conta / Cheque

100101 8875-7

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DURANTE O EXERCÍCIO

01/10/2014

100101 8875-7

320,58 1129 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO

FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA. VALOR

01/10/2014

100104 11298-4

221,94 1307 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO

FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO PNI. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 02/10/2014

8872-2

14.731,00 1131 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 02/10/2014

8872-2

13.277,00 1132 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO

02/10/2014

8872-2

8.421,50 1133 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO

02/10/2014

8872-2

8.127,20 1134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 02/10/2014

100201 11298-4

180,35 1135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNOBIO MARQUES, Nº 135,BAIRRO 02/10/2014

100202 11298-4

53,27 1136 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

IMÓVEL SITUADO À RUA 13 DE MAIO,ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE

02/10/2014

100203 11298-4

848,14 1137 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO MANOEL TENÓRIO, ONDE FUNCIONA A

02/10/2014

11298-4

178,86 1138 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. 02/10/2014

100205 11298-4

46,68 1139 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO À RUA GALDINO BEZERRA, Nº 76 B, 02/10/2014

100206 11298-4

776,04 1208 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 1ª PARCELA DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS

SEGURO DO VEÍCULO S10 DE DE PLACA OYU-1007 LOTADO NA SECRETARIA DE

03/10/2014

8874-9

11.583,60 1140 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

03/10/2014

10554-6

21.988,86 1141 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 10/10/2014

101001 9658-X

1.495,00 1130 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELZA E. SILVA BARBOSA ME

CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO APARELHO SEMI AUTOMÁTICO 10/10/2014

101002 10554-6

78,40 1143 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA

IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL TENÓRIO, Nº 222, CENTRO, ONDE FUNCIONA O

10/10/2014

101001 10554-6

30,30 1144 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO COMPESA

IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃO JOÃO SANTOS, Nº 170,TORITAMA, ONDE

10/10/2014

101003 10554-6

30,30 1145 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA

IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO ANTÃO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II. VALOR 10/10/2014

101004 10554-6

30,30 1146 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA

IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO MARIA CATARINA, ONDE FUNCIONA O PSF 10/10/2014

101005 10554-6

30,30 1147 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA

IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO PLANALTO, ONDE FUNCIONA O PSF

(3)

Conta / Cheque

11298-4

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME

10/10/2014

101003 11298-4

400,85 1149 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO. REFERENTE AO MÊS DE

10/10/2014

101002 11298-4

1.192,71 1150 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 10/10/2014

101004 11298-4

75,86 1151 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOS SERVIDORES DO PNI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME 10/10/2014

101005 11298-4

1.081,00 1152 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE R R DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA -ME

GÁS GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL N.S DE

10/10/2014

101006 11298-4

2.499,20 1153 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA

DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

10/10/2014

11298-4

400,00 1154 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA-ME

DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO 10/10/2014

11298-4

1.500,00 1155 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA BETA INFORMATICA LTDA EPP

E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS REF. PRAZO DE VALIDADE DE 10 MESES 10/10/2014

11298-4

3.500,00 1156 Valor que se empenha para fazer face à prestação de serviço de consultoria e orientação técnica CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADMISTRAÇÃO MUNI

nas áreas contábil e financeira, incluindo a implantação e manutenção de software para

10/10/2014

101001 11298-4

1.049,73 1157 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOS SERVIDORES DO HOSPITAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

10/10/2014

101001 10555-4

772,67 1158 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOS SERVIDORES DO PACS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 10/10/2014

11298-4

558,22 1159 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL

DOS SERVIDORES DA POLICLÍNICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 10/10/2014

11298-4

382,24 1160 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL

DOS SERVIDORES DO PNI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME

10/10/2014

11298-4

1.395,50 1161 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL

DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO

10/10/2014

11298-4

411,93 1162 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL

DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO. REFERENTE AO MÊS DE 10/10/2014

11298-4

1.958,48 1163 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL

DOS SERVIDORES DO HOSPITAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 10/10/2014

8873-0

812,27 1164 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL

DOS SERVIDORES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME

10/10/2014

10555-4

3.928,13 1165 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL

DOS SERVIDORES DO PACS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

10/10/2014

8874-9

74,87 1166 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL

DOS SERVIDORES DO SAMU. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. 10/10/2014

10557-0

171,49 1167 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL

DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO. REFERENTE AO MÊS DE 10/10/2014

11298-4

21.535,03 1168 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP

PARCELADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FROTAS DA SECRETARIA DE

(4)

Conta / Cheque

101501 10553-8

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO,

15/10/2014

10553-8

21.356,03 1170 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO

15/10/2014

10553-8

4.254,80 1171 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO 15/10/2014

10553-8

8.392,00 1172 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO 15/10/2014

10553-8

4.229,00 1173 Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Hospital Municipal, referente ao exercício de 2014.

15/10/2014

10553-8

5.404,00 1174 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGIÊNIO ISAIAS AUGUSTO SILVA

ENGARRAFADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE

15/10/2014

10553-8

4.462,50 1175 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGIÊNIO ISAIAS AUGUSTO SILVA

ENGARRAFADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 15/10/2014

10553-8

4.257,94 1176 Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Hospital Municipal, referente ao exercício de 2014. 15/10/2014

10553-8

5.225,75 1177 Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Hospital Municipal, referente ao exercício de 2014.

15/10/2014

10553-8

599,00 1178 Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Hospital Municipal, referente ao exercício de 2014.

15/10/2014

101501 11298-4

16.002,00 1179 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD

MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 15/10/2014

11298-4

9.229,30 1180 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO 15/10/2014

11298-4

1.392,30 1181 Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Hospital Municipal, referente ao exercício de 2014.

15/10/2014

11298-4

2.700,00 1182 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA

SITUADO A RUA ARNÓBIO MARQUES Nº135, BAIRRO DE SANTO AMARO NO

15/10/2014

11298-4

7.000,00 1183 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL EDNALVA FERREIRA DA SILVA

SITUADO A RUA MANOEL TENORIO SN, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA E A 15/10/2014

11298-4

1.500,00 1184 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SUZYANE TAVARES DA SILVA

SITUADO A RUA 13 DE MAIO Nº130, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE 15/10/2014

11298-4

2.000,00 1185 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL VALÉRIA CRISTINA MARQUES DE ANDRADE TAVARES

SITUADO A RUA GALDINO BEZERRA Nº76, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO

15/10/2014

11298-4

749,00 1186 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E COMERCIAL CARDOSO LTDA

RECARGA DOS EXTINTORES DO HOSPITAL E POLICLÍNICA.

15/10/2014

11298-4

44,97 1187 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA

IMÓVEL SITUADO À RUA GALDINO BEZERRA, ONDE FUNCIONA O CAPS. VALOR 15/10/2014

101503 11298-4

385,83 1188 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPESA

O IMÓVEL SITUADO À RUA 13 DE MAIO, Nº 13, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE 15/10/2014

101502 11298-4

117,34 1189 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO COMPESA

IMÓVEL SITUADO À RUA ARNOBIO MARQUES, Nº 135, BAIRRO SANTO AMARO,

(5)

Conta / Cheque

101505 11298-4

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL TENÓRIO, ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA

16/10/2014

101601 11759-5

75.627,93 1191 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OGEL- OBRAS GERAIS LTDA

PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PORTE I,

16/10/2014

101601 11758-7

77.283,20 1192 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OGEL- OBRAS GERAIS LTDA

PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PORTE I, 16/10/2014

101601 11906-7

31.620,00 1193 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIA MICRO INFORMATICA LTDA

INFORMÁTICA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO 21/10/2014

102106 11298-4

551,04 1195 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS Tecnovida Comercial Ltda

ALIMENTARES DESTINADOS À PACIENTE HELLEN REBECA DA SILVA

21/10/2014

11298-4

523,00 1196 VALOR QUE SE PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO E OLEO AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP

LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE

21/10/2014

102101 10553-8

7.079,60 1197 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD

MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 21/10/2014

102102 10554-6

13.546,70 1198 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD

MATERIAIL PENSO, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE 21/10/2014

102103 10554-6

23.001,84 1199 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD

MATERIAIL PENSO, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE

21/10/2014

102101 10554-6

11.981,81 1200 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD

MATERIAIL PENSO, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE

21/10/2014

102107 11298-4

3.328,62 1201 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD

MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 21/10/2014

102108 11298-4

6.775,19 1202 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD

MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 21/10/2014

11906-7

680,00 1203 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA- ME

PARA ESCRITÓRIO E 1 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AS

21/10/2014

11906-7

2.292,00 1204 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA- ME

INFORMÁTICA DIVERSOS (NO BREAKS, IMPRESSORAS, ROTEADOR, CÂMERA WEB

21/10/2014

102105 11298-4

263,20 1205 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES. DA UNIV. FED. PERNAMBUCO

ATRAVÉS DOS IMETROS ENVIADOS PARA OS SETORES DE RAIO-X DA 21/10/2014

11298-4

100,00 1206 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS MÁRCIO LIMA DA SILVA

REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO ACIMA CITADO À IV 21/10/2014

11298-4

1.600,00 1207 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO NATANA BEZERRA DE LIMA GOMES

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO NO SISTEMA

21/10/2014

102101 10557-0

1,29 1214 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO.

21/10/2014

102101 8874-9

5,29 1215 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO SAMU.REFERENTE AO MÊS DE 21/10/2014

102104 11298-4

1,28 1216 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO PNI. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 21/10/2014

102102 11298-4

58,77 1217 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO HOSPITAL E MÉDICOS. VALOR REFERENTE

(6)

Conta / Cheque

102101 8873-0

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE

21/10/2014

102103 11298-4

18,00 1219 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO PACS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE

21/10/2014

8875-7

5,10 1220 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA. 21/10/2014

102101 11298-4

39,37 1221 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO, CAPS, 21/10/2014

102101 11298-4

11.931,49 1222 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO BIOQUÍMICO, CAPS, POLICLÍNICA E

21/10/2014

102101 8875-7

1.546,22 1223 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA. VALOR

21/10/2014

102103 11298-4

5.455,22 1224 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SOCIAL DO PESSOAL DO PACS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 21/10/2014

102101 10557-0

392,40 1225 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SOCIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO. VALOR REFERENTE 21/10/2014

102101 8874-9

1.604,92 1226 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SOCIAL DO PESSOAL DO SAMU. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014,

21/10/2014

102101 8873-0

5.982,47 1227 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SOCIAL DO PESSOAL DO PSF. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014,

21/10/2014

102102 11298-4

17.809,10 1228 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SOCIAL DO PESSOAL DO HOSPITAL E MÉDICOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE 21/10/2014

102104 11298-4

389,00 1229 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDÊNCIA INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SOCIAL DO PESSOAL DO PNI. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 23/10/2014

11298-4

100,00 1209 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS MÁRCIO LIMA DA SILVA

REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO ACIMA CITADO AO

23/10/2014

10554-6

17.900,00 1211 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA-ME

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA

28/10/2014

11298-4

1.460,00 1212 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SONDAS INOVE DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA LTDA

DE GASTRONOMIA DESTINADOS AOS PACIENTES: FABIO DA CONCEIÇÃO DA 28/10/2014

11298-4

890,00 1213 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO SEVERINO EDMAR BARBOSA DA SILVA

PRESTADO NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE 29/10/2014

11298-4

200,00 1230 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA

REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA ACIMA CITADA

29/10/2014

11298-4

100,00 1231 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS MARIA CLEIDIANE SILVA DE JESUS

REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA ACIMA CITADA AO

30/10/2014

103001 11298-4

2.769,60 1210 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A

NÃO RENAMES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO, 30/10/2014

103001 9658-X

34.501,87 1232 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTD

MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ENFERMARIA E MONITORAMENTO, 30/10/2014

10554-6

17.386,60 1233 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU

MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO

(7)

Conta / Cheque

11298-4

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME

31/10/2014

11298-4

2.115,00 1234 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE UIRAQUITAN MARQUES FERREIRA

MANUTENÇÃO/REVISÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA PLACA KLG3849,

TOTAL GERAL 1.311.060,57

sexta-feira, 31 de outubro de 2014

CONTADOR

__________________________________

TORITAMA

__________________________________

PREFEITO MUNICIPAL

Imagem

Referências

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