MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA
FOLHA:
1
Período 01/10/2017
até 31/10/2017 04 dez 2017 14:06
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA FONTE DE RECURSO NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
27/10/2017 232-5 4089 04/01/2017 116 020202.0412800202108.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários 11127-ANNE CAROLINE BARBOSA 50.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo refere-se as diárias da servidora Anne Caroline Barbosa. Reunião com o secretário de Meio Ambiente Jairo Isac
referente sobre a fábrica de tecido.
Total...: 50.00
CPF...: 112.336.406-07
20/10/2017 241-11 4029 09/01/2017 260 020501.1012200602067.3.3.90.14.04 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11131-CARINA CÂNDIDA MIRANDA 35.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo, refere-se as diárias da servidora Carina Cândida Miranda. Oficina de capacitação do TABWIN.
20/10/2017 241-12 4029 09/01/2017 260 020501.1012200602067.3.3.90.14.04 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo, refere-se as diárias da servidora Carina Cândida Miranda. Reunião de CIR.
20/10/2017 241-13 4029 09/01/2017 260 020501.1012200602067.3.3.90.14.04 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo, refere-se as diárias da servidora Carina Cândida Miranda. REUNIÃO CIB/SUS E COSEMS/MG.
Total...: 135.00
CPF...: 046.782.176-30
27/10/2017 86-16 4086 02/01/2017 36 020101.0412200202010.3.3.90.14.03 1.00.00 Recursos Ordinários 264-DOMICIO DE CAMPOS MACIEL 100.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo refere-se as diárias do Prefeito Domício Campos Maciel. Reunião com o Secretário Meio Ambiente Jairo Isac
referente sobre a fábrica de Tecido na Supram em Belo Horizonte.
Total...: 100.00
CPF...: 432.948.046-87
27/10/2017 1134-11 4084 12/04/2017 74 020105.0412200202111.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários 4522-EDVANDRO CARLOS 100.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo refere-se ao pagamento de diárias para o servidor EDVANDRO CARLOS ANUNCIATI UMEZU. Levar a Secretária de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, nos dias 10/10 e 11/10 em Conferência no Minascentro.
27/10/2017 1134-12 4084 12/04/2017 74 020105.0412200202111.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários 50.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo refere-se ao pagamento de diárias para o servidor EDVANDRO CARLOS ANUNCIATI UMEZU. Levar e acompanhar o Prefeito Municipal em Belo Horizonte, no dia 17/10 na SUPRAM.
Total...: 150.00
CPF...: 077.846.336-29
27/10/2017 3167-1 4123 15/09/2017 547 020702.1545201102094.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários 230-JOSE TADEU ROCHA 50.00
Histórico: Valor que se empenha por estimativo refere-se as diárias do servidor José Tadeu Rocha. Acompanhar a retirada de dois veículos de uma oficina para outra Paraopeba/Sete Lagoas. Veículos PLACA: GXH-2145 e PLACA:GTS-4959.
Total...: 50.00
CPF...: 178.020.326-87
23/10/2017 617-12 4070 28/02/2017 366 020601.0812200702077.3.3.90.14.04 1.00.00 Recursos Ordinários 11134-RAFAELA BARBOSA MACIEL 50.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se as diárias da Secretaria Rafaela Barbosa Maciel Participar da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social.
27/10/2017 617-13 4071 28/02/2017 366 020601.0812200702077.3.3.90.14.04 1.00.00 Recursos Ordinários 100.00
Histórico: Valor que se empenha refere-se as diárias da Secretaria Rafaela Barbosa Maciel Participar da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social. Nos dias 09/10 e 11/10, em Belo Horizonte.
Total...: 150.00
CPF...: 112.395.466-61
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA
FOLHA:
2
Período 01/10/2017
até 31/10/2017 04 dez 2017 14:06
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA FONTE DE RECURSO NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
Total Geral Deste Intervalo: 635.00
