PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EXTRATO DE CONTRATOS PROCESSO N.º 17.011/05 - TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 139/05 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADA: Fundação Padre Anchieta Centro Paulista de Rádio e TV Educativas - OBJETO: Prestação de serviços de veiculação de propaganda do Festival de Inverno de 2.005 - VALOR: R$ 30.000,00 - ASSINATURA: 07.07.05.
PROCESSO N.º 21.703/05 - TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 208/05 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADA: Roche Diagnóstica Brasil Ltda. - OBJETO: Fornecimento gratuito de monitores necessários à verificação de glicemia capilar conforme as especificações constantes do folheto descritivo – Anexo I, que integrou o Edital de Pregão Presencial para o Registro de Preços nº 05/2005, proposta da CONTRATADA e demais documentos do Processo nº 001/0001/003. 508/2004. - VIGÊNCIA: início: 03/11/05 término: 10/03/06 - ASSINATURA: 03.11.05.
PROCESSO N.º 21.358/05 - TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 216/05 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADA: Engebrás Construções e Empreendimentos Ltda. - OBJETO: Empreitada global com fornecimento de materiais e mão de obra, para ampliação de quadra e adequação do acesso principal da EMEF Francisco Silveira Bueno, situada na Rua Benedito Cirineu Mendes, s/n – Alto do Alvinópolis, neste Município. - VIGÊNCIA: 04 meses - VALOR: R$ 147.255,90 - ASSINATURA:
25.11.05.
PROCESSO N.º 23.524/05 - TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 219/05 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADA: Congresil Engenharia Ltda. - OBJETO: Empreitada Global com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para reforma da E.E. Pedro de Alcântara dos Santos Silva, Jd. Estância Brasil, neste Município. - VIGÊNCIA: 02 meses - VALOR: R$ 59.943,39 - ASSINATURA: 02.12.05.
PROCESSO N.º 27.596/05 - TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 226/05 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADA: Meng Engenharia Comércio e Indústria Ltda. - OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de
fornecimento, implantação, operação e manutenção de equipamentos de monitoramento eletrônico de controle de infrações - VIGÊNCIA:
04 meses - VALOR: R$ 143.652,00 - ASSINATURA: 09.12.05.
PROCESSO N.º 27.756/05 - TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 227/05 - CONTRATANTE: Prefeitura da Estância de Atibaia - CONTRATADO: Francisco Leopoldo Santos D’Arienzo - OBJETO: Contratação de profissional para implantação do projeto
“Rádio Comunitária” - VIGÊNCIA: início: 09/
12/05 término: 09/02/06 - VALOR: R$ 3.390,00 - ASSINATURA: 09.12.05.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA/
SP, 27 de dezembro 2005 - José Roberto de Goy - Diretor do Departamento de Suprimentos - Pedro Ambrosio Netto - Secretário de Administração.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Processo n.º 28.258/05 - Pregão Presencial n.º 161/05 - Objeto: Prestação de serviços para exames de paciêntes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 meses, através de Registro de Preços.
HOMOLOGAÇÃO - Conforme Ata da Pregoeira Municipal, constante do processo, e inexistindo recursos interpostos por parte dos participantes do certame, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente à empresa: - Policlínica São Paulo Ltda., no valor unitário de sua proposta para os itens: - 06 - R$ 59,00 - (Cinqüenta e Nove Reais); - 07 - R$ 60,00 - (Sessenta Reais); - 15 - R$ 60,00 - (Sessenta Reais). Os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 foram fracassados. Ao Departamento de Suprimentos para publicação e lavratura da competente Ata de Registro de Preços, na forma do edital.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 27 dias do mês de Dezembro de 2.005. - JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal -
Departamento de Suprimentos, 27 dias do mês de Dezembro de 2.005 – Pedro Ambrósio Netto - Secretário de Administração – José Roberto de Goy - Diretor do Departamento de Suprimentos.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA PROCESSO N.º 26.830/05 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 13/05 – OBJETO: Concessão de espaço público e aéreo, precedido de obra pública para construção de estação de embarque e desembarque de Teleférico e dependências complementares.
Tornamos público, que de acordo com Ata de n.º 293/05, a Comissão Permanente de Licitações, por unanimidade de seus membros decidiu em: HABILITAR a empresa: JM Teleférico Ltda - ME, por cumprir todos os requisitos do edital e designou o dia 29/12/05 às 11:00 a Abertura do Envelope Proposta.
Departamento de Suprimentos, aos 27 dias do mês de Dezembro de 2.005 – Pedro Ambrósio Netto - Secretário de Administração – José Roberto de Goy – Diretor do Departamento de Suprimentos.
CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS De acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 5º e nos termos da Instrução nº 02/
95, item II, do TCESP, JUSTIFICA as alterações na Ordem Cronológica de Pagamentos.
Processo nº L. 18.356/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 41.213 Data Documento: 11/10/2005
Data Vencimento: 01/11/2005 Data Pagamento: 01/11/2005 Valor: R$ 139,00
Ref.: Aquisição de luva de borracha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.
Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 382.537 Data Documento: 17/10/2005
Data Vencimento: 01/11/2005 Data Pagamento: 01/11/2005 Valor: R$ 16.601,81 (1) Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento em diversas Secretarias desta Prefeitura.
Processo nº L. 14.083/2005
Fornecedor : Fokus Brasil Sinalização Viária Ltda EPP
Prefeito José Roberto Trícoli - Vice-prefeito Ricardo dos Santos Antônio Palácio Jerônimo de Camargo - Av. da Saudade, 252 Centro - CEP:12.940-560 Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 183
Data Documento: 17/10/2005 Data Vencimento: 01/11/2005 Data Pagamento: 01/11/2005 Valor: R$ 5.505,00
Ref.: Aquisição de tinta e solvente.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na sinalização viária – Departamento de Trânsito.
Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor: Petrobrás Distribuidora S/A Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 382.537 Data Documento: 17/10/2005
Data Vencimento: 01/11/2005 Data Pagamento: 01/11/2005 Valor: R$ 266,13 (2)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Trânsito.
Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor: Petrobrás Distribuidora S/A Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 382.537 Data Documento: 17/10/2005
Data Vencimento: 01/11/2005 Data Pagamento: 01/11/2005 Valor: R$ 83,06 (3)
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Vigilância Epidemiológica.
Processo nº L. 14.083/2005
Fornecedor: A. A. de J. Cordeiro Tintas EPP Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 62 Data Documento: 20/09/2005
Data Vencimento: 04/10/2005 Data Pagamento: 03/11/2005 Valor: R$ 110,00
Ref.: Aquisição de tinta a base resina acrílica na cor preta.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Agricultura.
Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : CCM Comercial Creme Marfin Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 13.104 – 13.105 – 13.106 – 13.109
Data Documento: 10/10/2005 Data Vencimento: 23/10/2005 Data Pagamento: 03/11/2005 Valor: R$ 3.178,92
Ref.: Aquisição de fósforo, copos descartáveis
50 ml, papel higiênico e vassoura.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversos setores desta Prefeitura.
Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 53.155 Data Documento: 11/10/2005
Data Vencimento: 23/10/2005 Data Pagamento: 03/11/2005 Valor: R$ 49,76
Ref.: Aquisição de flanela amarela e água sanitária.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância em Saúde.
Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Diplan Comércio e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 323 – 325 Data Documento: 10/10/2005
Data Vencimento: 31/10/2005 Data Pagamento: 03/11/2005 Valor: R$ 1.192,50
Ref.: Aquisição de copos descartáveis de 100 ml.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de vários setores desta Prefeitura.
Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 61.706 – 61.713 – 61.729 – 61.730
Data Documento: 07/10/2005 Data Vencimento: 23/10/2005 Data Pagamento: 04/11/2005 Valor: R$ 1.917,72
Ref.: Aquisição de material de limpeza.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversos setores desta Prefeitura.
Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.724 – 10.726 – 10.728 – 10.729
Data Documento: 11/10/2005 Data Vencimento: 23/10/2005 Data Pagamento: 04/11/2005 Valor: R$ 195,36
Ref.: Aquisição de lustra móveis.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversos setores desta Prefeitura.
Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 53.156 – 53.157 – 53.158
Data Documento: 11/10/2005 Data Vencimento: 23/10/2005 Data Pagamento: 04/11/2005 Valor: R$ 878,38
Ref.: Aquisição de flanela, pano de chão e água sanitária.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversos setores desta Prefeitura.
Processo nº L 18.353/2005
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 53.151 Data Documento: 11/10/2005
Data Vencimento: 27/10/2005 Data Pagamento: 04/11/2005 Valor: R$ 47,00
Ref.: Aquisição de saco de lixo preto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esporte e Lazer.
Processo nº L. 16.604/2005
Fornecedor : Ford Motor Company Brasil Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 86.910 Data Documento: 30/09/2005
Data Vencimento: 30/10/2005 Data Pagamento: 04/11/2005 Valor: R$ 34.800,00
Ref.: Aquisição de veículo nacional, ano de fabricação 2005.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Educação e Cultura.
Processo nº L. 8.599/2005
Fornecedor : Rio Jet Comércio de Cartuchos Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 124 Data Documento: 14/10/2005
Data Vencimento: 31/10/2005 Data Pagamento: 04/11/2005 Valor: R$ 355,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.
Processo nº L. 8.599/2005
Fornecedor : Rio Jet Comércio de Cartuchos Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 125
Data Documento: 14/10/2005 Data Vencimento: 01/11/2005 Data Pagamento: 04/11/2005 Valor: R$ 319,50
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Contadoria e Orçamento e Secretaria de Planejamento e Finanças.
Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças
& Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.902 – 15.903
Data Documento: 29/09/2005 Data Vencimento: 03/11/2005 Data Pagamento: 04/11/2005 Valor: R$ 3.243,57
Ref.: Aquisição de peças para o veículo GM Chevrolet 11.000 CET 199.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 18.352/2005
Fornecedor : Darquima Produtos para Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.208 – 10.209
Data Documento: 13/10/2005 Data Vencimento: 04/11/2005 Data Pagamento: 04/11/2005 Valor: R$ 89,70
Ref.: Aquisição de sabão em pedra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversos setores desta Prefeitura.
Processo nº L. 18.357/2005 Fornecedor : Pefil Comercial Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.580 Data Documento: 13/10/2005
Data Vencimento: 04/11/2005 Data Pagamento: 04/11/2005 Valor: R$ 1.448,00
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso nas máquinas – Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 18.357/2005
Fornecedor : Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 224.784 Data Documento: 17/10/2005
Data Vencimento: 04/11/2005 Data Pagamento: 04/11/2005 Valor: R$ 1.428,00
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso dos carros leves – Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 18.357/2005
Fornecedor : Petro-Alfa Comércio de
Derivados de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 31.582 Data Documento: 19/10/2005
Data Vencimento: 04/11/2005 Data Pagamento: 04/11/2005 Valor: R$ 121,60
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante destinado ao veículo MN-32.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Diplan Comércio e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 324 – 326 Data Documento: 10/10/2005
Data Vencimento: 31/10/2005 Data Pagamento: 08/11/2005 Valor: R$ 318,00
Ref.: Aquisição de copos descartáveis 180 ml.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Cultura e da Rede de Ensino Fundamental.
Processo nº L. 18.352/2005
Fornecedor : Darquima Produtos para Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 10.210 Data Documento: 13/10/2005
Data Vencimento: 07/11/2005 Data Pagamento: 08/11/2005 Valor: R$ 16,10
Ref.: Aquisição de sabão em pedra.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Cultura.
Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças
& Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.280 Data Documento: 05/09/2005
Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 08/11/2005 Valor: R$ 1.310,84
Ref.: Aquisição de peças para os veículos ON 176 – 265 e CL 166.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.
Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças
& Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.910 – 15.912
Data Documento: 29/09/2005 Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 08/11/2005 Valor: R$ 1.221,21
Ref.: Aquisição de peças para os veículos CL 171 – 174 – 156 – 11.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em diversos setores desta Prefeitura.
Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças
& Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.286 Data Documento: 14/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 08/11/2005 Valor: R$ 59,28
Ref.: Aquisição de peças para os veículos Fiat Ducato ON 246 – 247 – 248.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.
Processo nº L. 15.741/2004
Fornecedor : Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.029 Data Documento: 14/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 08/11/2005 Valor: R$ 1.197,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco Brasil.
Processo nº L. 11.839/2005
Fornecedor : New Educar Ltda EPP Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.053 Data Documento: 18/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 08/11/2005 Valor: R$ 267,35
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Corpo de Bombeiros.
Processo nº L. 15.742/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 104.462 Data Documento: 20/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 08/11/2005 Valor: R$ 4.237,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.
Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Stop Target Comércio Serviços Importação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.109 Data Documento: 13/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 08/11/2005 Valor: R$ 239,59
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.
Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Stop Target Comércio Serviços Importação Ltda EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.191 – 6.198 – 6.199
Data Documento: 17/10/2005 Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 09/11/2005 Valor: R$ 4.630,55
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco Brasil.
Processo nº L. 16.837/2005
Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.374 Data Documento: 20/10/2005
Data Vencimento: 09/11/2005 Data Pagamento: 09/11/2005 Valor: R$ 1.760,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco Brasil.
Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 11.637 Data Documento: 20/10/2005
Data Vencimento: 09/11/2005 Data Pagamento: 09/11/2005 Valor: R$ 1.794,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.
Processo nº L. 13.599/2005
Fornecedor : Iotti Griffe da Carne Ltda Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 11.636 Data Documento: 20/10/2005
Data Vencimento: 09/11/2005 Data Pagamento: 09/11/2005 Valor: R$ 1.500,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAC do Banco do Brasil.
Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Diplan Comércio e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 322 – 327 Data Documento: 10/10/2005
Data Vencimento: 31/10/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 159,00
Ref.: Aquisição de copos descartáveis 100 ml.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância em Saúde e
Secretaria de Esporte e Lazer.
Processo nº L. 2.184/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 168 Data Documento: 17/10/2005
Data Vencimento: 03/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 27,00
Ref.: Aquisição de placa de rede.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.
Processo nº L. 12.578/2004
Fornecedor : Diplan Comércio e Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 321 Data Documento: 10/10/2005
Data Vencimento: 04/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 397,50
Ref.: Aquisição de copos descartáveis 180 ml.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.
Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças
& Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 15.276 Data Documento: 05/09/2005
Data Vencimento: 07/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 5.289,01
Ref.: Aquisição de peças para os veículos ON 278 – 179.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.
Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 559 – 560 – 565 – 572
Data Documento: 18/10/2005 Data Vencimento: 07/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 160,80
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversas Secretarias desta Prefeitura.
Processo nº L. 26.999/2004
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 171 Data Documento: 17/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 112,78
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para
impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria dos Assuntos Jurídicos e Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.
Processo nº L. 22.916/2004
Fornecedor : Crialimentos Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 5.470 Data Documento: 17/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 3.350,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.
Processo nº L. 13.598/2005
Fornecedor : Fridel Frigorífico Industrial Del Rey Ltda
Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 33.488 Data Documento: 18/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 1.743,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.
Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Waldomiro Vides EPP Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 7.106 Data Documento: 19/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 36,70
Ref.: Aquisição de fechaduras e jogo de dobradiças.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.
Processo nº L. 15.745/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda Tipo Documento: 1 – Nota Fiscal nº 104.461 Data Documento: 20/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 2.280,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.
Processo nº L. 15.743/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 104.459 Data Documento: 20/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005
Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 62,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.
Processo nº L. 15.745/2004
Fornecedor : Comércio e Benefício de Cereais Guariroba Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.895 Data Documento: 22/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 2.848,86
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.
Processo nº L. 26.999/2004
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.200 Data Documento: 13/10/2005
Data Vencimento: 09/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 722,40
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.
Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 558 – 563 – 566 – 571 – 573
Data Documento: 18/10/2005 Data Vencimento: 09/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 319,20
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros)
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversas Secretarias desta Prefeitura.
Processo nº L. 18.357/2005 Fornecedor : Pefil Comercial Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.607 Data Documento: 18/10/2005
Data Vencimento: 09/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 36,20
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Administração.
Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 383.503 Data Documento: 25/10/2005
Data Vencimento: 09/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005
Valor: R$ 16.601,81 (1) Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversos setores desta Prefeitura.
Processo nº L. 20.053/2003
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.096 Data Documento: 05/10/2005
Data Vencimento: 10/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 31.000,00 (2)
Ref.: Prestação de serviços de construção civil sob empreitada global, referente ao Plano Extraordinário de Obras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos serviços e obras de infra-estrutura e pavimentação executados no Jd. Paulista – Rua Cruzeiro, no período de Setembro/2005.
Processo nº L. 18.357/2005 Fornecedor : Pefil Comercial Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.602 Data Documento: 18/10/2005
Data Vencimento: 10/11/2005 Data Pagamento: 10/11/2005 Valor: R$ 36,20
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante extra turbo diesel, para o veículo CL 161.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Segurança Pública.
Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.127 – 6.128
Data Documento: 11/10/2005 Data Vencimento: 26/10/2005 Data Pagamento: 11/11/2005 Valor: R$ 140,80
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria da Educação e Cultura.
Processo nº L. 18.314/2004
Fornecedor : Policlínica São Paulo Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.580 Data Documento: 14/10/2005
Data Vencimento: 28/10/2005 Data Pagamento: 11/11/2005 Valor: R$ 752,00
Ref.: Prestação de serviços de exames.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos no ambulatório de cardiologia e central de vagas –Secretaria Municipal da Saúde.
Processo nº L. 2.184/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 169 Data Documento: 17/10/2005
Data Vencimento: 03/11/2005 Data Pagamento: 11/11/2005 Valor: R$ 54,00
Ref.: Aquisição de placas de rede.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.
Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.131 Data Documento: 18/10/2005
Data Vencimento: 04/11/2005 Data Pagamento: 11/11/2005 Valor: R$ 49,00
Ref.: Aquisição de carga de gás (13 Kg).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social.
Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 561 – 562 – 564 – 568 – 570
Data Documento: 18/10/2005 Data Vencimento: 07/11/2005 Data Pagamento: 11/11/2005 Valor: R$ 444,00
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversas Secretarias desta Prefeitura.
Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água e Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.130 Data Documento: 17/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 11/11/2005 Valor: R$ 2.065,40
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) – 45 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.
Processo nº L. 13.050/2005
Fornecedor : Maidame & Campos Comércio de Água Gás Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.135 Data Documento: 20/10/2005
Data Vencimento: 08/11/2005 Data Pagamento: 11/11/2005 Valor: R$ 179,60
Ref.: Aquisição de carga de gás de cozinha (GLP) 45 Kg.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 7.665/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 104.619 Data Documento: 25/10/2005
Data Vencimento: 09/11/2005 Data Pagamento: 11/11/2005 Valor: R$ 1.200,00
Ref.: Aquisição de farinha de trigo especial.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na panificação da Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 10.384/2004
Fornecedor : Enplan Engenharia e Construtora Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.448 Data Documento: 05/10/2005
Data Vencimento: 11/11/2005 Data Pagamento: 11/11/2005 Valor: R$ 46.950,45
Ref.: Prestação de serviços referente ao Plano Extraordinário de Obras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à execução de obras e serviços de infra estrutura e pavimentação no Jardim do Trevo, referente a 1ª medição – período de Setembro/2005.
Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Stop Target Comércio Serviços Importação Exportação Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.300 – 6.301
Data Documento: 24/10/2005 Data Vencimento: 11/11/2005 Data Pagamento: 11/11/2005 Valor: R$ 4.882,35
Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAE do Banco do Brasil.
Processo nº L. 7.665/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 104.735 Data Documento: 27/10/2005
Data Vencimento: 11/11/2005 Data Pagamento: 11/11/2005 Valor: R$ 4.800,00
Ref.: Aquisição de farinha de trigo especial.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da panificação da Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Waldomiro Vides EPP Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 7.146 Data Documento: 27/10/2005
Data Vencimento: 11/11/2005 Data Pagamento: 11/11/2005 Valor: R$ 202,50
Ref.: Aquisição de caibro bruto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Agricultura.
Processo nº L. 26.997/2004
Fornecedor : Artec Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 34.108 Data Documento: 25/10/2005
Data Vencimento: 06/11/2005 Data Pagamento: 16/11/2005 Valor: R$ 120,00
Ref.: Aquisição de etiquetas em formulário.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Cultura.
Processo nº L. 22.149/2004
Fornecedor : King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 53.335 Data Documento: 24/10/2005
Data Vencimento: 11/11/2005 Data Pagamento: 16/11/2005 Valor: R$ 18.43
Ref.: Aquisição de materiais de escritório.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.
Processo nº L. 18.354/2005
Fornecedor : Columbia Comercial Paulista Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 97.635 Data Documento: 26/10/2005
Data Vencimento: 11/11/2005 Data Pagamento: 16/11/2005 Valor: R$ 48,00
Ref.: Aquisição de flanela amarela.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.
Processo nº L. 18.352/2005
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 62.117 Data Documento: 26/10/2005
Data Vencimento: 11/11/2005 Data Pagamento: 16/11/2005 Valor: R$ 813,57
Ref.: Aquisição de sabão em pedra e álcool etílico.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.
Processo nº L. 18.354/2005
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 62.116 Data Documento: 26/10/2005
Data Vencimento: 11/11/2005 Data Pagamento: 16/11/2005 Valor: R$ 243,36
Ref.: Aquisição de detergente neutro líquido.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.
Processo nº L. 18.353/2005
Fornecedor : Terrão Comércio e Representações Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 62.114 Data Documento: 26/10/2005
Data Vencimento: 11/11/2005
Data Pagamento: 16/11/2005 Valor: R$ 54,90
Ref.: Aquisição de rodos duplos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.
Processo nº L. 15.950/2005
Fornecedor : Álamo Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 71.074 Data Documento: 27/10/2005
Data Vencimento: 11/11/2005 Data Pagamento: 16/11/2005 Valor: R$ 6.956,90 (1)
Ref.: Aquisição de gasolina comum.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas secretarias desta Prefeitura.
Processo nº L. 7.665/205
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 104.745 Data Documento: 27/10/2005
Data Vencimento: 11/11/2005 Data Pagamento: 16/11/2005 Valor: R$ 510,00
Ref.: Aquisição de açúcar refinado.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Secretaria de Educação e Cultura.
Processo nº L. 13.049/2005
Fornecedor : Rizzo Comércio e Serviço Mobiliário Urbano Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.194 – 6.196
Data Documento: 28/10/2005 Data Vencimento: 14/11/2005 Data Pagamento: 16/11/2005 Valor: R$ 544,00
Ref.: Prestação de serviço de confecção de faixas.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social e Secretaria de Planejamento e Finanças.
Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças
& Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 15.907 – 15.908
Data Documento: 29/09/2005 Data Vencimento: 16/11/2005 Data Pagamento: 16/11/2005 Valor: R$ 1.689,07
Ref.: Aquisição de peças destinado a reparos nos veículos CL 121 e 122.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 18.355/2005
Fornecedor : Plati Comércio de Produtos de Limpeza Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 21.480 – 21.481 – 21.482
Data Documento: 07/10/2005
Data Vencimento: 16/11/2005 Data Pagamento: 16/11/2005 Valor: R$ 100,80
Ref.: Aquisição de desinfetante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversos setores desta Prefeitura.
Processo nº L. 9.845/2005
Fornecedor : Ibec Engenharia Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.042 Data Documento: 20/10/2005
Data Vencimento: 16/11/2005 Data Pagamento: 16/11/2005 Valor: R$ 1.548,00 (1)
Ref.: Aquisição de grama esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Praça Vó Dorila – Jardim Cerejeiras.
Processo nº L. 9.845/2005
Fornecedor : Ibec Engenharia Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.043 Data Documento: 24/10/2005
Data Vencimento: 16/11/2005 Data Pagamento: 16/11/2005 Valor: R$ 1.548,00 (2)
Ref.: Aquisição de grama esmeralda.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Praça Vó Dorila – Jardim Cerejeiras.
Processo nº L. 20.913/2004
Fornecedor : Greca Distribuidora de Asfalto Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.311 Data Documento: 19/10/2005
Data Vencimento: 03/11/2005 Data Pagamento: 17/11/2005 Valor: R$ 14.595,00
Ref.: Aquisição de emulsão asfáltica.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 2.184/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 173 Data Documento: 21/10/2005
Data Vencimento: 10/11/2005 Data Pagamento: 17/11/2005 Valor: R$ 59,00
Ref.: Aquisição de fonte de alimentação.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Divisão de Controle Orçamentário - Secretaria de Planejamento e Finanças.
Processo nº L. 2.184/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 174 Data Documento: 21/10/2005
Data Vencimento: 16/11/2005 Data Pagamento: 17/11/2005 Valor: R$ 39,00
Ref.: Aquisição de mouse pad com apoio de
pulso a base de gel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Biblioteca Unidade 2 – Departamento de Cultura.
Processo nº L. 11.368/2005 Fornecedor : Lapenna Car Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.613 Data Documento: 31/10/2005
Data Vencimento: 16/11/2005 Data Pagamento: 17/11/2005 Valor: R$ 3.220,00
Ref.: Locação de 02 veículos populares.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Correspondente ao mês de Outubro/
2005.
Processo nº L. 10.382/2004
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.099 Data Documento: 20/10/2005
Data Vencimento: 17/11/2005 Data Pagamento: 17/11/2005 Valor: R$ 74.450,82 (1)
Ref.: Prestação de serviço de construção civil sob empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a obras de infra estrutura e pavimentação executados no Jardim Colonial – Estrada Municipal Hisaichi Takebayshi, referente ao mês de Outubro/05.
Processo nº L. 2.184/2005
Fornecedor : Rogério Correa Informática ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 175 Data Documento: 21/10/2005
Data Vencimento: 10/11/2005 Data Pagamento: 18/11/2005 Valor: R$ 59,00
Ref.: Aquisição de fonte alimentação ATX 450W.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.
Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 104.780 a 104.787
Data Documento: 29/10/2005 Data Vencimento: 13/11/2005 Data Pagamento: 18/11/2005 Valor: R$ 150.340,30 (1)
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura, correspondente ao mês de Outubro/
2005.
Processo nº L. 6.754/2005
Fornecedor : Gerardus Theodorus Gudden ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 5.789 Data Documento: 20/09/2005
Data Vencimento: 16/11/2005 Data Pagamento: 18/11/2005 Valor: R$ 682,29
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar, com recursos do PNAC do Banco do Brasil.
Processo nº L. 14.466/2003
Fornecedor : Demax Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.155 Data Documento: 02/09/2005
Data Vencimento: 18/11/2005 Data Pagamento: 18/11/2005 Valor: R$ 51.162,47 (1)
Ref.: Aditamento contratual referente à contratação de empresa especializada sob regime de empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à execução de obras de reestruturação da entrada da cidade, correspondente a 2ª medição.
Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 104.780 a 104.787
Data Documento: 29/10/2005 Data Vencimento: 13/11/2005 Data Pagamento: 21/11/2005 Valor: R$ 32.223,40 (2)
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura, correspondente ao mês de Outubro/
2005.
Processo nº L. 16.973/2002
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 104.780 a 104.787
Data Documento: 29/10/2005 Data Vencimento: 13/11/2005 Data Pagamento: 22/11/2005 Valor: R$ 102.111,90 (3)
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta Prefeitura, correspondente ao mês de Outubro/
2005.
Processo nº L. 10.382/2004
Fornecedor : Capen Engenharia e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.099 Data Documento: 20/10/2005
Data Vencimento: 22/11/2005 Data Pagamento: 22/11/2005 Valor: R$ 53.270,75 (2)
Ref.: Prestação de serviço de construção civil sob empreitada global referente ao Plano Extraordinário de Obras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a obras de infra estrutura e pavimentação executados no Jardim Colonial – Estrada Municipal Hisaishi Takebayshi, referente ao mês de Outubro/2005.
Processo nº L. 17.772/2005
Fornecedor : Stream Comércio de Tubos e Acessórios Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 28.626 Data Documento: 25/10/2005
Data Vencimento: 18/11/2005 Data Pagamento: 23/11/2005 Valor: R$ 222.50
Ref.: Aquisição de arame recozido.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso no Setor de Conservação de Vias Públicas – Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 13.049/2005
Fornecedor : Rizzo Comércio e Serviço Mobiliário Urbano Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 6.197 Data Documento: 28/10/2005
Data Vencimento: 18/11/2005 Data Pagamento: 23/11/2005 Valor: R$ 348.90
Ref.: Aquisição de faixas e banners.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso na Semana da Juventude – Secretaria de Governo.
Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Filadélfia Comércio e Transportes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 873 Data Documento: 27/10/2005
Data Vencimento: 22/11/2005 Data Pagamento: 23/11/2005 Valor: R$ 33,20
Ref.: Aquisição de material de construção.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a manutenção e pequenas reformas em UE‘s – Rede de Ensino Fundamental.
Processo nº L. 14.466/2003
Fornecedor : Demax Serviços e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 12.155 Data Documento: 02/09/2005
Data Vencimento: 23/11/2005 Data Pagamento: 23/11/2005 Valor: R$ 21.491,86 (2)
Ref.: Aditamento contratual referente a contratação de empresa especializada sob regime de empreitada global.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à
execução de obras da reestruturação da entrada da cidade, correspondente a 2ª medição.
Processo nº L. 18.711/2005
Fornecedor : Napocar Peças e Serviços Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.109 Data Documento: 26/11/2005
Data Vencimento: 22/11/2005 Data Pagamento: 24/11/2005 Valor: R$ 190,50
Ref.: Aquisição de bateria D92 destinada ao veículo Sprinter 312 ON 278.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede de Ensino Fundamental.
Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Filadélfia Comércio e Transportes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 874 Data Documento: 27/10/2005
Data Vencimento: 22/11/2005 Data Pagamento: 24/11/2005 Valor: R$ 210,00
Ref.: Aquisição de folhas de madeirite.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à construção de caixotes para finados e formas – Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 16.964/2004
Fornecedor : Filadélfia Comércio e Transportes Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 876 Data Documento: 31/10/2005
Data Vencimento: 22/11/2005 Data Pagamento: 24/11/2005 Valor: R$ 88,00
Ref.: Aquisição de sarrafos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à construção do novo depósito e casa do caseiro – Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 7.665/2005
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 104.974 Data Documento: 03/11/2005
Data Vencimento: 23/11/2005 Data Pagamento: 24/11/2005 Valor: R$ 2.400,00
Ref.: Aquisição de farinha de trigo especial.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da panificação da Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 8.599/2005
Fornecedor : Rio Jet Comércio de Cartuchos Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 134 Data Documento: 03/11/2005
Data Vencimento: 23/11/2005 Data Pagamento: 24/11/2005 Valor: R$ 284,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressora.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada
ao uso da Secretaria de Planejamento e Finanças.
Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 385.682 Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 24/11/2005 Data Pagamento: 24/11/2005 Valor: R$ 16.601,81 (1) Ref.: Aquisição de óleo diesel
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversas Secretarias desta Prefeitura.
Processo nº L. 9.123/2005
Fornecedor : Petrobrás Distribuidora S/A Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 385.682 Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 24/11/2005 Data Pagamento: 24/11/2005 Valor: R$ 83,06
Ref.: Aquisição de óleo diesel.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso no Departamento de Vigilância Epidemiológica.
Processo nº L. 6.390/2004
Fornecedor : Project-Projetos e Serviços Elétricos Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 3.384 – 4.050
Data Documento: 08/11/2005 Data Vencimento: 18/11/2005 Data Pagamento: 25/11/2005 Valor: R$ 62.864,75
Ref.: Prestação de serviço de instalação de braço de iluminação pública.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada à instalação em diversos bairros da cidade de Atibaia – Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.
Processo nº L. 3.156/2005
Fornecedor : Ibracomp Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.819 Data Documento: 26/10/2005
Data Vencimento: 16/11/2005 Data Pagamento: 28/11/2005 Valor: R$ 2.007,80 (1) Ref.: Aquisição de computador.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.
Processo nº L. 3.156/2005
Fornecedor : Ibracomp Indústria e Comércio Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.922 Data Documento: 30/10/2005
Data Vencimento: 16/11/2005 Data Pagamento: 28/11/2005 Valor: R$ 342,20 (2)
Ref.: Aquisição de computador.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada
ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.
Processo nº L. 8.599/2005
Fornecedor : Rio Jet Comércio de Cartuchos Ltda ME
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 133 Data Documento: 03/11/2005
Data Vencimento: 22/11/2005 Data Pagamento: 28/11/2005 Valor: R$ 177.50
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância Epidemiológica.
Processo nº L. 5.318/2005
Fornecedor : Fernando Bacchin Agropecuária EPP
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.228 Data Documento: 08/11/2005
Data Vencimento: 23/11/2005 Data Pagamento: 28/11/2005 Valor: R$ 2.486,00
Ref.: Aquisição de ração para cães e eqüinos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao centro de controle de zoonoses – Departamento de Vigilância Epidemiológica.
Processo nº L. 5.105/2004
Fornecedor : Comercial João Afonso Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 105.323 Data Documento: 10/11/2005
Data Vencimento: 25/11/2005 Data Pagamento: 28/11/2005 Valor: R$ 2.160,00
Ref.: Aquisição de cestas de alimentos.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos pacientes em tratamento pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica.
Processo nº L. 18.354/2005
Fornecedor : Comercial Limpax Ltda EPP Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 41.707 Data Documento: 27/10/2005
Data Vencimento: 26/11/2005 Data Pagamento: 28/11/2005 Valor: R$ 76,20
Ref.: Aquisição de fósforo e esponja de louça.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.
Processo nº L. 22.655/2004
Fornecedor : Dipese – Distribuidora de Peças
& Serviços Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 16.285 Data Documento: 14/10/2005
Data Vencimento: 28/11/2005 Data Pagamento: 28/11/2005 Valor: R$ 1.966,21
Ref.: Aquisição de peças destinado ao veículo Mercedes 1929/84 CM 208.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao
uso da Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 951 – 952 Data Documento: 19/10/2005
Data Vencimento: 28/11/2005 Data Pagamento: 28/11/2005 Valor: R$ 1.216,86
Ref.: Aquisição de pedrisco misto.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada a reparos em vias públicas – Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 8.599/2005
Fornecedor : Multilaser Industrial Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 207.205 Data Documento: 01/11/2005
Data Vencimento: 28/11/2005 Data Pagamento: 28/11/2005 Valor: R$ 230,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância Epidemiológica.
Processo nº L. 10.710/2005
Fornecedor : Rolemare Comercial Ltda EPP Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 2.110 Data Documento: 08/11/2005
Data Vencimento: 28/11/2005 Data Pagamento: 28/11/2005 Valor: R$ 2.710,00
Ref.: Aquisição de cimento.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.
Processo nº L. 18.357/2005
Fornecedor : Petro-Alfa Comércio Derivados de Petróleo Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 32.030 Data Documento: 09/11/2005
Data Vencimento: 28/11/2005 Data Pagamento: 28/11/2005 Valor: R$ 60,80
Ref.: Aquisição de óleo lubrificante.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.
Processo nº L. 26.999/2004
Fornecedor : Sérgio Roberto de Almeida ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 8.063 Data Documento: 01/11/2005
Data Vencimento: 18/11/2005 Data Pagamento: 29/11/2005 Valor: R$ 258,00
Ref.: Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Departamento de Vigilância
Epidemiológica.
Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 567 Data Documento: 18/10/2005
Data Vencimento: 24/11/2005 Data Pagamento: 29/11/2005 Valor: R$ 14,40
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo no Corpo de Bombeiros.
Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 586 – 588 – 596 – 597
Data Documento: 09/11/2005 Data Vencimento: 24/11/2005 Data Pagamento: 29/11/2005 Valor: R$ 360,00
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversas Secretarias desta Prefeitura.
Processo nº L. 16.837/2005
Fornecedor : Abdior Distribuidora Comercial Ltda
Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 1.432 Data Documento: 08/11/2005
Data Vencimento: 29/11/2005 Data Pagamento: 29/11/2005 Valor: R$ 960,00
Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.
Processo nº L. 6.221/2005
Fornecedor : Claúdio Tadeu Nunes ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº 585 – 594 – 598
Data Documento: 09/11/2005 Data Vencimento: 29/11/2005 Data Pagamento: 29/11/2005 Valor: R$ 292,80
Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).
Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo em diversos setores desta Prefeitura.
Atibaia, 28 de Dezembro de 2005
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Ref: Á notificação do nº 3635/05 20 de Dezembro de 2005
A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo da Lei Complementar 298/99, notifica o Sr.
Benedito de Souza Filho com endereço R. José Lucas nº 154 Bº Centro - Atibaia - SP, a partir da publicação deste para a execução de reparos de calçada no terreno de sua propriedade, sito R. Pedro Cerbino Quadra. CI Lotes. 28 no Bairro Atibaia Jd - Atibaia – SP, no prazo de 30 (dias), a contar da publicação desta.
O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às sanções previstas pela Legislação Vigentes.
Outras informações poderão ser obtidas na fiscalização de Posturas Municipais, sito à Avenida III Centenário, 52- centro – Atibaia – SP ou pelo telefone 4411-7742.
Gerson Luís da Cruz Chefe da Div. de Fiscalização De Posturas Municipais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Ref: Á notificação do nº 3634/05 20 de Dezembro de 2005
A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo da Lei Complementar 298/99, notifica o Sr.
Antonio Romera com endereço R. Pedro Vasconcelos nº 123 Bº Atibaia Jd - Atibaia - SP, a partir da publicação deste para a execução de reparos de calçada no terreno de sua propriedade, sito R. Pedro Vasconcelos Quadra. BI Lotes.
09 e 10 no Bairro Atibaia Jd - Atibaia – SP, no prazo de 30 (dias), a contar da publicação desta.
O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às sanções previstas pela Legislação Vigentes.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
À PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, através da Divisão de Rendas Mobiliárias, nos termos dos artigos 260 e 261 do Código Tributário Municipal, notifica os interessados abaixo:
1-) Paulo de Tarso Nascimento, foi deferido o pedido de cancelamento da inscrição fiscal mobiliária sob nº 28.343, encerrada em 28.11.2005, com cobrança proporcional de 11/
12 avos dos tributos mobiliários do exercício de 2005, cujo carne, deverá ser retirado em 30 dias na Divisão de Rendas Mobiliárias – sala 05 – térreo da Prefeitura, sendo que o não pagamento no prazo, implicará na inscrição do débito na Divida Ativa do Município e os débitos dos Tributos Mobiliários de 2003 e 2004 permanecem inscritos em Dívida Ativa.
2-) Arena Comércio e Locação de Equipamentos de Informática Ltda Me, foi deferido o pedido de paralisação das atividades e lançamentos da inscrição fiscal mobiliária sob nº 28.799, à partir de 01.03.2005, com cobrança proporcional de 02/12 avos dos tributos mobiliários do exercício de 2005, cujo carne, deverá ser retirado em 30 dias na Divisão de Rendas Mobiliárias – sala 05 – térreo da Prefeitura, sendo que o não pagamento no prazo, implicará na inscrição do débito na Divida Ativa do Município e o débito dos Tributos Mobiliários de 2004 permanece inscrito em Dívida Ativa.
3-)Hiury José Rubio de Souza Bar Me, que houve o Fechamento Administrativo da empresa e a inscrição fiscal mobiliária sob nº 28.265, foi cancelada de ofício aos 29/03/2004, sendo que os débitos dos tributos mobiliários dos exercícios de 2003 e 2004 no montante de 03/12 avos, Autos de Infrações e Multas lavrados aos 29/
03/2003 no valor de 600,0000 Uvrm e aos 05/
02/2004 no valor de 300,0000 Uvrm, permanecem inscritos na Dívida Ativa.
Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Rendas Mobiliárias, sala 05 – térreo da Prefeitura, ou pelos telefones 4414-2065/
4414-2066.
À
AGÊNCIA DE VIAGENS CASELLA LTDA Proc.: 17.643/96
NOTIFICAÇÃO
Pela presente, NOTIFICAMOS esta Empresa, em atenção ao cancelamento da inscrição fiscal mobiliária 20.594, com data de encerramento em 31/12/1997.
Temos a informar que efetuamos o cancelamento dos débitos dos exercícios de 1.998 à 2.004, permanecendo em Dívida Ativa o débito do exercício de 1.997, que perfaz até a presente data o valor atualizado de R$ 819,28 (oitocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), podendo ser parcelado, mediante:
- requerimento específico, subscrito pelo responsável, devidamente identificado, contendo a confissão da dívida;
- recolhimento da 1.ª parcela no ato;
- assinatura do termo de acordo.
Solicitamos manifestação no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste edital;
decorrido o prazo, sem manifestação, serão tomadas as providências cabíveis.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários pelos telefones 4414- 2119 e 4411-6533, ou diretamente no guichê da Divisão da Dívida Ativa, sala 03, térreo da Prefeitura, sito à Avenida da Saudade, n.º 252 – Centro.
À
LURES LINGERIE LTDA ME A/C: LIANA LOPES TAVEIRA Proc.: 4.877/03
NOTIFICAÇÃO
Pela presente, NOTIFICAMOS V. Sª., em atenção ao cancelamento da inscrição fiscal mobiliária 27.656, com data de encerramento em 24/06/2004.
Temos a informar que efetuamos a alteração do débito oriundo de Tributo Mobiliário, exercício de 2004, incidente na inscrição fiscal em questão, permanecendo inscrito na Dívida Ativa o montante correspondente a 06/12 avos, que totaliza até a presente data o valor atualizado de R$ 102,60 ( cento e dois reais e sessenta centavos).
Fica concedido o prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste edital, para pagamento integral débito. Decorrido o prazo, sem manifestação, serão tomadas as providências cabíveis.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários pelos telefones 4414- 2068, 44142069, 4414-2070, ou diretamente no guichê da Divisão da Dívida Ativa- sala 03- térreo da Prefeitura, sito à Avenida da Saudade, n.º 252 – centro, de segunda à sexta-feira, das 10:00 às 16:00 horas.
Outras informações poderão ser obtidas na fiscalização de Posturas Municipais, sito à Avenida III Centenário, 52- centro – Atibaia – SP ou pelo telefone 4411- 7742.
Gerson Luís da Cruz Chefe da Div. de Fiscalização De Posturas Municipais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Ref: Á notificação do nº 3729/05 20 de Dezembro de 2005
A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo da Lei Complementar 298/99, notifica a Sª Elizabeth Barbosa Correa Pavret Ladenthim com endereço R. Santo Irineu nº 750 Bº Saúde – São Paulo - SP, a partir da publicação deste para a execução de limpeza de terreno, construção do muro, e construção de calçada no terreno de sua propriedade, sito Av. dos Jacarandás Quadra. I Lote. 28 no Bairro Jd.
dos Pinheiros – SP, no prazo de 30 (dias), a contar da publicação desta.
O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às sanções previstas pela Legislação Vigentes.
Outras informações poderão ser obtidas na fiscalização de Posturas Municipais, sito à Avenida III Centenário, 52- centro – Atibaia – SP ou pelo telefone 4411-7742.
Gerson Luís da Cruz Chefe da Div. de Fiscalização De Posturas Municipais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Ref: Á notificação do nº 3680/05 20 de Dezembro de 2005
A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo da Lei Complementar 298/99, notifica o Sª.
Conceição Aparecida da Rocha Barros com endereço Av. Atibaia 497 Atibaia Jd – Atibaia - SP, a partir da publicação deste para a execução de reparos na calçada, no terreno de sua propriedade, sito a R. Profª Gina Lima Silvestre Quadra T Ch. Santa Calipsa, Atibaia Jd, no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da publicação desta.
O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às sanções previstas pela Legislação Vigentes.
Outras informações poderão ser obtidas na fiscalização de Posturas Municipais, sito à Avenida III Centenário, 52- centro – Atibaia – SP ou pelo telefone 4411-7742.
Gerson Luís da Cruz Chefe da Div. de Fiscalização De Posturas Municipais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Ref: Á notificação do nº 3676/05 20 de Dezembro de 2005
A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo da Lei Complementar 298/99, notifica a Sr.
Jacob Keim Filho, com endereço R. São Vicente nº 161 Jd. Paulista - Atibaia - SP, a partir da publicação deste para executar reparos na calçada do terreno de sua propriedade, sito a Rua São Vicente Quadra 27 Lote 33 Jd. Paulista, no prazo de 30 (dias) a contar da publicação desta.
O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às sanções previstas pela Legislação Vigentes.
Outras informações poderão ser obtidas na fiscalização de Posturas Municipais, sito à Avenida III Centenário, 52- centro – Atibaia – SP ou pelo telefone 4411-7742.
Gerson Luís da Cruz Chefe da Div. de Fiscalização De Posturas Municipais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Ref: Á notificação do nº 3678/05 20 de Dezembro de 2005
A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo da Lei Complementar 298/99, notifica a Narcy Macedo Malta, com endereço, Lgo Padre Péricles nº 52 Perdizes – São Paulo - SP, a partir da publicação deste para executar construção de calçada do terreno de sua propriedade, sito a Rua Rio Preto Quadra 40 Lotes 01 a 03 Jd.
Paulista, no prazo de 30 (dias) a contar da publicação desta.
O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às sanções previstas pela Legislação Vigentes.
Outras informações poderão ser obtidas na fiscalização de Posturas Municipais, sito à Avenida III Centenário, 52- centro – Atibaia – SP ou pelo telefone 4411-7742.
Gerson Luís da Cruz Chefe da Div. de Fiscalização De Posturas Municipais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Ref: Á notificação do nº 3677/05 20 de Dezembro de 2005
A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo da Lei Complementar 298/99, notifica a Nelcir Gerez Noguero, com endereço R. Manoel Pedro Jr. 515 Centro Mauá – São Paulo - SP, a partir da publicação deste para executar capinação e limpeza, construção de muro e construção de calçada do terreno de sua propriedade, sito a Rua Atibaia Quadra 17 Lote 01 Jd. Paulista, no prazo de 30 (dias) a contar da publicação desta.
O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às sanções previstas pela Legislação Vigentes.
Outras informações poderão ser obtidas na fiscalização de Posturas Municipais, sito à Avenida III Centenário, 52- centro – Atibaia – SP ou pelo telefone 4411-7742.
Gerson Luís da Cruz Chefe da Div. de Fiscalização De Posturas Municipais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Ref: Á notificação do nº 3679/05 20 de Dezembro de 2005
A Prefeitura da Estância de Atibaia com amparo da Lei Complementar 298/99, notifica a Sr.
Silvio Pais, com endereço R. Dr. Pedro Calil Padis nº 222 Loanda – Atibaia - SP, a partir da publicação deste para executar construção de calçada do terreno de sua propriedade, sito a Rua Atibaia Quadra 17 Lotes 02 Jd. Paulista, no prazo de 30 (dias) a contar da publicação desta.
O não atendimento deste, haverá prosseguimento do processo, sujeito às sanções previstas pela Legislação Vigentes.
Outras informações poderão ser obtidas na fiscalização de Posturas Municipais, sito à