2012
Plano de Actividades da Casa Pia de Lisboa
[25.Jan.2012]
DAC/UPGE
QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS
PLANO ESTRATÉGICO COMUM
2011-2013
PLANO DE ACTIVIDADES 2012
Área
Estratégica
Objectivo
Estruturante
Objectivo Global
Objectivo Operacional
Indicador de Medida
Designação
Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Desenvolvimento Integral e Sustentado dos Educandos 1.1. Enriquecer a intervenção antecipando factores de risco para o desenvolvimento harmonioso dos educandos 1.1.1. Promover o programa de desenvolvimento de competências da CPL 1.1.1.1. Implementar o Programa de Competências Sociais Integradas (CSI) para educandos das REF
100%
CED Tipo 2 e
CEAS UASA, GPS (PIPAS)
Taxa de execução do plano de sessões = [Nº de sessões realizadas
no período de referencia / Nº de sessões planeadas no período de
referencia] x100
90% FM FM
Taxa de satisfação global dos clientes = [N.º total de clientes inquiridos satisfeitos / N.º total de
clientes inquiridos] x 100
1.1.1.2 Implementar o Programa de Competências Sociais Integradas para os educandos do acolhimento residencial
20 Sessões por
RA SCL, SCT UASA Nº de sessões por RA
1.1.1.3. Adaptar materiais do Programa de Competências Sociais Integradas (CSI) para as respostas educativas e
formativas para os grupos de educandos surdos e ouvintes
5 JRP JRP Nº de materiais adaptados
1.1.1.4. Proceder à adequação do programa MIOEP, aos jovens do projecto EDEIA que
frequentam o 6.º e o 9.º Ano
Uma proposta de programa
até Mai
UASA UASA Data de conclusão
Implementação a 100% dos educandos do 6º e 9º ano, a partir de Out CEAS CEAS Taxa de implementação = [Nº de educandos do 6º e 9º anos abrangidos / Nº de educandos do 6º e 9º anos] x 100 1.2. Promover o futuro sustentável dos educandos 1.2.1.Conhecer e apoiar a inserção sustentada dos educandos nas suas famílias e/ou na comunidade
1.2.1.1. Atribuir Bolsas de Valores Individuais e Prémios de Mérito aos educandos que se distingam nos seus percursos educativos e formativos, para prosseguimento de estudos e valorização profissional
10 BVI
CD DAC
Nº de Bolsas de Valor Individual atribuídas
22 Prémios de
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Área
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Objectivo
Estruturante
Objectivo Global
Objectivo Operacional
Indicador de Medida
Designação
Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Desenvolvimento Integral e Sustentado dos Educandos 1.2. Promover o futuro sustentável dos educandos 1.2.2.Promover a integração em meio natural de vida 1.2.2.1. Assegurar o
acompanhamento dos educandos após a saída do acolhimento residencial, pelas Equipas de Acompanhamento à Inserção Familiar
90% SCAT, SCL UASA
Taxa de abrangência = [(Nº de crianças e jovens que saem do acolhimento no mês de referência com acompanhamento pela EAIF/CPL)
/ (Nº total de crianças e jovens que saem do acolhimento no mês de referência (FT+PSD))] x 100 2. Acolhimento Residencial e Familiar 2.1. Qualificar o acolhimento residencial, reconhecendo o seu carácter de transitoriedade 2.1.1. Assegurar a qualidade da intervenção no âmbito do acolhimento residencial na CPL 2.1.1.1. Garantir a ocupação da capacidade instalada nas
Residências de Acolhimento 95% SCAT, SCL UASA
Taxa de ocupação por resposta = [N.º total de educandos acolhidos no período de referencia / N.º total de
camas] x 100
2.1.1.2. Contratualizar nos prazos definidos e rever os Projectos de Desenvolvimento Pessoal (PDP) dos educandos em Acolhimento Residencial 100% de PDP contratualiza dos SCAT, SCL, JRP e AACF UASA Taxa de contratualização = [Nº educandos admitidos há mais de 60
dias a contar de 2011 com PDP contratualizados / Nº educandos admitidos há mais de 60 dias a contar
de 2011] x 100
95% de PDP revistos
Taxa de revisão = [Nº de PDP revistos / Nº de PDP contratualizados ou revistos há mais de 6 meses] x 100
2.1.1.3. Garantir que as crianças e jovens em acolhimento residencial têm processo de encaminhamento para escola ou formação profissional, no máximo 15 dias após o início do acolhimento
100% SCAT, SCL, JRP UASA
Taxa de encaminhamento= [Nº de educandos encaminhados até 15 dias após acolhimento / Nº de educandos
acolhidos] x 100
2.1.1.4. Garantir a integração nos CED tipo 2, das crianças e jovens acolhidos na CPL, cuja situação aconselhe a frequência das REF da Instituição, no máximo 5 dias úteis após sinalização
100% CED tipo2 UEF
Taxa de integração = [Nº de educandos sinalizados e integrados /
Nº de educandos sinalizados para frequência de REF da CPL] x 100
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Objectivo Global
Objectivo Operacional
Indicador de Medida
Designação
Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Acolhimento Residencial e Familiar 2.1. Qualificar o acolhimento residencial, reconhecendo o seu carácter de transitoriedade 2.1.1. Assegurar a qualidade da intervenção no âmbito do acolhimento residencial na CPL
2.1.1.5. Assegurar uma taxa de desinstitucionalização das crianças e jovens em
acolhimento residencial 12% SCAT, SCL UASA
Taxa de desinstitucionalização = [Nº educandos que cessam acolhimento (FT+PSD) e são integrados em meio
natural de vida no período de referencia / Nº total de educandos existentes em acolhimento em 31 de
Dezembro do ano anterior] x 100
2.1.2. Consolidar o modelo de acolhimento residencial da CPL
2.1.2.1. Monitorizar a execução dos processos de realização do acolhimento residencial [R01- Acolhimento Residencial Familiar e R02- Admissão e Desenvolvimento em AR] R01, R02: 1 relatório de avaliação por processo
UASA UASA Nº de relatórios de monitorização do
processo
2.1.3. Promover a
especialização do CED SCL em respostas com vista à reunificação familiar e reforço das competências parentais
2.1.3.1. Promover programas de competências parentais que permitam dotar as famílias de competências adequadas ao exercício das responsabilidades parentais
50% das famílias de 4
RA
SCL SCL
% de famílias com aplicação dos programas=(Nº de famílias de 4 RA com aplicação dos programas/ Nº de
famílias de 4 RA) x 100 2.1.4. Promover a especialização do CED SCAT em respostas de acolhimento especializado 2.1.4.1.Implementar Programas de Pré-Autonomia em 2 RA 1 relatório de implementação até Julho SCAT SCAT Nº de relatórios de implementação 2.1.4.2. Assegurar o acompanhamento de 1 RPA (Residência de Pré-Autonomia) aberta em Março de 2012 2 relatórios de acompanha mento Nº de relatórios de acompanhamento (Abril e Nov) 3. Educação e Formação 3.1. Qualificar as respostas educativas e formativas 3.1.1.Consolidar o modelo educativo e formativo da CPL, no quadro do Projecto GIP
3.1.1.1. Implementar nos CED os modelos pedagógicos educativos e formativos aprovados, relativamente ao Pré-Escolar, 1º CEB (1.º, 2.º e 3.º anos), 2º CEB (5.º e 6.º anos), 3º CEB (dimensão: tutorias no 7.º e 8.º anos) e FIDC (dimensão: jimbolamento, tutorias, sala de estudo e reuniões de
acompanhamento).
80% CED Tipo 2 e
CEAS UEF
Taxa de implementação do modelo pedagógico = [Nº de turmas abrangidas / Nº de turmas eleitas] x
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Objectivo Global
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Indicador de Medida
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Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 3. Educação e Formação 3.1. Qualificar as respostas educativas e formativas 3.1.1.Consolidar o modelo educativo e formativo da CPL, no quadro do Projecto GIP 3.1.1.2. Monitorizar os modelos pedagógicos implementados nas REF Elaboração de 2 relatórios de avaliação (Julho e Dezembro)
UEF UEF Data de entrega dos relatórios
3.1.1.3. Proceder ao levantamento da capacidade instalada nas REF
1 Relatório até
Março UEF UEF Data de conclusão
3.1.1.4. Garantir a ocupação da capacidade instalada nas REF para o ano lectivo 2012/2013
95% nos 1º anos
CED tipo 2 e 3 UEF
Taxa de ocupação = [Nº de lugares ocupados/ Nº de lugares disponíveis]
x 100
90% nos anos de transição
3.1.1.5. Monitorizar os modelos pedagógicos implementados nas REF: R05 - Educ Pré-escolar, R06 - 1ºCEB, R07 - 2º CEB, R08 - 2ºCEB EIM, R11 - FIDC
R05, R06, R07, R08, R11: 2 relatórios de avaliação por processo
UEF UEF Nº de relatórios de monitorização do
processo
3.1.1.6. Avaliar a
operacionalização das tutorias na FIDC
1 Relatório em
Abril UEF UEF Nº de relatórios
3.1.2. Definir a oferta educativa e formativa da CPL para o ano lectivo 2013-14, promovendo a especialização / diversificação da oferta educativa / formativa da CPL 3.1.2.1. Elaborar estudo de diagnóstico das necessidades formativas do mercado que sustente o desenho da oferta educativa e formativa da CPL para 2013-2014.
Junho DAC (UPGE/UEF) UPGE Data de conclusão
3.1.2.2. Desenhar a proposta de oferta educativa e formativa da CPL para o ano lectivo
2013/2014 com diversas saídas profissionais
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Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 3. Educação e Formação 3.1. Qualificar as respostas educativas e formativas 3.1.3. Promover a implementação da oferta educativa e formativa aprovada para o ano escolar 2012/2013
3.1.3.1. Promover intervenções no âmbito das REF, abrangendo um total de 4266 educandos e 278 salas / turmas / acções
JRP: 34 salas / turmas / acções e 433
educ
CED Tipo 2, CED
CEAS e CED AACF UEF
N.º de educandos e n.º de salas/turmas/acções por modalidade
de ensino MP: 56 salas / turmas / acções e 868 educ NSC: 30 salas / turmas e 569 educ NAP: 40 salas / turmas / acções e 672 educ PM: 71 acções e 1102 educ CEAS: 13 salas e 185 educ AACF: 34 salas / turmas e 437 educ 3.1.4. Reforçar os CED tipo2 na sua componente de intervenção social
3.1.4.1. Monitorizar o Processo R03 - Admissão e
Desenvolvimento nas REF
1 relatório de monitorização do R03 até
Out
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Objectivo Operacional
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Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 3. Educação e Formação 3.1. Qualificar as respostas educativas e formativas 3.1.4. Reforçar os CED tipo2 na sua componente de intervenção social
3.1.4.2. Formalizar e rever os Planos de Desenvolvimento Pessoal (PDP) dos educandos das REF 100% das formalizações dos PDP previstos para educandos no ano lectivo 11/12
CED Tipo 2 UASA
% de PDP formalizados = [Nº de educandos com formalização de PDP
/ Nº de educandos com previsão de formalização de PDP, no ano lectivo
11/12] x100 100% de avaliações dos PDP previstos para o ano lectivo 11/12 % de PDP avaliados = [Nº de educandos com PDP avaliados / Nº
de educandos com previsão de avaliação de PDP no ano lectivo
11/12] x100 100% de formalizações para educandos previstos no ano lectivo 12/13 % de PDP formalizados = [Nº de educandos com formalização de PDP
/ Nº de educandos com previsão de formalização de PDP, no ano lectivo
12/13] x100
3.1.4.3. Garantir a eliminação de situações de desperdício alimentar nos refeitórios da CPL, assegurando o devido encaminhamento de situações familiares de carência dos educandos da CPL Consumo de 100% de refeições confeccionadas contratualiza das
CED tipo 2, CEAS
e AACF UASA
Taxa de consumo = [Nº total de refeições consumidas / Nº total de
refeições contratualizadas] x 100 Encaminhamen to de 100% dos educandos sinalizados pelo STASE para Instituições da comunidade Nº de refeições consumidas no exterior
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Objectivo Global
Objectivo Operacional
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Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 3. Educação e Formação 3.1. Qualificar as respostas educativas e formativas 3.1.4. Reforçar os CED tipo2 na sua componente de intervenção social
3.1.4.4. Avaliar o impacto da circular nº 10/2011 relativa ao sistema de apoios sociais no que diz respeito à discriminação positiva de situações de exclusão social extrema, no sentido de promover uma escolaridade prolongada e combater o abandono escolar
1 relatório até
Março UASA UASA Data de conclusão
3.1.5. Promover a especialização do CED MP como Escola de Artes de Excelência 3.1.5.1. Criação de uma Academia de Artes documento em suporte digital até Jun MP MP Data de conclusão 3.1.5.2. Desenvolver e implementar actividades no âmbito da educação pela arte nas turmas do Pré-escolar e do Ensino Básico
100% até Junho MP MP
Taxa de abrangência = [nº de turmas do PE e do EB com actividades implementadas/ Nº total de turmas
do EP e EB] x 100
3.1.5.3. Criação de modelo curricular de EIA para o 3.º Ciclo
documento em suporte digital até Fev MP MP Data de conclusão 3.1.6. Promover a especialização do CED PM como modelo de excelência no âmbito da formação profissional 3.1.6.1. Apresentação de proposta à ANQ de 2
referenciais curriculares para cursos de certificação de nível 5 do QEQ (CET)
2 referenciais
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Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 3. Educação e Formação 3.1. Qualificar as respostas educativas e formativas 3.1.7. Promover a especialização do CED NSC como modelo de excelência na aplicação das novas tecnologias ao Ensino/Aprendizagem
3.1.7.1. Produzir ferramentas interativas para enriquecimento do trabalho de utilização dos quadros interativos
2 suportes por departamento curricular
NSC NSC Nº de suportes produzidos por
departamento curricular
3.1.7.2. Implementar a comunicação com os representantes dos
Encarregados de Educação por via eletrónica
50% NSC NSC
Taxa de contactos = [Nº de contactos efetuados pelos SEF/STASE por via
eletrónica / Nº de contactos efetuados] x 100
3.1.8. Promover a
especialização do CED NAP como modelo de
excelência na promoção da cidadania
3.1.8.1. Promover a adesão dos educandos nos projectos do CED NAP, no âmbito da promoção da cidadania: SEGUES; SEGUES JUNIOR; Amigo Azul; Azulinhos e Pequenos Ajudantes
90% de educandos
previstos
NAP NAP
Taxa de participação dos educandos = [N.º total de educandos previstos
que participam em todas as actividades do projecto/ N.º total de
educandos previstos] x 100
3.1.9. Promover o enriquecimento das REF no âmbito da formação cívica
3.1.9.1. Conceber o novo modelo de certificado de habilitações que evidencie as mais-valias decorrentes das actividades extra curriculares desenvolvidas nas REF
Março UEF UEF Data de conclusão
3.2. Promover um elevado nível de
desempenho escolar
3.2.1. Garantir uma taxa de aprovação escolar nos anos terminais de ciclo / nível
3.2.1.1. Garantir taxas de aprovação para o 1º CEB, 2º CEB e 3º CEB
1.º CEB - 93% 2.º CEB - 82% 3.º CEB - 82%
CED UEF
Taxa de aprovação = [Nº educandos que concluíram o ciclo no ano lectivo
11-12 / Nº total de educandos que frequentaram o ano terminal do ciclo no ano lectivo 11-12] x 100
3.2.1.2. Garantir que os educandos concluem o CEF tipo 1 em 1 ano, o CEF tipo 2 em 2 anos, o CEF tipo 3 em 1 ano ou o Curso Profissional em 3 anos
70% CED Tipo 2 UEF
Taxa de execução = [Nº educandos que concluem CEF tipo 1 em 1 ano, CEF tipo 2 em 2 anos, CEF tipo 3 em
1 ano ou Curso profissional em 3 anos no ano lectivo 11-12 / Nº total de educandos considerados em inicio
de ciclo e que frequentaram o ano terminal no ano lectivo 11-12] x 100
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Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 3. Educação e Formação 3.2. Promover um elevado nível de desempenho escolar 3.2.2. Melhorar o desempenho dos educandos nas provas de aferição e nos exames nacionais
3.2.2.1. Aumentar a taxa de resultados positivos nas Provas de Aferição (PA) e nos Exames
Nacionais (EN) 4.º ano: 25% CED UEF
Taxa de incremento nos resultados positivos das PA = [ (% de resultados positivos em PA no ano
lectivo 11/12 - % de resultados positivos em PA no ano lectivo 10/11)] / % de resultados positivos
em PA no ano lectivo 10/11] x100
6.º ano: 12% CED UEF
Taxa de incremento nos resultados positivos dos EN = [ (% de resultados positivos em EN no ano
lectivo 11/12 - % de resultados positivos em PA no ano lectivo 10/11)] / % de resultados positivos
em PA no ano lectivo 10/11] x100
9.º ano: 13% CED UEF
Taxa de incremento nos resultados positivos dos EN = [ (% de resultados positivos em EN no ano
lectivo 11/12 - % de resultados positivos em EN no ano lectivo 10/11)] / % de resultados positivos
em EN no ano lectivo 10/11] x100
3.2.3. Combater a saída de educandos das FIDC, atendendo à natureza e vocação directa destes cursos para a
empregabilidade e inclusão social
3.2.3.1. Reduzir em 10% o número de educandos que no ano lectivo 2011-2012 desistem dos CEF e dos cursos
profissionais
10% PM, MP, NAP e
JRP UEF
Taxa de redução = [ (% de educandos desistentes dos CEF e CP
no ano lectivo 11/12 - % de educandos desistentes dos CEF e CP
no ano lectivo 10/11)] / % de educandos desistentes dos CEF e CP
no ano lectivo 10/11] x100 3.3. Promover a inserção profissional 3.3.1. Garantir o acompanhamento, por parte da EIP, dos educandos que terminam curso CEF/EP na CPL
3.3.1.1. Assegurar o
acompanhamento, por parte da EIP, na inserção profissional dos
educandos 30% DAC/CED UEF
Taxa de acompanhamento do EIP = [Nº de educandos que concluem o
nível II e nível III no ano lectivo11/12, acompanhados pela
EIP / Nº de educandos que concluem o nível II e nível III no ano
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Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 4. Qualidade de vida de pessoas com deficiências sensoriais 4.1. Desenvolver as competências e promover a autonomia de pessoas com deficiências sensoriais 4.1.1. Promover a especialização do CED JRP como modelo de excelência no Ensino de Surdo 4.1.1.1. Conceber e
implementar recursos didáticos de aplicação da LGP às áreas científicas dos vários currículos escolares Conceber os recursos didáticos até Ago JRP JRP Data de conclusão 1 recurso para Físico Química 8º ano nº de recursos aplicados 1 recurso para História e Geografia 6º ano nº de recursos aplicados 4.1.1.2. Contratualizar os PEI com 100% dos educandos com deficiências sensoriais e respectivas famílias, no prazo de 30 dias, após a avaliação diagnóstica
100% JRP JRP
Taxa de PEI contratualizados = [Nº de PEI contratualizados / Nº total
de educandos]x100
4.1.1.3. Aumentar o nº de
docentes com formação em LGP 15 JRP JRP
N.º de novos docentes com formação em LGP
4.1.1.4. Preparar o dossier para certificação da RA S. Marçal como Lar de Apoio
Dez JRP JRP Data de conclusão
4.1.2. Promover a especialização do CED AACF como modelo de excelência na reabilitação de pessoas com
deficiências sensoriais
4.1.2.1. Contratualizar os PEI e os PII (Planos Individuais de Inserção) com 100% dos educandos com deficiências sensoriais e respectivas famílias, no prazo de 30 dias, após a avaliação diagnóstica
100% AACF AACF
Taxa de PEI e PII contratualizados= [Nº de PEI e PII contratualizados /
Nº total de educandos] x100
4.1.2.2. Implementar o Banco de produtos de apoio para pessoas com deficiências sensoriais designadamente
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Estruturante
Objectivo Global
Objectivo Operacional
Indicador de Medida
Designação
Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 4. Qualidade de vida de pessoas com deficiências sensoriais 4.1. Desenvolver as competências e promover a autonomia de pessoas com deficiências sensoriais 4.1.2. Promover a especialização do CED AACF como modelo de excelência na reabilitação de pessoas com
deficiências sensoriais
4.1.2.3. Estruturar uma bolsa de Guias intérpretes de pessoas surdocegas
Dez AACF AACF Data de conclusão
4.2. Desenvolver o programa de
RVCC
4.2.1. Reconhecer e alargar as competências de públicos com baixo nível de qualificação, em particular de pessoas com deficiência e/ou
incapacidade
4.2.1.1. Garantir a certificação de competências a adultos, em particular com deficiência e/ou incapacidade 27 AACF AACF Nº de certificações de RVCC a adultos 33 Nº de certificações de RVCC a adultos com deficiência e/ou
incapacidade 5. Intervenção Comunitária 5.1. Promover o desenvolvimento integrado da comunidade da Urbanização N. Sr.ª da Conceição 5.1.1.Promover a especialização do CED CEAS como modelo de excelência na intervenção comunitária
5.1.1.1.Promover acções de qualificação pessoal, social e familiar junto das famílias da
Urbanização, com filhos 60%
CEAS CEAS
Taxa de abrangência da qualificação pessoal = [Nº de
famílias da Urbanização que participam em pelo menos 1 acção
de qualificação pessoal / Nº de famílias da Urbanização] x 100
5.1.1.2. Promover o
acompanhamento sistematizado dos programas de inserção contratualizados com os beneficiários do Rendimento Social de Inserção 70% das sessões previstas com os beneficiários de RSI
Taxa de acompanhamento dos programas de inserção = [Nº de
sessões de acompanhamento bimestrais realizadas / Nº de sessões de acompanhamento bimestrais previstas] x100
5.1.1.3. Desenvolver acções que previnam situações de
isolamento social 90%
Taxa de realização de visitas domiciliárias = [Nº de visitas domiciliárias mensais realizadas / Nº de visitas domiciliárias mensais
previstas] x 100
5.1.1.4. Proceder à atribuição das habitações que estejam vagas ou que venham a ficar no decorrer do ano civil, num prazo máximo de 90 dias
70%
Taxa de atribuição= [nº de habitações atribuídas no mês n-1 / nº de habitações disponíveis até ao
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Objectivo
Estruturante
Objectivo Global
Objectivo Operacional
Indicador de Medida
Designação
Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 6. Animação Agro-Ambiental 6.1. Qualificar a intervenção no âmbito da animação agro-ambiental e dos centros de férias e de lazer 6.1.1. Promover a especialização do CED FM como modelo de excelência no âmbito da animação agro-ambiental 6.1.1.1. Realizar actividades de educação agro-ambiental para educandos da CPL e outros clientes da rede social e educativa
5500 clientes FM FM Nº de clientes abrangidos
6.1.1.2. Realizar actividades de animação agro-ambiental para educandos da CPL e outros clientes da rede social e educativa
700 clientes FM FM Nº de clientes abrangidos
6.1.1.3. Garantir a qualidade de intervenção em educação
agro-ambiental 90% FM FM
Taxa de satisfação global dos clientes em educação agro-ambiental = [N.º clientes satisfeitos
/ N.º inquiridos]
6.1.1.4. Garantir a qualidade de intervenção em animação
agro-ambiental 90% FM FM
Taxa de satisfação global dos clientes em animação agro-ambiental = [N.º clientes satisfeitos
/ N.º inquiridos]
6.1.1.5.Reconceber os
subprogramas de educação agro-ambiental atendendo ao enquadramento curricular nos diferentes níveis de ensino
2 FM FM Nº de subprogramas até Dez.
6.1.1.6. Realizar acções de animação agro-ambiental para colaboradores da CPL
QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS
PLANO ESTRATÉGICO COMUM
2011-2013
PLANO DE ACTIVIDADES 2012
Área
Estratégica
Objectivo
Estruturante
Objectivo Global
Objectivo Operacional
Indicador de Medida
Designação
Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 7. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade 7.1. Dar visibilidade à missão e à visão da CPL 7.1.1. Promover o conhecimento da CPL junto dos educandos, das famílias, dos
colaboradores e da comunidade
7.1.1.1. Assegurar a participação da CPL no Campeonato Regional das Profissões "Skills" em 2012 e eventuais níveis seguintes
Março CED Tipo 2 com
FIDC UEF Data de conclusão
7.1.1.2. Assegurar o acesso dos educandos da CPL a actividades e iniciativas que promovam o
conhecimento da Instituição 90% CCC CCC
% de novos educandos abrangidos em visitas ao CCC = [Nº de novos educandos admitidos no ano lectivo
12/13 abrangidos em pelo menos 1 visita / Nº de novos educandos admitidos no ano lectivo 12/13] x
100
7.1.1.3. Promover a realização
de eventos culturais 13 eventos CCC CCC Nº de eventos realizados
7.2. Promover a qualificação dos serviços 7.2.1. Desenvolver o sistema de gestão da qualidade 7.2.1.1. Concluir a documentação dosprocessos do SGQ [G01- Planeamento, G05 + S01- Gestão de Recursos Humanos, S07- Contratação de Empreitadas de Obras Públicas] até Março
1 G01- UPGE UPGE Nº de processos desenhados e
documentados
1 G05 + S01 - UPGE UPGE Nº de processos desenhados e
documentados
1 S07 - UOI UOI Nº de processos desenhados e
documentados 7.2.1.2. Implementar os processos desenhados e documentados [G06 - Gestão do conhecimento e da Inovação, S04 - Qualificação de Fornecedores, S06 - Gestão do Património] até Dez
1 G06 - DAC DAC Nº de processos com início de
implementação em 2012
1 S04 - UAL UAL Nº de processos com início de
implementação em 2012
1 S06 - UAF UAF Nº de processos com início de
implementação em 2012
7.2.1.3. Promover a realização de Auditorias Internas [G01 - Planeamento, G03 - Controlo, S05 - Gestão do Inventário]
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PLANO ESTRATÉGICO COMUM
2011-2013
PLANO DE ACTIVIDADES 2012
Área
Estratégica
Objectivo
Estruturante
Objectivo Global
Objectivo Operacional
Indicador de Medida
Designação
Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 7. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade 7.2. Promover a qualificação dos serviços 7.2.1. Desenvolver o sistema de gestão da qualidade 7.2.1.4. Construir e implementar a estrutura de recolha de indicadores preparatórios de benchmarking, relativos ao volume e conteúdos de trabalho dos STASE dos CED Tipo 2
Abr UASA/ CED tipo 2 UASA
Data de apresentação do desenho do benchmarking "Intervenção
STASE - TIPO 2"- Indicador preparatório
Dez CED UASA
Data de recolha do indicador preparatório para BM (8 meses de
recolha)
7.2.2. Implementar nos CED o modelo de gestão orçamental
7.2.2.1 Garantir a execução orçamental por referência ao princípio de orçamentação centro de custos 11mapas mensais de execução orçamental validados
UAF UAF nº de mapas validados
mensalmente (11 meses) 7.2.3. Adequar os colaboradores aos respectivos postos de trabalho e assegurar a necessária qualificação 7.2.3.1. Desenvolver estudo de avaliação de impacto numa amostra de acções de formação profissional a prestar aos colaboradores no ano de 2012
Dez UPGE UPGE Data de conclusão
7.2.3.2. Garantir que os colaboradores são abrangidos por, pelo menos, 1 acção de formação no âmbito da RCM
Nº89/2010, de 17 de Nov 85% UPGE UPGE
Taxa de abrangência =[ Nº de colaboradores que efectuaram pela
primeira vez 1 acção de formação em 2011 / Nº de colaboradores da
CPL em 2011] x100 + [Nº de colaboradores que efectuaram pela
primeira vez 1 acção de formação em 2012 / Nº de colaboradores da CPL em 2012]x100 7.2.4. Motivar os colaboradores da CPL para a criação de um espírito de responsabilidade social 7.2.4.1. Promover o desenvolvimento de acções de sensibilização na área da responsabilidade social, junto dos colaboradores da CPL 3 Acções de sensibilização CD DAC Nº de acções de sensibilização realizadas 7.2.5. Garantir a prevenção de riscos na CPL 7.2.5.1. Identificar os perigos e avaliar os riscos nas RA dos CED Tipo 1
10 RA GDOQ GDOQ N.º de RA com identificação de
perigos e avaliação de riscos
7.2.5.2. Elaborar Planos de Emergência (PE) para as RA
RA Santa Rita até Jun.
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PLANO ESTRATÉGICO COMUM
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PLANO DE ACTIVIDADES 2012
Área
Estratégica
Objectivo
Estruturante
Objectivo Global
Objectivo Operacional
Indicador de Medida
Designação
Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 7. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade 7.2. Promover a qualificação dos serviços 7.2.6. Operacionalizar o Plano de Acção para implementação do SGA (Sistema de Gestão Ambiental)
7.2.6.1. Proceder ao levantamento ambiental no
âmbito da ISO 14001 Dez GDOQ GDOQ Data de conclusão
7.2.7. Consolidar os modelos dos processos de gestão e de suporte da CPL
7.2.7.1. Monitorizar os modelos dos processos implementados G01 - Planeamento, G03 - Controlo, S02 - Gestão dos SIC e S05 - Gestão de Inventário G01 e G03: 2 relatórios de monitorização por processo UPGE UPGE Nº de relatórios de monitorização S02: 2 relatórios de monitorização USIC USIC S05: 2 relatórios de monitorização UAF UAF 7.3. Promover a gestão racional dos recursos
7.3.1. Potenciar a receita 7.3.1.1. Aumentar receita
própria face ao projectado em
orçamento ordinário 5% DSP UAF
Taxa de incremento de receita própria = [(total de receita cobrada
em 2012)/total de receita prevista em OO em 2012]x100
7.3.1.2. Recuperar dívidas subsistentes em 31 Dez 2011
Rendas livres e
comerciais 30% DSP UAF
∆ Taxa de Cobrança = [(Taxa de Cobrança 2012 – Taxa de Cobrança
2011) /Taxa de Cobrança 2011] x 100 Rendas sociais 10% DSP UAF Comparticipa ções de Utentes 15% DSP UAF Reposição de Abonos indevidos 10% DSP UAF Tempo médio de interposição de acções contenciosas de cobrança de divida – 15 dias GAJ GAJ
Tempo médio de interposição de acções contenciosas de cobrança de
dívidas = ∑ (Data interposição de acção – Data despacho CD) /
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PLANO ESTRATÉGICO COMUM
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PLANO DE ACTIVIDADES 2012
Área
Estratégica
Objectivo
Estruturante
Objectivo Global
Objectivo Operacional
Indicador de Medida
Designação
Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 7. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade 7.3. Promover a gestão racional dos recursos 7.3.2. Assegurar a boa execução do plano de aquisições de bens e serviços 7.3.2.1. Melhorar os tempos médios de instrução processual de aquisição de bens e serviços
10 dias para aquisição de
bens
UAL UAL
Tempo médio, em dias, da execução do procedimento= ∑ (dataAdj - data Abr) / Nº de
processos adjudicados ] X100 23 dias para aquisição de serviços 7.3.3. Qualificar o edificado da CPL priorizando as intervenções ao nível da estrutura, de rede e de segurança
7.3.3.1. Executar o plano anual de obras com priorização das intervenções e planificar as acções para 2013 Propostas de procedimentos para 80% das intervenções aprovadas em plano UOI UOI Taxa de execução = [Nº de propostas de procedimentos de intervenções aprovadas em plano/
Nº de intervenções aprovadas em plano] x100
Elaborar plano
2013 até Nov UOI UOI Data de conclusão
7.3.4. Promover a definição e uniformização de conteúdos funcionais e regulamentares dos colaboradores 7.3.4.1. Conceber o
regulamento de horários dos colaboradores não docentes
1 proposta de regulamento até Dez Protocolo de planeamento UPGE/DSP
UPGE/DSP Data de conclusão
7.3.4.2. Definir perfis
profissionais para colaboradores não docentes na área da educação e formação
5 UPGE UPGE Nº de perfis
7.3.5 Promover a racionalização de custos de funcionamento
7.3.5.1. Reduzir a despesa com Comunicações voz e consumíveis de impressão
5% USIC UAF
Taxa de redução= [(Total de despesa 2011 - Total de despesa de
2012)/Total despesa 2011]*100 7.4. Potenciar a dinâmica de gestão em rede institucional 7.4.1. Dotar a CPL de um Sistema de Suporte à Decisão 7.4.1.1. Assegurar a monitorização mensal do PA 11 mapas de
monitorização UPGE UPGE Nº de mapas de monitorização
7.4.1.2. Consolidar o sistema de Monitorização dos Indicadores de Gestão
3 publicações UPGE UPGE Nº de publicações
7.4.1.3. Promover a adesão a um sistema tecnológico de gestão da avaliação de
desempenho da CPL a aplicar 12 meses
Protocolo de planeamento UPGE/DSP
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PLANO ESTRATÉGICO COMUM
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PLANO DE ACTIVIDADES 2012
Área
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Objectivo
Estruturante
Objectivo Global
Objectivo Operacional
Indicador de Medida
Designação
Designação
Meta UOResponsável Unidade Monitorização 1 2 3 4 5 6 7 8 7. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade 7.4. Potenciar a dinâmica de gestão em rede institucional 7.4.2. Dotar a CPL de um sistema integrado de informação ajustado à gestão por processos
7.4.2.1. Implementar o sistema relativamente às respostas sociais, educativas e formativas
Entrada em produção até
Set
USIC USIC Data de conclusão
20% de colaboradores capacitados para operar o sistema USIC USIC
Taxa de capacitação = [Nº total de utilizadores capacitados / Nº total
de efectivos] x 100
7.4.3. Implementar e optimizar uma rede de comunicação estruturada na CPL
7.4.3.1. Implementar VOIP nas Unidades Orgânicas
