CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO PADRONIZADOS PARA PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL

(1)

CONSTRUÇÃO DE INDICADORES

DE DESEMPENHO PADRONIZADOS

PARA PROGRAMAS E AÇÕES DO

PLANO PLURIANUAL 2008

-

2011

(2)

CICLO BÁSICO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL

PLANEJAMENTO

CONTROLE

AÇÃO

AVALIAÇÃO

1

3

2

2 ₅

₅

4

4 Resultados

Resultados

Impactos

(3)

Gerenciar é controlar processos.

Sem controle não há gerenciamento.

Sem medição não há controle.

(Joseph Juran)

O PAPEL DO CONTROLE PARA JOSEPH JURAN E PETER DRUCKER

Tripé da boa administração:

planejamento, execução e controle.

(Peter

(4)

Fiscalização exercida sobre as atividades de

pessoas, órgãos, departamentos, ou sobre

produtos, etc., para que tais atividades, ou

produtos, não se desviem das normas

preestabelecidas e produzam os resultados

esperados.

(Dicionário Aurélio)

O QUE É O CONTROLE?

Fiscalização

exercida sobre as atividades

exercida sobre as

atividades

de

pessoas, órgãos, departamentos, ou sobre

produtos, etc., para que tais atividades, ou

produtos,

produtos, não se desviem

não se desviem

das normas

preestabelecidas e

preestabelecidas e produzam os resultados

produzam os resultados

esperados.

(Dicionário Aurélio)

(5)

Menos de 10% das estratégias formuladas são efetivamente

executadas

.

(Revista Fortune)

Menos de 10% das estrat

é

gias formuladas são efetivamente

executadas

.

(Revista Fortune)

Por que os gestores têm dado ênfase no PLANEJAMENTO, mas é

na EXECUÇÃO que os problemas acontecem.Fazer acontecer é o

grande gargalo dos projetos.

Por que os gestores têm dado ênfase no

PLANEJAMENTO, mas é

PLANEJAMENTO

na

EXECUÇÃO que os problemas acontecem.Fazer acontecer é o

EXECUÇÃO que

grande gargalo dos projetos.

Inexistência de um sistema de CONTROLE estruturado com base

em um conjunto harmônico de INDICADORES DE DESEMPENHO.

Inexistência de um sistema de CONTROLE estruturado com base

em um conjunto harmônico de INDICADORES DE DESEMPENHO.

(6)

Indicadores de desempenho são números, percentagens ou razões que

medem um aspecto do desempenho de uma organização, programa ou

ação, com o objetivo de comparar essa medida com a meta estabelecida.

Indicadores de desempenho são

números, percentagens ou razões

que

medem um aspecto do desempenho de uma

organização, programa ou

ação, com o objetivo

de comparar essa medida com a meta estabelecida.

6

Um conjunto de dados isolados mostrando os resultados atingidos por

uma organização não diz nada a respeito do seu desempenho, a menos

que seja confrontado com metas ou padrões estabelecidos, ou realizada

uma comparação com resultados obtidos em períodos anteriores.

Um conjunto de dados isolados mostrando os resultados atingidos por

uma organização não diz nada a respeito do seu desempenho, a menos

que seja confrontado com metas ou padrões estabelecidos, ou realizada

uma comparação com resultados obtidos em períodos anteriores.

O QUE SÃO INDICADORES DE DESEMPENHO?

(7)

PARA QUE SERVEM OS INDICADORES DE DESEMPENHO

Controle

: para ajudar a identificar e reduzir as variações entre

o programado e o realizado.

Auto

-

avaliação

: para avaliar quão bem está se comportando o

processo e determinar as melhorias a serem implementadas.

Melhoria contínua

: para determinar a eficiência e efetividade

dos processos, bem como as oportunidades de melhoria.

Avaliação administrativa

: para medir se a organização está

agregando valor, e se está sendo efetiva e eficiente

(8)

8

REQUISITOS PARA UM BOM INDICADOR DE DESEMPENHO

Facilidade de apuração.

Facilidade de compreensão.

Representatividade do fenômeno monitorado.

Possibilidade de mensurações periódicas.

Custo aceitável.

Coerência com os demais indicadores.

Basear

-

se em dados confiáveis e de fácil acesso.

(9)

9

DIMENSÕES DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

ECONOMICIDADE: minimização dos custos utilizados na execução

de uma atividade, sem comprometer os padrões de qualidade.

ECONOMICIDADE:

minimização dos custos utilizados na execução

de uma atividade, sem comprometer os padrões de qualidade.

EFICIÊNCIA: relação entre os produtos gerados e os custos dos

insumos empregados, em um determinado período de tempo.

EFICIÊNCIA:

relação entre os produtos gerados e os custos dos

insumos empregados, em um determinado período de tempo.

EFICÁCIA: grau de alcance das metas programadas, em um

determinado período de tempo, independentemente dos custos.

EFICÁCIA:

grau de alcance das metas programadas, em um

determinado período de tempo, independentemente dos custos.

EFETIVIDADE: relação entre os resultados alcançados e os

objetivos que motivaram a atuação institucional.

EFETIVIDADE:

relação entre os resultados alcançados e os

objetivos que motivaram a atuação institucional.

(10)

ATRIBUTOS QUALITATIVOS DAS AÇÕES

ATRIBUTOS QUALITATIVOS DAS AÇÕES Título, Órgão e Unidade orçamentária

Modalidade de implementação Tipo

Produto, Unidade e EspecificaçãoProduto, Unidade e Especificação

Função/Subfunção FINALIDADEFINALIDADE DescriçãoDescrição Base legal DetalhamentoDetalhamento Tipo de orçamento Unidade responsável Localizador

ATRIBUTOS QUANTITATIVOS DAS AÇÕES

Meta físicaMeta física

Cumulatividade da meta física

Dados financeirosDados financeiros ATRIBUTOS DOS PROGRAMAS

ATRIBUTOS DOS PROGRAMAS Órgão responsável Título Tipo Unidade responsável ProblemaProblema OBJETIVOOBJETIVO Público-alvo JustificativaJustificativa Objetivo setorial Desafio

Estratégia de implementaçãoEstratégia de implementação

Horizonte temporal Valor global (projeto)

Data início/término (projeto)

Indicador: Unidade de medida, Índice de Indicador:

referência, Data de apuração, Periodicidade, Previsão do índice (anual), Fonte, Base

geográfica, Forma de cálculo

ATRIBUTOS DO PLANO PLURIANUAL

(11)

11

DIMENSÕES DOS INDICADORES APLICÁVEIS AO PPA

AÇÕES

AÇÕES _PROGRAMAS_PROGRAMAS

EFICIÊNCIA

Valor orçado X Realizado Valor orçado X Realizado

EFICÁCIA

Meta programada X Realizada Meta programada X Realizada

EFETIVIDADE

Resultado esperado X Obtido

Resultado esperado X Obtido _Mensurável

Não mensurável

ECONOMICIDADE

Custo MAPA X Mercado Custo MAPA X Mercado

(12)

POR QUE CONSTRUIR INDICADORES DE DESEMPENHO PADRONIZADOS?

1. Porque as auditorias do TCU têm relatado a falta de indicadores para

avaliar o desempenho dos programas e ações do PPA.

2. Porque as SFA’s têm demandado ao MAPA a construção de indicadores

de desempenho padronizados para a elaboração de relatórios de gestão.

3. Porque os indicadores existentes estão focados na realização das metas

físicas (eficácia) e não na obtenção de resultados (efetividade).

4. Porque os indicadores existentes não formam um conjunto integrado que

permita avaliar o desempenho sistêmico do MAPA.

5. Porque é imperativo que o MAPA disponha de um “sistema de medição de

desempenho” para prestar contas a si próprio, ao governo e à sociedade.

(13)

O QUE CONTROLAR NO ÂMBITO DO PPA 2008

-

2011

Missão e Visão do MAPA

4 Objetivos estratégicos/setoriais

21 Objetivos estratégicos

10 Macro-problemas setoriais

10 Macro-políticas setoriais

14 Programas finalísticos

107 Ações finalísticas

(14)

CONCEITOS INTRODUZIDOS PELA METODOLOGIA PROPOSTA

Núcleo do Objetivo do Programa: É a parte da descrição do objetivo do

programa que indica o resultado a ser obtido com o programa. É a base para a

construção do indicador de efetividade do programa.

Núcleo do Objetivo do Programa

: É a parte da descrição do objetivo do

programa que indica o

resultado a ser obtido

com o programa. É a base para a

construção do

construção do indicador de efetividade do programa

indicador de efetividade do programa

.

Núcleo de Atividade da Ação: É a parte da descrição da finalidade da ação que

sugere a existência de um conjunto de atividades que devem ser desenvolvidas

para a obtenção do resultado esperado. É a base para a construção dos

indicadores de eficiência e eficácia da ação.

Núcleo de Atividade da Ação

: É a parte da descrição da finalidade da ação que

sugere a existência de um

conjunto de atividades

que devem ser desenvolvidas

para a obtenção do resultado esperado. É a base para a construçã

o dos

indicadores de eficiência e eficácia da ação

.

Núcleo da Finalidade da Ação: É a parte da descrição da finalidade da ação que

indica o resultado a ser obtido. É a base para a construção do indicador de

efetividade da ação.

Núcleo da Finalidade da Ação

: É a parte da descrição da finalidade da ação que

indica o

resultado a ser obtido

. É a base para a construção do indicador de

. É a base para a construção do

indicador de

efetividade da ação

(15)

15

METODOLOGIA PROPOSTA: 7 PASSOS

1º Passo: Identificar o núcleo da finalidade e o núcleo da atividade da ação.

1º Passo

: Identificar o

núcleo da finalidade e o

núcleo da finalidade

núcleo da atividade da ação.

núcleo da atividade da ação

2º Passo: Definir o produto, unidade de medida e especificação do produto do

núcleo de atividade da ação.

2º Passo

: Definir o

:

produto

,

unidade de medida e

unidade de medida

especificação do produto

especificação do produto do

núcleo de atividade da ação.

4º Passo: Construir o indicador de eficácia da ação.

4º Passo

: Construir o

indicador de eficácia da ação.

indicador de eficácia

5º Passo: Construir o indicador de efetividade da ação.

5º Passo

: Construir o

indicador de efetividade da ação.

indicador de efetividade

3º Passo: Construir o indicador de eficiência da ação.

3º Passo

: Construir o

indicador de eficiência da ação.

indicador de eficiência

6º Passo: Identificar o núcleo do problema e o núcleo de objetivo do programa.

6º Passo

: Identificar o

núcleo do problema e o

núcleo do problema

núcleo de objetivo do programa.

núcleo de objetivo do programa

7º Passo: Construir o indicador de efetividade do programa.

(16)

AÇÃO 2141: Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e

Inoculantes

Finalidade

: Melhorar os n

í

veis de conformidade e qualidade dos fertilizantes, corretivos

e

inoculantes

colocados

à

disposi

ç

ão dos produtores rurais.

N

Núúcleocleo da da FinalidadeFinalidade::

Melhorar

Melhorar osos nnííveisveisde de conformidade

conformidade de de fertilizantesfertilizantes, , corretivos

corretivos e e inoculantesinoculantes..

Identificar o

núcleo da finalidade

e o

núcleo de atividade

da ação.

EXEMPLO DO 1

º

PASSO METODOLÓGICO

N

Núúcleocleo de de AtividadeAtividade 1:1:

Fiscaliza

Fiscalizaççãoão de de produtosprodutos e e estabelecimentos

estabelecimentos produtoresprodutorese e comerciais

comerciais..

N

Núúcleocleo de de AtividadeAtividade 2:2: Registro

Registro de de produtosprodutos e e

establecimentos

establecimentos produtoresprodutorese e comerciais

(17)

N

Fiscaliza

Fiscalizaççãoão de de produtosprodutos e e

estabelecimentos

estabelecimentos produtoresprodutorese e comerciais

comerciais..

Produto

Produto: Fiscaliza: Fiscalizaçção realizadaão realizada Unidade

Unidade: Unidade: Unidade Especifica

Especificaççãoão: : FiscalizaFiscalizaççãoão realizadarealizada de de produtosprodutos e e

estabelecimentos

estabelecimentos produtoresprodutorese e comerciaiscomerciais de de

fertilizantes

fertilizantes, , corretivoscorretivose e inoculantesinoculantes..

Definir o

produto

, a

unidade de medida

e a

especificação do

produto

do núcleo de atividade da ação.

EXEMPLO DO 2

º

PASSO METODOLÓGICO

N

Registro

Registro de de produtosprodutos e e establecimentos

establecimentos produtoresprodutorese e

comerciais

comerciais..

Produto

Produto: Registro realizado: Registro realizado Unidade

Especificaççãoão: : RegistroRegistro realizadorealizadode de produtosprodutosouou estabelecimentos

estabelecimentos produtoresprodutoresouou comerciaiscomerciaisde de fertilizantes

(18)

N

Núúcleocleo de de AtividadeAtividade 11: F: Fiscalizaiscalizaççãoão de de produtosprodutos e e estabelecimentosestabelecimentos produtoresprodutorese e comerciaiscomerciais.. Produto

Produto: Fiscaliza: Fiscalizaçção realizadaão realizada Unidade

Unidade: : UnidadeUnidade Especifica

Especificaççãoão: : FiscalizaFiscalizaççãoãode de produtosprodutose e estabelecimentosestabelecimentosprodutoresprodutorese e comerciaiscomerciaisde de fertilizantes

fertilizantes, , corretivoscorretivos e e inoculantesinoculantes

Construir o

indicador de eficiência

da ação.

EXEMPLO DO 3

º

PASSO METODOLÓGICO (1)

Indicador

Indicador de de EficiênciaEficiência 1: 1: CUsto de uma fiscalizaCUsto de uma fiscalizaçção realizada (CFR)ão realizada (CFR) Unidade de Medida:

Unidade de Medida: R$ 1.000,00/fiscalizaR$ 1.000,00/fiscalizaççãoão Periodicidade:

Periodicidade: AnualAnual

Fonte:

Fonte: SDA/MAPASDA/MAPA Base Geogr

Base Geográáfica: fica: NacionalNacional

F

Fóórmula de Crmula de Cáálculo: lculo: CFR = CTF / NFR, sendoCFR = CTF / NFR, sendo

CTF = Custo total de fiscaliza

CTF = Custo total de fiscalizaççãoão NFR = N

(19)

N

Núúcleocleo de de AtividadeAtividade 11: Fiscaliza: Fiscalizaçção ão de de produtosprodutose e establecimentosestablecimentosprodutoresprodutorese e comerciaiscomerciais..

Produto

Produto: Fiscaliza: Fiscalizaçção realizadaão realizada

Unidade

Especificaççãoão: : FiscalizaFiscalizaççãoão de de produtosprodutos ououestabelecimentosestabelecimentosprodutoresprodutoresououcomerciaiscomerciais de de fertilizantes

fertilizantes, , corretivoscorretivose e inoculantesinoculantes..

Construir o

indicador de eficácia

da ação.

EXEMPLO DO 4

º

PASSO METODOLÓGICO

Indicador

Indicador de de EficEficááciacia 11: : PercentualPercentualde de fiscalizafiscalizaççõesõesrealizadasrealizadas emem relarelaççãoãoaoao programadoprogramado (PFR)(PFR)

Unidade de Medida

Unidade de Medida: Percentual (%)

Periodicidade:

Fonte:

F

Fóórmula de Crmula de Cáálculo: lculo: PFR = (NFP / NFR) * 100, sendoPFR = (NFP / NFR) * 100, sendo

NFR = N

NFR = Núúmero de fiscalizamero de fiscalizaçções programadasões programadas NFR = N

(20)

N

Núúcleocleo da da FinalidadeFinalidade 11: Melhorar os n: Melhorar os nííveis de veis de conformidadeconformidadede de fertilizantesfertilizantes, , corretivoscorretivos e e inoculantes

inoculantes..

Construir o

indicador de efetividade

da ação.

EXEMPLO DO 5

º

PASSO METODOLÓGICO

Indicador

Indicador de de EfetividadeEfetividade 1.a1.a: : TaxaTaxade de conformidadeconformidadede de fertilizantesfertilizantes mineraisminerais(TCF)(TCF)

Unidade de Medida

Periodicidade:

Fonte:

F

Fóórmula de Crmula de Cáálculo: lculo: TCF=(QFADG / QFANP) * 100, sendoTCF=(QFADG / QFANP) * 100, sendo

QFADG = Quantidade de fertilizante mineral s

QFADG = Quantidade de fertilizante mineral sóólido analisado dentro da garantia, em lido analisado dentro da garantia, em toneladas

toneladas

QFANP = Quantidade de fertilizante mineral s

(21)

Identificar o

núcleo do problema

e o

núcleo do objetivo

do programa.

EXEMPLO DO 6

º

PASSO METODOLÓGICO

PROGRAMA 0375: QUALIDADE DE INSUMOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS

Problema

Problema: Garantir a qualidade e a conformidade de insumos e servi: Garantir a qualidade e a conformidade de insumos e serviçços agropecuos agropecuáários, salvaguardando rios, salvaguardando

os produtores e a atividade agropecu

os produtores e a atividade agropecuáária.ria. Objetivo

Objetivo: Salvaguardar a produ: Salvaguardar a produçção e a produtividade agropecuão e a produtividade agropecuáária pela garantia de nria pela garantia de nííveis adequados veis adequados de conformidade e qualidade dos insumos b

de conformidade e qualidade dos insumos báásicos colocados sicos colocados ààdisposidisposiçção dos produtores.ão dos produtores.

N

Núúcleocleo do do ProblemaProblema::

(baixa?!) garantia de conformidade dos

insumos e servi

insumos e serviçços agropecuos agropecuáários.rios.

N

Núúcleocleo do do ObjetivoObjetivo:: garantir n

garantir nííveis adequados de conformidade dos veis adequados de conformidade dos insumos e servi

(22)

Construir o

indicador de efetividade

do programa.

EXEMPLO DO 7

º

PASSO METODOLÓGICO

N

Núúcleocleo de de ObjetivoObjetivo: : garantir ngarantir nííveis adequados de conformidade dos insumos bveis adequados de conformidade dos insumos báásicos colocados sicos colocados àà disposi

disposiçção dos produtores.ão dos produtores.

Indicador

Indicador de de EfetividadeEfetividade 1.a1.a: : TaxaTaxa de de conformidadeconformidadede de insumopsinsumopsagropecuagropecuááriosrios (TCIF)(TCIF) Unidade de Medida

Periodicidade:

Periodicidade: AnualAnual Fonte:

Fonte: SDA/MAPASDA/MAPA

Base Geogr

Base Geográáfica: fica: NacionalNacional F

Fóórmula de Crmula de Cáálculo: lculo: TCIA=[(TCF*Pf+TCC*Pc+TCI*Pi+TCD*TCIA=[(TCF*Pf+TCC*Pc+TCI*Pi+TCD*PdPd)/(Pf+Pc+Pi+)/(Pf+Pc+Pi+PdPd)]*100)]*100 TCF = Taxa de conformidade de fertilizantes, TCC = Taxa de confo

TCF = Taxa de conformidade de fertilizantes, TCC = Taxa de conformidade de corretivosrmidade de corretivos TCI = Taxa de conformidade de

TCI = Taxa de conformidade de inoculantesinoculantes, TCD = Taxa de conformidade de defensivos, TCD = Taxa de conformidade de defensivos Pf = Peso dos fertilizantes, Pc = Peso dos corretivos, Pi = P

Pf = Peso dos fertilizantes, Pc = Peso dos corretivos, Pi = Peso dos eso dos inoculantesinoculantes Pd

(23)