EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

(1)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2016

04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL

04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

102882

0/0

090.400.888/0001-42

186 - BANCO SANTANDER SA

, REF TARIFA BANCÁRIA DE MULTAS C/C 004 -57-000047-3

/0

4,44

102883

0/0

000.000.000/6970-10

9599 - BANCO DO BRASIL S.A.

, REF TARIFA BANCÁRIA DE MULTAS RENAINF C/C 6107 -7

/0

1,80

04.01.01.15.000 - Urbanismo

04.01.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB

04.01.01.15.122.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.01.01.15.122.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.01.01.15.122.0040.2090.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903001.0411000 - GERAL

3903

22968/2016

001.466.091/0018-66

11508 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ

, AC 050631 ================= OLEO DIESEL

PREGÃO PRE

218/2016

0,00

40.860,00

3985

23971/2016

001.820.806/0009-46

8667 - REDE LK DE POSTOS LTDA

, AC 05674 =============DIESEL S -10

PREGÃO PRE

142/2016

-44.415,00

0,00

4369

23971/2016

001.820.806/0006-01

13528 - REDE LK DE POSTOS LTDA

, AC 050674 =============DIESEL S -10 (EMPENHO 3985 ANULADO POR ESTAR

PREGÃO ELE

142/2016

44.415,00

0,00

VINCULADO A CONTRATO COM FORNECEDOR INCORRETO)

04.01.01.15.122.0040.2090.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903004.0411000 - GERAL

3626

5903/2016

035.820.448/0095-16

1675 - WHITE MARTINS GASES IND LTDA

, AC 50.418 ================GAS ACETILENO, GAS OXIGENIO, GAS STARG OLD

PREGÃO PRE

077/2016

0,00

159,00

3826

30581/2016

003.020.242/0001-35

5603 - ALBANO BAURU COMERCIO GLP LTDA

, AC 50576 ======GAS DOMESTICO (BOTIJAO 13 KG)

PREGÃO PRE

277/2016

0,00

50,00

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903007.0411000 - GERAL

3932

1107/2016

019.356.382/0001-19

12574 - SERGIO DONIZETE GRIMALDI - ME

, AC 050656 ==========LEITE

PREGÃO PRE

006/2016

0,00

227,85

0,00

4029

1107/2016

019.356.382/0001-19

12574 - SERGIO DONIZETE GRIMALDI - ME

, AC 050689 =====LEITE

PREGÃO PRE

006/2016

0,00

75,95

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903022.0411000 - GERAL

4336

6839/2016

017.791.371/0001-31

12284 - OLIVEIRA TRANSPORTES LUCÉLIA LTDA

, AC 050992 --- SACO PLÁSTICO 100 L, SACO PLÁSTICO 100 L (VARRIÇÃO),

PREGÃO PRE

076/2016

0,00

7.271,00

0,00

SACO PLÁSTICO 30 L (ECOLIXEIRAS)

04.01.01.15.122.0040.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903024.0411000 - GERAL

(2)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

, CIMENTO CP -II-F 32 - AC Nº 050973, CAL HIDRATADA CH III

4294

36043/2015

017.351.440/0001-96

10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME

, CIMENTO CP-II - AC Nº 050974

PREGÃO PRE

203/2015

0,00

196,00

0,00

4295

36043/2015

017.351.440/0001-96

10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME

, CIMENTO CP - II - AC Nº 050975, CAL HIDRATADA

PREGÃO PRE

203/2015

0,00

105,10

0,00

4296

36043/2015

017.351.440/0001-96

10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME

, CAL HIDRATADA - AC Nº 050976, CIMENTO CP II

PREGÃO PRE

203/2015

0,00

80,60

0,00

4297

36043/2015

017.351.440/0001-96

10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME

, CIMENTO CP II - AC Nº 050977, CAL HIDRATADA

PREGÃO PRE

203/2015

0,00

145,40

0,00

4324

9294/2015

017.351.440/0001-96

10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME

, AC 050980 --- REJUNTE P/ PISO, ARGAMASSA COLANTE INTERIOR AC

PREGÃO PRE

054/2015

0,00

66,50

0,00

4325

9294/2015

017.351.440/0001-96

10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME

, AC 050981 --- PEDRISCO, AREIA GROSSA

PREGÃO PRE

054/2015

0,00

181,00

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903026.0411000 - GERAL

4365

0/0

004.033.848/0001-78

6938 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP

, AC 051021 --- CAMERAS DE SEGURANÇA

DISPENSA D

/0

190,00

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL

3582

0/0

018.278.413/0001-06

11582 - H. D. HERRERA ME

, 050397 AC=====ADAPTADOR MACHO UNF COM ANEL ORING - IMSMJ-06-06, CAPA

DISPENSA D

/0

0,00

PRENSADA IMPORTADA, CAPA PRENSADA IMPORTADA, MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, MANGUEIRA MÉDIA PRESSÃO, PARAFUSO, PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA SP 90032, TERMINAL PRENSADO, TERMINAL PRENSADO 90 FEMEA, TERMINAL PRENSADO 90 FEMEA GIRATORIA J IC 37 190FJ-16-12, TERMINAL PRENSADO RETO FÊMEA

3852

0/0

053.923.322/0001-79

988 - LENHARO & CIA LTDA

, AC 050598 ============JUNTA DE ADMISSAO - FORD, JUNTA ESCAPE, ANEL DO

DISPENSA D

/0

0,00

295,20

PISTAO

3865

0/0

021.973.973/0001-87

12000 - FRANCA COMERCIO DE BATERIAS LTDA

, AC 050607 =========BATERIA 45 AMPERES, BATERIA 60 AMPERES, BATER IA 150

DISPENSA D

/0

0,00

960,51

AMPERES

4042

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 050698 ===== JUNTA DO MOTOR

DISPENSA D

/0

0,00

1.800,00

4043

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 050699 ======CAMISA DO MOTOR

DISPENSA D

/0

0,00

1.290,00

4047

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 050703 ====== BUCHA DE BIELA, FILTRO LUBRIFICANTE, VALVULA DE

DISPENSA D

/0

0,00

1.038,50

ADMISSAO, VALVULA TERMOSTATICA MOTOR CUMMINS, FILTRO DIESEL DO MOTOR, VALVULA DE ESCAPE, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL ST D

4129

0/0

018.278.413/0001-06

11582 - H. D. HERRERA ME

, AC 050814 ============ANILHA, MANGUEIRA ALTA PRESSAO, TERMINAL

DISPENSA D

/0

0,00

210,05

0,00

PRENSADO NACIONAL, TERMINAL PRENSADO NACIONAL, CAPA PRENSADA IMPORTADA, PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA SP 90032, PORCA

4131

0/0

018.278.413/0001-06

11582 - H. D. HERRERA ME

, AC 050815 ============ANEL ORING, TERMINAL PRENSADO RETO FEMEA,

DISPENSA D

/0

0,00

68,06

0,00

PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA, TERMINAL PRENSADO MACHO PARA TUBO SERIE PESADA, CAPA PRENSADA IMPORTADA, MANGUEIRA AZUL ALTA PRESSAO

4208

0/0

053.814.125/0002-00

485 - DARIO & CIA LTDA

, ANEL ESCAPE - AC 050874

DISPENSA D

/0

0,00

30,00

0,00

4216

0/0

009.059.018/0001-33

11965 - FRANCO & FRANCO AUTO ELETRICA LTDA

, BOMBA DE ALTA - AC Nº 050882

DISPENSA D

/0

0,00

1.610,00

0,00

4263

0/0

017.419.156/0001-04

10619 - TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LT

, AC 050929 --- MOLA 1ª AUXILIAR - VW 14150/14220, PARAFUSO 12 X 40 MM,

DISPENSA D

/0

0,00

1.300,25

0,00

PORCA PORLOK 12 MM, MOLA 1ª AUXILIAR, ABRAÇADEIRA MOLA MOLEJO, POR CA DUPLA 7/8 UNF, REBITE MOLA 3/8 X 1, PINO DE CENTRO 1/2 X 5", SUPOR TE AUXILIAR, PORCA SIMPLES, GRAMPO MOLEJO 7/8 X 82 X 580 D, CONICO GR AMPO 24,5

4264

0/0

017.419.156/0001-04

10619 - TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LT

, AC 050930 --- CONICO GRAMPO 24,5, GRAMPO MOLEJO 7/8 X 82 X 580

DISPENSA D

/0

0,00

1.230,00

0,00

D, PORCA TORQUE 20 MM, PORCA SIMPLES 5/8, PARAFUSO 3/8 X 4.1/2, RE BITE MOLA 1/2 X 1/2, PINO DE CENTRO 12 X 10, PORCA SIMPLES 12 MM MB, PO RCA DUPLA 7/8 UNF, ABRAÇADEIRA MOLA MOLEJO, MOLA 1ª TRASEIRA, PINO DE CENTRO 12 X 8 CA, MOLA 6ª DIANTEIRA, BUCHA MOLA TRASEIRA, PARAFUSO 20 X 180

(3)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

, AC 050932 --- ASSENTO MOLEJO TRAS. ESQ., ASSENTO MOLEJO TRAS. DIR., GRAMPO MOLEJO 7/8 X 82 X 540 D, GRAMPO MOLEJO 7/8 X 82 X 580 D, ABRAÇADEIRA, PORCA DUPLA 7/8 UNF, PARAFUSO 3/8 X 4, PORCA ---, MOLA 6ª DIANTEIRA, PINO DE CENTRO 12 X 8 CA, PORCA 3/8 ROSCA FINA, PINO DE CENTRO 12 X 6, PARAFUSO 20 X 180, BUCHA MOLA TRASEIRA

4347

0/0

018.278.413/0001-06

11582 - H. D. HERRERA ME

, AC 051003 --- MANGUEIRA SUPER ALTA PRESSÃO 4 SH1, CAPA

DISPENSA D

/0

0,00

672,50

0,00

PRENSADA NACIONAL

4349

0/0

018.278.413/0001-06

11582 - H. D. HERRERA ME

, AC 051005 --- PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA SP 90032, MANGUEIRA BAIXA

DISPENSA D

/0

0,00

160,00

0,00

PRESSÃO OS-1, ABRAÇADEIRA DE FITA 14 MM FAB2232

4356

0/0

047.639.349/0001-31

8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME

, AC 051013 --- PARAFUSO 3/8 X 4, PINO DE CENTRO 12 X ACB AÇO 8.8,

DISPENSA D

/0

589,09

0,00

ESTOPA BRANCA, PINO DE CENTRO, MOLA REFORÇO TRASEIRO, PINO DE CENTRO 12 X 9, GRAXEIRA ---, PORCA SIMPLES 5/8, PORCA SIMPLES 12 MM, PINO MOLA TRASEIRA, PINO DE CENTRO 12 X 4, PARAFUSO 10 X 80 MM, RE BITE 3/8" X 1.1/2", PORCA SIMPLES MA 10 MM, ABRAÇADEIRA, CONTRA PINO 3/ 8, MOLA R

---4358

0/0

054.559.729/0001-21

1725 - BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME

, AC 051014 --- ROLAMENTO 6003, ROTOR DO ALTERNADOR, ANEL DE

DISPENSA D

/0

950,20

0,00

AJUSTE ALTERNADOR, ESTATOR ALTERN, BOSCH, PLACA RETIFICADORA DE ALTERNADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM (ALTERNADOR), ROLAMENTO 6303

4359

0/0

017.419.156/0001-04

10619 - TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LT

, AC 051015 --- PARAFUSO 3/8 X 3 1/2" ROSCA FINA, PATIM DE FREIO, ROLETE

DISPENSA D

/0

1.596,00

0,00

DO PATIM TRASEIRO F 13000, ROLETE DO PATIM DE FREIO, PORCA SIMPLES 5/8, LONA DE FREIO TRASEIRO 1-X, MOLA PATIM AUXILIAR

4361

0/0

053.814.125/0002-00

485 - DARIO & CIA LTDA

, AC 051017 --- CUBO SINCRONIZADOR 3ª E 4ª, ROLAMENTO INTERNO DO

DISPENSA D

/0

4.707,00

0,00

EIXO PILOTO, ARRUELAS DE ENCOSTO DO EIXO INTERMEDIÁRIO, ROLAMENTO DA RÉ, LUVA DO SINCRONIZADO 3ª E 4ª, REPARO DO SINCRONIZADOR, ROLAMEN TO SECUNDÁRIO 3382, ROLAMENTO DA ÁRVORE PRIMÁRIA, ROLAMENTO DA 1ª MARCHA, ANEL SINCRONIZADO DA 1ª/2ª, ANEL SINCRONIZADO DA 3ª/4ª, JU NTA DO CAMBIO COM RETENTORES, ROLAMENTO DA ARVORE SECUNDÁRIA, ANEL SINCRONIZADO 5ª, ROLAMENTO 2ª AGULHA LIVRE, ROLAMENTO 3ª AGULHA LI VRE, ROLAMENTO 4ª AGULHA LIVRE, TRAVA CÂMBIO

4363

0/0

017.419.156/0001-04

10619 - TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LT

, AC 051019 --- GRAMPO MOLEJO 7/8 X 82 X 580 D, CONICO GRAMPO 24,5,

DISPENSA D

/0

1.065,70

0,00

PORCA PORLOK 5/8 UNF, BUCHA MOLA TRASEIRA, PARAFUSO 5/8 X 2 1/2 RG , MOLA 1ª TRASEIRA, PORCA SIMPLES 12 MM MB, PORCA DUPLA 7/8 UNF, PIN O DE CENTRO 12 X 10

4364

1544/2015

008.669.854/0001-77

12904 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTD

, AC 051020 --- CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM

PREGÃO PRE

007/2015

1.171,98

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903044.0411000 - GERAL

4044

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 050700 ===== ESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO

DISPENSA D

/0

0,00

36,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903099.0411000 - GERAL

4045

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 050701 ===== COLA SILICONE CINZA DE ALTA TEMPERATURA, THINNER ,

DISPENSA D

/0

0,00

92,59

COLA ANAEROBICA / ELIMINA JUNTAS, ARRUELA/ABRAÇ/ PORCA/ PARAF/ TRA VA

04.01.01.15.122.0040.2090.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

04.01.01.15.122.0040.2090.33903901.0411000 - GERAL

(4)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

, AC 050943 --- ASSINATURA DE TV A CABO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903905.0411000 - GERAL

1643

1695/2014

007.791.963/0001-08

9927 - STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA

, SERVIÇO DE AUDITORIA PARA O EXERCÍCIO FISCAL CORRENTE

PREGÃO PRE

008/2014

0,00

5.411,25

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903912.0411000 - GERAL

334 5631/2015

006.965.293/0001-28

7710 - SPLICE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇ

, LOCAÇÃO APOIO TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA RADAR TIPO PARDAL -

PREGÃO PRE

016/2015

0,00

59.198,93

0,00

PROPORCIONAL A 9 MESES - EXERCÍCIO 2016, SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE LOCAL PARA RADAR TIPO PARDAL, INSTALAÇÃO DE INFRA -ESTRUTURA P/ FISCALIZAÇÃO ELETRÔN. DE VELOC. (FAIXAS) - MEDIDOR FIXO (PARDAL), INSTALAÇÃO DE INFRA -ESTRUTURA P/ FISCALIZAÇÃO ELETRÔN. DE VELOC NÃO INTRUSIVO, LOCAÇÃO APOIO TECNICO E MANUTENÇÃO PARA RADAR TIPO PARDAL NÃO INTRUSIVO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903917.0411000 - GERAL

4246

0/0

060.296.092/0001-20

6664 - SUDOESTE COM DE MAQ E EQUIP ELETR

, AC 050913...CONSERTO IMPRESSORA

DISPENSA D

/0

0,00

75,00

0,00

4360

0/0

069.226.942/0001-99

1151 - MICHELE OLIVEIRA SOUTO MATTEI ME

, AC 051016 --- CONSERTO DO MOTOR DO PORTÃO

DISPENSA D

/0

70,00

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903919.0411000 - GERAL

4041

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 050697 ========ANEL DO MOTOR STD

DISPENSA D

/0

0,00

1.260,00

4046

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 050702 ===== SERV. DE RETIFICAR E ENCAMISAR CILINDRO

DISPENSA D

/0

0,00

3.000,00

4357

0/0

047.639.349/0001-31

8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME

, AC 051013 --- SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM

DISPENSA D

/0

300,00

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

04.01.01.15.122.0040.2090.33903943.0411000 - GERAL

263 0/0

033.050.196/0001-88

3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA P/ O EXERCÍCIO DE 2016

OUTROS/NÃO

0,00

1.467,37

04.01.01.15.122.0040.2090.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903944.0411000 - GERAL

4367

0/0

046.139.952/0001-91

510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

, COMPLEMENTO DOCUMENTO 454253 --- SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

OUTROS/NÃO

/0

2.658,68

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903946.0411000 - GERAL

(5)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

, AC 051018 --- SERVIÇO DE LAVANDERIA

04.01.01.15.122.0040.2090.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

04.01.01.15.122.0040.2090.33903958.0411000 - GERAL

987 0/0

002.558.157/0001-62

2560 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.

, ESTIMATIVA P/ DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 20 16

DISPENSA D

/0

0,00

46,97

(COMPRA DIRETA)

04.01.01.15.122.0040.2090.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903963.0411000 - GERAL

704 9655/2015

011.975.761/0001-85

12602 - TILIFORM CONSULTORIA GRÁFICA LTDA

, TALÃO DE ÁREA VERDE - 1 HORA, TALÃO DE ÁREA AZUL - 2 HORAS

PREGÃO PRE

022/2015

0,00

5.040,00

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL

3271

5438/2016

000.000.000/6970-10

9599 - BANCO DO BRASIL S.A.

, PRESTACAO DE SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA, VOLTADO AO

PREGÃO PRE

012/2016

0,00

3,60

RECEBIMENTO DE VALORES, POR MEIO DE BLOQUETO DE COBRANÇA.

04.01.01.15.122.0040.2090.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

04.01.01.15.122.0040.2090.33913944.0411000 - GERAL

264 0/0

046.139.952/0001-91

510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO REF EXERCÍCIO DE 2016

OUTROS/NÃO

/0

0,00

12.672,46

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

04.01.01.15.122.0040.2090.44905238.0411000 - GERAL

4187

0/0

006.977.095/0001-84

13479 - SANDRA MARIA NUNES CANHOELLA - EPP

, AC 050840...CONTENTOR DE LIXO CAP. 1.000 LITROS CO M TAMPA

DISPENSA D

/0

-13.250,00

0,00

04.01.01.15.122.0040.2116 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

04.01.01.15.122.0040.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

04.01.01.15.122.0040.2116.33903990.0411000 - GERAL

4120

4333/2016

045.012.218/0001-02

924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA

, AC 050762 A 050800 ===========PUBLICACAO EM CENTIMETROS

PREGÃO PRE

035/2016

0,00

1.922,40

0,00

4123

4333/2016

045.012.218/0001-02

924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA

, AC 050801 A AC 050807 =============PUBLICAÇÃO EM CENTIMETROS

PREGÃO PRE

035/2016

0,00

1.174,80

0,00

4190

4333/2016

045.012.218/0001-02

924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA

, AC 050866 --- PUBLICAÇÃO - EM CENTIMETROS

PREGÃO PRE

035/2016

0,00

71,20

0,00

SUBTOTAL

---

---2.274,89

102.961,86

52.631,20

TOTAL

---

---2.274,89

102.961,86

52.631,20

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

(6)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 19 de Dezembro de 2016

Antonio Mondelli Junior

Lívia Tavares Benetti

1SP-268936/O-0