Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
3 12 010 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
009 GRANDE RECIFE - CTM REF. ANULACAO DA N.SE.Nº00630 009, DISP/OUT - 0 -6.050,40 CARREGAMENTO DE CARTOES VALE
TRANS PORTE, PARA OS FUNCIONARIOS, DESTA GOVERNADORIA, MES DE
DEZEMBRO DE 2.010: TIPO A TIPO B T.S. - TAXA DE SERVICO
00630
010 GRANDE RECIFE - CTM ANULACAO PARA RETORNO DE DOTACAO. DISP/OUT - 0 -6.338,18 00434
009 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
N APLIC - 0 271.132,01 PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE
PRECATORIO - PMO PREFEITURA MUNICI PAL DE OLINDA, INTRODUZIDO ATRAVES DE DECRETO DO EXECUTIVO 043/2010, DE 08.DE FEFEREIRO DE 2010. PAGAMENTO DA 09 PARCELA. RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO PERIODO DE OUT 2009 A SET 2010. 02703
000 ARTELA SERVICO E COMERCIO LTDA.
DISP/OUT - 0 200,00 Valor ref.a pagamento de confecção de carimbo
para uso em serviço dos Servidores desta Secretaria no pe- ríodo de 29 a 30/11/2010. Carimbo automático 4916
06845
018 GRANDE RECIFE - CTM ANULACAO DA N.S 025/018, PARA RE- DISP/COMP - 0 -33.279,80 TORNO DE DOTACAO. 00025 011 PROV.STA.CRUZ IRMAS MISSION.IMACULADA MAE DE DEUS DISP/COMP - 24 3.000,00 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA
CLETO CAMPELO,195-BAIRRO NOVO/OLIN DA,DESTINADO PARA UTILIZACAO DO AR QUIVO GERAL E JUNTA MILITAR, RELA- TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CON- FORME CONTRATO DE N.205/2009. 00244
011 PSAL PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA
INEX - 19 9.240,50 SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTE-
MAS DE DESPESA, RECEITA, EXTRA,CON TABILIDADE E BANCOS UTILIZADOS POR ESTA PMO, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO/2010, CONFORME CONTRATO DE N. 102/2010.
00246
011 TINUS INFORMATICA LTDA LOCACAO,MANUTENCAO E SUPORTE TECNI CC - 2 20.844,00 CO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRI
BUTARIA (SIAT), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO DE N.201/2008.
00249
009 VICENTE FERREIRA DE SOUZA SERVICOS
CV/COMP - 27 7.795,00 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E
PREVENTIVA,COM REPOSICAO DE PECAS, EM 17(DEZESSETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO,TIPO JANELA, E 54(CIN QUENTA E QUATRO) SPLITS, LOCALIZA DOS NAS DIRETORIAS FINANCEIRA, TRI
BUTARIA, RECURSOS HUMANOS, PATRIMO NIO, COPAL, CONTROLADORIA, COORD. INFORMATICA E GABINETE DO SECRETA- RIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2010, CONFORME CONTRATO DE N.031/ 2010.
02163
009 MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA.
INEX - 15 431,02 SERVICOS DE MANUTENCAO DE
HARDWARE RELATIVOS AOS 02(DOIS) RELOGIOS DE PONTO RB 5702 E DO SOFTWARE RB TEM PO FOR WIN PARA 300(TREZENTOS) SER VIDORES LOTADOS NAS DIRETORIAS FI- NANCEIRA,
TRIBUTARIA, RECURSOS HU- MANOS, PATRIMONIO, COPAL, COORD.DE INFORMATICA E GABINETE DO SECRETA- RIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2010, CONFORME QUARTO TERMO ADITI- VO AO CONTRATO DE N.020/2006. 02269
009 TRANSIL - TRANSPORTES SILANO LTDA.
PG - 23 1.150,00 LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, SEM MO-
TORISTA E SEM COMBUSTIVEL,TIPO PAS SEIO, 04 PORTAS, FLEX, MOTORIZACAO 1.0, AR CONDICIONADO, ANO 2009,COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSI DADES DE TRANSPORTE DO GABINETE DO SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO DE N.050/2010.
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
008 PSAL PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA
INEX - 10 6.000,00 SUPORTE TECNICO NA INTEGRACAO DOS
SISTEMAS CONTABIL, DESPESA, RECEI- TA E EXTRA ORCAMENTARIA PARA A GES TAO FINANCEIRA E CONTABIL, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFOR ME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON- TRATO DE N.071-A/2007.
02364
006 R.A. LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA.
PG - 23 2.050,00 LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, SEM COM-
BUSTIVEL E COM MOTORISTA, TIPO PAS SEIO, 04 PORTAS, FLEX, MOTOR A PAR TIR DE 2008, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANS- PORTE DO GABINETE DA SECRETARIA E- XECUTIVA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE
NOVEMBRO/2010, CONFORME CON TRATO DE N.049/2010.
03848
004 LEONARDO CAMPELO DE BARROS
DISP/OUT - 16 650,00 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-
RIA, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA DIRETORIA TRIBUTARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO DE N.163/2010. 04839
003 PSAL PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA
INEX - 21 2.539,40 SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTE-
MAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECUR- SOS HUMANOS DESTA PMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.
05239
002 R.A. LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA.
PG - 23 2.050,00 LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, SEM COM-
BUSTIVEL E COM MOTORISTA, TIPO PAS SEIO, 04 PORTAS, FLEX, MOTOR A PAR TIR DE 1.0, AR CONDICIONADO, ANO A PARTIR DE 2008,COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANS- PORTE DA DIRETORIA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/10 A 26/ 11/2010,
CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.049/2010.
05684
001 ELMO PINTO DE OLIVEIRA LOCACAO DE APARELHOS DE AR CONDI- DISP/OUT - 0 1.728,00 CIONADO, COM MANUTENCAO, PARA ATEN
DER AS NECESSIDADES DAS DIRETORIAS FINANCEIRA, TRIBUTARIA,RECURSOS HU MANOS, PATRIMONIO E COPAL, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO/2010. - AR COND. TIPO JANELA. - SPLIT.
06587
000 EDUARDO AUGUSTO SANTOS SOARES SILVA
N APLIC - 0 84,43 VALOR A QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESA, COM PAGAMENTO DE DIFEREN- CA DE SALARIO CALCULADO A MENOR NA FOLHA DO MES DE NOV/2010. CONFORME ATO N.482/2010. ANEXO.
VALOR... 06836
000 WALVICK COPIADORA SERVICOS DE COPIAS, A SEREM REALI- DISP/COMP - 0 502,00 ZADOS EM 30/11/2010, REFERENTES A
DOCUMENTOS ORIGINAIS RECOLHIDOS NOS ARQUIVOS PUBLICOS ESTADUAL E MUNICIPAL,PARA SEREM UTILIZADAS CO MO PROVAS COMPROVATORIAS DO DIREI- TO FORAL DE 1537,NA ACAO CIVIL PRO MOVIDA POR ESTA PMO. - COPIA A-4 COMUM. - IMPRESSAO COLORIDA A-4. 06839
000 RINALDO MARIO DA PACIENCIA SERVICOS DE PINTURA DAS PAREDES IN DISP/COMP - 0 7.200,00 TERNAS E TETO, NAS DEPENDENCIAS DA
DIRETORIA ADM.TRIBUTARIA, COM AREA DE 1.000 M2, A SEREM REALIZADOS NO PERIODO DE 29/11 A 08/12/2010. 06840
000 A. J. DA S. ROCHA PECAS (PINTO PECAS E SERVICOS)
DISP/COMP - 0 872,00 AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTI-
LIZADAS EM 01(UM) VEICULO FIAT UNO PLACA: KIP-6047, PERTENCENTE A ES- TA SEFAD (DIRETORIA TRIBUTARIA). - AMORTECEDOR DIANTEIRO. - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. - KIT DE BATENTE DIANTEIRO. - CAIXA DE DIRECAO. - TERMINAL DE DIRECAO. - RETENTOR DO VOLANTE. - SELANTE. - BENDIX P/MOTOR 06841
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
000 A. J. DA S. ROCHA PECAS (PINTO PECAS E SERVICOS)
DISP/COMP - 0 170,00 SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO PE-
RIODO DE 30/11 A 02/12/2010, EM 01 (UM) VEICULO FIAT UNO, PLACA: KIP- 6047, PERTENCENTE A ESTA SEFAD (DI RETORIA TRIBUTARIA). - MAO DE OBRA PARTE MECANICA: SUBS TITUICAO AMORTECEDOR DIANTEIRO,CAI XA E TERMINAL DE
DIRECAO. - MAO DE OBRA PARTE ELETRICA: SUBS TITUICAO BENDIX E PORTA ESCOVA MO- TOR DE PARTIDA. 06842
000 LEDA LAURENCIO DA CRUZ ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A PE- DISP/COMP - 0 159,00 QUENAS DESPESAS DA DIRETORIA FINAN
CEIRA, COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.
06843
001 SERTEC TECNOLOGIA LTDA. VLR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DISP/COMP - 0 2.760,00 DE SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALA
CAO ELETRICA, TELEFONICA E DE REDE FISICA E CABEAMENTO P/ATENDER A SE CRETARIA, NO PERIODO DE NOVEMBRO. -INSTAL. DE UM NOBREAK 1.000 W
-MANUTENCAO NO RACK TROCA DE CABOS UTP E CONECTORES. INSTAL. DE 12 PONTOS DE REDE NA SE CRETARIA. CONFIGURACAO DE REDE LOGICA NOS COMPUTADORES. -REPAROS DE 0 PONTOS ELETRICOS CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO.
00491
000 RD SERVICO TECNICOS LTDA -ME
N APLIC - 0 7.895,22 VLR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO
DE SERVICOS DE SUBSTUTICAO DE LAJA TA E RECUPERACAO DE REDE ELETRICA CENTRO MUSICAL DE OLINDA, NO PERIO DO DE NOVEMBRO/2010 CONF. DISCRIMI NACAO ABAIXO. - PESSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50X50 C/APLICACAO - RECUPERACAO ELETRICA DE REFLETO- RES COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS , BOCAS E FIACOES. CONFORME
ORCAMENTO EM ANEXO 06846
000 KADISA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
N APLIC - 0 7.249,47 VLR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO
DE SERVICO DE PREVENCAO PARA CON- TENCAO DE PROLIFERACOES DE DOENCAS GERADAS POR POMBOS CONF. DISCRIMA- NACAO ABAIXO NO PERIODO DE NOVEM- BRO. ALVENARIA DE TIJOLOS C/08 FUROS ASSENTADOS E REJUNTADOS CHAPISCO C/ARGAMASSAS DE CIMENTO
REVESTIMENTO C/ARGAMASSAS DE FECHAMWENTO DOS ESPACOS ENTRE AS TELHAS COM ARGAMASSAS DE CIMENTO RETELHAMENTO DE TELHAS TIPO CANAL LOCACAO DE ANDAMES
06847
007 IMOBILIARIA ROCHA LTDA VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CC - 1 16.798,45 CE AS DESPESAS REFERENTE BM 21/10
CONT 136/07 NO PERIODO DE 01/09/10 A 30/09/10 CUJO OBJETO EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA,HABI- TACAO E URBANIZACAO DE PARTE COM-
PLEMENTAR DA UNIDADE DE ESGOTAMEN- TO Nº 07,UE 07,NAS COMUNIDADES DE- NOMINADAS DE V8,V9 E V10.
00489
008 CONSTRUTORA CAMILO BRITO LTDA
CC - 1 16.798,45 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA
CE AS DESPESAS REFERENTE BM 21/10 CONT 136/07 NO PERIODO DE 01/09/10 A 30/09/10 CUJO OBJETO E EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA,HABI- TACAO E URBANIZACAO DE PARTE COM-
PLEMENTAR DA UNIDADE DE ESGOTAMEN- TO Nº 07,UE 07,NAS COMUNIDADES DE- NOMINADAS DE V8,V9 E V10
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
003 L.FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
TP/COMP - 6 7.885,20 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA
CE AS DESPESAS REFERENTE BM 009/10 PARCIAL CONT 102/07 NO PERIODO DE 01/05/10 A 10/07/10 CUJO OBJETO E A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA PARA IMPLANTACAO DE RESTAURANTE PO PULAR/CENTRO DE PRODUCAO ALIMENTOS DOM HELDER CAMARA,LOCALIZADO NA A- VENIDA JOSE CORIOLANO DA SILVA Nº221,NO BAIRRO DE PEIXINHOS,NO MU NICIPIO DE OLINDA/PE CTR
0176.654-14/2005 AGENCIA 0917 CEF 647009-7
00654
002 J.P.R CONSTRUÇÕES LTDA VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CC - 3 100.120,32 CE AS DESPESAS REFERENTE DEGLOSSA
DO BM 006/09,009/10 PARCIAL E 010/ 10 CONT 096/08 CUJO OBJETO E A
CONSTRUCAO DE MINI-AREAS DE LAZER EM PRACAS,NOS BAIRROS DE AGUAZINHA SALGADINHO,OURO PRETO,JARDIM FRAGO SO,CASA CAIADA,BONSUCESSO,MONTE, AMPARO,TABAJARA E RIO DOCE DO MUNI CIPIO DE OLINDA/PE CTR 0246.932-69/2007 AGENCIA 0917 CEF 647051-8
00671
002 J.P.R CONSTRUÇÕES LTDA VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER FA CC - 3 8.074,17 CE AS DESPESAS REFERENTE CONTRAPAR
TIDA CTR 0246.932-69-2007 DA DEGLO SSA DO BM 006/09,009/10-PARCIAL E 010/10 CONT 096/08 CUJO OBJETO E A
CONSTRUCAO DE MINI-AREAS DE LAZER EM PRACAS,NOS BAIRROS DE AGUAZINHA SALGADINHO,OURO PRETO,JARDIM FRAGO SO,CASA CAIADA,BONSUCESSO,MONTE, AMPARO,TABAJARA E RIO DOCE,DO MUNI CIPIO DE OLINDA/PE AGENCIA 0917 CEF 647051-8
00672
000 ETEK INDUSTRIA COMERCIO DE TENDAS E COBERTURAS
N APLIC - 0 4.000,00 VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE
AS DESPESAS REFERENTE CONFECCAO E INSTALACAO DE 01(UM) TOLDO TIPO CURVO MED 6,00M X 2,90M X 0,50M EM POLICARBONATO PARA NOVA INSTALACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,NA AVENIDA OLINDA,Nº 85,NO BAIRRO DO VARADOU- RO,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE PERIODO DE NOVEMBRO/2010
06837
009 GRANDE RECIFE - CTM ANULACAO PARA RETORNO DE DOTACAO. DISP/OUT - 0 -2.319,63 01998
044 3 PONTOS COMUNICACAO LTDA VL.DO PAGTO POR CONTA DA NE ACIMA, CC - 2 842,00 REF.A OC-5004. CRIACAO E FINALIZACAO
DE PALNEL P/ TAPUME EM LONA APRESENTANDO AS OBRAS REALIZADAS FORM.57X1,30 NOVEMBRO DE 2010. 06009
017 CAEL - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA
CC - 9 177.166,57 VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA FAZER
FACE AO PAGAMENTO DO BMS 197/2010 CONT 026/2005 NO PERIODO 01/11/10 A 10/11/10 CUJO A EXECUCAO DOS DE LIMPEZA URBANA EM AREAS DO MU- NICIPIO DE OLINDA/PE CONTEMPLANO NO LOTE 02.
04350
001 JOSE A. DA SILVA -ME MALHARIA RIO DOCE
DISP/COMP - 0 -6.500,00 VLR REF ANULACAO TOTAL DA NOTA DE
SUB-EMPENHO N.0843-1, REF A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS, CUJA A EMPRESA ATE A PRE- SENTE DATA NAO EMITIU A NOTA FIS- CAL. 00843
001 ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES
DISP/COMP - 0 -4.500,00 VALOR REF AO ANULACAO DA NOTA DE
SUB-EMPENHO N.02628-1, FEITA INDE VIDAMENTE, CORRESP. AO SERVICOS E INSTALACAO DE TOLDOS.
02628
003 HERMANO SOUZA DA SILVA VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE DISP/OUT - 0 1.480,00 SERVICOS DO APOIO TECNICO E OPERA-
CIONAL NO PRE-CREDENCIAMENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010, NO PERIO- DO 05855
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
002 ANA PAULA BALBINO DE ALBUQUERQUE
N APLIC - 0 1.000,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE
SERVICOS DO APOIO AO COORDENADOR NO PRE-CREDENCIAMENTO DAS TEMATI- CAS DO CICLO 2010, NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010.
05858
002 RICARDO JORGE CEZAR DA FONSECA
DISP/OUT - 0 1.000,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE
SERVICOS DO APOIO AO COORDENADOR NO PRE- CREDENCIAMENTO DAS TEMATI- CAS DO CICLO 2010, NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010.
05859
003 CARLOS QUINTINO CORREIA DA SILVA JUNIOR
DISP/OUT - 0 1.000,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE
SERVICOS DO APOIO OPERACIONAL NO PRE-CREDENCIAMENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010, NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010.
05862
002 JESSIKA CRISTINA DE ARAUJO VIEIRA
DISP/OUT - 0 1.480,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE
SERVICO DO COORDENADOR NO PRE-CRE- DENCIAMENTO DAS TEMÁTICAS DO CICLO 2010,NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010 06259
002 FABIO AUGUSTO DE SOUZA NOBREGA
DISP/OUT - 0 1.480,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE
SERVICOS DO COORDENADOR NO PRE-CRE DENCIAMENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010,NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010
06262
002 MIRIAM MARIA DE MELO SILVA VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE DISP/OUT - 0 1.480,00 SERVICOS DO COORDENADOR NO
PRE-CRE DENCIAMENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010,NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010
06264
002 FLAVIO DE SOUZA NOBREGA VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE DISP/OUT - 0 1.480,00 SERVICOS DO COORDENADOR NO
PRE-CRE DENCIAMENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010,NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010
06265
002 WALBER SALES SOUTO VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE DISP/OUT - 0 710,00 SERVICOS DO APOIO OPERACIONAL NO
PRE- CREDENCIAMENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010, NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010.
06272
001 CRISTIANE SILVA COSTA FERREIRA
DISP/OUT - 0 900,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE
SERVICOS DA EDUCADORA NO PRE-CRE- DENCIAMENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010,NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010 06765
001 MARCIA MARIA GOMES DE ANDRADE RODRIGUES
DISP/OUT - 0 900,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE
SERVICOS DA EDUCADORA NO PRE- CRE- DENCIAMENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010,NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010 06766
001 CRISTIANO EUGENIO GOMES RABELLO
DISP/OUT - 0 900,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE
SERVICOS DO EDUCADOR NO PRE-CREDEN CIAMENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010,NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010 06767
001 CLEIDE DE ARAUJO FARIAS CABRAL
DISP/OUT - 0 900,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE
SERVICOS DA EDUCADORA NO PRE -CRE- DENCIMENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010,NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010 06774
001 MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA
DISP/OUT - 0 1.480,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE
SERVICOS DA COORDENADORA NO PRE - CREDENCIAMENTO DAS TEMATICAS DO CI CLO 2010, NO PERIODO DE 24 A 29 DE NOVEMBRO DE 2010..
06776
001 VERA LUCIA MACHADO RAMOS VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE DISP/OUT - 0 1.050,00 SERVICOS DO APOIO AO COORDENADOR
NO PRE-CREDENCIAMENTO DAS TEMATI- CAS DO CICLO 2010, NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010.
06778
001 GERAMILTON BATISTA DA CUNHA
DISP/OUT - 0 620,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE
SERVICOS DO APOIO OPERACIONAL NO PRE - CREDENCIAMENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010, NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010.
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
001 PATRICIA LAINE DA SILVA CAETANO
DISP/OUT - 0 620,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE
SERVICOS DO APOIO OPERACIONAL NO PRE - CREDENCIAMENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010, NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010.
06784
001 RICARDO JOSE ALVES VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE DISP/OUT - 0 620,00 SERVICOS DO APOIO OPERACIONAL NO
PRE - CREDENCIMAENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010, NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010.
06787
001 RIVONEIDE PEREIRA DA SILVA VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE DISP/OUT - 0 620,00 SERVICOS DO APOIO OPERACIONAL NO
PRE - CREDENCIAMENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010, NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010.
06790
001 VERONICA MENDONCA LEMOS SILVA
DISP/OUT - 0 1.000,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE
SERVICOS DO APOIO AO COORDENADOR NO PRE-CREDENCIAMENTO DAS TEMATI- CAS DO CICLO 2010, NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010.
06791
001 ROSANGELA DA SILVA VITAL DE SOUZA
DISP/OUT - 0 1.480,00 VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO DE
SERVICOS DO APOIO TECNICO E OPERA- CIONAL NO PRE-CREDENCIAMENTO DAS TEMATICAS DO CICLO 2010,NO PERIODO DE 24 A 29/11/2010.
06792
000 BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHI- N APLIC - 0 44.406,50 MENTO CORRESPONDENTE AO SALDO DOS
RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 0175.046.26/2005 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA -AGENCIA: 0917 C/C - 006/00647.007-0, REFERENTE A PRES- TACAO FINAL DE CONTAS DO REFERIDO CONTRATO, VENCIMENTO:30.11.2010. 06838
032 TELEMAR-NORTE LESTE S/A VALOR CORRESP. AO PAGTO DA FATURA N APLIC - 0 94,25 11/2010 DA TELEMAR, REF. A LINHA
TELEFONICA QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO SECRETARIO. MES DE NOVEMBRO/2010. TELEFONE CONTRATO: 3494-5101 FATURA N: 1200069925601 00121
001 JOSE BATISTA S. BOTELHO VALOR CORRESP. AO PAGTO DO SERVICO DISP/COMP - 0 510,00 PRESTADO COM O OBJETIVO DE AUXI LIAR
NOS SERVICOS GERAIS DESTA SE
CRETARIA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2010.
06844
000 OURO PRETO GRAFICA E EDITORA LTDA.
DISP/OUT - 0 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR
DESPESAS COM PAGAMENTO DO SERVICO GRAFICO PARA CONFECCAO DE 6.000 PANFLETOS PARA DIVULGACAO DO PELC/ CONV. 700591/2008 NAS AREAS DE OU- RO PRETO E RIO DOCE, PANFLETOS ME- DINDO 10CM X 20CM, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2010.
06848
027 TIM TELPE CELULAR S/A VLR.REF.AO PAGTO.DA FATURA DO TIM D N APLIC - 0 852,80 ID 6.258892.10 CORRESPONDENTE AO MES
DE NOV/2010. 9615-7172 9627-0263
9784-2021 9961-0722 9632-9987 ASSINATURA DO PLANO MENSALIDADES E FRANQUIAS OUTROS CREDITOS
00126
TOTAL 697.062,75 TOTAL GERAL 697.062,75
