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Entrada de Nota Fiscal de Mercadoria Dúvidas

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Academic year: 2021

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Entrada de Nota Fiscal de Mercadoria Dúvidas

A maneira de dar entrada na nota é: Movimentação / Entradas / Nota Fiscal de Mercadorias:

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Aba “Geral”

➢ CFOP: Usado para cadastrar o CFOP informado na nota. Normalmente é escolhido o CFOP que mais aparece na lista de produtos;

➢ CLP: Usado pelo setor contábil. Código para referenciar o cliente no livro da contabilidade;

➢ Desconto, Base Calc. ICMS, Valor ICMS, B.C ICMS ST, Vlr ICMS ST, Vlr Total Serv, Vlr Total do Prod, Frete,

Seguro, Outras Despesas, Total IPI e ISSQN: São campos preenchidos de acordo com o informado na nota

fiscal;

➢ Valor Total Nota: Este valor será calculado automaticamente seguindo os valores informados nos campos mencionados acima;

Obs.: Todos os campos devem ser conferidos com a nota fiscal que está sendo inserida para que não haja

inconsistência nos valores.

Aba “Cadastro de Itens da Entrada”

Clique na figura do quadro com um (+) verde para liberar o cadastro dos itens;

➢ CST/CSOSN: O valor é preenchido de acordo com os dados do produto cadastrado, mas deve ser escolhido de acordo com o regime da empresa que está usando o sistema;

➢ CFOP: O valor é preenchido de acordo com os dados do produto cadastrado, mas como estamos cadastrando uma nota de entrada, o valor escolhido deve respeitar as regras do CFOP de entrada.

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Aba “Cadastro de Itens da Entrada” Aba “Geral”

Pode ser cadastrado um novo produto clicando no (+) verde ou na lupa para pesquisar um produto já cadastrado.

➢ Desconto do Item: Usado quando o desconto informando é referente a cada produto e não o informado nos dados da nota fiscal;

➢ Desconto Nota: Usado para informar o desconto de cada item de acordo com a nota fiscal;

➢ Rateio: Estes valores são rateados automaticamente para cada produto. Pode acontecer dos valores não darem exatos devido aos valores fracionados com mais de 3 casas depois da virgula, desta maneira, os valores podem ser alterados para que se adequem ao valor correto.

Aba “Cadastro de Itens da Entrada” Aba “IPI”

➢ Cód. ST: Código da Situação Tributária referente ao IPI. (Verificar com o setor contábil);

➢ Tipo de Cálculo: Quando o item possui a alíquota do IPI, o tipo escolhido deve ser o percentual;

➢ Vlr da base de cálculo, Alíquota e Valor do IPI: Esses dados dever ser preenchidos de acordo com a nota.

Aba “Cadastro de Itens da Entrada” Aba “ICMS”

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➢ Alíquota, Redução(%), Base de Calculo ICMS e Valor ICMS: Esses dados devem ser preenchidos de acordo com cada item da nota fiscal.

Aba “Cadastro de Itens da Entrada” Aba “Substituição Tributária”

➢ Rateio: Esses dados repetem os informados na aba geral;

➢ Redução(%), MVA, Base de Calc. ICMS Subst., Alíquota Destino e Valor ICMS Subst: Devem ser preenchidos de acordo com cada item da nota fiscal.

Aba “Cadastro de Itens da Entrada” Aba “Alteração de Preços”

➢ Esses campos são usados para alteração dos dados do produto cadastrado.

Aba “Grid de Itens da Entrada”

(5)

➢ Após todos os itens cadastrados, os valores aparecerão em “Resultado da Sima da Nota” para que sejá conferido. Feito isso é necessário consistir os dados cadastrados. A consistencia é realizada clicando no botão verde com um (V) como mostrado a baixo:

➢ Após a consistência da nota, será mostrada uma imagem com os dados conferidos com “OK” para os dados corretos ou com “ERRO” caso algum dado esteja diferente do informado. Quando estiver com “ERRO”, o dado deve ser conferido e alterado.

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