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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.152/2020 Pregão Eletrônico Nº. 56/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2020

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CLUBE DO PROFESSOR DO

NOROESTE-CPN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ELEIÇÕES

O Presidente do Clube de Professor do Noroeste, no uso de suas atribuições estatutárias resolve convocar os as-sociados efetivos para as eleições da Diretoria Executiva (biênio 2021/2023) e do Conselho Fiscal(2021/2022),para o próximo dia 27 de fevereiro de 2021, das 09h ás 16h,e a apuração ocorrerá em Assembléia Geral, as 16h30,nas dependências da sede do Clube, sito a Rua Cel. João Batista Lopes, 320, Jd. Guanabara, Paranavai-PR, e será regida pelo Estatuto do Clube e pelo presente Edital.

Os associados efetivos, há mais de um ano, até a data do pleito, poderão registrar suas Chapas, até as 18horas do dia 11(Onze) de agosto, na Secretaria do Clube, contendo obrigatoriamente os seguintes cargos: Presiden-te, Vice-PresidenPresiden-te, 1° Secretário, 2° Secretário, 1° Tesoureiro, 2° Tesoureiro, Diretor Esportivo e Diretor Social. Caso haja uma única Chapa inscrita para a Diretoria Executiva, a eleição ocorrerá por aclamação e a Assembléia Geral será ás 16h30, no mesmo local, com posse dos eleitos.

A eleição para Conselho Fiscal ocorrerá por Chapa ou por candidatura individual na mesma Assembléia. Os ca-sos omisca-sos serão resolvidos pela Diretoria Executiva,ad referendum da Assembléia Geral.

Paranavai-PR,27 de janeiro de 2021.

Giancarlos Gervazoni Felipe. Presidente.

DECRETO Nº 209/2020

De 30 de dezembro de 2020.

SÚMULA: Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.313/2019, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.287/2019, e dá outras providências.

FRANCISCO INOCÊNCIO LEITE NETO, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul,

Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº

1.313/2019 de 04 de dezembro de 2019 e pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março

de 1964.

DECRETO

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2020, um Crédito Adicional Suplementar por anulação de dotação no valor de R$ 250.982,00 (duzentos e cinquenta mil novecentos e oitenta e dois reais) na seguinte dotação:

06000:- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06001:- DIVISÃO DE ENSINO

06001:1236700062.042 – Assistência Financeira a APAE 300000:- DESPESAS CORRENTES

330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES

335000:- TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 335043:- Subvenções Sociais (Ficha 376)... R$ 882,00 TOTAL ... R$ 882,00 FONTE: 938 – Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Media Complexidade

07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07001:1030100082.064 – Gestão das Atividades do Posto de Saúde 300000:- DESPESAS CORRENTES

330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339000:- APLICAÇÕES DIRETAS

339030:- Material de Consumo (Ficha 502) ... R$ 206.400,00 339039:- Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica (Ficha 503) R$ 43.700,00 TOTAL ... R$ 250.100,00 FONTE: 4494– Emendas Individuais Impositivas – Transferências Especiais Inc 1 art 169

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR... R$ 250.982,00 Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 250.982,00 (duzentos e cinquenta mil novecentos e oitenta e dois reais), na seguinte dotação do orçamento vigente: 03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

03001:9999999999.999 – Reserva de Contingência – Administração Direta 900000:- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

990000:- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 999000:- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999999:- Reserva de Contingência (Ficha 048) ... R$ 882,00 TOTAL ... R$ 882,00 FONTE: 999 – Reservas de Contingências

03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

03001:2884300030.010 – Amortização da Dívida Pública Confessada 320000:- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

329000:- APLICAÇÕES DIRETAS

329021:- Juros e Encargos da Dívida por Contrato (Ficha 037) ... R$ 22.400,00 TOTAL ... R$ 22.400,00 FONTE: 000 – Recursos Ordinários Livres

400000:- DESPESAS DE CAPITAL

460000:- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 469000:- APLICAÇÕES DIRETAS

469071:- Principal da Dívida Contratual Resgatado (Ficha 038) ... R$ 43.500,00 TOTAL ... R$ 43.500,00 FONTE: 000 – Recursos Ordinários Livres

03002:- DIVISÃO DE PESSOAL

03002:0412800022.013 – Manter as Atividades da Gestão de Pessoal 300000:- DESPESAS CORRENTES

310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319000:- APLICAÇÕES DIRETAS

319011:- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 050) .. R$ 27.100,00 TOTAL ... R$ 27.100,00 FONTE: 000 – Recursos Ordinários Livres

05000:- DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URB. E RURAIS 05003:- DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

05003:1545100051.014 – Recape e Pavimentação de Vias Urbanas 400000:- DESPESAS DE CAPITAL

440000:- INVESTIMENTOS 449000:- APLICAÇÕES DIRETAS

449051:- Obras e Instalações (Ficha 174) ... R$ 39.600,00 TOTAL ... R$ 39.600,00 FONTE: 000 – Recursos Ordinários Livres

05003:1545200052.026 – Gestão das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais 300000:- DESPESAS CORRENTES

310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319000:- APLICAÇÕES DIRETAS

319011:- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 178) .. R$ 52.500,00

TOTAL ... R$ 52.500,00

FONTE: 000 – Recursos Ordinários Livres

08000:- SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL

08002:- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08002:0824300106.079 – Apoio ao Conselho Tutelar

300000:- DESPESAS CORRENTES

310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319000:- APLICAÇÕES DIRETAS

319011:- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 405) .. R$ 42.000,00

319113:- Obrigações Patronais (Ficha 406) ... R$ 23.000,00

TOTAL ... R$ 65.000,00

FONTE: 000 – Recursos Ordinários Livres

TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ... R$ 250.982,00

Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas

nos artigos 1º e 2º deste Decreto, estão previstas no artigo 4º da Lei nº 1313/2019, as

alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei N

º 1216/2017 com

vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias,

instituída pela Lei municipal Nº 1287/2019 com vigência para o exercício de 2020.

Art. 4º - Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos

trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (30/12/2020).

FRANCISCO INOCENCIO LEITE NETO

Prefeito Municipal

M U N I CÍ P I O D E Q U E R Ê NC I A D O N O R T E

Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16

Capital do Arroz, Pantanal Paranaense, Território Encontro das Águas

PREGÃO ELETRONICO Nº. 56/2020-PMQN

Rua Waldemar dos Santos, 1197 – Caixa Postal 01 – CEP 87-930-000

CNPJ 76.973.692/0001-16 / e-mail: licitacao@querenciadonorte.pr.gov.br – Telefone: (44) 3462-1222 Página 1

PROCESSO ADM. Nº152/2020 FLS Nº _________________ ASSINATURA:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.152/2020 Pregão Eletrônico Nº. 56/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, E A EMPRESA NASSER NEIF ABDALLAH para Aquisição de camisetas em malha e bolsa para todas as secretarias e unifomes, lençois, cobertores para uso no Hospital Municipal Setembrino Zago.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, Estado do Paraná com sede na Waldemar dos Santos, 1197 , inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.973.692/0001-16 , neste ato representado pela Prefeita Sra. ROZINEI A. RAGGIOTTO OLIVEIRA, brasileira, portadora do CPF/MF no. 733.950.729-91 e Cédula de Identidade RG 3.434.517-1 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Bento Simões dos Santos, nº1068, e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro NASSER NEIF ABDALLAH, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 24.167.219/0001-48, Rua São Cristovão, 497, Jardim Santos Dumont, - CEP: 87.706-070, PARANAVAÍ PR, neste ato representado por procurador Sr NASSER NEIF ABDALLAH, brasileiro, portador da RG nº 83930233 SSP/PR e CPF 007.733.319-56, residente e domiciliado em Paranavaí PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam a presente ata de registro de preços em decorrência da licitação realizada através do Pregão Eletrônico nº _56/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

– DO OBJETO

O objeto do presente termo é Aquisição de camisetas, bolsa para uso em campanhas da Secretaria do Trabalho e Ação Social e demais secretarias e uniformes, cobertores e lençóis para uso obrigatório no Hospital Municipal Setembrino Zago, conforme detalhado no anexo I termo de referencia

LOTE 1: LOTE 1

Item Código Descrição Unida

de Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ Marca/Espec. 4 36073 JOGO DE LENÇOL E SOBRELENÇOL DE SOLTEIRO ADULTO- composto

de 01 lençol e 01 sobrelençol, confeccionado em tecido percal 200 fios 100% algodão , ambos com logotipo estampado na parte central, medidas do lençol: 2,00mt de comprimento x 0,90 cm de largura, 0,14cm de altura e com dobra nas extremidades de 22 cm, medidas do sobrelençol: 2,30 mt de comprimento, 1,30 mt de largura, disponivel nas cores solicitada pela secretaria

UNID 85 R$

55,00 4.675,00 QKT

5 36074 JOGO DE LENÇOL E SOBRELENÇOL DE SOLTEIRO INFANTIL- composto de 01 lençol e 01 sobrelençol, confeccionado em tecido percal 200 fios 100% algodão , ambos com logotipo estampado na parte central, medidas do lençol: 1,50 mt de comprimento x 0,80 cm de largura, 0,14cm de altura e com dobra nas extremidades de 22 cm, medidas do sobrelençol: 1,80 mt de comprimento, 1,20 mt de largura, disponivel nas cores solicitada pela secretaria

UNID 25 R$

35,00 875,00 QKT

6 36075 MANTA COBERTOR ANTIALÉRGICA - cobertor solteiro com toque macio, tecido microfibra de boa qualidade, antialérgico, medindo 2,20mt x 1,50, com borda, com logotipo estampado na parte central.

UNID 40 R$

58,00 2.320,00 QKT TOTAL: 7.870,00 – DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$ 7.870,00 ( Sete Mil, Oitocentos e Setenta Reais) e o presente contrato não prevê atualização de valores.

– DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

4.2 O prazo de vigência da presente licitação é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato. – DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Loanda , Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

QUERÊNCIA DO NORTE –PR, 19 de dezembro de 2020

M U N I CÍ P I O D E Q U E R Ê NC I A D O N O R T E

Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16

Capital do Arroz, Pantanal Paranaense, Território Encontro das Águas

PREGÃO ELETRONICO Nº. 56/2020-PMQN

Rua Waldemar dos Santos, 1197 – Caixa Postal 01 – CEP 87-930-000

CNPJ 76.973.692/0001-16 / e-mail: licitacao@querenciadonorte.pr.gov.br – Telefone: (44) 3462-1222 Página 2 PROCESSO ADM. Nº152/2020 FLS Nº _________________ ASSINATURA:

Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira

Prefeita Nasser Neif Abdallah contratada Testemunhas: Nome: _______________________ CPF/MF: ______________________ Nome: _____________________________ CPF/MF: ____________________________ Prefeitura Municipal de Querência do Norte PROC.ADM. 14/2021 FOLHAS __________ RÚBRICA___________

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE

Estado do Paraná CNPJ Nº 76.973.692/0001-16

Capital do Arroz , Pantanal Paranaense , Território Encontro das Águas

INEXIGIBILIDADE Nº. 01/2021-PMQN

COMUNICADO DE INEXIBILIDADE Nº. 01/2021

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 14/2021, e ante as justificativas que se embasaram no art. 25, e art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93, a Prefeita Municipal resolve DISPENSAR a exigência de licitação para : CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,

Querência do Norte (PR), 27 de janeiro de 2021 ___________________________________

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA PREFEITA Prefeitura Municipal de Querência do Norte PROC.ADM. 14/2021 FOLHAS __________ RÚBRICA___________

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE

Estado do Paraná CNPJ Nº 76.973.692/0001-16

Capital do Arroz , Pantanal Paranaense , Território Encontro das Águas

INEXIGIBILIDADE Nº. 01/2021-PMQN INEXIGIBILIDADE Nº. 01/2021

AVISO DE RATIFICAÇÃO

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento de dispensa de licitação em epígrafe à empresa abaixo, capacitação com os conselheiros tutelares, técnico do CRAS, CREAS, SCFV e órgão gestor.

CONTRATADO VALOR

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – CNPJ

34.028.316/0020-76 R$ 12.000,00 (doze mil reais)

Querência do Norte - PR, 27 de janeiro de 2021 _____________________________

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA PREFEITA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA

ESTADO DO PARANÁ

Praça Isabel Marcos Beltrame, n.º 2000 -  (44) 3460-1109 –fax: (44)3460-1170 Caixa Postal, 91 - CEP 87760-000 - TAMBOARA - PARANÁ

CNPJ – 76.978.519/0001-00 Processo administrativo nº 009/2021

RETITICAÇÃO AVISO ABERTURA P.E. 005/2021

O MUNICÍPIO DE TAMBOARA, Estado do Paraná, de conformidade com as Leis

Federais nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e Lei nº. 10.520/02 e suas alterações e

demais legislações aplicáveis, torna pública a retificação do AVISO supra, onde constou

o objeto de forma errônea, contudo, conforme descrito no referido Edital (afixado no

Site do Município e Tribunal de Contas, o objeto é:

AQUISIÇÃO FUTURA E

PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO PRESENCIAL.

Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível do endereço

supracitado e no site:

www.tamboara.pr.gov.br/processoslicitatorios/licitacao

-

www.bll.org.br

Tamboara-PR, 28 de janeiro de 2021.

_______________________________

ANTONIO CARLOS CAUNETO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58

paraisodonorte.atende.net - e-mail: compras@paraisodonorte.pr.gov.br

Pregão Presencial nº 98/2020 – Sistema de Registro de Preços

Página 1 de 1 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 197/2020 – ID 375

PROCESSO ADMINISTRATIVO E DIGITAL Nº 2513/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2020 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O presente Aditivo a Ata tem por registro de preços para aquisição de materiais hospitalares e afins, conforme especificações constantes no Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 98/2020 - Sistema de Registro de Preços, assim como a proposta da vencedora, que para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos.

O Órgão Gestor, a licitante detentora do registro, as especificações dos objetos, o preço registrado, as quantidades e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Órgão Gestor: Município de Paraíso do Norte, inscrito no CNPJ nº 75.476.556/0001-58, com sede a Avenida

Tapejara, 88 - Centro - CEP 87.780-000, na Cidade de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, neste ato representado pela Senhora Márcia Ferratto de Oliveira Guirro, Pregoeira do Município de Paraíso do Norte, portadora do CPF nº 043.227.049-30 e da Cédula de Identidade RG nº 8.386.410-9 SESP/PR e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 09.196.589/0001-10, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 944, no Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, representado por sua Diretora Sra. Evelin Tanikawa de Oliveira, portadora do CPF nº 045.599.459-50 e da cédula de identidade RG nº 8.194.419-9/SESP/PR. Licitante Detentora: Vale Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ nº

32.635.445/0001-34 e IE 90812271-25, com sede a Avenida Ladislao Gil Fernandez, nº 10, Jardim Novo Versalhes, na Cidade de Ivaiporã, Estado do Paraná – CEP 86.870-000, neste ato representado por seu representante legal o Senhor Bruno Tainan Paes da Silva, brasileiro, empresário portador do CPF 077.418.739-54 e da Cédula de Identidade RG nº 10.913.427-9/SESP/PR, residente e domiciliadoa Rua Emílio Barizon nº 1352, Parque Residencial Ana Rosa, na Cidade de Cambé, Estado do Paraná.

Especificações do(s) objeto(s), as quantidades estimadas, a marca, o preço unitário registrado

Item Produto Marca Valor

Unitário Registrado

Valor Unitário Atualizado

34 Equipo macro, gotas com respiro embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; esterilizado a óxido de etileno; pvc flexível; tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora; pinça rolete e corta-fluxo; injetor lateral resistente; conector tipo luer universal; câmara gotejadora macrogotas com respiro de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico; atóxico.

Olimed 0,79 0,99

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Aditivo a Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, segue assinada pelas partes.

Paraíso do Norte, 29 de janeiro de 2021. Márcia Ferratto de Oliveira Guirro

Pregoeiro do Município de Paraíso do Norte Representante Legal da Detentora Bruno Tainan Paes da Silva

Gestor:

Evelin Tanikawa de Oliveira Diretora do Departamento de Saúde

Testemunha:

Elisangela Dias de Oliveira Chefe do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58

paraisodonorte.atende.net - e-mail: compras@paraisodonorte.pr.gov.br

Pregão Presencial nº 98/2020 – Sistema de Registro de Preços

Página 1 de 1 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 188/2020 – ID 366

PROCESSO ADMINISTRATIVO E DIGITAL Nº 2513/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2020 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O presente Aditivo a Ata tem por registro de preços para aquisição de materiais hospitalares e afins, conforme especificações constantes no Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 98/2020 - Sistema de Registro de Preços, assim como a proposta da vencedora, que para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos.

1.2 O Órgão Gestor, a licitante detentora do registro, as especificações do(s) objeto(s), o preço registrado, as quantidades e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Órgão Gestor: Município de Paraíso do Norte, inscrito no CNPJ nº 75.476.556/0001-58, com sede a Avenida

Tapejara, 88 - Centro - CEP 87.780-000, na Cidade de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, neste ato representado pela Senhora Márcia Ferratto de Oliveira Guirro, Pregoeira do Município de Paraíso do Norte, portadora do CPF nº 043.227.049-30 e da Cédula de Identidade RG nº 8.386.410-9 SESP/PR e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 09.196.589/0001-10, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 944, no Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, representado por sua Diretora Sra. Evelin Tanikawa de Oliveira, portadora do CPF nº 045.599.459-50 e da cédula de identidade RG nº 8.194.419-9/SESP/PR. Licitante Detentora: CIRÚRGICA ITAMBÉ - EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 26.847.096/0001-11 e IE

907.39645-28, com sede a Avenida Brasil, Nº 5709 – Zona 05, na Cidade de Maringá Estado do Paraná – CEP 87015-280, neste ato representado por seu representante legal o(a) Senhor(a) Helton Yudi Honda, brasileiro, solteiro, empresário, portador(a) do CPF 009.497.349-00 e da Cédula de Identidade RG nº 9.062.308-7/SESP/PR, residente e domiciliado(a) a Rua Doutor Lafayette Grenier, Nº 273, Vila Persona, na Cidade de Maringá, Estado Paraná.

Especificações do(s) objeto(s), as quantidades estimadas, a marca, o preço unitário registrado

Item Produto - Descrição Marca Valor

Unitário Registrado

Valor Unitário

Atual

28 Coletor de material pérfuro-cortante - 7 litros. Material: caixa externa e bandeja de papelão ondulado.cinta lateral e fundo rígido de papelão. Couro/sacola para revestimento de poliuretano de alta densidade. Cor: amarela. Capacidade nominal útil 4,9 litros. Dimensões (axlxp) 21,50 x 20,50x 16,50 cm.

Descarbox 2,47 3,89

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Aditivo a Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, segue assinada pelas partes.

Paraíso do Norte, 29 de janeiro de 2021.

Márcia Ferratto de Oliveira Guirro

Pregoeiro do Município de Paraíso do Norte Representante Legal da Detentora Helton Yudi Honda Gestor:

Evelin Tanikawa de Oliveira Diretora do Departamento de Saúde

Testemunha:

Elisangela Dias de Oliveira Chefe do Fundo Municipal de Saúde

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Através do presente, a

UNIMED DE PARANAVAÍ

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente inscrita no CNPJ

sob o nº 81.076.069/0001-09, com sede na Rua Antônio Felipe, nº 1.545

– CEP: 87.704-030, Centro, na cidade de Paranavaí-PR, operadora

registrada na ANS sob o n.º 320862, vem com o devido respeito e atenção,

NOTIFICAR, o beneficiário devidamente cadastrado no CPF

102.078.526-** cadastrado junto a esta Operadora de Planos de Saúde

sob o n° 1834150000 acerca da

suspensão e/ou rescisão unilateral do

contrato, por não pagamento da mensalidade por período superior a 60

(sessenta) dias. O não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias

caracterizará Rescisão Unilateral do Contrato Individual, conforme

determina o Artigo 13, Parágrafo Único, inciso II da Lei 9.656/98.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Através do presente, a

UNIMED DE PARANAVAÍ

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente inscrita no CNPJ

sob o nº 81.076.069/0001-09, com sede na Rua Antônio Felipe, nº 1.545

– CEP: 87.704-030, Centro, na cidade de Paranavaí-PR, operadora

registrada na ANS sob o n.º 320862, vem com o devido respeito e atenção,

NOTIFICAR, o beneficiário devidamente cadastrado no CPF

957.082.191-** cadastrado junto a esta Operadora de Planos de Saúde

sob o n° 1448190000 acerca da

suspensão e/ou rescisão unilateral do

contrato, por não pagamento da mensalidade por período superior a 60

(sessenta) dias. O não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias

caracterizará Rescisão Unilateral do Contrato Individual, conforme

determina o Artigo 13, Parágrafo Único, inciso II da Lei 9.656/98.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Através do presente, a

UNIMED DE PARANAVAÍ

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente inscrita no CNPJ

sob o nº 81.076.069/0001-09, com sede na Rua Antônio Felipe, nº 1.545

– CEP: 87.704-030, Centro, na cidade de Paranavaí-PR, operadora

registrada na ANS sob o n.º 320862, vem com o devido respeito e atenção,

NOTIFICAR, o beneficiário devidamente cadastrado no CNPJ

24.108.510/0001-** cadastrado junto a esta Operadora de Planos de

Saúde sob o n° 1773770000 acerca da

suspensão e/ou rescisão

unilateral do contrato, por não pagamento da mensalidade por período

superior a 60 (sessenta) dias. O não comparecimento no prazo de 05

(cinco) dias caracterizará Rescisão Unilateral do Contrato Individual,

conforme determina o Artigo 13, Parágrafo Único, inciso II da Lei

9.656/98.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Através do presente, a

UNIMED DE PARANAVAÍ

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente inscrita no CNPJ

sob o nº 81.076.069/0001-09, com sede na Rua Antônio Felipe, nº 1.545

– CEP: 87.704-030, Centro, na cidade de Paranavaí-PR, operadora

registrada na ANS sob o n.º 320862, vem com o devido respeito e atenção,

NOTIFICAR, o beneficiário devidamente cadastrado no CPF

101.031.819-** cadastrado junto a esta Operadora de Planos de Saúde

sob o n° 1874880000 acerca da

suspensão e/ou rescisão unilateral do

contrato, por não pagamento da mensalidade por período superior a 60

(sessenta) dias. O não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias

caracterizará Rescisão Unilateral do Contrato Individual, conforme

determina o Artigo 13, Parágrafo Único, inciso II da Lei 9.656/98.

MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58

paraisodonorte.atende.net e-mail licitacao@paraisodonorte.pr.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO DIGITAL E ADMINISTRATIVO E Nº 68/2021

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021

Carlos Alberto Vizzotto, Prefeito do Município torna publica a Homologação e a Adjudicação

do Procedimento em Epigrafe a empresa Contratada J LEITE & ARAUJO LTDA CNPJ

02.219.167/0001-73 no Valor de R$ 8.960,00 (oito mil novecentos e sessenta reais) cujo Objeto

é a Contratação de empresa especializada em pintura epóxi do pátio do CMEI Idenir Brogiatto

do Nascimento.

Paraíso do Norte, 29 de janeiro de 2021.

Carlos Alberto Vizzotto

Prefeito do Município

www.diariodonoroeste.com.br

publicação legal

(2)

www.diariodonoroeste.com.br

publicação legal

Edição - 18.717

|

Paranavaí

|

30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2021

|

• 23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita

Despesas Liquidadas Despesas Empenhadas Dotação Atualizada Créditos Adicionais Dotação Inicial Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores Receitas Realizadas 18.438.880,00 17.285.729,80 0,00 821.540,86 16.804.680,00 3.664.623,55 20.469.303,55 16.124.363,79 16.064.363,79 1.161.366,01 21.281.962,69

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 16.124.363,79

16.064.363,79 Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida

Até o Bimestre

16.580.965,21

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o Bimestre

Resultado Previdenciário Despesas Previdenciárias Liquidadas Receitas Previdenciárias Realizadas

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta fixada no anexo de

metas fiscais da LDO (a) Resultado apurado até obimestre (b) % em relação a meta (b/a) Resultado Primário Resultado Nominal 593.157,52 2.731.991,35 1.402.109,19 1.371.522,54 51,00 % 231,00 % Inscrição

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Cancelamento até

o bimestre Pagamento até obimestre Saldo RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo Poder Legislativo

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo TOTAL 4.243.618,73 0,00 119.736,43 0,00 4.123.882,30 1.053.767,74 0,00 91.468,49 0,00 1.145.236,23 37.047,17 0,00 14.720,86 0,00 51.768,03 3.033.067,39 0,00 13.547,08 0,00 3.046.614,47 Valor apurado até o

bimestre DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino 1.553.136,72

3.218.755,52 25% / 18%

60% 43,79 % 25,02 % Limites constitucionais anuais

% Mínimo a aplicar no

exercício % Aplicado até obimestre

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar

Receita de Operações de Crédito 0,00 0,00

1.720.914,71 810.353,52

Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em

Referência 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Plano Previdenciário

Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

91.510,00

132.576,88 44.613,12 (71.510,00)

Valor apurado até o bimestre

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Limites constitucionais anuais

% Mínimo a aplicar no

exercício % Aplicado até obimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.553.201,42 15% 21,15 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no Exercício Corrente Total das Despesas/RCL ( % )

15.393.078,33 Despesas Pagas Superávit Orçamentário Plano Financeiro Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Resultado Previdenciário

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.330.965,21 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 16.255.965,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 2 / 2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL

Prefeito Municipal GILSON JOSE DE GOIS

Contadora CRC-PR 060.735/O-1 GISELI DORE GUILHEM

Controlador Interno PAULO EDUARDO SOTTORIVA PELLIZER PORTARIA Nº 049/2021.

SÚMULA: REVOGA PORTARIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE GUAIRAÇÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

R E S O L V E:

Artigo 1º. -REVOGAR, a partir do dia 01 de Janeiro de 2021, a PORTARIA Nº 160/2019, datada de 09 de Agosto de 2019, publicada no Diário do Noroeste no dia 10 de Agosto de 2019, Edição nº 18.350 – Fls. 12, onde conce-deu a servidora pública municipal Senhora, ROSA BEATRIZ DE LIMA CASTILHO afastamento de seu cargo efe-tivo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para que a mesma passasse a exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, nesta Municipalidade. Voltando assim, a partir da data acima descrita a exercer as atividades atinentes a seu cargo efetivo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.

Artigo 2º. -Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ, ESTADO DO PARANÁ, AOS VIN-TE E NOVE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINVIN-TE E UM.

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

Rua Francisco Vieira 1181 Fone/Fax: 0xx 44 – 3442 1413

CNPJ: 76.238.443/0001-87 E-mail:

pmguairaca@ibest.com.br

CEP: 87880-000

PORTARIA Nº 049/2021.

SÚMULA: REVOGA PORTARIA,

E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE

GUAIRAÇÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES

LEGAIS...

R E S O L V E:

Artigo 1º. -

REVOGAR, a partir do dia 01 de Janeiro de 2021, a PORTARIA Nº

160/2019, datada de 09 de Agosto de 2019, publicada no Diário do

Noroeste no dia 10 de Agosto de 2019, Edição nº 18.350 – Fls. 12, onde

concedeu a servidora pública municipal Senhora,

ROSA BEATRIZ

DE LIMA CASTILHO afastamento de seu cargo efetivo de AGENTE

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para que a mesma passasse a exercer o

Cargo em Comissão de

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,

nesta Municipalidade. Voltando assim, a partir da data acima descrita a

exercer as atividades atinentes a seu cargo efetivo de

AGENTE

COMUNITÁRIO DE SAÚDE.

Artigo 2º. - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos

retroativos a 01 de Janeiro de 2021, revogando-se as disposições em

contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE

GUAIRAÇÁ, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E NOVE DIAS

DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

______________

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

DECRETO Nº 020/2021

SÚMULA: Fica aditivado o Contrato nº 079/2020, datado 22/07/2020 e dá outras pro-vidências.

ANTONIO CARLOS CAUNETO, PREFEITO MUNICIPAL DE TAMBOARA, ESTADO DO PA-RANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-GAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI. D E C R E T A:

Art. 1º Fica aditivado o Contrato nº 079/2020, firmado com a empresa N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI, com registro no CNPJ sob o nº. 34.090.540/0001-25, SUPLEMENTANDO o mesmo em R$ 2.637,50 (dois mil seiscentos e trinta e sete reais e cin-quenta centavos), conforme 11º Termo Aditivo nº 002/2021 de 27/01/2021.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor com a sua publicação, revogadas as disposições em con-trário.

Tamboara-PR, 27 de janeiro de 2021. Registre-se e Publique-se. ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE

TAMBOARA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR

CONSÓRCIO PÚBLICO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS Até o Período SALDO(a-c)

(c) no Período (b) RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) PREVISÃO INICIAL % (b/a) (c/a)% R$ 1,00 RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 37.274.000,00 38.204.000,00 5.522.685,27 14,46 23.916.386,23 62,60 14.287.613,77

RECEITAS CORRENTES 37.194.000,00 37.894.000,00 5.391.625,17 14,23 23.785.326,13 62,77 14.108.673,87

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 369.354,10 369.354,10 64.239,52 17,39 328.249,35 88,87 41.104,75

Impostos 369.354,10 369.354,10 64.239,52 17,39 328.249,35 88,87 41.104,75 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 68.530,00 68.530,00 1.253,15 1,83 22.876,19 33,38 45.653,81

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Mobiliários 68.530,00 68.530,00 1.253,15 1,83 22.876,19 33,38 45.653,81

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 180.000,00 180.000,00 20.630,04 11,46 146.413,22 81,34 33.586,78

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades referentes à Saúde 180.000,00 180.000,00 20.630,04 11,46 146.413,22 81,34 33.586,78

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 36.571.115,90 36.571.115,90 5.176.844,37 14,16 20.779.466,97 56,82 15.791.648,93

Transferências da União e de suas Entidades 8.262.660,00 8.262.660,00 1.690.589,34 20,46 6.596.909,78 79,84 1.665.750,22

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

942.258,00 942.258,00 45.900,00 4,87 900.033,47 95,52 42.224,53

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 27.366.197,90 27.366.197,90 3.440.355,03 12,57 13.282.523,72 48,54 14.083.674,18

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.000,00 705.000,00 128.658,09 18,25 2.508.320,40 355,79 -1.803.320,40

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 180,85 0,00 -180,85

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 5.000,00 705.000,00 128.658,09 18,25 2.508.139,55 355,76 -1.803.139,55

RECEITAS DE CAPITAL 80.000,00 310.000,00 131.060,10 42,28 131.060,10 42,28 178.939,90

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 80.000,00 310.000,00 131.060,10 42,28 131.060,10 42,28 178.939,90

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 230.000,00 131.060,10 56,98 131.060,10 56,98 98.939,90

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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CONSÓRCIO PÚBLICO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.274.000,00 38.204.000,00 5.522.685,27 14,46 23.916.386,23 62,60 14.287.613,77

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito - Mercado Interno

Mobiliária Contratual

Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária

Contratual

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.274.000,00 38.204.000,00 5.522.685,27 14,46 23.916.386,23 62,60 14.287.613,77 DÉFICIT (VI) - - - - 0,00 -

-TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 37.274.000,00 38.204.000,00 5.522.685,27 14,46 23.916.386,23 62,60 14.287.613,77

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

-1.347.246,72 1.347.246,72 1.347.246,72 1.347.246,72

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 - - -

-DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS No

Período PeríodoAté o (f)

DESPESAS EXECUTADAS No

Período PeríodoAté o (h) LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) SALDO (i)=(e-h) SALDO (g)=(e-f) DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 37.274.000,00 39.551.246,72 3.694.457,98 22.134.625,24 17.416.621,48 3.983.366,08 21.787.728,46 17.763.518,26 21.374.437,09 346.896,78 DESPESAS CORRENTES 37.125.050,00 39.172.296,72 3.694.457,98 22.133.800,24 17.038.496,48 3.983.366,08 21.786.903,46 17.385.393,26 21.373.612,09 346.896,78

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.784.492,23 7.714.492,23 1.271.590,35 6.349.489,56 1.365.002,67 1.285.954,16 6.347.440,11 1.367.052,12 5.985.860,07 2.049,45

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.340.557,77 31.457.804,49 2.422.867,63 15.784.310,68 15.673.493,81 2.697.411,92 15.439.463,35 16.018.341,14 15.387.752,02 344.847,33

Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 30.340.557,77 31.457.804,49 2.422.867,63 15.784.310,68 15.673.493,81 2.697.411,92 15.439.463,35 16.018.341,14 15.387.752,02 344.847,33

DESPESAS DE CAPITAL 148.950,00 378.950,00 0,00 825,00 378.125,00 0,00 825,00 378.125,00 825,00 0,00 INVESTIMENTOS 148.950,00 378.950,00 0,00 825,00 378.125,00 0,00 825,00 378.125,00 825,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII +

IX) 37.274.000,00 39.551.246,72 3.694.457,98 22.134.625,24 17.416.621,48 3.983.366,08 21.787.728,46 17.763.518,26 21.374.437,09 346.896,78

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

(XII) = (X + XI) 37.274.000,00 39.551.246,72 3.694.457,98 22.134.625,24 17.416.621,48 3.983.366,08 21.787.728,46 17.763.518,26 21.374.437,09 346.896,78

SUPERÁVIT (XIII) - - - 1.781.760,99 - - 2.128.657,77 - 2.541.949,14 -TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 37.274.000,00 39.551.246,72 3.694.457,98 23.916.386,23 15.634.860,49 3.983.366,08 23.916.386,23 15.634.860,49 23.916.386,23 346.896,78

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR, emitido em 28/jan/2021 as 14h e 12m. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Contador (a) KATIA SIMONE SOARES

Controlador Interno (a) FABIO TORREZAN DE SOUZA

Presidente LAERCIO DE FREITAS

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CONSÓRCIO PÚBLICO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR

Função/Subfunção DotaçãoInicial AtualizadaDotação

(a) No Periodo Periodo (b)Até o No Periodo Periodo (d)Até o

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

% (b/total b) Saldo (c) = (a-b) % (d/total d) Saldo (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 37.274.000,00 39.551.246,72 3.694.457,98 22.134.625,24 100,00 17.416.621,48 3.983.366,08 21.787.728,46 100,00 17.763.518,26 346.896,78 SAÚDE 37.274.000,00 39.551.246,72 3.694.457,98 22.134.625,24 100,00 17.416.621,48 3.983.366,08 21.787.728,46 100,00 17.763.518,26 346.896,78

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 37.274.000,00 39.551.246,72 3.694.457,98 22.134.625,24 100,00 17.416.621,48 3.983.366,08 21.787.728,46 100,00 17.763.518,26 346.896,78

TOTAL 37.274.000,00 39.551.246,72 3.694.457,98 22.134.625,24 100,00 17.416.621,48 3.983.366,08 21.787.728,46 100,00 17.763.518,26 346.896,78

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR, emitido em 28/jan/2021 as 14h e 14m.

Contador (a)

KATIA SIMONE SOARES

Controlador Interno (a)

FABIO TORREZAN DE SOUZA

Presidente

LAERCIO DE FREITAS

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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

LIQUIDADAS (a) (Últimos 12 Meses)

DESPESAS EXECUTADAS

TOTAL (c = a + b) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I) 2.585.325,07 0,00 2.585.325,07

Pessoal Ativo 2.585.325,07 0,00 2.585.325,07

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00

DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II) DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)

2.585.325,07 0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)

2.585.325,07

3.762.115,04 3.762.115,04

6.347.440,11 6.347.440,11

2.049,45 2.049,45

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO

VALOR

TRANSFERIDO POR

CONTRATO DE

RATEIO

VALOR EXECUTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 112.981,61 138.056,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 50.902,56 58.169,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 22.269,18 42.140,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE 68.330,83 48.345,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACA 40.352,90 61.530,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA 35.954,16 29.214,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL 35.463,85 27.662,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA 15.808,53 12.668,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA 272.741,41 215.616,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 57.472,00 66.442,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 38.728,30 20.941,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI 26.272,44 14.477,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 88.735,53 124.354,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 145.160,29 128.232,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 39.054,51 29.731,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 703.619,17 826.011,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 53.872,99 40.072,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO 28.754,02 24.043,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 68.540,28 114.529,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 50.535,82 64.374,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 88.043,87 55.325,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 29.876,21 21.975,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CRUZ MTE CASTELO 108.789,62 73.940,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA ISABEL DO IVAÖ 63.470,37 80.920,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MONICA 47.244,19 36.970,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE STO ANTONIO DO CAIUA 43.545,24 25.077,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 34.657,30 47.828,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 143.573,09 156.670,70

TOTAL 2.514.750,27 2.585.325,07

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2021 as 14h e 09m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

Contador (a) KATIA SIMONE SOARES

Controlador Interno (a) FABIO TORREZAN DE SOUZA

Presidente LAERCIO DE FREITAS

www.elotech.com.br 28/01/2021 Página: 2

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR CONSÓRCIO PÚBLICO

ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.020

R$ 1,00 RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) De Exercícios Anteriores (b) Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigaçãoes Financeiras (e) Restos a Pagar Liquidados e Não

Pagos

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A

PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)

TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 3.917.385,15 23.527,76 3.979,87 800,00 0,00 0,00 3.889.077,52 295.755,68 0,00 3.593.321,84

0,00 295.755,68 3.889.077,52 0,00 0,00 800,00 3.979,87 23.527,76 3.917.385,15 Recursos Ordinários 3.593.321,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos não Vinculados 0,00

TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II) 2.882.412,99 0,00 409.311,50 0,00 -49.928,80 0,00 2.523.030,29 51.141,10 0,00 2.471.889,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos Destinados à Educação 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 299.707,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.707,03

Outros Recursos Destinados à Saúde 299.707,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Destinados à Assistência Social 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00

0,00 51.141,10 2.223.323,26 0,00 -49.928,80 0,00 409.311,50 0,00 2.582.705,96

Outras Destinações Vínculadas de Recursos 2.172.182,16

TOTAL (III) = (I + II) 6.799.798,14 23.527,76 413.291,37 800,00 -49.928,80 0,00 6.412.107,81 346.896,78 0,00 6.065.211,03

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR, emitido em 29/jan/2021 as 11h e 08m.

Contador (a) KATIA SIMONE SOARES

Controlador Interno (a) FABIO TORREZAN DE SOUZA

Presidente LAERCIO DE FREITAS

Referências

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