Atendimento ECONOMUS Ver 1C_Jun-08.doc. Manual de Atendimento

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(2)

ÍNDICE

CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO! ... 3

MOVIMENTOMANUAL ... 3

DOCUMENTAÇÃOCOMPLEMENTAR ... 3

CONSULTASTISSCOMCOBRANÇADEMATERIALE/OUMEDICAMENTOS ... 3

COBRANÇADEMATERIALEMEDICAMENTOS(OUTRAS DESPESAS) ... 3

FECHAMENTOEGRD ... 3

ENVIODEDOCUMENTAÇÃO(FATURAMENTO)... 4

BOLETOSPERDIDOS ... 4

ADICIONALDEURGÊNCIAEMDHE ... 4

EQUIPAMENTOINOPERANTE... 4

PACIENTESEMCARTEIRADEIDENTIFICAÇÃO ... 4

PROBLEMASDECADASTRO ... 4

DIGITAÇÃODELETRAS... 5

PENDÊNCIADOATENDIMENTO ... 5

PROCEDIMENTOSCOMSENHA ... 5

CENTRAL DE ATENDIMENTO ... 6

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO... 7

LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES ... 8

BOLETO DE ATENDIMENTO... 9

CONSULTA TISS... 10

SP/SADT ... 11

SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ... 13

OUTRAS DESPESAS ... 15

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO ... 17

CANCELA GUIA ... 18

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA ... 19

REIMPRESSÃO DE BOLETOS ... 19

FECHAMENTO DE LOTE ... 20

BOLETODEFECHAMENTODELOTE... 21

GRD ... 22

BOLETODEGRD ... 23

FUNCIONALIDADE GRD D -N ... 24

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CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO!

•

Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução POS TISS do sistema MedLink que está sendo implantado em seu estabelecimento.

•

Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate a:

CENTRAL DE ATENDIMENTO ECONOMUS

3464-7700

(Escolher a opção 1)

MOVIMENTO MANUAL

Após a implantação do sistema MedLink TODOS os atendimentos deverão ser submetidos ao sistema MedLink. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Apenas o Guia TISS Manual deixa de ser necessário. TODOS os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS.

No Pedido Médico deverá constar a Prescrição do Exame ou Pequena Cirurgia (PQA), Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante.

Deverá ser enviado um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos itens que estão sendo cobrados (conforme Código de Despesa Utilizado).

CONSULTAS TISS COM COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS

Para os casos de Consultas TISS que gerem cobrança de materiais, medicamentos ou taxas, estas deverão ser submetidas ao sistema MedLink como SP/SADT (página 11).

Utilize o código de procedimento 00010014 e também informe o código CBO-S referente à especialidade que está sendo realizada.

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas)

No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS, e a mesma deverá ser realizada sempre em Complemento (página 17).

Os gastos deverão ser separados em Medicamentos, Materiais e Taxas e serão cobrados utilizando os respectivos Códigos de Despesas (2-Medicamentos, 3-Materiais ou 4-Taxas Diversas) e de Procedimentos (80071104-Medicamentos, 80071201-Materiais e para Taxas, verifique os seus Códigos negociados com o ECONOMUS).

A transação de Outras Despesas somente poderá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento e antes da realização da GRD.

FECHAMENTO E GRD

Fechamento de Lote e GRD são realizados em cada terminal que o Credenciado possuir em seu estabelecimento e suas filiais.

É recomendado que o fechamento de lote de cada terminal seja realizado diariamente ou na troca de plantões.

Caso o Credenciado possua um outro Credenciado cadastrado em seu terminal, a GRD deverá ser executada em cada um dos Credenciados cadastrados.

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ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO (FATURAMENTO)

Jamais envie faturamento com a falta de boletos.

Encaminhar a cobrança dos atendimentos somente com os documentos referentes às GRD´s.

Os documentos como pedidos médicos, relatórios médicos, laudos devem continuar sendo anexados aos boletos de atendimento.

Não encaminhar cobrança em Guia TISS Manual, exceto nos casos de expressa autorização do ECONOMUS (anotar data, motivo e nome do autorizador).

Envie o faturamento com todos os boletos de atendimento, caso ocorra à falta de algum boleto, contatar imediatamente a Central de Atendimento (solicitar o Suporte MedLink) e solicitar a 2ª via do atendimento.

A data para a entrega do seu faturamento não foi alterada. BOLETOS PERDIDOS

Caso algum dos boletos do POS for perdido, contate imediatamente a Central de Atendimento e peça o Suporte MedLink, neste solicite a 2ª via deste atendimento.

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE

Se o Credenciado possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), use a tecla [ATEN. URG.] para realizar seus atendimentos (SP/SADT DE URGÊMCIA/EMERGÊNCIA. Para que o valor do adicional seja automaticamente adicionado à transação é obrigatório:

o Estar em DHE – Dias e Horários Especiais.

o O Credenciado ter habilitação para PS (Pronto-Socorro). o Usar a tecla [Aten. URG].

o Utilizar o código 00010073 no campo Procedimento.

o Informar o CBO-S da Especialidade da consulta que será realizada.

Se estas instruções forem seguidas, o valor será adicionado automaticamente pelo sistema no seu atendimento. EQUIPAMENTO INOPERANTE

Caso o equipamento não permita a entrada de dados, entrar em contato com a Central de Atendimento e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no verso da Guia TISS Manual:

Motivo do Atendimento manual (Equipamento Inoperante).

Nome de quem autorizou (Atendente da Central de Atendimento).

Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.

PACIENTE SEM CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

Contatar a Central de Atendimento e solicitar orientação de como proceder para realização do atendimento. PROBLEMAS DE CADASTRO

(5)

DIGITAÇÃO DE LETRAS

Com a implantação do Padrão TISS será obrigatório informar o nome do médico que está solicitando a consulta ou procedimento. Para a digitação das letras no teclado do POS MedLink, basta manter a tecla <SHIFT> pressionada e, juntamente, pressionar a tecla referente a letra desejada.

Exemplo: para digitar o nome “João”, mantenha a tecla < SHIFT > pressionada, e juntamente, pressione as teclas < 8 > = “J”, < 4 > = “O”, <ATEND. GERAL > = “A” e < 4 > = “O”.

PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO

No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, que venha a atrasar o envio da GRD, como por exemplo, a falta da assinatura do médico no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, o Credenciado deve entrar em contato com a Central de Atendimento e solicitar instruções de como proceder.

PROCEDIMENTOS COM SENHA

Inicialmente todos os atendimentos que necessitem de pré-autorização (senha), deveram continuar sendo realizados utilizando as guias manuais (SP/SADT) do ECONOMUS.

(6)

CENTRAL DE ATENDIMENTO

3464-7700

(Escolher a opção 1)

Solicite o Suporte a MedLink para

:

- Comunicar problemas com o equipamento Medlink.

- Solicitar segunda via de documentos.

- Solicitar suprimentos (bobinas).

- Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink:

01-929 01-993 01-977 01-994 01-980 01-995 01-981 01-996 01-986 01-997 01-990 01-998 01-992 01-999

SEM LINHA PARA DISCAGEM (Constante) QUEDA DE CONEXÃO (Constante)

TENTE DE NOVO (Constante) CLR INV 084

CLR PAD 000 ERRO COM 01

Atenção:

Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pela Central de Atendimento (Não pedir o Suporte MedLink).

Direto com a Central de Atendimento ECONOMUS:

- Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink.

- Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de: Equipamento Inoperante, associado sem cartão ou demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink. Quando for autorizado o atendimento manual, anotar no verso da guia TISS manual:

Código da Negativa apresentada pelo sistema MedLink (apenas o código numérico). Nome de quem autorizou.

Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.

- Solicitar senha de pré-autorização.

(7)

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO

•

O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades você encontrará ao longo deste manual.

•

Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual.

Para a operadora ECONOMUS, a Complementação dos Atendimentos deve ser realizada ATÉ 30 dias após a realização do Atendimento e ANTES da realização da GRD.

Atendimentos Fechamento de Lote (diário/turno) Cancelamento de Guias e Complementos Finais GRD Organização da Documentação

Entrega dos Documentos

no ECONOMUS C A N C E L A M E N T O S D E G U I A S E C O M P L E M E N T O S F A T U R I S T A S A T E N D E N T E S

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LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES

POS T7 PLUS

POS T7P

Consulta TISS Página 10 SP/SADT Página 11 Outras Despesas Página 15 Cancela Guia Página 18 Contingência Página 19 Fechamento de Lote Página 20 GRD Página 22 Reimpressão Página 19 SP/SADT Urgência/Emergência Página 13 Digitação de Letras Página 05 Consulta TISS Página 10 SP/SADT Página 11 Outras Despesas Página 15 Cancela Guia Página 18 Contingência Página 19 Fechamento de Lote Página 20 GRD Página 22 Reimpressão Página 19 Digitação de Letras Página 05 SP/SADT Urgência/Emergência Página 13

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BOLETO DE ATENDIMENTO

•

Substitui a Guia TISS manual.

•

Boletos Extraviados: solicitar 2a_{. Via através da Central de Atendimento (solicitar o Suporte MedLink).} ATENÇÃO:

1. Apenas a Guia TISS Manual deixa de ser necessária. TODOS os outros documentos (Pedidos Médicos, relatórios

médicos e outros) continuaram sendo preenchidos e exigidos pelo ECONOMUS.

2. A Guia TISS Manual ainda pode ser usada como pedido médico (Carimbada e Assinada pelo médico solicitante).

• Nº da Guia: Número de identificação da guia. Este será utilizado para o Cancelamento da Guia e para a realização de complementos.

• NUM. CARTEIRA: Número da matrícula do segurado. • PLANO: Plano do segurado.

• NOME: Nome do segurado.

• COD OPER/CNPJ/CPF: CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento.

• NOME DO CONTRATADO: Nome do contratado executante. • END: Endereço do contratado executante.

• COD/CPF PROF EXECUT: CPF do médico que irá realizar (executar) o atendimento.

• NOME DO PROF EXECUT: Nome do profissional que irá realizar (executar) o atendimento.

• CRM: CRM e UF do profissional que irá realizar (executar) o atendimento.

• CBO-S: Código e descrição do CBO-S referente à especialidade da consulta que foi realizada.

• Total Geral: Valor do atendimento.

• ASSINATIRA E IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO.

• TERMINAL: Número do terminal onde o atendimento foi realizado.

• DOCUMENTO: Número do documento do atendimento. ECONOMUS

ECONOMUS ECONOMUS

ECONOMUS CONSULTA TISS CONSULTA TISS CONSULTA TISS CONSULTA TISS Nº:

Nº: Nº:

Nº: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0

REG.ANS:342611 DATA:12 Mai 2008 15:10 REG.ANS:342611 DATA:12 Mai 2008 15:10 REG.ANS:342611 DATA:12 Mai 2008 15:10 REG.ANS:342611 DATA:12 Mai 2008 15:10

NUM.CAR NUM.CAR NUM.CAR

NUM.CARTEIRA: 0333333333333099TEIRA: 0333333333333099TEIRA: 0333333333333099 TEIRA: 0333333333333099

PLANO: PL PLANO: PL PLANO: PL PLANO: PL NOME: NOME: NOME: NOME: SEG TREIN MASC ADULTSEG TREIN MASC ADULT SEG TREIN MASC ADULTSEG TREIN MASC ADULT COD OPER/CNPJ/CPF: 12345678100065

COD OPER/CNPJ/CPF: 12345678100065

NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS END: R JOAO TORQUATO 263 END: R JOAO TORQUATO 263 END: R JOAO TORQUATO 263 END: R JOAO TORQUATO 263 COD/CPF PROF EXECUT: 98765432103

COD/CPF PROF EXECUT: 98765432103

NO NO NO NOMEMEME ME DODODODO PROFPROFPROFPROF EXECUT: JOAO SILVAEXECUT: JOAO SILVAEXECUT: JOAO SILVAEXECUT: JOAO SILVA CRM: 333355 CRM: 333355 CRM: 333355 CRM: 333355---RJ-RJRJ RJ CBO CBO CBO CBO---S 06117-S 06117S 06117S 06117---MEDICO CARDIOLOGISTA-MEDICO CARDIOLOGISTAMEDICO CARDIOLOGISTA MEDICO CARDIOLOGISTA CID PRINCIPAL: CID PRINCIPAL: CID PRINCIPAL: CID PRINCIPAL: CÓD: 10014 CÓD: 10014 CÓD: 10014 CÓD: 10014 ––– EM CONSULTÓRIO: (NO HOR) – EM CONSULTÓRIO: (NO HOR) EM CONSULTÓRIO: (NO HOR) EM CONSULTÓRIO: (NO HOR) DATA:12/05/2008 TABELA:94 DATA:12/05/2008 TABELA:94 DATA:12/05/2008 TABELA:94 DATA:12/05/2008 TABELA:94 TOTAL GERAL:36,00 TOTAL GERAL:36,00 TOTAL GERAL:36,00 TOTAL GERAL:36,00 TIPO CONS: 1 TIPO CONS: 1 TIPO CONS: 1 TIPO CONS: 1 TIPO SAIDA: TIPO SAIDA: TIPO SAIDA: TIPO SAIDA: 5 5 5 5 ASS.BENEF/RESP.: ASS.BENEF/RESP.: ASS.BENEF/RESP.: ASS.BENEF/RESP.:

DATA: / / SEG TREIN MASC ADU DATA: / / SEG TREIN MASC ADU DATA: / / SEG TREIN MASC ADU DATA: / / SEG TREIN MASC ADU

INFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINK INFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINKINFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINK INFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINK

CONSULTA TISS CONSULTA TISS CONSULTA TISS CONSULTA TISS

TERMINAL 94000001 DOCUMENTO:0000045 TERMINAL 94000001 DOCUMENTO:0000045TERMINAL 94000001 DOCUMENTO:0000045 TERMINAL 94000001 DOCUMENTO:0000045 Autenticacao: 98653287542 Autenticacao: 98653287542 Autenticacao: 98653287542 Autenticacao: 98653287542 SUJEITO A ANALISE SUJEITO A ANALISE SUJEITO A ANALISE SUJEITO A ANALISE NÃO VALE COMO RECIBO NÃO VALE COMO RECIBONÃO VALE COMO RECIBO NÃO VALE COMO RECIBO

(10)

CONSULTA TISS

•

Autoriza Consultas TISS com médico especialista (ou em uma determinada especialidade), geralmente com data e hora marcadas.

•

Para as Consultas TISS que gerem cobrança de material e/ou medicamentos, estas devem ser submetidas como SP/SADT (página 11).

VISOR AÇÃO

C o n s u l t a t i s s

p a s s e o c a r t a o [ ? ]

Passe o cartão do Beneficiário, ou para digitar, pressione <

?

>

e digite a matrícula. Caso possua mais de uma operadora, pressione SHIFT + < 9 > para a operadora ECONOMUS.

1

C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ]

0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

Campo 9: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento.

2

N o m e p r o f e x e c u t [ ? ]

J o a o s i l v a

Campo 20: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento.

4

N o m e c o n s e l h o e x e [ ? ]

c r m

Campo 21: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM.

5

N u m c o n s e l h o e x e c u t

1 1 2 2 3 3 4 4

Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento.

6

U f c o n s e l h o e x e c u t

S P

Campo 23: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá realizar (executar) o atendimento pertence.

7

C B O S e X E C U T A N T E

Campo 24: (OBRIGATÓRIO) Código CBO-S referente à

especialidade do profissional que irá realizar a consulta. Veja tabela na página 26.

8

c i d p r i n c i p a l

Campo 28: (OPCIONAL) Código CID da consulta. Para o não

preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >.

9

C o n s u l t a T I S S

D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o

A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o

r e s p o s t a

Aguarde a aprovação do atendimento.

10

C p f p r o f e x e c u t [ ? ]

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

(OBRIGATÓRIO) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento.

(11)

SP/SADT

•

Utilizado para a realização de Exames, Pequenas Cirurgias (PQA’s) e Consultas TISS que gerem cobrança de material e/ou medicamentos.

•

Permite a entrada de até 6 códigos de procedimentos diferentes (exceto Consulta TISS).

•

Deverá ser anexado ao boleto de atendimento a Prescrição do Exame ou Pequeno Atendimento, Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante.

S P / S A D T

p a s s e o c a r t a o [ ? ]

?

>

1

C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ]

0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

2

N u m g u i a p r i n c i p a l

Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório somente para SP/SADT de _{paciente internado. Para o não preenchimento deste campo,}

pressione a tecla < ENTER >.

3

C n p j / C p f s o l i c i t a n t e

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento.

4

N o m e p r o f s o l i c i t

J o s e S i l v e i r a

Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento.

5

N o m e c o n s e l h o s o l [ ? ]

c r m

Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM.

6

N u m c o n s e l h o S o l i c i t

1 1 2 2 3 3 4 4

Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento.

7

u f c o n s e l h o s o l i c i t

S P

Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence.

8

T I P O D E A T E N D I M E N t [ ? ]

5

Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.

10

S o l i c i t a c a o u r g e n t e

S I M O U N A O ?

Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Caráter da Solicitação: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO),

Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM).

9

(12)

N o m e p r o f e x e c u t [ ? ]

J o a o s i l v a

12

N o m e c o n s e l h o e x e [ ? ]

c r m

13

N u m c o n s e l h o e x e c u t

1 1 2 2 3 3 4 4

14

U f c o n s e l h o e x e c u t

S P

Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence.

15

C p f p r o f e x e c u t a n [ ? ]

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

Campo 40a: (OBRIGATÓRIO) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento.

11

G r a u d e p a r t i c i p a c a o

Campo 45a: (OPCIONAL) Obrigatório quando houver _{procedimento em equipe. Veja os Graus: 00=Cirurgião,}

01=Primeiro Auxiliar, 02=Segundo Auxiliar, 05=Instrumentado, 06=Anestesista, 07=Auxiliar de Anestesista. Para o não

17

S P / S A D T

D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o

A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o

r e s p o s t a

Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto.

21

1 p r o c e d i m e n t o [ ? ]

2 0 0 1 0 0 1 0

Campo 55: (OBRIGATÓRIO) Código da Tabela ECONOMUS negociada do procedimento a ser realizado. Para Consultas TISS utilizar o código 00010014.

18

1 q u a n t i d a d e

0 0 1

Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento a ser realizado.

19

2 p r o c e d i m e n t o [ ? ]

(OPCIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e

deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso

não possua, pressione < ENTER >.

20

Atenção:

1. Deverá ser anexada a Prescrição do Exame ou Pequena Cirurgia (PQA) ao boleto de atendimento.

Esta deverá estar Assinada e Carimbada pelo Médico Solicitante.

2. Caso possua mais de 6 procedimentos de Exame, repita todos os itens acima.

3. Para Consultas TISS com cobrança de material, medicamentos e taxas, é necessário à utilização do

código 00010014 e informar o código CBO-S da referente a especialidade que será realizada.

C B O S e X E C U T A N T E

Campo 45: (OPCIONAL) Obrigatório apenas para Consultas

TISS. Código CBO-S referente à especialidade do profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Veja tabela na página 26. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >.

(13)

SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

•

Somente para prestadores com habilitação para atendimento em dias e horários especiais (Pronto Socorro).

•

Utilizado somente em DHE (Dias e Horários Especiais).

•

Deverá ser utilizada a tecla < DESCE - ATEN. URG. > e a opção SP/SADT DE URGENCI.

•

O acréscimo será efetuado automaticamente no boleto de atendimento.

•

O campo 55 (Procedimento) deverá ser informado o código 00010073.

•

O campo 45 (CBO-S) é obrigatório e deve informar o código referente a especialidade do profissional que irá realizar a consulta.

1 - C O N T I S S D E U R G E N C

2 - S P / S A D T D E U R G E N C I

Selecione a opção SP/SADT DE URGENCI (2). Atenção: Essa mensagem somente aparecerá caso o POS possua mais de uma operadora.

1

C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ]

0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

3

N u m g u i a p r i n c i p a l

Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório somente para SP/SADT de _{paciente internado. Para o não preenchimento deste campo,}

pressione a tecla < ENTER >.

4

C n p j / C p f s o l i c i t a n t e

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento.

5

N o m e p r o f s o l i c i t

J o s e S i l v e i r a

Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento.

6

N o m e c o n s e l h o s o l [ ? ]

c r m

Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM.

7

N u m c o n s e l h o S o l i c i t

1 1 2 2 3 3 4 4

Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento.

8

u f c o n s e l h o s o l i c i t

S P

Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence.

9

T I P O D E A T E N D I M E N t [ ? ]

4

Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.

11

S o l i c i t a c a o u r g e n t e

S I M O U N A O ?

Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Neste caso deverá ser selecionado o caráter de Urgência/Emergência. Para isso, pressione a tecla <ENTER> (SIM).

10

S P / S A D T D E U R G E N C I A

p a s s e o c a r t a o [ ? ]

?

>

(14)

N o m e p r o f e x e c u t [ ? ]

J o a o s i l v a

13

N o m e c o n s e l h o e x e [ ? ]

c r m

14

N u m c o n s e l h o e x e c u t

1 1 2 2 3 3 4 4

15

U f c o n s e l h o e x e c u t

S P

Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence.

16

C p f p r o f e x e c u t a n [ ? ]

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9

Campo 40a: (OBRIGATÓRIO) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento.

12

S P / S A D T D E U R G E N C I A

D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o

A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o

r e s p o s t a

22

G r a u d e p a r t i c i p a c a o

Campo 45a: (OPCIONAL) Obrigatório quando houver _{procedimento em equipe. Veja os Graus: 00=Cirurgião,}

01=Primeiro Auxiliar, 02=Segundo Auxiliar, 05=Instrumentado, 06=Anestesista, 07=Auxiliar de Anestesista. Para o não

18

1 p r o c e d i m e n t o [ ? ]

0 0 0 1 0 0 7 3

Campo 55: (Obrigatório) Código da Tabela ECONOMUS negociada, referente a Consulta TISS de Urgência/Emergência (00010073).

19

1 q u a n t i d a d e

0 0 1

Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento a ser realizado.

20

2 p r o c e d i m e n t o [ ? ]

(OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e

deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso

não possua, pressione < ENTER >.

21

C B O S e X E C U T A N T E

Campo 45: (OBRIGATÓRIO) Código CBO-S referente à especialidade do profissional que irá executar (realizar) a Consulta na Urgência/Emergência. Veja tabela na página 26.

(15)

OUTRAS DESPESAS

•

A transação OUTRAS DESPESAS é utilizada para a cobrança de materiais e/ou medicamentos e/ou taxas de um atendimento já aprovado pelo sistema MedLink.

•

Deve ser realizada sempre como Transação de Complemento.

•

É obrigatório o preenchimento do campo 2 – Nº. da Guia Referenciada.

•

Não necessita da presença do segurado.

•

De acordo com o Código de Despesa que está sendo realizado, deverá ser utilizado um código de procedimento específico. Veja a tabela abaixo o Código de Despesa e o código de procedimento equivalente:

•

O valor a ser informado deverá ser o valor Total do Código de Despesas que foi selecionado no campo 6.

•

Os Códigos de Despesas poderão ser informados em uma única transação.

•

Poderá ser utilizada para cobranças referentes à: SP/SADT em Emergência/Urgência e demais SP/SADT´s (inclusive Consulta TISS).

•

A transação de complemento deverá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento, e antes da realização da GRD. Tipo de Cobrança Código de Despesas (Campo 6) Procedimento (Campo 11) Medicamentos 2 80071104 Materiais 3 80071201

Taxas 4 Veja Código(s) negociado(s) com o ECONOMUS. VISOR AÇÃO

O u t r a s D e s p e s a s

p a s s e o c a r t a o [ ? ]

Pressione a tecla <

?

>.

1

0 - o u t r a o p e r a d o r a

9 - E C O N O M U S

(OBRIGATÓRIO) pressione SHIFT + < 9 > para a operadora ECONOMUS. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.

2

D i g i t e a m a t r i c u l a

(OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do beneficiário.

3

C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ]

0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

4

N u m g u i a r e f e r e n c .

Campo 2: (OBRIGATÓRIO) Número da Guia do Procedimento

que gerou as despesas.

(16)

O u t r a s D e s p e s a s

D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o

A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o

r e s p o s t a

11

1 q u a n t d o i t e m

Campo 12: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento que

foi realizado.

1 v a l o r

$ 0 . 0 0

(OBRIGATÓRIO) Valor da despesa cobrada. Equivale ao valor preenchido nos Campos 17, 18, 19, 20, 21 e 22, conforme o Código de despesa escolhido.

9

1 c o d i g o d e s p e s a [ ? ]

Campo 6: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado (seguindo o código do item anterior). Os Códigos são: 2 = Medicamentos e/ou 3 = Materiais e/ou 4 = Taxas.

7

2 p r o c e d i m e n t o [ ? ]

(OPCIONAL) Caso o mesmo procedimento necessitar de cobrança

de outro tipo de despesa (exemplo materiais). Ou se houver um segundo procedimento da mesma SP/SADT que também necessite de cobrança de Outras Despesas. Caso não possua, pressione <ENTER>.

10

8

1 p r o c e d i m e n t o [ ? ]

Campo 11: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao tipo de cobrança que está sendo realizado: 80071104-Medicamentos e/ou 80071201-Materiais e/ou Taxas (Para Taxas, verifique o(s) código(s) negociado(s) com o ECONOMUS).

(17)

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO

•

Complementa um atendimento já autorizado.

•

Poderá ser usada para qualquer tipo de transação (com exceção de Cancela Guia, Fechamento de Lote e GRD).

•

Não necessita da presença do segurado.

•

Sempre será sujeita a análise.

•

Uma TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO só poderá ser realizada até 30 dias após a realização da transação original e antes da GRD.

•

Para realizar uma Transação de complemento basta pressionar a tecla < ? > no item 1.

•

Veja abaixo um exemplo de Transação de Complemento de Outras Despesas:

CONTINUA VISOR AÇÃO

O u t r a s D e s p e s a s

p a s s e o c a r t a o [ ? ]

Pressione a tecla <

?

>.

1

0 - o u t r a o p e r a d o r a

9 - E C O N O M U S

(OBRIGATÓRIO) pressione SHIFT + < 9 > para a operadora ECONOMUS. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.

2

D i g i t e a m a t r i c u l a

(OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do beneficiário.

3

C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ]

0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

4

N u m g u i a r e f e r e n c .

Campo 2: (OBRIGATÓRIO) Número da Guia do Procedimento

que gerou as despesas.

5

1 p r o c e d i m e n t o [ ? ]

6

1 q u a n t d o i t e m

Campo 12: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento que

foi realizado.

8

1 v a l o r

$ 0 . 0 0

(OBRIGATÓRIO) Valor da despesa cobrada. Equivale ao valor preenchido nos Campos 17, 18, 19, 20, 21 e 22, conforme o Código de despesa escolhido.

9

7

1 c o d i g o d e s p e s a [ ? ]

Campo 6: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado (seguindo o código do item anterior). Os Códigos são: 2 = Medicamentos e/ou 3 = Materiais e/ou 4 = Taxas.

Campo 11: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao tipo de cobrança que está sendo realizado: 80071104-Medicamentos e/ou 80071201-Materiais e/ou Taxas (Para Taxas, verifique o(s) código(s) negociado(s) com o ECONOMUS).

(18)

CANCELA GUIA

•

Cancela uma transação já autorizada pelo ECONOMUS no sistema MedLink.

•

Os Estornos aparecerão apenas no FECHAMENTO DO LOTE; mas NÃO aparecerão na GRD.

•

Um Cancelamento de Guia só poderá ser realizado antes da GRD.

0 - o u t r a o p e r a d o r a

9 - E C O N O M U S

(OBRIGATÓRIO) pressione SHIFT + < 9 > para a operadora ECONOMUS. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.

1

C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ]

0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

(OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá ter o atendimento cancelado.

2

d t g u i a o r i g d d m m a a

1 1 0 3 0 8

(OBRIGATÓRIO) Data da guia original (data da realização do atendimento) com o formato dia (dois dígitos), mês (dois dígitos)

e ano (dois dígitos).

3

C a n c e l a G u i a

D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o

A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o

r e s p o s t a

Aguarde Cancelamento da Guia e impressão do boleto.

4

O u t r a s d e S p e s a s

D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o

A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o

r e s p o s t a

11

2 p r o c e d i m e n t o [ ? ]

(OPICIONAL) Caso o mesmo procedimento necessitar de

cobrança de outro tipo de despesa (exemplo materiais). Ou se houver um segundo procedimento da mesma SP/SADT que também necessite de cobrança de Outras Despesas. Caso não

possua, pressione <ENTER>.

(19)

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA

•

Utilizado para a realização de transações quando o sistema está impossibilitado de realizar uma conexão, Transação OFF-LINE (exemplo: Linha telefônica com problemas, Sistema fora do ar, etc).

•

Para utilizar esta funcionalidade, basta pressionar a tecla [7 (CONTING.)] e em seguida a transação que será realizada em contingência.

•

Pode ser usada para qualquer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD.

•

Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o paciente deverá assinar.

•

Possui um risco menor de glosa por não haver possibilidade de erro de preenchimento.

•

Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência serão impressos no momento do Fechamento de Lote, e estes deverão ser anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do paciente.

REIMPRESSÃO DE BOLETOS

•

Reimprime os boletos de atendimentos, Fechamentos de Lote e GRD aprovados.

Atenção:

A reimpressão de boletos de atendimentos somente será possível até o momento do Fechamento de Lote. Caso algum boleto tenha sido perdido, após o Fechamento de Lote, ligue para a Central de Atendimento e solicite a 2ª via ao Suporte MedLink.

1 ) t r a n s e m c o n t i n g

2 ) e s t o r n o c o n t i n g

Escolha a opção que se deseja realizar: 1 = Transação em Contingência ou 2 = Estorno de Transação em Contingência.

1

* * * c o n t i n g e n c i a * * *

T e c l e a t r a n s a c a o

Selecione a tecla da transação que se deseja realizar e prossiga com o preenchimento normal da transação.

2

I m p r i m e U l t i m a ?

S i m o u n a o ?

Para a impressão do último atendimento aprovado, pressione a

tecla <ENTER> (SIM). Para a impressão de outro atendimento,

pressione a tecla <CLEAR> (NÃO). Neste caso segui os demais passos.

1

0 - o u t r a o p e r a d o r a

9 - E C O N O M U S

Para selecionar a operadora ECONOMUS, basta pressionar SHIFT + < 9 >.

2

D i g i t e n u m e r o D O C

Digite o número do documento a ser reimpresso.

(20)

FECHAMENTO DE LOTE

•

Totaliza os atendimentos realizados em um terminal desde o último fechamento realizado.

•

É recomendada a realização de, no mínimo, um FECHAMENTO DE LOTE por dia, em cada terminal MedLink instalado.

ATENÇÃO:

1. No FECHAMENTO DE LOTE são incluídos TODOS os Boletos de Cancela Guia e de Outras Despesas como transações normais.

2.

O FECHAMENTO DE LOTE se aplica a TODAS AS OPERADORAS cadastradas no terminal, não sendo possível separá-las em fechamentos diferentes.

3.

Caso a funcionalidade “GRD D –n” esteja habilitada para seu estabelecimento, o FECHAMENTO DE LOTE deverá ocorrer, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS DIAS a fim de que nenhuma transação fique “de fora” da GRD.

AÇÃO VISOR

F e c h a m e n t o d e l o t e

S I M O U N A O ?

Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar o Fechamento de

Lote.

1

2

F e c h a m e n t o d e L o t e

D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o

A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o

r e s p o s t a

Aguarde a realização do Fechamento de Lote e impressão do mesmo.

(21)

BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE

•

Auxilia na conferência e organização dos boletos de atendimentos realizados;

•

É impresso em duas vias de igual conteúdo;

•

Os documentos 000042, 000052 e 000055 foram NEGADOS (NG) e por isso não foram impressos.

•

O documento 000045 foi DESFEITO (DESF) pelo sistema e por isso não foi impresso.

•

Caso algum documento não seja localizado, ligue para a Central de Atendimento para obter a segunda via.

•

Um mesmo número de lote e documento pode aparecer em mais de um terminal. Nº Documento 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Status da Transação AP AP AP NG AP AP DESF AP AP AP AP AP AP NG AP AP NG

F E C H A M E N T O D E L O T E

O p e r a d o r a : E C O N O M U S

Hospital Modelo TDS 12345678100065 TERMINAL: 94000001 DATA E HORA: 15 Mar 2008 16:16 NUMERO DO LOTE: 000026 NUMERO DOS DOCUMENTOS: 39 - 55 Quantidade de ATENDIMENTOS: 11 Valor de ATENDIMENTOS: $205,20 Quantidade de ESTORNOS: 2 Valor de ESTORNOS: R$25,20 Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0 Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0 Quantidade total de transações: 13 Valor total de transações: $180,00 Numero de Contingencias: 0

F

F E C H A M E N T O D E L O T E

E C H A M E N T O D E L O T E

O p e r a d o r a : E C O N O M U S

Hospital Modelo TDS 12345678100065 TERMINAL: 94000001 DATA E HORA: 15 Mar 2008 16:16 NUMERO DO LOTE: 000026 NUMERO DOS DOCUMENTOS: 39 - 55 Quantidade de ATENDIMENTOS: 11 Valor de ATENDIMENTOS: $205,20 Quantidade de ESTORNOS: 2 Valor de ESTORNOS: R$25,20 Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0 Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0 Quantidade total de transações: 13 Valor total de transações: $180,00 Numero de Contingencias: 0

FECHAMENTO CONCLUIDO

• CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do prestador. • Número do Terminal

• Número do Lote

• Número dos Documentos: mostra a faixa de números de documentos que farão parte deste lote.

• Número de Atendimentos: quantidade de atendimentos aprovados.

• Valor total de Atendimentos: Valor de todos os atendimentos aprovados.

• Número de Estornos: quantidade de Atendimentos Cancelados (Cancela Guia) aprovados no período. • Valor total de Estornos: Valor de todos os estornos

realizados neste lote.

• Quantidade Total de Trans: atendimentos aprovados somados aos estornos aprovados.

• Valor total de transações: Valor dos atendimentos aprovados, subtraído o valor dos estornos aprovados.

O faturista deve ter em mãos:

11 Boletos de transações aprovadas

2 Boletos de transações estornadas (podem ser descartados). OBS: Estes boletos deverão estar com número de documento entre

000039 e 000055.

OBS: Transações NEGADAS e DESFEITAS geram número de documento, mas NÃO GERAM BOLETOS.

(22)

GRD

•

Totaliza todos os LOTES FECHADOS desde a última GRD.

•

DETERMINA quais Boletos serão enviados para a operadora.

•

Limitado a uma GRD por dia no ECONOMUS.

•

Informa um número de processo (ID do Processo) que identificará a GRD.

•

Antes de realizar uma GRD, será necessário realizar o Fechamento de Lote.

•

A GRD é realizada por Terminal, por Operadora e por CPF ou CGC (CNPJ).

ATENÇÃO:

Somente realizar a GRD após executar todas as cobranças de Outras Despesas (página 15) e Cancelamentos de Guia necessários (ver página 18).

0 - o u t r a o p e r a d o r a

9 - E C O N O M U S

(OBRIGATÓRIO) pressione SHIFT + < 9 > para a operadora ECONOMUS. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.

2

C p f / c g c c r e d i t o : [ ? ]

0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 9 8 7

(OBRIGATÓRIO) Selecione o CPF ou CGC (CNPJ) que se deseja realizar a GRD. Para selecionar outro CPF ou CGC (CNPJ) utilize a tecla < ? >.

3

G R D

D i s c a n d o

P r o c e s s a n d o

A u t e n t i c a n d o

t r a n s m i t i n d o

r e s p o s t a

Aguarde a realização da GRD e impressão do boleto.

4

G R D

S i m o u N a o ?

Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar a GRD.

(23)

BOLETO DE GRD

•

Informa o número do ID do processo.

•

Será gerado apenas um ID de processo, porém as transações serão dividas em Consultas TISS e SP/SADT para qualquer quantidade de boletos.

•

O documento será impresso em 02 vias de igual conteúdo.

Hospital Modelo TDS Hospital Modelo TDS Hospital Modelo TDS Hospital Modelo TDS Rua João Torquato 263 Rua João Torquato 263 Rua João Torquato 263 Rua João Torquato 263

CPF/CGC: *12345678100065 CPF/CGC: *12345678100065 CPF/CGC: *12345678100065 CPF/CGC: *12345678100065 --- ECONOMUS 17 Mar 2008 16:22 ECONOMUS 17 Mar 2008 16:22 ECONOMUS 17 Mar 2008 16:22 ECONOMUS 17 Mar 2008 16:22 TERMINAL:94000001 DOC TERMINAL:94000001 DOC TERMINAL:94000001 DOC TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143UMENTO:000143UMENTO:000143UMENTO:000143 --- G R D G R DG R D G R D ID.GRD: 2001234 ID.GRD: 2001234 ID.GRD: 2001234 ID.GRD: 2001234 GUIAS.CONSULTA TISS GUIAS.CONSULTA TISS GUIAS.CONSULTA TISS GUIAS.CONSULTA TISS Qtd...Cod.Aut... Qtd...Cod.Aut... Qtd...Cod.Aut... Qtd...Cod.Aut... 010.0041882 010.0041882 010.0041882 010.0041882----004189800418980041898 0041898 Valor.Total:.R$360,00 Valor.Total:.R$360,00 Valor.Total:.R$360,00 Valor.Total:.R$360,00 GUIAS.SPSADT GUIAS.SPSADT GUIAS.SPSADT GUIAS.SPSADT Qdt...Cod.Aut... Qdt...Cod.Aut... Qdt...Cod.Aut... Qdt...Cod.Aut... 006.0023782 006.0023782 006.0023782 006.0023782----002389000238900023890 0023890 Valor.Total:.R$240,00 Valor.Total:.R$240,00 Valor.Total:.R$240,00 Valor.Total:.R$240,00 A GRD da operadora ECONOMUS divide as transações em dois tipos: 1º - CONSULTA TISS: Todos os atendimentos de Consulta TISS (Eletiva e Emergência/Urgência). 2º - SP/SADT: Todos as SP/SADT´s (Exames e Pequenas Cirurgias). Atenção: Todo o movimento poderá ser entregue junto, desde que o mesmo esteja devidamente separada as Consultas TISS das SP/SADT´s. Hospital Modelo TDS Hospital Modelo TDS Hospital Modelo TDS Hospital Modelo TDS Rua João Torquato 263 Rua João Torquato 263Rua João Torquato 263 Rua João Torquato 263 CPF/CGC: *12345678100065 CPF/CGC: *12345678100065 CPF/CGC: *12345678100065 CPF/CGC: *12345678100065 --- ECONOMUS 17 Mar 2008 16:22 ECONOMUS 17 Mar 2008 16:22 ECONOMUS 17 Mar 2008 16:22 ECONOMUS 17 Mar 2008 16:22 TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143 TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143 TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143 TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143 --- G R D G R D G R D G R D ID.GRD: 2001234 ID.GRD: 2001234 ID.GRD: 2001234 ID.GRD: 2001234 GUIAS.CONSULTA TISS GUIAS.CONSULTA TISS GUIAS.CONSULTA TISS GUIAS.CONSULTA TISS Qtd...Cod.Aut... Qtd...Cod.Aut... Qtd...Cod.Aut... Qtd...Cod.Aut... 010.0041882 010.0041882 010.0041882 010.0041882----0041898004189800418980041898 Valor.Total:.R$360,00 Valor.Total:.R$360,00 Valor.Total:.R$360,00 Valor.Total:.R$360,00 GUIAS.SPSADT GUIAS.SPSADT GUIAS.SPSADT GUIAS.SPSADT Qdt...Cod.Aut... Qdt...Cod.Aut... Qdt...Cod.Aut... Qdt...Cod.Aut... 006.0023782 006.0023782 006.0023782 006.0023782----0023890002389000238900023890 Valor.Total:.R$240,00 Valor.Total:.R$240,00 Valor.Total:.R$240,00 Valor.Total:.R$240,00

• CPF/CGC: CPF ou CNPJ do Credenciado que teve a GRD gerada. • Número do Terminal: número do terminal onde a GRD foi

gerada.

• ID. GRD: Número que identifica o processo de GRD.

• Cód. Aut: mostra o número da primeira autenticação e da última autenticação das Consultas TISS que fazem parte desta GRD.

• Qdt: quantidade de boletos de Consultas TISS.

• Valor.Total: valor total das Consultas TISS (somatório dos boletos aprovados menos os boletos Cancelados).

• Cód. Aut: mostra o número da primeira autenticação e da última autenticação das SP/SADT´s que fazem parte desta GRD. • Qdt: quantidade de boletos de SP/SADT.

• Valor.Total: valor total das SP/SADT´s (somatório dos boletos aprovados menos os boletos Cancelados).

(24)

FUNCIONALIDADE GRD D -n

•

Utilizada quando for necessário gerar a GRD, sem inclusão de determinada quantidade de dias (lotes).

•

Para esta solicitação, preencha o formulário que consta na última página do manual de Faturamento.

•

Com o formulário preenchido, contate a Central de Atendimento (solicitar o Suporte MedLink) e solicite a configuração.

•

Os dias configurados deverão ser contados consecutivamente, em ordem decrescente, incluindo o dia em que a GRD foi gerada.

•

Esta configuração será aplicada para cada CNPJ cadastrado do Credenciado na operadora.

Exemplos:

•

Numa GRD normal o faturamento deverá reunir todos os boletos de todos os lotes fechados desde a última GRD realizada. Veja a representação abaixo:

•

Supondo, GRD D –n sendo n = 5 dias, e usando o mesmo período e lotes, do exemplo anterior, teríamos:

•

Veja que a GRD realizada no dia 16 (lote 39) somente irá considerar os lotes fechados até o dia 11 (lote 34, ponto de corte) inclusive.

•

Os lotes de 35 a 39 farão parte da próxima GRD gerada neste terminal.

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16. Lotes que farão parte da

GRD fechada no dia 16. Dias da semana

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados

26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

dia da realização da GRD dia da realização da última GRD Ponto de Corte

Esta GRD irá reunir TODOS os boletos eletrônicos dos lotes 27 ao 39 (inclusive).

Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16.

Dias da semana

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados

26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Dia da realização da

(25)

•

Supondo, GRD D –n sendo n = 2 dias, para um prestador implantado no dia 07, e que solicitou a configuração da GRD D –n no dia 08 (antes da 1ª GRD), teríamos:

Observações Importantes:

•

A GRD D–n SÓ CONSIDERA LOTES FECHADOS (a GRD normal também).

•

Caso a funcionalidade GRD D –n estiver configurada, torna-se obrigatório o FECHAMENTO DE LOTE diário;

•

Caso haja esquecimento da realização do Fechamento de Lote diariamente, o seguinte problema poderá ocorrer, veja o exemplo:

•

Mesmo havendo transações nos dias 10 e 11 (que estariam antes do ponto de corte) nestes dias não houve o fechamento de lote e essas transações passaram a fazer parte do lote fechado no dia 13 (lote que irá conter as transações dos dias 10, 11, 12 e 13) que está compreendido dentro dos 5 dias configurado na GRD D –n.

Dias em que os lotes NÃO foram fechados Lotes que farão parte da

GRD fechada no dia 16. Dias da semana

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados

26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36

dia da realização da última GRD dia da realização da GRD

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16. Ponto de Corte Dias da semana

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lotes Fechados

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

dia da realização da 3ª GRD dia da realização da 2ª GRD dia da realização da 1ª GRD solicitação de GRD D -n

Lotes que farão parte da 1ª GRD fechada no dia

11.

Lotes que farão parte da 2ª GRD fechada no dia

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CÓDIGOS CBO - S

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Veja abaixo a lista com os códigos do CBO-S que deverão ser utilizados nas Consultas TISS (Eletiva, por Retorno, por Pagamento).

CBO-S Descrição CBO-S Descrição

07915 Acupunturista 06123 Médico gastroenterologista

31120 Agente Administrativo 06143 Médico geneticista clinico 07310 Assistente social em geral 06151 Médico geral comunitário

05250 Bacteriologista 06134 Médico geriatra

05110 Biologista em geral (biólogo biomédico) 06132 Médico ginecologista

06310 Cirurgião dentista em geral 06149 Médico ginecologista / obstetra 07150 Enfermeiro de centro cirúrgico 06136 Médico hansenologista

07155 Enfermeiro de terapia intensiva 06124 Médico hematologista

07111 Enfermeiro do PACS 06135 Médico hemoterapeuta

07112 Enfermeiro do PSF 06148 Médico homeopata

07140 Enfermeiro do trabalho 06144 Médico infectologista

07145 Enfermeiro obstetra 06166 Médico intensivista

07160 Enfermeiro peuricultor e pediátrico 06137 Médico legista 07165 Enfermeiro psiquiátrico 06139 Médico mastologista

07130 Enfermeiro sanitarista 06138 Médico nefrologista

07110 Enfermeiro, em geral 06131 Médico neurocirurgião

06710 Farmacêutico em geral 06142 Médico neurologista

05270 Farmacologista 06126 Médico nuclear

01280 Físico nuclear 06145 Médico obstetra

07620 Fisioterapeuta 06147 Médico oftalmologista

07914 Foniatra 06168 Médico oncologista cirúrgico

07925 Fonoaudiólogo 06129 Médico oncologista clinico

06158 Médico acupunturista 06121 Médico oncologista pediátrico 06133 Médico alergista/imunologista 06150 Médico ortopedista

06114 Médico anatomopatologista 06152 Médico otorrinolaringologista

06115 Médico anestesista 06172 Médico patologista clinico

06175 Médico angiologista 06155 Médico pediatra

06116 Médico broncoesofalogista 06164 Médico plantonista 06159 Médico cancerologista 06157 Médico pneumotisiologista

06117 Médico cardiologista 06160 Médico proctologista

06120 Médico cirurgião cardiovascular 06162 Médico psiquiatra 06146 Médico cirurgião de cabeça e pescoço 06165 Médico radiologista 06161 Médico cirurgião de mão 06167 Médico radioterapeuta 06163 Médico cirurgião do aparelho digestivo 06130 Médico reumatologista 06110 Médico cirurgião em geral 06140 Médico sanitarista 06112 Médico cirurgião pediátrico 06156 Médico ultrasonografista 06180 Médico cirurgião plástico 06170 Médico urologista

06154 Médico cirurgião torácico 06510 Médico veterinário em geral 06118 Médico cirurgião vascular 06810 Nutricionista em geral

06153 Médico citopatologista 07525 Ortoptista

06177 Médico de medicina esportiva 07530 Ótico

06113 Médico de perícias médicas 05290 Outros bacteriologistas e trabalhadores assemelhados 06141 Médico de saúde da família 06190 Outros médicos

06119 Médico dermatologista 19998 Outros profissionais de nível superior

06122 Médico do trabalho 04945 Pedagogo

06105 Médico em geral (clinico geral) 07410 Psicólogo em geral

06125 Médico endocrinologista 07550 Téc orientação e mobil. de cegos e def. visuais

06127 Médico endoscopista 07630 Terapeuta ocupacional