U.O.: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia
Programa: 2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA Objetivo: Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública
Público Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público Justificativa: A Defensoria Pública foi criada no Estado de Rondônia pela LC 117/1994, contudo só veio a obter
independência e autonomia funcional, administrativa e financeira em meados de 2006, através da Emenda Constitucional nº 43. É, portanto, um órgão recente da administração pública direta que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda, cada vez mais, a profissionalização de seus recursos humanos e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.
Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE DADOS FÍSICOS
Realização das Metas Físicas das Ações dos Programas do Plano Plurianual
Meta Física Realizada Relação em % Descrição Unidade de Medida Região Prevista PPA Atual (a) No Quadrimestre (b) até o Quadrimestre (c) b/a c/a
03.422.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Unidades aparelhadas Unidade Região I 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Região II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Região III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Região IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Região V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Região VI 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00 Região VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Região VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Região IX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Região X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.122.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL Concurso público realizado
Região I 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.422.2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS Membros remunerados Região I 36,00 37,00 37,00 102,78 102,78 Região II 5,00 6,00 6,00 120,00 120,00 Região III 2,00 2,00 2,00 100,00 100,00 Região IV 2,00 2,00 2,00 100,00 100,00
Unidade Região V 6,00 6,00 6,00 100,00 100,00 Região VI 6,00 5,00 5,00 83,33 83,33 Região VII 4,00 5,00 5,00 125,00 125,00 Região VIII 4,00 3,00 3,00 75,00 75,00 Região IX 2,00 2,00 2,00 100,00 100,00 Região X 3,00 2,00 2,00 66,67 66,67
03.122.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Unidade mantida Região I 3,00 3,00 3,00 100,00 100,00 Região II 2,00 2,00 2,00 100,00 100,00 Região III 2,00 2,00 2,00 100,00 100,00 Região IV 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00 Região V 4,00 4,00 4,00 100,00 100,00 Região VI 3,00 3,00 3,00 100,00 100,00 Região VII 3,00 3,00 3,00 100,00 100,00 Região VIII 4,00 4,00 4,00 100,00 100,00 Região IX 3,00 3,00 3,00 100,00 100,00 Região X 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00
03.122.2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES Servidores remunerados Região I 167,00 162,00 162,00 97,01 97,01 Região II 20,00 22,00 22,00 110,00 110,00 Região III 10,00 13,00 13,00 130,00 130,00 Região IV 11,00 9,00 9,00 81,82 81,82 Região V 34,00 30,00 30,00 88,24 88,24 Região VI 29,00 24,00 24,00 82,76 82,76 Região VII 26,00 23,00 23,00 88,46 88,46 Região VIII 24,00 24,00 24,00 100,00 100,00
Unidade Região IV 6,00 1,00 1,00 16,67 16,67 Região V 15,00 12,00 12,00 80,00 80,00 Região VI 10,00 8,00 8,00 80,00 80,00 Região VII 7,00 4,00 4,00 57,14 57,14 Região VIII 5,00 5,00 5,00 100,00 100,00 Região IX 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 Região X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG PPA - 2019
DADOS FINANCEIROS
Realização orçamentária e financeira das ações dos programas do plano plurianual (Em R$) Despesa Liquidada Relação em % Descrição PPA LOA Inicial
(a) LOA+Créditos (b) Quadrimestre No (c) até o Quadrimestre (d) b/a c/b d/b
03.422.1026-APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
200,00 200,00 1.947.944,69 0,00 0,00 973.972
,35
0,00 0,00 03.122.1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL
500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
03.422.2109-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS 35.535.266,00 35.535.266,00 35.535.266,00 12.600.637,92 12.600.637,92 100,00 35,46 35,46 03.122.2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
6.899.605,00 6.899.605,00 4.951.860,31 1.190.011,89 1.190.011,89 71,77 24,03 24,03 03.122.2183-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE
SERVIDORES
21.494.583,00 21.494.583,00 21.494.583,00 6.656.049,73 6.656.049,73 100,00 30,97 30,97 03.128.2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
1.416.000,00 1.416.000,00 1.416.000,00 427.485,69 427.485,69 100,00 30,19 30,19 TOTAL PROGRAMA: 65.845.654,00 65.845.654,00 65.845.654,00 20.874.185,23 20.874.185,23 100,00 31,70 31,70 Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2019
RESTOS A PAGAR - DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS
Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual (Em R$) Meta Física Realizada Despesa Liquidada Descrição Unidade de Medida Região No Quadrimestre Até o Quadrimestre No Quadrimestre Até o Quadrimestre 03.122.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Unidade mantida
Unidade 565.413,15 565.413,15
TOTAL PROGRAMA: 565.413,15 565.413,15
Programa: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS
Objetivo: Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS
Justificativa: O elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular para patrocinar os litígios decorrentes da falta de efetividade dos direitos individuais e metaindividuais, bem como o extenso rol de atribuições institucionais da Defensoria Pública, seja constitucionais seja infraconstitucional. Além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.
Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE DADOS FÍSICOS
Realização das Metas Físicas das Ações dos Programas do Plano Plurianual
Meta Física Realizada Relação em % Descrição Unidade de Medida Região Prevista PPA Atual (a) No Quadrimestre (b) até o Quadrimestre (c) b/a c/a
03.422.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO Núcleos implantados Unidade Região I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Região II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Região III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Região V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Região VII 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade Região V 76.612,00 22237,00 22237,00 29,03 29,03 Região VI 36.646,00 11789,00 11789,00 32,17 32,17 Região VII 32.242,00 16432,00 16432,00 50,96 50,96 Região VIII 92.351,00 12825,00 12825,00 13,89 13,89 Região IX 15.295,00 4770,00 4770,00 31,19 31,19 Região X 38.035,00 1774,00 1774,00 4,66 4,66
Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG PPA - 2019
DADOS FINANCEIROS
Realização orçamentária e financeira das ações dos programas do plano plurianual (Em R$) Despesa Liquidada Relação em % Descrição PPA LOA Inicial
(a) LOA+Créditos (b) Quadrimestre No (c) até o Quadrimestre (d) b/a c/b d/b
03.422.1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO
750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
03.422.2130-DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS
51.346,00 51.346,00 51.346,00 8.810,50 8.810,50 100,00 17,16 17,16
TOTAL PROGRAMA: 801.346,00 801.346,00 801.346,00 8.810,50 8.810,50 100,00 1,10 1,10 Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2019
U.O.: 30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Programa: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP
Objetivo: Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores Público Alvo: Membros e servidores da Defensoria Pública
Justificativa: Necessidade de aplicação dos recursos arrecadados pelo Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP, previsto na Lei Complementar 117/94 e na Lei nº 3.537/2015, na qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus membros e servidores; ampliação e reforma de imóveis pertencentes à Defensoria Pública ou a ela destinados; aquisição de equipamentos e material permanente; implementação de serviços de informática; elaboração e execução de programas e projetos de atuação para
implementar sua política institucional.
Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE DADOS FÍSICOS
Realização das Metas Físicas das Ações dos Programas do Plano Plurianual
Meta Física Realizada Relação em % Descrição Unidade de Medida Região Prevista PPA Atual (a) No Quadrimestre (b) até o Quadrimestre (c) b/a c/a
03.422.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Unidades aparelhadas Unidade Região I 3,00 3,00 3,00 100,00 100,00 Região II 2,00 2,00 2,00 100,00 100,00 Região III 2,00 2,00 2,00 100,00 100,00 Região IV 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00 Região V 4,00 4,00 4,00 100,00 100,00 Região VI 3,00 3,00 3,00 100,00 100,00 Região VII 3,00 3,00 3,00 100,00 100,00 Região VIII 4,00 4,00 4,00 100,00 100,00 Região IX 3,00 3,00 3,00 100,00 100,00 Região X 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00
03.126.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Unidades físicas modernizadas
Unidade Região V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Região VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Região VII 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Região VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Região X 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.128.2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Pessoas capacitadas
Região I 100,00 250,00 250,00 250,00 250,00
03.122.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Unidade mantida
Região I 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00
Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG PPA - 2019
DADOS FINANCEIROS
Realização orçamentária e financeira das ações dos programas do plano plurianual (Em R$) Despesa Liquidada Relação em % Descrição PPA LOA Inicial
(a) LOA+Créditos (b) Quadrimestre No (c) até o Quadrimestre (d) b/a c/b d/b
03.422.1026-APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
302.133,00 302.133,00 302.133,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
03.126.1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
1.564.824,00 1.564.824,00 1.564.824,00 118.654,23 118.654,23 100,00 7,58 7,58 03.422.1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO
1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
03.128.2108-CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
900.000,00 900.000,00 900.000,00 130.046,08 130.046,08 100,00 14,45 14,45 03.122.2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
2.797.043,00 2.797.043,00 2.797.043,00 432.303,20 432.303,20 100,00 15,46 15,46 TOTAL PROGRAMA: 7.514.000,00 7.514.000,00 7.514.000,00 681.003,51 681.003,51 100,00 9,06 9,06 Fonte: Relatório SIPLAG/SEPOG-SIAFEM PPA - 2019
RESTOS A PAGAR - DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS
Realização das metas físicas e financeiras das ações dos programas do plano plurianual (Em R$) Meta Física Realizada Despesa Liquidada Descrição Unidade de Medida Região No Quadrimestre Até o Quadrimestre No Quadrimestre Até o Quadrimestre 03.422.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Unidades aparelhadas
Unidade 25.748,00 25.748,00
03.126.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Unidades físicas modernizadas
Unidade 67.955,62 67.955,62
03.128.2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Pessoas capacitadas
Unidade 5.156,16 5.156,16
03.122.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Unidade mantida
Unidade 199.174,09 199.174,09
