SIMFatura - Enquadramento Legal do IPI

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O que é

O governo acaba de publicar a Tabela de Código de Enquadramento Legal do IPI que associa um código (numérico) de três dígitos ao código (grupo) da situação tributária (CST) do IPI.

A partir de 01/12/2015 a SEFAZ fará a validação deste código com a CST-IPI, sendo que serão

rejeitadas as NF-e’s que não estiverem de acordo.

A Tabela de Código de Enquadramento Legal do IPI está contida inicialmente na Nota Técnica 2015/002 versão 1.00 de julho/2015, ou em versão atualizada posteriormente.

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O que fazer

Os usuários dos sistemas Microdata - SIMFatura e SIMLivros deverão atualizar as versões desses sistemas para contemplarem a nova regra.

Procedimentos prévios:

 Fazer backup da base de dados e da pasta “Microdata_Windows”;

 Fazer download dos scripts e executáveis (descrito mais adiante) que serão utilizados na

atualização;

Esses procedimentos podem ser feitos remotamente?

 SIM. Qualquer um dos dois processos (Processo 1 e Processo 2 descritos mais adiante)

podem ser feitos remotamente, desde a empresa tenha um responsável pelo setor de informática. Caso contrario, não.

Como saber em que versão do SIMFatura a empresa está:

 Abrir o SIMFatura

 Na barra de menu clicar em Help e em seguida em Sobre o Sistema

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Microdata Sistemas - www.microdatasistemas.com.br Nesta tela verificar a informação Sistema...Versão

Processo 1

Para usuários em que a versão do SIMFatura seja inferior a 4.1.9: 1. Executar o aplicativo NFe_Componentes3G

Para executar este aplicativo o usuário deve:

o Localizar em seu diretório a pasta Microdata_Windows

o Dentro da pasta Microdata_Windows localizar a pasta Programas_Executaveis;

o Dentro da pasta Programas_Executaveis localizar o aplicativo

NFe_Componentes3G_setup.exe

Caso não encontre, entrar no SIMVirtual em Documentos Padrões Expandir SIMFatura (clicar em +)

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Duplo-clique para fazer download Localizar o arquivo baixado

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Duplo-clique para extrair Extrair para:

M:Microdata_Windows\Programas_Executáveis

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Duplo-clique neste utilitário e seguir os passos conforme as telas que são apresentadas: A execução do aplicativo “NFe_Componentes3G” requer conexão com internet, pois o programa baixa e executa uma série de scripts.

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Microdata Sistemas - www.microdatasistemas.com.br Clicar em [AVANÇAR]

Selecionar a opção “Arquivos da NFe 3.0” Clicar em [AVANÇAR]

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Microdata Sistemas - www.microdatasistemas.com.br Conferir os dados

Clicar em [INSTALAR]

O utilitário fará as atualizações

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Microdata Sistemas - www.microdatasistemas.com.br Clicar em [CONCLUIR]

Pronto! O NFe_Componentes estará atualizado. 2. Atualizar o SIMFatura para a versão 4.1.9

Entrar no SIMVirtual (login e senha da empresa); Acessar a seção Sistemas e localizar SIMFatura

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Microdata Sistemas - www.microdatasistemas.com.br Dar duplo-clique em MFatura.exe para iniciar o download

Clicar em Download para iniciar o download;

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Microdata Sistemas - www.microdatasistemas.com.br Clicar em [EXECUTAR]

Clicar em [EXTRAIR]

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Microdata Sistemas - www.microdatasistemas.com.br Clicar em [OK]

Extração terminada.

Processo 2

Para usuários em que a versão do SIMFatura seja inferior a 5.12.3: 1. Atualizar a base de dados com os Scripts 8.36.12 ou superior

Para atualizar os scripts o usuário deve entrar no SIMVirtual (login e senha da empresa); Na seção Banco de Dados dar duplo-clique em Scripts.exe;

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Microdata Sistemas - www.microdatasistemas.com.br Clicar em Download e aguardar até terminar de baixar. Depois localizar o arquivo baixado e dar duplo-clique em Scripts para extrair

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Microdata Sistemas - www.microdatasistemas.com.br Clicar em [EXTRAIR]

Aguardar o fim da extração

Fim da extração.

2. Agora o usuário deve executar o programa SIMScripts para executar e atualizar os scripts dos sistemas.

o Localizar em M:\ a pasta MSSQL7

o Dentro desta pasta deve existir a pasta BINN o Dentro desta pasta localizar o programa SIMScript

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Microdata Sistemas - www.microdatasistemas.com.br Duplo-clique neste programa para executa-lo

Clicar em Detalhes para expandir a tela

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Aguardar terminar e clicar em Fechar (este botão no canto superior direito da janela somente ficará visível após terminar a execução de todos os scripts pelo SIMScript).

3. Executar o aplicativo NFe_Componentes3G (conforme descrito no Processo 1)

4. Atualizar os sistemas Microdata, sendo que o SIMFatura deverá ser na versão 5.12.3 ou superior e o SIMLivros na versão 5.12.6 ou superior (conforme descrito no Processo 1 aplicando-se a mesma regra para o SIMLivros).

Não importa qual processo o usuário adotar, todos deverão depois de atualizados os sistemas Microdata, atualizar suas Figuras Fiscais (no SIMFatura em Cadastros > Figura Fiscal > Impostos do Grupo Fiscal - guia Manutenção - aba IPI) preenchendo o campo Enquadramento com o código que se encaixa com a referida CST (Sit. Tributária IPI), de acordo com o Grupo CST (Imunidade, Isenção, Outros, Redução, Suspensão) ao qual a CST se encaixa.

Por exemplo, se a CST-IPI usada for a 54 (Saída Imune) o Código de Enquadramento Legal deverá, obrigatoriamente, pertencer ao Grupo CST “Imunidade”. Caso o usuário atribua um código, digamos do Grupo “Suspensão”, a NF-e quando validada na SEFAZ será rejeitada. Toda CST do IPI que for “tributada” deve fazer parte do Grupo “Outras” com o código de enquadramento “999”.

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Este procedimento deve ser feito pelo usuário, uma a uma das figuras fiscais, com base em informações que são de responsabilidade do seu Contador, pois somente este é que pode definir como se enquadram os códigos em sua empresa.

O que a atualização faz

 Cria um novo cadastro para a tabela de enquadramento legal do IPI

Cadastros > Figura Fiscal > Enquadramento IPI.

o Este cadastro é criado e alimentado inicialmente com dados quando se executa o aplicativo NFe_Componentes3G.

o Os dados deste cadastro são determinados pelo governo

o Os usuários devem atentar para os códigos e seus respectivos agrupamentos (campo Grupo CST), pois essa é a chave que valida a CST usada na NF-e.

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guia Manutenção do cadastro de enquadramento

 Cria o campo Enquadramento na aba IPI da figura fiscal

Cadastros > Figura Fiscal > Impostos do Grupo Fiscal > guia IPI

o Este campo deve ser preenchido pelo usuário em cada uma das figuras fiscais existentes.

Atenção: o “Enquadramento” selecionado pelo usuário deve estar perfeitamente de acordo com a “Sit.Tributaria IPI” informada, caso contrário o usuário estará sujeito a ter suas notas fiscais eletrônicas rejeitadas pela SEFAZ quando da “Consulta Recibo” no SIMFatura.

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 Cria o campo Enquadramento nas guias Itens Pedido > botão Impostos

no SIMFatura em Digitação de Notas;

o Este campo é preenchido automaticamente pelo programa quando definida a figura fiscal pertinente ao item do faturamento.

 Cria o campo Enquadramento na guia Impostos no SIMLivros em Lançamentos de

Entrada e em Lançamentos de Saída;

o Estes campos são preenchidos automaticamente quando os lançamentos de entrada e/ou de saída são gerados na consulta de recibo da NF-e ou na importação de XML de entrada.

 Mensagem de erro de rejeição do arquivo XML na SEFAZ quando a CST.IPI e o Código

de Enquadramento estiverem incompatíveis:

o [388] - Rejeição: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI [nItem:1]

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Neste caso foi utilizado o código enquadramento IPI = 999 (Tributação Normal IPI; Outras) e a CST.IPI = 52 (Saída Isenta).

Para conseguir validar esta nota fiscal o usuário deve:

a) Corrigir o código de enquadramento do IPI na figura fiscal correspondente, que foi utilizada na nota fiscal (Cadastros > Figura Fiscal > Impostos do Grupo Fiscal > guia IPI); b) Entrar alterando o respectivo pedido de faturamento para que a figura fiscal corrigida seja

reconhecida pelo sistema (Movimentações > Digitação > Digitação de Notas); c) Gerar novamente o XML;

d) Transmitir novamente o XML; e) Consultar Recibo.