RELATORIO DE AUDITORIA 1053/7 W NORMA Z. a:: en D. Z C) D. Z. SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvirnento,

(1)

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RELATORIO DE AUDITORIA

1053/7

pag.1 de4 DATA(S) DA AUDITORIA: 09, 19 e 20 de Marco de 2009

TIPO DE AUDITORIA 0 <C <C

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<C NP EN ISO 9001:2000 NP EN ISO 9001:2008 NM ISO 9001:2005 MARCAC;Ao CE •• Direct/va:

E2006.003/04

OHSAS 18001:2007 S __ ' __ ,_ MARCAC;Ao CE CElCPD _. _,_ Direct/va: 89'106'CEE NP EN ISO 14001:2004 A __ ' __ ,_ EMASII V __ , __ ,_ NP 4397:2001' OHSAS 18001:1999 S __ . __ ,_ Codex Alimentarius C __ • __ ,_

(CAClRCP1· Rev.4, 2003 e Anexo, CAC / GL 21 • 1997) SQAS T __ . __ ,_ NP 4469·1 RP __ . __ ,_ NP4406 F __ , __ '_ (PEFC) Cade/a de Responsabilidade CR __ . __ ,_ (PEFC) OS 3027 E: 2002 • H __ • __ '_ IQNET 9004 1 __ , __ ,_ QWeb*** NP EN ISO 22000:2005 Certlficac30 de Serv1cos ERS Certiflcac30 de Produtos ERP NP 4457:2007 NP 4427:2004 W __ , __ ,_ SA __ . __ '_ CS __ . __ ,_ CP __ . __ ,_ 101 __ • __ ' __ RH __ . __ '_ x

• Indicar 18ou 28fase, quando aplicavel - Para a situayiio de auditoria ISO 9001 e Marcayiio CE em simultaneo - Indicar Front-Office ou Back-Office, quando aplicave! ENTIDADE AUDITADA (incluindo locais auditados):

SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvirnento, Lda

Sede sita em Maputo; Fiscalizacao da Escola de Artes e Oficios de Mugeba-Zambezia; Fiscalizacao do Main Office Building da DNA - Maputo; Fiscalizacao da Av. Nelson Mandela - Maputo

EQUIPA AUDITORA:

Francisco Soares , (Coordenador)

RUBRICAEA:

PARTICIPA~AO:

5 Yodias

PELA ENTIDADE AUDITADA

1_

(Tomei conhecimento deste relat6rio com

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paginas):

NOME:

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FUN~AO: .~~~ ~ .. ~.~ .

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(2)

RELATORIO DE AUDITORIA

1384/2 pag.1 de 1

ENTIDADE AUDITADA:

I

_{SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda}

N° RELAT6RI0:

E2006.003/04

Requisitos considerados nao aplicaveis: _N.A.

Numero de sites por Tipo de actividade desenvolvida,

_{1 site; Sedeem Maputo (mais fiscaliza~oes em}

para 0dominio de certifica~ao solicitado:

obras dos clientes)

Numero de colaboradores, para 0dominio de certlflcacao

₅₇

solicitado:

AMBITO DA AUDITORIA:

I

"prestacac de services de consultoria multidisciplinares,

no dominio da engenharia e

disciplinas afins, envolvendo estudos e projectos, gestao e fiscaliza~ao de empreendimentos

e

actividades de asststencla tecnlca, nas areas de urbanismo, construcao, transportes,

infra-estruturas, aQUaS,ambiente e desenvolvimento

rural"

ALCANCE DA

NC NC

CLAUSULAS NORMATIVAS (NP EN ISO 9001:2008) AUDITORIA _MAIORES

(1 ) (2)

4.1 REQUISITOS GERAIS (SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE) (*) _FS

,

4.2 REQUISITOS DA DOCUMENTACAO _FS

_I

5.1 COMPROMETIMENTO DA GESTAO _FS 5.2 FOCALIZACAO NO CLIENTE _FS 5.3 POLlTICA DA QUALIDADE (*) _FS 5.4 PLANEAMENTO (*) _FS J

5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICACAO _FS

_/

5.6 REVISAO PELA GESTAo (*) _FS

_/

6.1 PROVISAO DE RECURSOS _FS

_II

6.2 RECURSOS HUMANOS _FS

6.3 INFRAESTRUTURA

.

_FS

_/

6.4 AMBIENTE DE TRABALHO _FS

_/

7.1 PLANEAMENTO DA REALIZACAO DO PRODUTO _FS

_I

7.2 PROCESSOS RELACIONADOS COM 0 CLIENTE _FS

7.3 CONCEPCAO E DESENVOLVIMENTO _FS

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7.4COMPRAS _FS

,

7.5 PRODUCAO E FORNECIMENTO DO SERVICO _FS

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7.6 CONTROLO DO EQUIPAMENTODE MONITORIZACAO E MEDICAO _FS

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8.1 GENERALIDADES (MEDICAO, ANALISE E MELHORIA) _FS

_I

8.2 MONITORIZACAO E MEDICAO _FS

_I

8.3 CONTROLO DO PRODUTO NAO CON FORME _FS

_I

8.4 ANALISE DE DADOS _FS

8.5 MELHORIA (*) _FS

_I

UTILIZACAo DA MARCA DE CERTIFICAc;Ao _FS

(1) Incluir as siglas do(s) elemento(s) da EAque auditou(aram) a clausula ou .:. Assinalar com NA as clausulas nao apllcavels:

.:. Assinalar com --- as clausulas nao auditadas.

(2) Assinalar 0numero sequencial atribuido a(s) Nilo Conformidade(s). NC ou a(s) NC Maior(es), nas clausulas em que se verificarem.

(*) Clausulas a auditar obrigatoriamente em qualquer auditoria

RUBRICA EA:

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ENTIDADE AUDITADA:

_{SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento,}

_Lda

RESUMO DA AUDITORIA

N° RELATORIO(S):

_E2006.003/04

Este relat6rio apresenta a mem6ria descritiva da auditoria de Renova~ao da Certiticacao do Sistema de Oestao

da Qualidade da SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento, Lda, no ambito da norma ISO

9001.

Auditoria que foi realizada com 0 objectivo de avaliar a adequabilidade e eflcacia do Sistema de Geetao da

Qualidade considerando:

-

0

cumprimento das

tntencees

e orientacoss descritas na Politica da Qualidade;

-

0

alcance dos objectivos e a consequente melhoria estabelecida;

-

0

cumprimento dos requisitos decorrentes da norma supra referida;

- A reatizacao do seguimento das accoes correctivas estabelecidas e implementadas na sequencia

da (s) auditoria (s) anterior (es).

o

plano de auditoria, previamente enviado a SEED, foi analisado no inicio da auditoria e cumprido, tendo sido

alvo de ajustes no decorrer da mesma.

Esta auditoria contemplou acompanhamento no terreno de 3 projectos escolhidos por amostragem, que foi

realizada com base na lista dos trabalhos em curso em Marco

2009.

Foram auditados no terreno os seguintes

projectos:

12507 - Flecallzacao da Escola de Artes e Oficios de Mugeba - Zambezla 12350 - Fiscaliza~ao do Main Office Building da DNA - Maputo

13129 - Fiscaliza~ao da Av. Nelson Mandela - Maputo

A Equipa Auditora (EA) actuou de forma a maximizar as oportunidades de observacao na realizacao desta

auditoria. Ressalva-se que a auditoria foi realizada de acordo com as metodologias de amostragem de

actividades, tarefas, documentos e colaboradores entrevistados, no ambito de cada processo, cabendo a SEED

a identificacao e analise de situacoes paralelas ou associadas as constatacoes registadas neste relat6rio e 0

desencadeamento de adequadas accoes de melhoria.

A Equipa Auditora (EA) auditou os processos identificados no ambito do Sistema de Gestae da Qualidade.

Foram auditadas as clausulas aplicaveis das normas consideradas de referencia e identificadas na segunda

pagina deste relat6rio.

Na sequencia da auditoria, a EA considera ser relevante referir os factos a seguir descritos:

• E

de salientar a disponibilidade e cordialidade de todos os colaboradores contactados no decurso da

auditoria.

• A docurnentacao do sistema

e

adequada para suporte das actividades consideradas no ambito;

• Analisou-se a utilizacao do slrnbolo de empresa certificada, em conformidade com os requisitos

estabelecidos pela APCER.

•

0

ambito da certificacao e 0 descrito na sequnda pagina deste relat6rio.

• A SEED realizou a ultima auditoria interna ao Sistema da Gestae da Qualidade em 1, 2 e 3 Dezembro de

2008

tendo a equipa auditora side constituida por elementos da SEED. A auditoria foi realizada em

conformidade com os requisitos aplicaveis.

• Daquela auditoria resultaram accoes com respectivo tratamento, cuja avaliacao do fecho ja foi realizada.

• Da ultima auditoria realizada pela APCER, as oportunidades de melhoria foram tidas em conta e estao

enquadradas em reforrnulacoes do SGQ actualmente em curso.

• A Revisao pela Gestae foi realizada em

18

Fevereiro

2009

reportando dados de

2008.

Neste exercicio de

revisao foram abrangidos todos os elementos previstos no SGQ, tendo sido analisados com bastante

detalhe denotand0.J> continuado envolviemnto da gestao.

(4)

RELATORIO DE AUDITORIA

1053/7

ENTIDADE AUDITADA:

pag. 3 de4

RESUMO DA AUDITORIA

SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento,

Lda

N° RELATORIO(S):

_E2006.003/04

• 0 SGQ auditado, cum pre na sua generalidade com os requisitos decorrentes do novo referencial NP EN

IS09001 :2008 e do referencial NM ISO 9001:2005 (segundo inforrnacao do INNOQ a nova versao da ISO

9001 Moyambicana. NM, s6 deve ser publicada dentro de 2 meses).

• 0 novo sistema de gestao de Recursos Humanos (utilizando KPA's) paresentado no ana passado ja esta

em funcionamento, continuando a ser identificadas melhorias e novas funcoes a integrar nesta ferramenta.

• Continua a ser patente a preocupacao da utilizayao das boas praticas de sequranca em todas as obras

visitadas.

• A identiflcacao de boas praticas nos diferentes projectos para replicacao e posterior utlllzacao noutros trabalhos

continua bem presente na metodologia de gestao da SEED.

A Equipa Auditora (EA) agradece mais uma vez a colaboracao e postura construtiva demonstradospelos

colaboradores com quem contactou, factores decisivos para um adequado desenrolar da auditoria e

potenciadores do cumprimento dos objectivos estabelecidos

RUBRICAEA:

(5)

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RELATORIO DE AUDITORIA

105317

pag.4 de4

ENTIDADE AUDITADA:

_{SEED, Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento,}

_Lda

N° RELATORIO(S):

_E2006.003/04

COMENTARIOS

E OPORTUNIDADES

DE MELHORIA

A Equipa Auditora apresenta por areas, para a Orqanizacao reflectir, quest6es e/ou cornentarios que

eventualmente

se podem transformar em oportunidades de melhoria:

Planeamento

o

plano de qualidade tipo A deve ser melhorado quanto

a

deflnicao e identltlcacao da utilizacao de

colaboradores

nao pertencentes ao quadro permanente da SEED.

Recursos Humanos

Tal como comentado na auditoria anterior

0

levantamento das necessidades de formacao devera ser

um "output" do novo sistema de gestao de Recursos Humanos (utilizando KPA's e KPl's), bem como

a avaliacao da eficacia da mesma.

Fiscalizacao de Obras

A ficha de recepcao de materiais e equipamentos

deve ser mais clara quanta

a

necessidade de

apresentacao

de certificados, ou docurnentacao,

que prove

0

estado de calibracao ou verificacao dos

equipamentos

de medida utilizados pelos empreiteiros.

(6)

RELATORIO

DE AUDITORIA

106211 Pag.1 de1

/

ENTlDADE AUDIT ADA:

Sociedade de Engenharia e Desenvolvimento,

Lda

N° RELA T6RIO(S):

E2006.003/04

NOME

FUNCAO

RUBRICA E DATA (1

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(1)Q;?ciUditados deverao rubricar e datar, identificando sempre as fases da auditoria: reuniao de-abertura (RA), auditoria (A) e reuniao de encerramento (RE) em que estiveram presentes.

RUBRICA EA: ./