2008/073 PREGÃO COMUM
Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2009/179
para Fornecimento de Solução integrada de impressão e/ou cópia corporativa, contemplado a cessão de uso de todo o acervo técnico, meteriais e componentes necessários, tais como equipamentos novos (impressoras de rede), estabilizadores, no-breaks, servidores de impressão, estações de trabalho, software de gerenciamento operacional, serviços de help desk, suporte na operação da solução e manutenção dos equipamentos, bem como fornecimento de materiais consumíveis, inclusive papel, componentes/peças de reposição e a gestão de toda impressão eletrônica de documentos gerados pelo Banco. Cujo objetivo é a Repactuação de Preço, sendo o valor anual estimado de R$3.476.936,76, passando a vigorar, a partir de fevereiro/2015, para os valores unitários de impressão, sendo devido o pagamento do valor negociado de R$450.000,00, em parcela única, referente, às diferenças devidas no exercício, pelo desequilíbrio na relação entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço.
3.476.936,76 Valor anual estimado do Contrato 2009/179 3.476.936,76 Valor anual estimado do Contrato 25/01/2016 22/07/2009 GPROD C2A SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI 08.672.139/0001-93 2012/060 PREGÃO Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
4º Aditivo ao Contrato nº 2012/200 de Prestação de
Serviços de Transporte de numerário e outros valores, abastecimento/suprimento e apoio Logístico a Terminais de Autoatendimento Agência de Caracaraí-RR. Cujo objetivo é a Prorrogação Contratual para o período de 20/12/2015 a 19/12/2016. 2.363,64 Valor mensal do contrato 2012/200 2.363,64 Valor mensal do contrato 12 Meses 20/12/2012 GESEC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA 17.428.731/0001-35 2015/003 PREGÃO Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
Contrato nº 2015/364 de Prestação de serviços de
transporte de numerário e outros valores, abastecimento/suprimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento, para a Agência de Rondonópolis e PAE - Shopping Rondon Plaza no Estado do Mato Grosso. (Lote 05)
759,00 valor mensal por apanha Ag Rondonópolis 900,00 valor mensal por apanha - PAE
- Shopping 2015/364 759,00 valor mensal por apanha Ag Rondonópolis 900,00 valor mensal por apanha - PAE -
Shopping
12 Meses 08/01/2016 GESEC
PROTEGE S/A. PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES 43.035.146/0001-85 2015/003 PREGÃO Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
Contrato nº 2015/365 de Prestação de serviços de
transporte de numerário e outros valores, abastecimento / suprimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento, para as unidades localizadas nos Municípios de Tangará da Serra, Cáceres e Guiratinga, todas no Estado do Mato Grosso. (Lote 01 e 02) e (Lotes 03 e 04)
618,94 valor mensal por apanha Ag.
Lotes 01 e 02 4.068,00 valor mensal por apanha - Ag.
Lotes 03 e 04
2015/365
618,94 valor mensal por apanha Ag.
Lotes 01 e 02 4.068,00 valor mensal por apanha - Ag.
Lotes 03 e 04 12 Meses 08/01/2016 GESEC BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 60.860.087/0001-07
DISPENSA Art 24, Inciso II, § 1º, da Lei 8.666/93
Contrato nº 2016/004 de Prestação dos Serviços
transporte de pertences do Sr. MARIVALDO GONÇALVES DE MELO, de Palmas/TO para Belém/PA. 11.790,00 Valor Total da Carta Contrato 2016/004 11.790,00 Valor Total da Carta Contrato 30 Dias 11/01/2016 GEPES J. J. BRUSTOLIN MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI 73.832.222/0001-44
2012/058 PREGÃO
Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
1° Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2012/199 Prestação de serviços de transporte de
valores - Agências Canaã dos Carajás, Carajás (Parauapebas), Jacundá e Xinguara, no Estado do Pará. Cujo objetivo é a Repactuação de Preços Contratual e alteração do Contrato 2012/199, objetivando a redução do valor dos serviços das Agências de Canaã dos Carajás e Carajás (Parauapebas), passando o novo valor do contrato por viagem, mais 0,0345% de Ad valorem sobre o valor transportado, a partir de dezembro de 2014, conforme a seguir:
1- Ag. Canaã dos Carajás, valor contratado por viagem, R$11.000,00, valor negociado por viagem R$1.062,00, valor repactuado por viagem, R$1.145,69;
2- Ag. Carajás valor contratado por viagem, R$8.350,00, valor negociado por viagem R$293,00, valor repactuado por viagem, R$316,09;
3- Ag. Jacundá valor contratado por viagem, R$5.000,00, valor negociado por viagem R$0,00, valor repactuado por viagem, R$5.394,00;
4- Ag. Xinguara valor contratado por viagem, R$5.750,00, valor negociado por viagem R$0,00, valor repactuado por viagem, R$6.203,10.
55.163.07 Valor Mensal estimado do Contrato 2012/199 55.163.07 Valor Mensal estimado do Contrato 60 Meses 05/12/2012 GESEC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA 17.428.731/0001-35 2014/022 PREGÃO Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005 2º Aditivo ao Contrato nº 2014/274-01 de Fornecimento e instalação de terminais de caixa completo, incluindo garantia e Prestação de serviços de manutenção/ assistência técnica "on -site". Cujo objetivo é a Prorrogação Contratual para o período de 07/01/2016 a 06/01/2017. 1.643.398,02 Valor Total do Contrato 2014/274-01 1.643.398,02 Valor Total do Contrato 12 Meses 30/12/2014 GPROD PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. 84.107.697/0001-94 2012/030 PREGÃO Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2012/122 de Prestação dos Serviços de Transporte
de valores - Agência de Brasília/DF. Cujo objetivo é a Repactuação Contratual, passando o valor mensal por viagem de R$219,60, para R$245,06, a viger a partir de 10/11/2015. Totalizando o valor mensal de R$1.780,24. 1.780,24 Valor mensal do Contrato 2012/122 1.780,24 Valor mensal do Contrato 12 Meses 06/09/2012 GESEC PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES 43.035.146/0001-85
DISPENSA Art 24, Inciso X, da Lei 8.666/93
2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2013/165 de Sublocação das áreas onde estão
instalados os PAE'S Y.Yamada Pátio Belém, Y.Yamada Jurunas e Y.Yamada Plaza. Cujo objetivo é Reajuste Contratual, passando o valor mensal de cada PAE de R$1.427,24 para R$1.547,36, a partir de 01/04/2015. Totalizando o valor mensal de R$4.642,08. 4.642,08 Valor mensal do contrato 2013/165 4.642,08 Valor mensal do contrato
12 Meses 01/04/2013 GEPAC Y.YAMADA S/A -
COMÉRCIO E INDÚSTRIA 04.895.751/0001-74
DISPENSA Art 24, Inciso X, da Lei 8.666/93
2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2013/249 de Sublocação das áreas onde estão
instalados os PAE'S Formosa Duque de Caxias-Belém e Formosa Cidade Nova em Ananindeua. Cujo objetivo é Reajuste Contratual, passando o valor mensal de cada PAE de R$1.436,70 para R$1.577,12, a partir de 30/07/2013. Totalizando o valor mensal de R$3.154,24. 3.154,24 Valor mensal do contrato 2013/249 3.154,24 Valor mensal do contrato 12 Meses 30/07/2013 GEPAC FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA 63.864.771/0001-47
2012/018 PREGÃO
Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2012/131 de Prestação de Serviços na área de saúde
ocupacional, para desenvolver atividades de medicina do trabalho. Cujo objetivo é o Reajuste Contratual, passando o valor mensal do contrato de R$26.444,42 para R$28.649,87, a partir de 01/05/2015.
28.649,87 Mensal do contrato
2012/131 28.649,87 Mensal
do contrato 12 Meses 17/09/2012 GEPES
L. SILVA & F. ALMEIDA
S/S LTDA. 03.709.958/0001-44
2015/081 PREGÃO
Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
Contrato nº 2016/013 de Prestação dos Serviços de
Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão-de-obra qualificada, equipamentos, materiais e peças de reposição, de 7 (sete) elevadores sociais, 2 (dois) monta cargas, 2 (duas) escadas rolantes e 1 (um) elevador de carga externo com capacidade de 5(cinco) toneladas, todos de marca Atlas Schindler, instalados no Edifício Sede do Banco/PA. 11.888,33 Valor Mensal do contrato 2016/013 11.888,33 Valor Mensal do contrato
12 Meses 21/01/2016 GSIST ELEVAX COMÉRCIO DE
SERVIÇOS LTDA-EPP 04.834.760/0001-55
2014/052 PREGÃO
Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
Contrato nº 2016/005 para Fornecimento e instalação de Biombos de privacidade para os caixas, incluindo alteração do piso tátil existente e da demarcação da fila única, nas Unidades do Banco, localizadas dos Estados do Pará e Amapá. (AGs. Belém-Reduto, Cametá, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Igarapé-Miri, Jacundá-PA, São Felix do Xingu-PA, Soure, Tcumã-PA, Tucuruí, Xinguara-PA, Laranjal do Jari-AP).
100.999,01 Valor Total do contrato 2016/005 100.999,01 Valor Total do contrato 120 Dias consecutivos, contados da assinatura 22/01/2016 GEPAC ELETROBYTES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELÉTRICA LTDA-EPP 10.546.171/0001-74 2015/020 PREGÃO Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
1º Aditivo ao Contrato nº 2015/168-A para
Fornecimento de água mineral. Cujo objetivos é: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original e Alterar os tipos de garrafões do objeto contratado. a) Prorrogar a a vigência, passando o prazo final de 16/06/2016 para 31/12/2016, conforme § 1°, Incisos II e V do art. 57 da Lei 8.666/93.
b) Alteração do tipo de garrafões de água mineral, passando de "envasada em garrafão de policarbonato" para "garrafão de polipropileno".
95.092,60 Valor Total do Contrato 2015/168-A 95.092,60 Valor Total do Contrato 12 Meses, contados da entrega 16/06/2015 GEPAC GEMA-GEOLOGIA E MINERAÇÃO MONT' ALVERNE LTDA-EPP/ÁGUA MINERAL MAR
DOCE 14.101.232/0001-40 2015/040 PREGÃO Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
1º Aditivo ao Contrato nº 2015/280 para Fornecimento de Câmeras Fotográficas Digitais. Cujo objetivo é Prorrogar o prazo de execução do contrato e alterar o modelo do objeto contratado. a) Prorrogar o prazo de entrega do objeto em mais 30 (trinta) dias a partir da assinatura do presente aditivo -(22/01/2016).
b) Alteração do modelo das câmeras fotográficas, incluindo cartão de memória de no mínimo 8GB, passando os equipamentos ofertados de SONY-WX50 (cor preta) para SONY-W710 (cor prata).
41.541,00 Valor Total do Contrato 2015/280 41.541,00 Valor Total do Contrato
12 Meses 05/10/2015 GEPAC M. F. ALMEIDA - ME 15.838.111/0001-49
2012/018 PREGÃO
Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
2º Aditivo ao Contrato nº 2012/131 de Prestação
de Serviços na área de saúde ocupacional, para desenvolver atividades de medicina do trabalho. Cujo objetivo é a retificação da Cláusula quarta do Contrato original -"DO PAGAMENTO".
28.649,87 Mensal
do contrato 2012/131
28.649,87 Mensal
do contrato 12 Meses 17/09/2012 GEPES
L. SILVA & F. ALMEIDA
2015/077 PREGÃO
Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
Contrato nº 2015/370 de Prestação de Serviços de
Help Desk aos usuários do Canal Amazônia Online -Internet Banking do Banco da Amazônia, compreendendo os serviços operacionais de atendimento receptivo e os serviços de suporte à operação. 15.940,00 Valor Mensal do Contrato 2015/370 15.940,00 Valor Mensal do Contrato
12 Meses 17/01/2016 GSIST TSJ TELEMARKETING
LTDA. 07.567.687/0001-90
2015/080 PREGÃO
Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
Contrato nº 2016/012 de Prestação de Serviços de
SERVICE BUREAU para acesso à Rede Financeira S.W.I.F.T, via TCP/PI, incluindo ferramenta de filtragem contra as listas restritivas OFAC - Office of Foreign Assets Control, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos da América, com seus respectivos softwares de conexão, incluindo o fornecimento das Licenças, treinamentos, implantação (instalação) do software (incluindo a customização), e manutenção (corretiva, legal e atualização tecnológica) dos módulos (equipamentos), além de serviços de helpdesk, atualização de versões, suporte técnico e funcional ao software SAA-Swift Alliance Access utilizados na conexão à rede S.W.I.F.T, com Licença de Uso para 05 (cinco) usuários simultâneos.
13.333,34 Valor Mensal do Contrato 2016/012 13.333,34 Valor Mensal do Contrato 12 Meses 21/01/2016 GPROD FINANCEWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 72.938.442/0001-94 2015/078 PREGÃO Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
Contrato nº 2016/007 de Prestação de Serviços de
Manutenção corretiva, atualização, otimização, suporte técnico remoto para os ativos de rede da marca CISCO, localizados nos ambientes de processamento e redes das Unidades do Banco.
124.165,33 Valor Mensal do Contrato 2016/007 124.165,33 Valor Mensal do Contrato 12 Meses 21/01/2016 GPROD TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 79.345.583/0001-42 DISPENSA
Art 24, Inciso II, e combinado com o
§ 1° da Lei 8.666/93
Carta Contrato nº 2016/010 Para Fornecimento de
Equipamentos de Proteção Individual - EPI (Bota de Segurança -Tipo 1 - Botina Bracol Nobuk Marrom-41) (Bota de Segurança Tipo-2 - Bota PVC Bracol PT/CL/SF-40) (Boné de Segurança estilo árabe, Boné-árabe c/ aba azul-Pro Safety) (Óculos de proteção - óculos RJ Steelpro Nitro Cinza).
14.803,05 Valor Total da Carta Contrato 2016/010 14.803,05 Valor Total da Carta Contrato 12 Meses 22/01/2016 GEPES PRÓ-SEGURANÇA EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPP 14.078.059/0001-07
INEXIGIBILIDADE Art 25, Inciso II, da Lei nº 8.666/93
Contrato nº 2016/008 de Prestação de Serviços via
WEBSERVICE e às diversas bases de dados e aos Serviços existentes no Portifólio da Empresa.
792.583,00 Valor mensal estimado do Contrato 2016/008 792.583,00 Valor mensal estimado do Contrato
12 Meses 30/01/2016 GESOP SERASA S/A 62.173.620/0001-80
2012/038 PREGÃO
Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2012/149 de Prestação dos Serviços de Transporte
de valores das Agências de Rio Branco-Metro, Agência Plácido de Castro-AC e dos PAE'S - Super Mercado Araújo I e Super Mercado Araujo III. Cujo objetivo é a Repactuação de Preços, conforme seguir: Agência Rio Branco-Metro, passando o valor mensal por viagem de R$552,58, para R$604,36, e Agência Plácido de Castro-AC de R$5.398,66 para R$5.904,54. Totalizando o valor mensal estimado do Contrato de R$39.372,33. 39.372,33 Valor Mensal estimado do Contrato 2012/149 39.372,33 Valor Mensal estimado do Contrato 12 Meses 09/10/2012 GESEC PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES 43.035.146/0001-85
2015/065 PREGÃO
Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
Contrato nº 2016/006 de Prestação de Serviços de
Vigilância Armada ostensivos, diurna, de forma continua, nas Dependências do Banco, localizadas no Estado do Mato Grosso.
93.660,00 Valor Mensal do Contrato 2016/006 93.660,00 Valor Mensal do Contrato 12 Meses 29/01/2016 GESEC TRANSAMÉRICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. 07.293.694/0001-41
INEXIGIBILIDADE Art 25, Inciso II, da Lei nº 8.666/93
Contrato nº 2016/011 de Prestação de serviços de
Acesso como usuário e senha à WEB SITE Local da empresa Contratada, incluindo relatórios especiais, notificação por e-mail para atender o Banco da Amazônia, com isso manter a execução de solução da continuidade. 24.736,85 Valor Anual do Contrato 2016/011 24.736,85 Valor Anual do Contrato
12 Meses 18/01/2016 GERIS FITCH RATINGS DO
BRASIL LTDA. 01.813.375/0001-33
2013/075 PREGÃO
Lei nº 8.666/93 e Decreto 5.450/2005
1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2014/268 de Prestação dos Serviços de Limpeza,
conservação e higiênização nos prédios onde estão instaladas as Unidades do Banco da Amazõnia nnos Estados do Mato Grosso, Rondônia e Distrito Federal. Cujo objetivo é a Repactuação de Preços Contratual, passando o valor mensal de R$61.858,01 para R$71.003,74 de janeiro a abril/2015, e de R$63.954,42 para R$73.522,26, a partir de maio/2015. 73.522,26 Valor Mensal do Contrato 2014/268 73.522,26 Valor Mensal do Contrato
12 Meses 17/11/2014 GEPAC ELETROPORTO
SERVIÇOS EIRELLI-ME 04.844.192/0001-73
INEXIGIBIDADE Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93
2º Aditivo ao Contrato nº 2013/223 de
Locação de Imóvel para fins não residencial que abriga a Agência de Tefé-AM. Cujo objetivos: Alteração do Locador e Reajuste Contratual.
a) Alteração do Locador, passando de PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 63.684.781/0001-09 para PINTASILGO HOLDINGS LTDA-ME, CNPJ nº 18.649.994/0001-37 com base na escritura pública de compromisso de compra e venda, datada de 04/05/2015.
b) Reajuste de Preço Contratual, passando o valor mensal do Contrato de R$15.000,00 para R$16.471,50, a partir de 11/08/2015. 16.471,50 Valor Mensal do Contrato 2013/223 16.471,50 Valor Mensal do Contrato
12 Meses 03/06/2013 GEPAC PINTASILGO HOLDINGS
PATROCINIO MODALIDADE LICITAÇÃO
FUNDAMENTO
LEGAL DESCRIÇÃO DO OBJETO
QUANT ADQUI RIDA UNIDADE PADRÃO VALOR UNITÁRI O VALOR TOTAL (R$) Nº CONTRATO VALOR CONTRATO (R$) PERÍODO VIGÊNCIA DATA ASSINATURA ÁREA DEMANDANTE NOME CNPJ/CPF
INEXIGIBILIDADE Art. 25 da Lei nº 8.666/93
Contrato nº 2016/001 de Patrocínio do Projeto "PRODUÇÃO LITERÁRIA INDIVIDUAL DO POEMA A CABANAGEM" a ser realizado pela
Patrocinada no dia 12/01/2016, no Theatro da Paz, em Belém-PA. 20.000,00 Valor Total do Contrato 2016/001 20.000,00 Valor Total do Contrato
02 Meses 06/01/2016 GICOM VALDECIR MANOEL
AFFONSO PALHARES 017.023.352-91
INEXIGIBILIDADE Art. 25 da Lei nº 8.666/93
Contrato nº 2016/002 de Patrocínio do Projeto "MARUJADA DE BRAGANÇA - BELÉM 400 ANOS" a ser realizado pela Patrocinada no dia
17/01/2016, na cidade de Belém/PA. 15.000,00 Valor Total do Contrato 2016/002 15.000,00 Valor Total do Contrato
02 Meses 11/01/2016 GICOM LUCIANA MARTINS
CHALU PACHECO 83.476.911/0001-17
INEXIGIBILIDADE Art. 25 da Lei nº 8.666/93
Contrato nº 2016/003 de Patrocínio do Projeto "CELEBRAÇÃO 400 ANOS DE BELÉM -CONCERTO CARLOS GOMES" a ser realizado
pela Patrocinada no dia 12/01/2016, no Theatro da Paz, em Belém-PA. 24.972,00 Valor Total do Contrato 2016/003 24.972,00 Valor Total do Contrato
02 Meses 11/01/2016 GICOM ACADEMIA PARAENSE
DE MÚSICA 04.226.577/0001-77
INEXIGIBILIDADE Art. 25 da Lei nº 8.666/93
1º Aditivo ao Contrato nº 2015/166 de Patrocínio
ao Projeto "CD FELIPE CORDEIRO" a realizado pelo Patrocinado no período de 01/06/2015 a 30/11/2015, na cidade de Belém-PA. Vigência até 29/01/2016. Cujo objetivo é a Prorrogação do prazo de vigência passando de 29/01/2016 para
30/06/2016. 20.000,00 Valor Total do Contrato 2015/166 20.000,00 Valor Total do Contrato
08 Meses 22/05/2015 GICOM MARIA CEARACY SERRA
CORDEIRO 424.479.682-72
INEXIGIBILIDADE Art. 25 da Lei nº 8.666/93
Contrato nº 2015/104 de Patrocínio ao Projeto "RESÍDUOS: SECO E ÚMIDO" a ser realizado
pelo Patrocinado no período de 18/05/2015 a 30/12/2015, na cidade de Vilhena/RO. Vigência até 29/01/2016. Cujo objetivo é a Prorrogação do prazo de vigência passando de 29/01/2016 para
30/01/2016. 15.000,00 Valor Total do Contrato 2015/104 15.000,00 Valor Total do Contrato
08 Meses 14/05/2015 GICOM SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUAS E ESGOTO-SAAE 01.933.030/0001-13
