DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR

FOLHA DE ROSTO

-

DISPENSA DE

LICITAÇÃO

EM

FUNÇÃO

DO VALOR

(Contratação

direta

-

fundamento

nos

incisos

e

II do art. 24 da

Lei n°8.666/1993

-

R$

33.000,00

e

R$

_17.600,00).

DISPENSA

DE

LICITAÇÃO

EM

FUNÇÃO

CRCMG4

DO VALOR

NÚMERO

DO PROCESSO

-

053

ADMINISTRATIVO DE

_CONTRATAÇAO

NÚMERO

DO PROCESSO

DE DISPENSA

10906

(solicitação

da

_compra)

EXERCÍCIO

FINANCEIRO

2020

SETOR SOLICITANTE

Gerência Administrativa

e

Financeira

Inscrição

da

funcionária

Déborah

Arduini

OBJETO

Correa

no curso

Design

Gráfico,

aser

realizado

de

10/02

a

_02/03,

em

Belo

Horizonte/MG.

PE -002/AF

4/10/20

18

CMG

Solicitação

de

compra/serviço

10906

Pedido de:

_Serviço

Emitidoem: 04/02/2020

Setor

Requisitante:

GERÊNCIA

ADMINISTRATIVAEFINANCEIRA

Responsável pela

Demada: LEANDROM Previsão de

_entrega

ouinício da

execução

do

serviço:

10/02/2020

Descrição

resumida:

Inscrição

de funcionáriaem curso

Justificativa da necessidade da

contratação,

considerandoo

Planejamento

Estratégico,

seforocaso:

Ocursode

_Design

Gráfico é destinadoaos

_{profissionais}

da área de

publicidade

e

_{comunicação,}

que buscam consolidar característicasfundamentaisno

desenvolvimento de

projetos gráficos,

como acriatividade,

imaginação

etécnica. Essecurso

_{possibilitará}

aos

participantes

o

aprimoramento

na

_criação

de peças, trabalhandoa

informação

visual de forma

adequada

e

alcançando

osresultados

desejados,

através do ensino de ferramentas que

potencializam

o

processo de

criação

gráfica.

Dessa

forma,

tendoemvista quea

realização

docurso_{contribuirá efetivamente para}odesenvolvimento dafuncionáriano

desempenho

das atividades de

criação

de peças

gráficas

paraasdemandas internas deste

Conselho,

ematendimentoao

objetivo

da

qualidade

de

fortaleceroconhecimentoe ashabilidades técnicas dos

funcionários,

faz-senecessário realizara

inscrição

da funcionáriano curso.

Quantidade

Descrição

domaterialou

serviço

1

_Inscrição

dafuncionária Déborah Arduini Fernandes Correanocurso

Design Gráfico,

módulos "Illustrator"e

Photoshop",

a serrealizado de 10/02a

02/03,

emBelo Horizonte/MG.

Númerodo centrodecusto: 313 ASSESSORIA DE

_{COMUNICAÇÃO}

Número do

projeto:

5005

CAPACITAÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.047

_INSCRIÇÕES

Valor

disponivel:

Valor estimado

R$ 48.962,00

R$ 1.620,00

Somente paraas

contratações

queforem formalizadasporinstrumento de contrato:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Responsável pela validação:

Data Horári

Autorizo

a

abertura

do

_respectivo

_{processo de}

_{compra/contratação,}

_respeitando

a

legislação vigente

e

demais

normas

aplicáveis

à

espécie:

Assinado por

ROSA

MARIA ABREU BARROS

(38454572600)

Data: 06/02/2020

CONSELHO REGIONAL DECONTABILIDADE-MINASGERAIS

Sistema de Controle

Orçamentário

NOTA DE EMPENHO

Data : 07.02.2020

Hora 08:43

N°

_Empenho

Datado

Empenho

Tipo

do

Empenho

Processo N°. Reserva Exercício

457 07.02.2020 ORDINARIO 10906 459 2020

Conta de

Despesa

Descrição

da Conta

_Projeto

_SubProjeto

6.3.1.3.02.01.047

INSCRIÇÕES

5005-

CAPACITAÇÂO

E -DESENVOLVIMENTO DE NúrnerodoEvento

DescriçãodoEvento

- -1171

_INSCRIÇÕES

-Dados da Modalidade

(

Fundamentação Legal)

Modalidade

Complemento

Número Núm. Controle

Dispensa

de

Licitação

10906 0

Favorecido

Nome :MIDIA

SOLUÇÕES

EM

COMUNICAÇÃO

LTDA CNPJ/CPF : 07.275.924/0001 -40

Endereço

:AV.JOAOPINHEIRO,39-CONJ.

11 E12 Bairro : BOAVIAGEM

CEP :30130-180 Cidade :BELOHORIZONTE UF : MG

Banco :

Agência

: Conta :

j

Histórico do

Empenho

QtdeParcelas Valor Unitário Valor Total

Empenhado

INSCRIÇÃODAFUNCIONÁRIA DEBORAHARDUINI FERNANDES CORREA NO CURSO DESIGN

GRÁFICO.MÓDULOS'ILLUSTRATOR' E PHOTOSHOP'.A SER REALIZADO DE 10/02 A02/03,EM BELO HORIZONTE/MG.

1 1.620,00 1.620,00

Valor por Extenso UmMil,SeiscentoseVinteReais

Dotação Orçamentária

Empenhos

Acumulados Valor deste

_Empenho

Saldo Atual

264.000,00 1.038,00 1.620,00

261.342,00

Belo Horizonte,07 de Fevereiro de 2020

Assinado por

VINICIUS

_{Assinado por MARIA}

_{Assinado por ROSA}

TADEU REZENDE ROSA

APARECIDA LOPES

MARIA ABREU BARROS

(08418408650)

MONTEIRO CARDOSO

_{(38454572600)}

Data: 07/02/2020

_{(99403641649)}

Data: 07/02/2020

CRCMG

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

Foi

_previsto

no

Levantamento das Necessidades de Treinamento de

2020,

a

realização

de

um curso

de

Design

Gráfico

pela

funcionária Déborah Arduini Fernandes

Correa,

visando

o

aprimoramento

de

seus

conhecimentos

e

habilidades

no

desempenho

das atividades

de

_criação

de

_peças

_gráficas

_para

as

demandas internas

do

CRCMG.

Dessa

_forma,

foi

_requisitado

no

dia

04/02/2020,

através

da

_{solicitação}

de

compras n°

10906,

a

inscrição

da funcionária

no curso

de

Design

Gráfico,

corn

foco

nos

módulos Illustrator

e

Photoshop.

Em

atendimento

a essa

solicitação,

foi

realizada

uma

pesquisa

de empresas que

oferecem

esse cursoe

solicitamos

o

orçamento,

porém,

_apenas

2

_(duas)

_empresas

retornaram

o

contato

e

enviaram

uma

_proposta.

Assim,

dentre

as

duas

_propostas

_que

recebemos,

uma

da empresa Mídia

Bh,

no

valor de

R$1620,00

e

outra

da empresa SOS

Educação

Profissional,

no

valor

R$1

.682,00,

foi

_procedida

a

contratação

com a

_{empresa que}

_apresentou

o menor

_preço,

tendo

em

vista que foi

requisitada

a

realização

do

curso no

mês de fevereiro.

Ressalto que,

mesmo

diante desta

situação,

foi realizada

a

tentativa de

negociação

com as

_{empresas que enviaram}

o

_orçamento,

com o

intuito de

conseguir

o menor

_preço

possível,

de acordo

com o

_{que é}

exigido pela

lei

n° 8.666 de

21 de

junho

de

1993,

que institui

as

_{regras de}

licitações

e

contratos

_para

a

Administração

Pública.

ViníciusTdú Rezende Rosa

Gerente

d.thWíistrativo

e

Financeiro

1t

ORDEM DE COMPRA I

_SERVIÇO

10906

CRCMG

Dados do fornecedor

Nome/Razãosocial:

MEDIA

SOLUÇÕES

EM

_{COMUNICAÇÃO}

LTDA CPF/CNPJ: 07.275.924/0001-40

Contato: Renato

Telefone:

(31)

3273 6096

E-mail:

_{midiabh@midiabh.com.br}

Quantidade

_Descrição

do material

OU

_serviço

Valor unitario

Valor total

I

_Inscrição

da funcionaria Deborah Arduini Fernandes Correa

no curso

R$

1

620 00

R$

1 620 00

Design

Grafico modulos Illustrator

e

Photoshop

aser

realizado de

10/02

a

02/03,

em

Belo Horizonte/MG.

DADOS

DE FATURAMENTO E

COBRANÇA

TOTAL

Razão social: Conselho

Regional

deContabilidadede MinasGerais

Endereço:

RuaCláudio

Manoel,

639-Funcionários-Belo Horizonte/MG-CEP:30140-100

CNPJ: 17.188.574/0001-38

Inscrição

estadual: isento

CONDIÇÃO

DE

_{COMPRA/SERVIÇO:}

1-O

prazo de

entrega

dos itens constantesdesta ordem de compra deverá ser

_cumprido

_{rigorosamente}

dentro do

estabelecido;

2-O

pagamento

_no valor acima será

efetuado,

de acordo _{com a}

condição

de

pagamento

estabelecida na

proposta,

após

a

entrega

do

material/serviço

medianteanotafiscal;

3-No preço deverão estar inclusas_as

despesas

_com

transporte,

tributos_edemais

encargos queincidiremsobreo

_objeto

deste

pedido;

4- O

_pagamento

_{será efetuado exciusivamente para}a empresa contratada, nãosendo

permitida

a

_negociação

do título emitido em nome do

CRCMG;

5-Na nota fiscai deverão constar as

retenções

dos

impostos,

conforme IN RFB

1.234/2012,

a IN RFB 1.540/2015 sendo:

IR, CSLL, COFINS,

PIS/PASEPe no casode

_prestação

de

serviço

haverá tambémoiSSQN;

6-A empresa

optante

pelo Regime Especial

Unificado de

Arrecadação

de Tributos _e

Contribuições

devidos

pelas Microempresas

e

Empresas

de

Pequeno

Porte

(Simples

Nacional)

deverá encaminhar

declaração,

anexaà nota

fiscal,

naformadoanexoVi do Art. 40 da IN RFB

1.234/2012,parafins de nãoretençãodosimpostos federais;

7-A

empresa deve estar

reguiar

com ascertidões doFGTS, iNSSe

Justiça

Trabalhista nadatado vencimento da nota

fiscal,

casocontrárioo

CRCMG reteráopagamentoatéa

regularização;

8 -Será cobrada multa de10%

(dez

por

cento),

sobreovalor deste

pedido,

casonão

seja cumprido

o_{prazo de}

entrega,

constante da

_proposta

apresentada

aeste

_Orgão;

9-Reservamos _o direitode _{recusar e} devolverà custa do

foecedor, qualquer parcela

do material recebido

em

_{quantidade superior àquela}

autorizadano

pedido,

bemcomotodoomaterial

reieitadoldnosso

controle de

qualidade.

OBSERVAÇÃO:

AUTORIZADO P0

DATA:

07/02/2020

Atesto de recebimento de

_{material, prestação}

de

_serviços

ou

obras

(art.

62e63da Lein

4.320/64)

Solicitação

de compras n°

10906

Pedido de

_Serviço

Quantidade

_Descrição

do material

ou

serviço

Valor unitário

Valor

total

1

_Inscrição

da

funcionária Déborah Arduini Fernandes Correa

no curso

R$ 1.620,00

R$ 1.620,00

Design

Gráfico,

módulos "Illustrator"

e

"Photoshop",

a ser

realizado de

10/02

a

02/03,

em

Belo

Horizonte/MG.

Fornecedor:

MÍDIA

_SOLUÇÕES

EM

_{COMUNICAÇÃO}

LTDA

R$ 1620,00

Atesto que

os

serviços

descritos acima

foram

executados,

atendendo às

especificações estipuladas.

Data:

_{____I}

_{I________}

____________________________________________

nome/assinatura

e

matrícula do conferente

ou

fiscal do

contrato

Data:

_{____I}

I

____________________________________________

nome/assinatura

e

matrícula do Gestor do

contrato

ParausodaGerênciaAdministrativaeFinanceiraeGerência de Contabiidade

Dados do

_Empenho:

N° do

_empenho

Valor

Controle da Ordem de

Pagamento

OP. n°:

_______

Vencto.:

/

/

Gerência de contabilidade

Liquidação

da

_despesa