1 --- Process Data Tipo Rec Empenho Dotação Elemento Credor / Movimentação Bancária Valor ---
01-CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
P0408003 08/04/15 ORÇAMENTÁRIO E0406004 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30 MARLA ROCHELLI LUCINDO DE OLIV 189,35 1/2(MEIA) DIÁRIA, VALOR QUE SE EMPENHA A ADM. MARLA ROCHELI LUCINDO DE
OLIVEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADEDO CARIRI/CE, PARA ESTRUTUTURAR JORNADA CARIRIENSE DE ADMINISTRAÇÃO. DIA 08/04/2015
P0417006 17/04/15 ORÇAMENTÁRIO E0413003 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
JOSUE SUCUPIRA BARRETO
Ch.: 312.784 189,35
189,35 1/2(MEIA) DIÁRIA, VALOR QUE SE EMPENHA AO ADM. JOSUE SUCUPIRA BARRETO PARA
SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS/CE, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM ADMINISTRATORES E COLETA DE INFORMAÇÕES PARA O PROJETO CRA/INTINERANTE, COM CADASTRAMENTO DE ADMI
P0511006 11/05/15 ORÇAMENTÁRIO E0504004 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /
Ch.: 312.812 189,35
911,40 VALOR QUE SE EMPENHA AO SENHOR FRANCISCO PEREIRA ALENCAR, PARA FACE FAZE COM
DESPESAS EM VIAGÊM À CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO JUBILEU DE OURO. ESTADIA DIAS 06 E 7 DE MAIO.
P0511017 11/05/15 ORÇAMENTÁRIO E0317007 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
MARCOS ELIANO TAVARES RIBEIRO
Ch.: 312.871 911,40
189,35 1/2 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE VARZEA ALEGRE, COM O OBJETIVO DE
REALIZAR PALESTRA JUNTO A ESTUDANTES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DOM JOAQUI DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU.
P0511018 11/05/15 ORÇAMENTÁRIO E0508001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
MARCOS ELIANO TAVARES RIBEIRO
Ch.: 564.690 189,35
189,35 1/2 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ASSARE (CE), COM O OBJETIVO DE REALIZAR
PALESTRAS PARA ESTUDANTES DO CURSO TECNICO EM ADMINISTRAÇAO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA REDE ESTADUAL.
P0511019 11/05/15 ORÇAMENTÁRIO E0506003 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
MARCOS ELIANO TAVARES RIBEIRO
Ch.: 566.024 189,35
378,70 1 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA (CE), COM O OBJETIVO DE
PARTICIPAR DE EVENTO DO JUBILEU DE OURO DA PROFISSAO DE ADMINISTRAÇAO. P0511020 11/05/15 ORÇAMENTÁRIO E0506004 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO JOSUE SUCUPIRA BARRETO
Ch.: 568.199 378,70 1.726,00 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA (PI), COM O OBJETIVO DE
PARTICIPAR DO 2º FOGESPI, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015.
P0511021 11/05/15 ORÇAMENTÁRIO E0511004 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO VALDIMIRO ANTONIO DE SOUZA SIL
Ch.: 312.873 1.726,00 455,70 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA (CE), PARA PARTICIPAR
DOS EVENTOS RELATIVOS AS COMEMORAÇOES DO JUBILEU DE OURO DA PROFISSAO DE ADMINISTRADOR.
P0511024 11/05/15 ORÇAMENTÁRIO E0506006 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
Ch.: 312.874 455,70
455,70 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA (CE), PARA PARTICIPAR
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA AS COMEMORAÇOES DO JUBILEU DE OURO DA PROFISSAO DE ADMINISTRADOR.
P0512004 12/05/15 ORÇAMENTÁRIO E0512001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
MARCOS ELIANO TAVARES RIBEIRO
Ch.: 312.876 455,70
1.623,00 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO (RJ), PARA
PARTICIPAR DO FIA 2015, QUE ACONTECERA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2015. P0526005 26/05/15 ORÇAMENTÁRIO E0519001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO MARLA ROCHELLI LUCINDO DE OLIV
Ch.: 570.593 1.623,00 680,27
01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, COM RESSARCIMENTO PROPORCIONAL DE QUILOMETRAGEM, 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 052.605 300,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPAJE (CE), COM O
OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DO CEARA, DURANTE A REALIZAÇAO D
Process Data Tipo Rec Empenho Dotação Elemento Credor / Movimentação Bancária Valor ---
P0624003 24/06/15 ORÇAMENTÁRIO E0624003 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30 JOSUE SUCUPIRA BARRETO 568,05 CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DESIGNANDO AO SENHOR JOSUE SUCUPIRA
BARRETO CONFORME PORTARIA Nº 01.23.001/2015, EM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, PARA FAZER VISITA à SECCIONAL DE SOBRAL/CE, A IES PARA LANCAMENTO CRA JOVEM,AVALIAçãO FACULDADE DE IEDUC
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 062.403 568,05
P0908001 08/09/15 ORÇAMENTÁRIO E0904002 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30 MARLA ROCHELLI LUCINDO DE OLIV 675,50 VALOR QUE SE EMPENHA À ADM. MARLA ROCHELLI LUCINDO DE OLIVEIRE REF. 1(UMA)
DIÁRIA, MAIS DESLOCAMENTO, EM PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, COMO PALESTRANTE, E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRA JOVEM E DAS COMEMORAÇÕES DO DIA
P0923004 23/09/15 ORÇAMENTÁRIO E0921002 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 013.028
MARLA ROCHELLI LUCINDO DE OLIV
675,50
378,70 1(UMA) DIÁRIA, VALOR QUE SE EMPENHA A ADM. MARLA ROCHELI LUCINDO DE OLIVEIRA
PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE CRATEUS/CE, PARA PARA PARTICIPAR DO EVENTO FANECRATE E ADMDAY DOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015.
P1007003 07/10/15 ORÇAMENTÁRIO E0928002 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.30
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 013.030
MARLA ROCHELLI LUCINDO DE OLIV
378,70
189,35 VALOR QUE SE EMPENHA À ADM. MARLA ROCHELLI LUCINDO DE OLIVEIRE REF. 1/2(MEIA) 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 100.703 189,35 DIÁRIA,,EM LANçAMENTO DO JUBILEU NA CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 30 DE
SETEMBRO DE 2015.
Subtotal - > 8.799,77 --- Total Pago - > 8.799,77 Total Cancelado - > 0,00
Process Data Tipo Rec Empenho Dotação Elemento Credor / Movimentação Bancária Valor --- 01- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
P0123001 23/01/15 ORÇAMENTÁRIO E0123001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 LEONARDO JOSE MACEDO / DIÁRIA 455,70 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE (CE), CONFORME 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 312.536 455,70 PORTARIA Nº 01.23.001/2015, PARA O PRESIDENTE DO CRA-CE, VISITAR A SECCIONAL
LOCAL COM O INTUITO DE VEIRIFICAR O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL E CONSOLIDAR PARCERIAS COM INS
P0126001 26/01/15 ORÇAMENTÁRIO E0123002 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR / 1.493,01 02 ¹/² (DUAS E MEIA) DIARIA DE VIAGEM COM DESLOCAMENTO, DA CIDADE DE JUAZEIRO 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 312.539 1.493,01 DO NORTE (CE), PARA FORTALEZA (CE), CONFORME PORTARIA DAF/CRA-CE Nº 02/215,
PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESIDENCIA DO CRA, NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇAO DO
P0126005 26/01/15 ORÇAMENTÁRIO E0126002 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 LEONARDO JOSE MACEDO / DIÁRIA 2.051,50 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA (DF), PARA A REALIZAÇAO 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 312.535 2.051,50 DE VISITAS AO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇAO, COM REUNIOES COM O
SUPERINTENDENTE, ASSESSORIA FINANCEIRA E ASSESSORIA DA PRESIDENCIA DAQUELE ORGAO.
P0212001 12/02/15 ORÇAMENTÁRIO E0212001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR / 455,70 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA DAF/CRA-CE Nº 003/2015, PARA
FAZER FACE COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA (CE), PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CRA-CE, JUNTO COM A NOVA DIRETORIA.
P0213001 13/02/15 ORÇAMENTÁRIO E0212002 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /
Ch.: 312.664 455,70
752,50 01 (UMA) DIARIA DE VIAGME MAIS DESLOCAMENTO, CONFORME PORTARIA DAF/CRA-CE Nº
004/2015, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA (CE), COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM A NOVA DIRETORIA A SE REALIZAR NO DIA 19 DE FEVEREIRO
P0219007 19/02/15 ORÇAMENTÁRIO E0203002 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO
Ch.: 312.665 752,50
189,35 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE SOBRAL (CE), COM O OBJETIVO DE
REALZIAR VISITA TECNICA A FACULDADE EVOLUÇAO E REUNIAO COM O ANTIGO DELEGADO DA SECCIONAL, COMO TAMBEM COM OS NOVOS REPRESENTANTES DO CRA-CE NA CIDADE. P0219008 19/02/15 ORÇAMENTÁRIO E0203003 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
JOSUE SUCUPIRA BARRETO
Ch.: 312.637 189,35
189,35 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM, PARA A CIDADE DE SOBRAL (CE), COM O OBJETIVO DE
REALZIAR VISITA TECNICA A FACULDADE EVOLUÇAO E REUNIAO COM O ANTIGO DELEGADO DA SECCIONAL, COMO TAMBEM COM OS NOVOS REPRESENTANTES DO CRA-CE NA CIDADE. P0226006 26/02/15 ORÇAMENTÁRIO E0225001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
LEONARDO JOSE MACEDO / DIÁRIA
Ch.: 312.636 189,35
1.726,00 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM MAIS DESLOCAMENTO, CONFORME PORTARIA DAF/CRA-CE
Nº 005/2015, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO (RJ), PARA FECHAMENTO DE CONVENIO UNIVERSIDADE CORPORATIVA.
P0317001 17/03/15 ORÇAMENTÁRIO E0317001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
LEONARDO JOSE MACEDO / DIÁRIA
Ch.: 312.666 1.726,00
1.400,50 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM MAIS DESLOCAMENTO, CONFORME PORTARIA DAF/CRA-CE Nº
005/2015, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AO BRASILIA (DF), REUNIAO PLENARIO NO CFA.
P0317002 17/03/15 ORÇAMENTÁRIO E0317002 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA
Ch.: 312.731 1.400,50
2.051,50 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM MAIS DESLOCAMENTO, CONFORME PORTARIA DAF/CRA-CE
Nº 005/2015, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA (DF), EM COMPARECIMENTO A REUNIAO DE POSSE DO SENHOR ONORIO PINHEIRO, AUDIENCIA COM O SENHOR PIMENTEL E REUNIAO COM
Process Data Tipo Rec Empenho Dotação Elemento Credor / Movimentação Bancária Valor ---
P0326006 26/03/15 ORÇAMENTÁRIO E0326003 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR / 911,40 CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGME MAIS DESLOCAMENTO, CONFORME PORTARIA 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 312.753 911,40 DAF/CRA-CE Nº 004/2015, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE
FORTALEZA (CE), COM O INTUITO DE PARTICIPAR DAS LICITACOES DO PERIODO.
P0408001 08/04/15 ORÇAMENTÁRIO E0406001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 LEONARDO JOSE MACEDO / DIÁRIA 227,85 CONCESSAO DE 01/02 (UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOBRAL 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 312.782 227,85 (CE), CONFORME PORTARIA Nº 01.23.001/2015, PARA O PRESIDENTE DO CRA-CE, ONDE
PARTICIPARA DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DO CRA-CE E ADMINISTRADORES PARA PLANEJAMNETO DO JUBILEU.
P0414003 14/04/15 ORÇAMENTÁRIO E0413005 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA 683,55 CONCESSãO DE 2 DIÁRIAS E 1/2(MEIA), À RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA EM
DESPESAS DE VIAGEM à DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REUNIAO COM ADMINISTRADORES, PARA COLETA DE DADOS E PARA PLANEJAMENTO ESTRATéGICO.
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 312.796 683,55
P0428004 28/04/15 ORÇAMENTÁRIO E0424002 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA 227,85 CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS DESIGNANDO A SENHORA
RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, REUNIAO COM ADMINISTRADORES E COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CRA-CE COM CADASTRAMENTO DOS ADMINISTRADORES.
P0429004 29/04/15 ORÇAMENTÁRIO E0424003 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /
Ch.: 312.848 227,85
1.365,00 CONCESSAO DE 3 (TRES) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS DESIGNANDO O SENHOR FRANCISCO 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 312.856 1.365,00 PEREIRA DE ALENCAR EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPACAO DE
LICITACAO, REUNIAO COM A PRESIDENCIA E TRANSPORTE DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA SECCIONAL
P0511022 11/05/15 ORÇAMENTÁRIO E0504010 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 LEONARDO JOSE MACEDO / DIÁRIA 1.726,00 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA (PI), PARA PARTICIPAR 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 312.872 1.726,00 DO 2º FOGESPI.
P0518001 18/05/15 ORÇAMENTÁRIO E0504002 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA 2.051,50 CONCESSAO DE 2/1 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DESIGNANDO A SENHORA RITA MARIA
SILVEIRA DA SILVA VICE PRESIDENTE EM VIAGEM A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - (RJ) ONDE PARTICIPARA DO EVENTO DA FIA.
P0518003 18/05/15 ORÇAMENTÁRIO E0504003 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA
Ch.: 051.801 2.051,50
2.051,50 CONCESSAO DE 2/1 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DESIGNANDO O SENHOR CLESIO JEAN DE
ALMEIDA SARAIVA EM VIAGEM A CIDADE DE RIO DE JANEIRO (RJ), ONDE PARTICIPARA DE EVENTO REALIZADO PELA FIA.
P0528001 28/05/15 ORÇAMENTÁRIO E0522001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /
Ch.: 051.803 2.051,50
683,55 01 ¹/² (UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM COM DESLOCAMENTO, DA CIDADE DE JUAZEIRO
DO NORTE (CE), PARA FORTALEZA (CE), CONFORME PORTARIA DAF/CRA-CE Nº 02/215, PARA PARTICIPAR DE LICITACOES NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO 2015, NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR
P0608007 08/06/15 ORÇAMENTÁRIO E0608003 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA
Ch.: 052.801 683,55
1.726,00 CONCESSAO DE 02 (DUAS DIARIAS DE VIAGEM DE FORTALEZA-CE/BRASILIA-
DF/FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 01.23.001/2015, PARA A VICE PRESIDENTE DO CRA-CE, EM REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO.
Process Data Tipo Rec Empenho Dotação Elemento Credor / Movimentação Bancária Valor ---
P0608015 08/06/15 ORÇAMENTÁRIO E0608004 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 LEONARDO JOSE MACEDO / DIÁRIA 1.726,00 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, MAIS DESLOCAMENTO, PARA VIAGEM A CIDADE DE
BRASILIA (DF), PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2015. P0624001 24/06/15 ORÇAMENTÁRIO E0624001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA
Ch.: 312.926 1.726,00
980,35 CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DESIGNANDO A SENHORA RITA MARIA SILVEIRA
DA SILVA CONFORME PORTARIA Nº 01.23.001/2015, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM COMPARECIMENTO NO EVENTO JUBILEU DE OURO NA REGIAO. P0624002 24/06/15 ORÇAMENTÁRIO E0624002 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA
Ch.: 062.401 980,35
980,35 CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DESIGNANDO O SENHOR CLESIO JEAN DE
ALMEIDA SARAIVA CONFORME PORTARIA Nº 01.23.001/2015, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA PARTICIPACAO NA SOLENIDADE DE LANCAMENTODAS ACOES CMOMEMORATIVAS DO JUBILEU DE 50
P0701003 01/07/15 ORÇAMENTÁRIO E0630003 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
LEONARDO JOSE MACEDO / DIÁRIA
Ch.: 062.402 980,35
2.377,00 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM, MAIS DESLOCAMENTO, PARA A CIDADE DE VITORIA
(ES), PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DO CEARA, ADM. LEONARDO JOSE MACEDO PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES. P0701006 01/07/15 ORÇAMENTÁRIO E0625006 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
LEONARDO JOSE MACEDO / DIÁRIA
Ch.: 011.390 2.377,00
1.208,20 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, MAIS DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAÇAO EM EVENTOS
RELACIONADOS COM O JUBILEU DE OURO DA PROFISSAO DE ADMINISTRADOR, REALIZADOS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE (CE), NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2015. P0727001 27/07/15 ORÇAMENTÁRIO E0722002 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
LEONARDO JOSE MACEDO / DIÁRIA
Ch.: 011.391 1.208,20
1.400,50 CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS DESIGNANDO O SENHOR
LEONARDO JOSE MACEDO PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, EM REUNIAO NO CFA, (CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO), NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE INTERESSE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINIST
P0727002 27/07/15 ORÇAMENTÁRIO E0722003 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
JOSUE SUCUPIRA BARRETO
Ch.: 900.344 1.400,50
1.400,50 CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS DESIGNANDO O SENHOR
JOSUE SUCUPIRA BARRETO PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, EM REUNIAO NO CFA, (CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO), NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE INTERESSE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINI
P0731002 31/07/15 ORÇAMENTÁRIO E0729001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /
Ch.: 900.348 1.400,50
683,55 CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS DESIGNANDO O SENHOR
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR PARA A CIDADE DE FORTALEZA -CE, EM REUNIAO PLENARI E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECCINAL DO CARIRIR/CE NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2015.
P0804002 04/08/15 ORÇAMENTÁRIO E0724003 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
PAULO HENRIQUE FARIAS TELES
Ch.: 900.357 683,55
683,55 01 (UMA) DIARIA E 1/2(MEIA) DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOBRAL (CE), CONFORME
PORTARIA Nº 01.23.001/2015, PARA O CONSELEIRO PAULO HENRRIQUE FARIAS TELES, PARA REALIZAçãO DE PALESTRA IMPACTOS DO CRA JOVEM DO CRA JOVEM PARA O FUTURO PROFISSIONAL DE ADMINIST
P0819002 19/08/15 ORÇAMENTÁRIO E0819002 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
PATRICIA PEREIRA LIMA
Ch.: 012.951 683,55
757,40 CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA A SENHORA FRANCISCA PEREIRA
LIMA PARA A CIDADE DE FORTALEZA (CE), ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO REALIZADA PELO CONSELHO REGIONALDE ADMINISTRACAO - CEARA.
Process Data Tipo Rec Empenho Dotação Elemento Credor / Movimentação Bancária Valor ---
P0831012 31/08/15 ORÇAMENTÁRIO E0831001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 LEONARDO JOSE MACEDO / DIÁRIA 2.051,50 02 (DUAS) DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-(RS), CONFORME 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 013.019 2.051,50 PORTARIA Nº 01.23.001/2015, PARA O PRESIDENTE DO CRA-CE, ONDE PARTICIPARA DA
3º ASSEMPBLEIA DE PRESIDENTE DO SISTEMA CFA/CRAS.
P0909002 09/09/15 ORÇAMENTÁRIO E0909003 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 LEONARDO JOSE MACEDO / DIÁRIA 2.051,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIáRIAS MAIS DESLOCAMENTO DO ADM.LEONARDO 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 090.902 2.051,50 JOSE MACêDO, PARA FAZER FACE EM VIAGEM à CIDADE DE SãO PAULO/SP, EM REUNIãO
DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS.10 E 11 DE 2015.
P0909003 09/09/15 ORÇAMENTÁRIO E0909004 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR / 455,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1 DIáRIA PARA O ADM. FRANCISCO PEREIRA
ALENCAR, PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM à CIDADE DE VARZEA ALEGRE/CE, EM PALESTRA NA UVA IDJ DA CIDADE DE VARZEA ALEGRE SOBRE O DIA DO ADMINISTRADOR. 09/08/2015
P0909004 09/09/15 ORÇAMENTÁRIO E0909005 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /
Ch.: 090.903 455,70
455,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA AO ADM. FRANCISCO PEREIRA ALENCAR,
PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JAGUARIBE/CE, REF. PALESTRA NA UVA IDJ DE JAGUARIBE, SOBRE O DIA DO ADMINISTRADOR. DIA 08/09/2015.
P0909005 09/09/15 ORÇAMENTÁRIO E0909006 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /
Ch.: 090.904 455,70
911,40 VALORQ UE SE EMPENHA REFERENTA A 2 DIÁRIAS AO ADM. FRANCISCO PEREIRA ALENCAR,
PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM à CIDADE DE FORTALEZA CE, EM PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO CEARA, DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE
P0930007 30/09/15 ORÇAMENTÁRIO E0930008 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
PAULO HENRIQUE FARIAS TELES
Ch.: 090.905 911,40
315,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIÁRIA AO SR. PAULO HENRIQUE FARIAS TELES,
PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE SOBRAL/CE, PALESTRA NO EVENTO LANÇAMENTO DO JUBILEU DE OURO NA CIDADE DE SOBBRAL/CE DIA 30/09/2015.F P1110001 10/11/15 ORÇAMENTÁRIO E1106001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /
Ch.: 093.007 315,70
683,55 01 ¹/² (UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM COM DESLOCAMENTO, DA CIDADE DE JUAZEIRO
DO NORTE (CE), PARA FORTALEZA (CE), CONFORME PORTARIA, PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÃO, E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015, NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADM
P1111001 11/11/15 ORÇAMENTÁRIO E1110001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
LEONARDO JOSE MACEDO / DIÁRIA
Ch.: 111.001 683,55
1.726,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIáRIAS MAIS DESLOCAMENTO AO ADM.LEONARDO
JOSE MACêDO, PARA FAZER FACE EM VIAGEM à CIDADE DE CUIABÁ/MT, EM REUNIãO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS.11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015.
P1218001 18/12/15 ORÇAMENTÁRIO E1201010 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /
Ch.: 045.569 1.726,00
683,55 1 DIÁRIA E 1/2. VALOR QUE SE EMPENHA AO ADM.FRANCISCO PEREIRA ALENCAR EM FACE
COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA/CE EM, PARTICIPAÇÃO DO TRIBUNAL DE ETICA DOS PROFICIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO.DIA 02 A 03 DE DEZEMBRO DE 2015. P1218002 18/12/15 ORÇAMENTÁRIO E1103005 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /
Ch.: 121.801 683,55
683,55 VALOR QUE SE EMPENHA AO ADM.FRANCISCO PEREIRA ALENCAR EM FACE COM DESPESAS DE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA/CE EM, EM PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
Process Data Tipo Rec Empenho Dotação Elemento Credor / Movimentação Bancária Valor ---
P1218003 18/12/15 ORÇAMENTÁRIO E1005005 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR / 683,55 01 ¹/² (UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM COM DESLOCAMENTO, DA CIDADE DE JUAZEIRO
DO NORTE (CE), PARA FORTALEZA (CE), CONFORME PORTARIA , PARA RESOLVER PROBLEMAS NO SETOR DE LICITAÇÃO E REUNIÕES NO CONSELHO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015, NA SEDE DO CONSE
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 384.149 683,55
P1218013 18/12/15 ORÇAMENTÁRIO E1210001 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR / 683,55 1 DIÁRIA E 1/2. VALOR QUE SE EMPENHA AO ADM.FRANCISCO PEREIRA ALENCAR EM FACE
COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA/CE EM, PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO DE MAQUINETAS DE CARTÃO DE CREDITO NO DIA 17 À 18 DE DEZEMBRO DE 2015.
P1218016 18/12/15 ORÇAMENTÁRIO E0803007 0101-041220001.2.001 3.1.30.02.29
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 405.125
FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /
683,55
683,55 1 DIÁRIA E MEIA. VALOR QUE SE EMPENHA AO ADM.FRANCISCO PEREIRA ALENCAR EM 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 040.310 683,55 FACE COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA/CE EM, EM PARTICIPAÇÃO DO
PROCESSO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2015
Subtotal - > 46.685,51 --- Total Pago - > 46.685,51 Total Cancelado - > 0,00
Process Data Tipo Rec Empenho Dotação Elemento Credor / Movimentação Bancária Valor ---
01-CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
P0408002 08/04/15 ORÇAMENTÁRIO E0408002 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR 227,85 CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS DESIGNANDO O SENHOR
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA PARA A CIDADE DE SOBRAL EM ACOMPANHAMENTO DA PRESIDENTE A REUNIAO COM O REPRESENTANTE NA SECCIONAL DO CRA-CE NA REGIAO. P0416010 16/04/15 ORÇAMENTÁRIO E0416003 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 312.783
DANIEL BARBOSA DE ARAÚJO / DIÁ
227,85
189,35 CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS DESIGNANDO O SENHOR
DANIEL BARROS DE ARAUJO PARA A CIDADE DE CRATEUS-CE, EM REUNIAO COM ADMINISTRADORES E COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CRA/CE INTINERANTE, COM CADASTRAMENTO DOS ADMINISTRADORE
P0417005 17/04/15 ORÇAMENTÁRIO E0413002 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 312.811
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR
189,35
189,35 1/2(MEIA) DIÁRIA, VALOR QUE SE EMPENHA AO SR. JAIRTON MCIEL OLIVEIRA PARA
SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS/CE, EM CONDUÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE ADMINISTRATORES E COLETA DE INFORMAÇÕES PARA O PROJETO CRA/INTINERANTE, COM CADASTRAMENT
P0417009 17/04/15 ORÇAMENTÁRIO E0413006 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 312.814
EDSON RICARDO CARNEIRO CORREIA
189,35
189,35 1/2(MEIA) DIÁRIA, VALOR QUE SE EMPENHA AO SR.EDSON RICARDO CARNEIRO CORREIA
PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS/CE, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM ADMINISTRATORES E COLETA DE INFORMAÇÕES PARA O PROJETO CRA/INTINERANTE, COM CADASTRAMENTO DE
P0428001 28/04/15 ORÇAMENTÁRIO E0427001 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 312.813
DANIEL BARBOSA DE ARAÚJO / DIÁ
189,35
227,85 CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS DESIGNANDO O SENHOR 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 312.846 225,85 DANIEL BARROS DE ARAUJO PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, EM REUNIAO COM
ADMINISTRADORES E COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CRA/CE INTINERANTE, COM CADASTRAMENTO DOS ADMINISTRADORES.
P0428002 28/04/15 ORÇAMENTÁRIO E0424001 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01002-CAIXA : CAIXA Ch.: 042.801
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR
2,00
227,85 CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS DESIGNANDO O SENHOR
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, EM REUNIAO COM ADMINISTRADORES E COLETA DE INFORMACOES PARA O PROJETO CRA/CE INTINERANTE, COM CADASTRAMENTO DOS ADMINISTRADORES.
P0807001 07/08/15 ORÇAMENTÁRIO E0724002 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 312.847
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR
227,85
683,55 CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS DESIGNANDO O SENHOR
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE,NO TRANSPORTE DE CONSELHIRO EM REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE IMPACTOS DO CRA JOVEM PARA O FUTURO PROFISSIONAL DE ADMINISTRACAO NA
P0828003 28/08/15 ORÇAMENTÁRIO E0828002 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 012.951
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR
683,55
1.514,80 CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS DESIGNANDO O SENHOR
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA, NO TRANSPORTE E AUXILIAR O ADMINISTRADO O SENHOR DANIEL BARBOSA DE ARAUJO, JUNTOS AOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATORIOS A SEREM REALIZADOS EM ALGUNS MUNICIPIOS.
P0828004 28/08/15 ORÇAMENTÁRIO E0828003 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 013.016
DANIEL BARBOSA DE ARAÚJO / DIÁ
1.514,80
1.514,80 CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESIGNANDO O SENHOR DANIEL BARROS DE ARAUJO
PARA A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA ORIENTECAO E FISCALIZACAO DE MPRESAS PARTICIPANTES, NO CRA-CE, DE INTERESSE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-CEARA.
--- Process Data Tipo Rec Empenho Dotação Elemento Credor / Movimentação Bancária Valor ---
P0828005 28/08/15 ORÇAMENTÁRIO E0828004 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR 227,85 CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS DESIGNANDO O SENHOR 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 013.018 227,85 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA PARA A CIDADE DE PARAIPABA-CE,NO TRANSPORTE DO
PRESITENDE DO CRA O SENHOR LEONARDO JOSE MACEDO,PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO REFERIDO MUNIC
P0923001 23/09/15 ORÇAMENTÁRIO E0923001 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR 315,70 CONCESSAO DE 1 (UMA) DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS DESIGNANDO O SENHOR JAIRTON 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 013.029 315,70 MACIEL OLIVEIRA PARA A CIDADE DE CRATEUSL-CE,NO TRANSPORTE DE PALESTRANTES EM
EVENTO REALIZADO FENECRATE E ADMDAY, ONDE O CRA-CE TERA UM STAND NO EVENTO.
P0924003 24/09/15 ORÇAMENTÁRIO E0914001 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR 315,70 VALOR QUE SE EMPENHA AO SR. JAIRTON MACIEL OLIVEIRA PARA FAZER FACE COM
DESPESAS EM VIAGEM à CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, EM SERVIçOS DE CONDUçãO DA ADM. MARLA ROCHELLI , PARA A SEMADA DO ADMINISTRADOR.15.09.2015
P0928004 28/09/15 ORÇAMENTÁRIO E0922001 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR
Ch.: 013.033 315,70
157,85 CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA E DESIGNANDO O SENHOR JAIRTON MACIEL
OLIVEIRA PARA A CIDADE DE MADALENA/CE EM ACOMPANHAMENTO DE PALESTRANTE PARA SEMANA DO ADMINISTRADOR NA REGIãO.
P0930006 30/09/15 ORÇAMENTÁRIO E0930007 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR
Ch.: 013.056 157,85
631,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE A 1 DIÁRIA AO SR.JAIRTON MACIEL OLIVEIRA, 01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Ch.: 251.139 315,70 PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE SOBRAL/CE, EM
ACOMPANHAMENTO DO SR. PAULO HENRRIQUE FARIAS TELES, AO EVENTO LANÇAMENTO DO JUBILEU DE OURO NA CIDADE DE SOBRAL
P1005003 05/10/15 ORÇAMENTÁRIO E1001001 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR
Ch.: 246.281 315,70
455,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SR. JARITON MACIEL OLIVEIRA,REF. 1 DIáRIA, EM
CONDUçãO DO PRESIDENTE PARA PALESTRA CAPACIDADE NO TCM, NA SEMANA DO ADMINISTRADOR NA CIDADE DE CAMOCIM/CE, DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015
P1007013 07/10/15 ORÇAMENTÁRIO E0928004 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR
Ch.: 100.503 455,70
157,85 VALOR QUE SE EMPENHA EM 1/2 AO SR. JARITON MACIEL OLIVEIRA REF. DESPESAS EM
VIAGEM AO MUNICIPIO DE MACIçO DE BATURITé PARA CONDUçãO DE PALESTRANTE , NA SEMANA DO ADMINISTRADOR .29/09/2015
P1221021 21/12/15 ORÇAMENTÁRIO E1103009 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR
Ch.: 364.000 157,85
157,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SR. JARITON MACIEL OLIVEIRA,REF. 1/2 DIáRIA, EM
ACOMPANHAMENTO A PALESTRA PROMOVIDA PELO CRA-CE, NA FACULDADE MACIçO DE BATURITé, NO MUNICIPIO DE BATURITE/CE. DIA 23 11 DE 2015
P1221022 21/12/15 ORÇAMENTÁRIO E1001008 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR
Ch.: 556.160 157,85
157,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SR. JARITON MACIEL OLIVEIRA,REF. 1/2 DIáRIA,EM
VIAGEM à CIDADE DE ACARAÚ/CE EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE EM EVENTO PROMOVIDO PELO TCM CAPACIDADES NO 20.10.2015
P1221026 21/12/15 ORÇAMENTÁRIO E0928001 0101-041220001.2.001 3.1.10.20.02
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO
JAIRTON MACIEL OLIVEIRA / DIÁR
Ch.: 555.017 157,85
157,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SR. JARITON MACIEL OLIVEIRA,REF. 1/2 DIáRIA,EM
CONDUçãO DO DE REPRESENTANTE DO CRA PARA REUNIAO COM ADMINISTRADORES DA REGIAO, NA CIDADE DE SAO LUIS DO CORU/CE.
01004-279-4 : CONTA MOVIMENTO Subtotal Ch.: 557.830 - > 157,85 7.700,35 --- Total Pago - > 7.700,35 Total Cancelado - > 0,00