O PAC e a evolução recente dos investimentos em Saneamento

(1)

Minist

é

rio das Cidades

O PAC e a evolu

ç

ão recente dos

investimentos em Saneamento

Secretaria Nacional de

Saneamento Ambiental

(2)

O PAC e a evolu

ç

ão recente dos Investimentos em Saneamento

Recursos do OGU

Orçamento FGTS

Foco das Aplicações e dados da PNAD

Desembolso Per Capta

Balanço do PAC

Evolução dos Investimentos

(3)

Evolu

ç

ão dos Investimentos

(index IGP

-

DI e val. hist.)

(4)

Evolu

(5)

Recursos do OGU

Orçamento FGTS

Foco das Aplicações e dados da PNAD

Desembolso Per Capta

Balanço do PAC

Evolução dos Investimentos

O PAC e a evolu

(6)

Recursos OGU na LOA 2008

(7)

Evolu

(8)

Recursos do OGU

Orçamento FGTS

Foco das Aplicações e dados da PNAD

Desembolso Per Capta

Balanço do PAC

Evolução dos Investimentos

O PAC e a evolu

(9)

Or

(10)

Recursos do OGU

Orçamento FGTS

Foco das Aplicações e dados da PNAD

Desembolso Per Capta

Balanço do PAC

Evolução dos Investimentos

O PAC e a evolu

(11)

Recursos OGU por Região

(12)

Financiamentos por Região

(13)

Evolu

(14)

Domic

(15)

Domic

(16)

Acesso simultâneo a redes de saneamento (PNAD)

(17)

Recursos do OGU

Orçamento FGTS

Foco das Aplicações e dados da PNAD

Desembolso Per Capta

Balanço do PAC

Evolução dos Investimentos

O PAC e a evolu

(18)

Desembolso per capta 2003 a 2008

(19)

Recursos do OGU

Orçamento FGTS

Foco das Aplicações e dados da PNAD

Desembolso Per Capta

Balanço do PAC

Evolução dos Investimentos

O PAC e a evolu

(20)

PAC na Carteira Total

(21)

Selecionados

R$ 34,3 bilhões

Contratados

R$ 25,3 bilhões

Em contratação

R$ 9,0 bilhões

Dos R$ 40 bi programados... (2007/2010)

MODALIDADE

VALOR DE INVESTIMENTO (R$ BILHÕES)

SELECIONADO

CONTRATADO

Abastecimento de Água

8,0

6,3

Desenvolvimento Institucional

0,6

Esgotamento Sanitário

14,4

11,1

Estudos e Projetos

0,1

Manejo de Águas Pluviais

6,1

2,1

Manejo de Resíduos Sólidos

0,2

Saneamento Integrado

4,9

(22)

100 100 100 100

97

96

96 ₉₄

93

93 ₉₂

90

89 ₈₈

86 ₈₅

83 ₈₂

79 ₇₈

73 ₇₂

₇₁

₇₀

66 ₆₄

51

28 AC MS

PI

TO

PB ES BA

PR MA AL GO SC RN AP MT AM PA MG BR SP

PE

RS CE DF

SE

RJ

RR RO

RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil hab. – OGU e Financiamento

% de Obras iniciadas pelos Estados e Municípios – média Brasil 79%

(23)

79% de Obras iniciadas

Em relação ao Valor do Investimento Contratado

Demais Municípios

RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil hab. – OGU e Financiamento

Capitais

Estados e companhias estaduais

100 100 100 100 100 100 100 100 99 98 ₉₆ ₉₆ 94 90 ₈₈ ₈₈ 82 76 76 ₇₄ 70 70 ₆₈ 66 62 58 48 28 AC AM MA MS MT PI TO RN PB GO ES BA PR AL AP SC MG BR PA RS DF PE SP CE SE RJ RR RO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 98 98 97 97 97 96 88 84 76 69 64 0 AC ES MA MG MS PI PR RR TO PB RN PA BA SE PE CE SP MT BR RJ AM RS AL 100 100 100 100 99 99 99 95 ₉₃ 87 ₈₅ 84 ₈₂ 81 81 81 79 74 70 59 ₅₇ MS PI TO PA BA AL CE ES SC SP MA BR PE MG RS PR MT RJ PB GO RN

(24)

% de execução

Participação dos tomadores em função

do valor de investimento selecionado

CAPITAIS

11%

COMPANHIAS

28%

DEMAIS

MUNICÍPIOS

28%

ESTADOS

33%

10

16

20

20 ESTADOS

COMPANHIAS

ESTADUAIS

DEMAIS MUNICÍPIOS

CAPITAIS

(25)

Estados e Companhias

Estaduais

Capitais

Demais Municípios

% de execução em relação ao contratado

50 29 28 27 25 24 23 22 ₂₁ 19 19 19 15 14 12 12 11 10 9 9 _{8 7 7 7} 3 3 1 1 MG PB MS AM RN RJ AL AC ES SC BR BA PR SE RR RS PE GO DF SP PA RO TO PI MT CE MA AP 100 57 52 ₅₀ 33 ₃₀ 26 26 ₂₄ 20 ₁₈ ₁₇ 13 12 6 6 ₄ ₃ 1 0 0 0 0 AC RN RR MS SP RJ MG PI PR BR AM SE MT PA RS ES BA PE PB MA AL CE TO 52 40 36 31 30 27 ₂₆ 24 22 20 20 ₁₉ 17 17 ₁₆ ₁₅ 13 13 ₁₂ 6 ₅ 1 ₀ TO MA MS BA GO AM ES RJ SP CE BR PR PA RS MT PE SC MG PB RN PI AL SE

(26)

Novas Seleções 2009 – R$ 9,3 bilhões

DRENAGEM URBANA – R$ 4,3 bilhões

Origem dos recursos: OGU e Financiamento – FGTS e FAT

Prioridade para cidades com enchentes recorrentes

Seleção divulgada em 09 de junho de 2009

ÁGUA E ESGOTO – R$ 4,5 bilhões

Origem dos recursos: Financiamento – FGTS e FAT

Prioridade para complementação de obras do PAC e cidades com mais de 50 mil hab

Seleção divulgada em 02 de setembro de 2009

Outros (Substituição de Operações e PBA) – R$ 540,1 milhões

Origem dos recursos: OGU

Prioridade para adutoras de água microrregionais no semi-árido e complementação de

empreendimentos PAC

(27)

Setor Privado, Operações de Mercado e SPE – Financiamento

5.220,0

2.261,1

PREVISTO

2007-2009

CONTRATADO ATÉ

AGOSTO/2009

UF

Proponente

MunicipioBeneficiado

Modalidade

Valor

MG COPASA

Belo Horizonte e outros

Saneamento Integrado

766,1

SP CAB Sistema Produtor do Alto Tietê

São Paulo e outros

Abastecimento de Água

396,6

RJ Saneamento de Rio das Ostras S/A

Rio das Ostras

Esgotamento Sanitário

375,9

BA EMBASA

Salvador

Esgotamento Sanitário

259,2

AM Águas do Amazonas

Manaus

Saneamento Integrado

170,8

SP Saneamento Rio Claro S/A

Rio Claro

Esgotamento Sanitário

80,6

PE COMPESA

Recife

Desenvolvimento Institucional

76,9

SP SANASA S/A

Campinas

Esgotamento Sanitário

51,1

RJ Águas das Agulhas Negras S/A

Resende

Saneamento Integrado

42,3

RJ Águas de Niterói S/A

Niterói

Saneamento Integrado

22,5

SP Essencis Soluções Ambientais S/A

Caieiras

Manejo de Resíduos Sólidos

19,1

2.261,1

Operações de Mercado - Contratadas até abr/2009

(28)

Evolução mensal OGU - orçamentário e financeiro

OGU

-1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 jan/ 08 fev/ 08 ma r/08 abr/08mai /08 jun/0 8 jul/0 8 ago/ 08 set /08 out /08 nov /08 dez/ 08 jan/ 09 fev/ 09 ma r/09 abr/0 9 ma i/09 jun/ 09 jul/09_ago/0 9 set /09 (R $ M il h õe s )

EMPENHADO

PAGO

DESBLOQUEADO

(29)

OGU E FINANCIAMENTO - Execução 2007 A 2009

27,49

20,74

4,88

3,72

R

$

b

ilh

õ

e

s

OGU e FIN Selecionado

OGU e FIN Contratado

Total Pago

Valor Desbloqueado

17,2%

73%

13,5

Recursos da União

(30)

Empreendimentos Santa Catarina

-

FIN

Fonte Proponente Municipio Empreendimento Investimento AgenteFinanceiro SituaçãoContrato

FIN CASAN Florianópolis

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos bairros de Canavieiras e

Cachoeiras R$ 23.777.590,82 BNDES Contratado

FIN CASAN São José

Implantação de sistema de abastecimento de água nos bairros de Colônia, Santana

e Forquillha R$ 6.291.540,49 BNDES Contratado

Ampliação sistema de abastecimento de água -

adutora R$ 8.491.263,28 BNDES Contratado

Implantação do sistema de esgotamento sanitário no

bairro de Canto do Lamim R$ 1.499.995,22 BNDES Contratado

bairro de Tapera R$ 2.712.257,62 BNDES Contratado

FIN CASAN Laguna

Implantação de sistema de

esgoto sanitário - 1ª etapa R$ 8.230.104,00 BNDES Contratado

FIN Município Itajaí

Ampliação do sistema de produção de água tratada e aumento da capacidade de

reservação R$ 14.469.349,00 BNDES Contratado

Implantação da estação de

tratamento de esgoto R$ 30.846.956,60 BNDES Contratado

Ampliação do sistema de abastecimento de água na

sede municipal R$ 1.835.140,00 BNDES Contratado

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na

(31)

Empreendimentos Santa Catarina

-

FIN

Implantação do sistema de esgotamento sanitário no bairro de Santo Antônio de

Lisboa R$ 11.398.048,23 BNDES Contratado

Ampliação e melhoria do SES no bairro de Potecas - construção de lagoa de estabilização e rede coletora nos Bosques das Mansões, Rossado, São Luiz, Forquilhas, Flor de

Nápolis e Pica R$ 16.218.752,69 BNDES Contratado

bairro de Ribeirão da Ilha R$ 12.870.704,00 BNDES Contratado

FIN CASAN Criciúma

Implantação do SES nos bairros Centro,

Universitário, Santa

Augusta, Pinheirinho, Santa Bárbara, Sangão, Mina Brasil, Comerciário, Michel,

São Cristóvão e Operária R$ 68.097.994,30 BNDES Contratado

Complementação do sistema de esgotamento sanitário dos bairros de

Jurerê e Daniela R$ 13.898.894,71 BNDES Contratado

(32)

Empreendimentos Santa Catarina

-

FIN

Fonte Proponente Municipio Empreendimento Investimento AgenteFinanceiro SituaçãoContrato FIN Município São Bento do Sul Saneamento Integrado R$ 13.653.000,00 BNDES Contratado

Implantação da terceira etapa da adutora DN 1200 - Grande Florianópolis - bairro Itacorubi e região

Norte da Ilha R$ 11.688.232,29 BNDES Em contratação

Melhoria operacional no sistema de distribuição de água dos bairros Colônia Santana, Heriberto Hulse, Forquilhinhas, Jardim Cidade de Florianópolis e Jardim Solemar, município

de São José. R$ 7.179.543,37 BNDES Em contratação

Ampliação da rede coletora de esgoto no município de Florianópolis nos bairros de Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas, Lagoinha e Praia

Brava. R$ 9.536.389,61 BNDES Em contratação

Implantação de 6.350m de emissário terrestre e 3.300m de emissário submarino para a futura estação de tratamento de esgoto do

Campeche R$ 40.729.903,72 BNDES Em contratação

Implantação de 3.585m de emissário terrestre de esgoto bruto até a futura estação de tratamento de

(33)

Empreendimentos Santa Catarina

-

FIN

Implantação de 17.500m de emissário terrestre de esgoto bruto até a futura estação de tratamento de

esgoto do Campeche R$ 28.757.702,27 BNDES Em contratação

Implantação de rede de coletora de esgoto e elevatórias dos Bairros Cordeiros e São Vicente e

ampliação da ETE. R$ 39.937.675,09 BNDES Em contratação

Ampliação da rede coletora de esgoto no município de

São José – Centro Histórico. R$ 4.606.061,43 BNDES Em contratação

Ampliação da rede coletora de esgoto no município de São José, bairros de

Roçado e Bela Vista. R$ 5.370.202,15 BNDES Em contratação

FIN Município Araranguá

Implantação do sistema de esgotamento sanitário na

sede municipal R$ 10.847.815,48 CAIXA Contratado

FIN Município Balneário Camboriú

Ampliação da estação de tratamento de água na sede

municipal R$ 12.907.980,54 CAIXA Contratado

FIN Município Canoinhas

Projeto do sistema de esgotamento sanitário do

(34)

Empreendimentos Santa Catarina

-

FIN

FIN Município Içara

Implantação do sistema de esgotamento sanitário na sede municipal - coleta e

tratamento R$ 12.500.000,00 CAIXA Contratado

Aquisição de Hidrômetros, Redução de Perdas com Geofonia, Adutoras, distribuição e

Macromedição. R$ 14.375.559,38 CAIXA Contratado

FIN Município Jaraguá do Sul

Sistema coletor de esgoto

sanitário - bacia 2 R$ 16.700.000,00 CAIXA Contratado

FIN CIA Aguas Joinvile Joinville Ampliação do sistema de abastecimento de água - substituição de adutora do Rio Piraí e reservatórios nos Bairros Bom Retiro (R8) e

São Marcos (R10) R$ 27.000.000,00 CAIXA Contratado

FIN

CIA Aguas

Joinvile Joinville

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário - rede coletora e 17 mil

ligações prediais R$ 39.000.000,00 CAIXA Contratado

FIN Município Tijucas

Implantação de sistema de coleta e tratamento de

esgoto R$ 13.064.531,77 CAIXA Contratado

FIN Município Joinville

Ampliação do aterro

(35)

Empreendimentos Santa Catarina

-

FIN

FIN Município Jaraguá do Sul

Plano municipal de

saneamento integrado R$ 600.000,00 CAIXA Contratado

Canal Marambaia em

Balneário Camboriú - SC R$ 12.700.000,00 CAIXA Em Contratação

FIN Município Blumenau

Recuperação da drenagem na Bacia do Ribeirão Fortaleza na Região Oeste

de Blumenau - SC R$ 19.700.676,00 CAIXA Em Contratação

FIN Município Brusque

Execução de galerias de águas pluviais, serviços de dragagem e

desassoreamento de

tubulações em Brusque - SC R$ 40.131.289,53 CAIXA Em Contratação

Desassoreamento das calhas dos rios e ribeirões do município nas zonas

urbanas em Itajaí - SC R$ 21.050.405,41 CAIXA Em Contratação

FIN Município São Francisco do Sul

Desassoreamento da calha do rio Acaraí, Fixação da Barra e Substituição das redes principais do sistema de micro-drenagem urbana em São Francisco do Sul -

SC R$ 32.647.035,93 CAIXA Em Contratação

FIN Município Tijucas

Dragagem e enrocamento do rio Tijucas em Tijucas -

(36)

Empreendimentos Santa Catarina

-

FIN

Captação e adutora de água bruta no rio Itajaí

Mirim R$ 14.764.275,52 CAIXA Em contratação

FIN CIA Aguas de Joinville Joinville Modernização da ETE Jarivatuba e Implantação da Rede de Coleta e

Tratamento Bacias 3.1, 3.2 R$ 68.000.000,00 CAIXA Em contratação

FIN CASAN Laguna

Ampliação do Sistema de

(37)

Empreendimentos Santa Catarina

-

OGU

Fonte Proponente Municipio Empreendimento Investimento AgenteFinanceiro SituaçãoContrato

OGU Município Palhoça

Projeto de saneamento integrado na

Comunidade Frei Damião R$ 2.672.244,96 CAIXA Contratado

OGU Estado Mafra

Implantação de infra-estrutura de esgotamento sanitário na sede

municipal - rede, interceptores, coletor-tronco, ligações prediais emissário,

estação elevatória e ETE R$ 8.485.454,11 CAIXA Contratado

OGU Município Blumenau

Implantação do sistema de esgotamento sanitário - subsistema Garcia 1 e

subsistema Fortaleza - coleta e

tratamento R$ 40.848.007,04 CAIXA Contratado

OGU Estado Florianópolis

Implantação do sistema de esgotamento

sanitário no bairro de Campeche R$ 33.070.951,95 CAIXA Contratado

OGU Município Itajaí

Ampliação do sistema de abastecimento

de água na sede municipal R$ 5.393.212,05 CAIXA Contratado

OGU Estado Palhoça

Ampliação do sistema de abastecimento de água na sede municipal - captação e adutora de água bruta na sede

municipal R$ 12.856.510,04 CAIXA Contratado

Ampliação do sistema de esgotamento

sanitário do Balneário de Cabeçudas R$ 3.895.698,08 CAIXA Contratado

OGU Município Joinville

Saneamento integrado e urbanização -

favelas no Jardim Paraíso R$ 15.133.400,00 CAIXA Contratado

OGU Município Tubarão

Construção e Equipamentos para 1

Galpão de triagem para Catadores (M) R$ 348.102,22 CAIXA Contratado

OGU Município Araranguá

(38)

Empreendimentos Santa Catarina

-

OGU

OGU Município Içara

Construção e Equipamentos para

Galpão de triagem para Catadores (P) R$ 164.638,63 CAIXA Contratado

OGU Município Lages

Galpão de triagem para Catadores (M) R$ 426.669,98 CAIXA Contratado

OGU Município Laguna

Construção e Equipamentos para

Galpão de triagem para Catadores (P) R$ 168.881,84 CAIXA Contratado

OGU Município Araranguá

Ampliação do sistema de esgotamento

sanitário na sede municipal R$ 5.999.082,93 CAIXA Contratado

OGU Município Araranguá Fixação da Barra do Rio Araranguá. R$ 28.297.685,00 CAIXA Em Contratação

OGU Município Balneário Camboriú

Macrodrenagem na Bacia do Rio

Peróba R$ 19.129.454,46 CAIXA Em Contratação

OGU Município Balneário Piçarras

Dragagem de Desassoreamento do rio Piçarras e Furado em Balneário

Piçarras - SC R$ 16.865.951,06 CAIXA Contratado

OGU Município Biguaçu

Sistema de drenagem urbana do município; Galerias de águas pluviais Dragagem, desassoreamento de tubulações, elaboração de projetos executivo e construção de canais de

drenagem urbana em Biguaçu - SC R$ 35.778.252,96 CAIXA Contratado

OGU Município Blumenau

Contenção da margem esquerda do Rio Itajai Açu no centro da cidade de

Blumenau - SC R$ 9.594.961,16 CAIXA Em Contratação

OGU Município Brusque

Galerias de águas pluviais. Dragagem, desassoreamento de tubulações (Bacia da rua Azambuja, Bacia do Paquetá e Bacia da rua São Pedro, Bacia Nova Brasília, Bacia Águas Claras, Viaduti da

(39)

Empreendimentos Santa Catarina

-

OGU

OGU Município Camboriú

Parque Linear com bacia de retenção -

Rio Camboriú em Camboriú - SC R$ 7.602.828,14 CAIXA Em Contratação

OGU Município Criciúma

Ampliação do Sistema de Drenagem Urbana do Rio Criciúma, com a implantação de Canal Auxiliar - Bacia Hidrográfica do Rio Criciúma em

Criciúma - SC R$ 23.264.292,60 CAIXA Contratado

OGU Município Gaspar

Implantação de drenagem pluvial no

bairro Santa Terezinha em Gaspar - SC R$ 6.558.765,85 CAIXA Em Contratação

Substituição das redes coletoras principais do sistema de micro

drenagem urbana. Demolição de pontes e pontilhões e substituiçao por pontes

em Itajaí - SC R$ 31.590.428,35 CAIXA Contratado

OGU Município Itapema

Implantação do Sistema de Drenagem

nos bairros de Itapema - SC R$ 41.613.972,73 CAIXA Contratado

Micro-drenagem pluvial urbana no

município de Tubarão - SC R$ 4.479.126,06 CAIXA Contratado

Execução de estações elevatórias para transposição de obstáculos em Tubarão

-SC R$ 506.123,73 CAIXA Contratado

OGU Município Concórdia

Barragem de contenção de cheias em

Concórdia - SC R$ 3.435.287,59 CAIXA Contratado

OGU Município São João Batista

Galeria, Canal e Proteção de margens

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)