3.3 - CONTRATOS E ADITIVOS VIGENTES REFERENTES A JULHO 2018 Unioeste - Reitoria

(1)

Contrato 001/13 PREGÃO ELETRÔNICO

187/2012 SRP/SEAP/DEAM

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Serviços de Asseio, limpeza e conservação 30/01/2013 a 30/01/2014 R$ 9.514,27 mensal Termo Aditivo 001/2013 PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Exclusão de 01 posto de servente e inclusão de 02 postos de copeira

30/01/2013 a 30/01/2014 acréscimo de R$ 1.674,56 mensal Termo Aditivo 002/2013 PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. inclusão de 01 posto de zeladora 30/01/2013 a 01/02/2014 acréscimo de R$ 1.931,04 mensal Termo Aditivo 003/2013 PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. inclusão de 01 posto de auxiliar de serviços gerais 30/05/2013 a 01/01/2014 acréscimo de R$ 1.790,11 mensal Termo Aditivo 004/2013 PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Exclusão de 01 posto de auxiliar de serviços gerais e de uma copeira

06/12/2013 a 30/01/2014 redução de R$ 3.592,91 mensal Termo Aditivo 005/2014 PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Prorrogação por mais 04 meses 31/01/2014 a 30/05/2014 R$ 11.317,07 mensal Termo Aditivo 006/2014 PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Reajuste de 11,91% retroativo a 21/06/2013 31/05/2014 a 30/05/2014 R$ 12664,93 mensal Termo Aditivo 007/2014 PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Prorrogação por mais 12 meses 01/06/2014 a 30/05/2015

(2)

Termo Aditivo 008/2014 PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Reajuste 7,40% retroativo a 01/02/2014 R$ 13.602,40 mensal

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Inclusão de 01 (um) Posto de Auxiliar de Serviços Gerais R$ 2.151,55 mensal Termo Aditivo 010/2015 PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Prorrogação por mais 12 meses 31/05/2015 a 30/05/2016 Termo Aditivo 011/2015 PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Exclusão de 01 posto de auxiliar de serviços gerais R$ 2.151,56 Termo Aditivo 012/2015 PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEAM

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Reajuste contratual de 9,26% R$ 14.862,00 mensal

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Reajuste contratual de 9,47% R$ 16.259,44 mensal

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. Prorrogação por mais 12 meses 31/05/2016 a 30/05/2017 R$ 16.259,44 mensal Termo Aditivo 015/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEA

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.

prorrogar, pelo período de doze (12) meses contados a partir de 31 de maio de 2017, o prazo de execução e vigência do contrato. 31/05/2017 a 30/05/2018 Termo Aditivo 016/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEA

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. aplicar o reajuste de 6,98 % (seis vírgula, noventa e oito por cento) sobre o Contrato 001/13-Reitoria

31/05/2017 a 30/05/2018

R$ 17.394,35 mensal

(3)

Termo Aditivo 017/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 187/2012 SRP/SEAP/DEA

TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA. objeto, prorrogar, pelo período de noventa (90) dias contados a partir de 31 de maio de 2018, o prazo de execução e vigência do contrato 31/05/2017 a 30/08/2018 Contrato 118/2013 PREGÃO ELETRÔNICO 027/13

Brematur Passagens e Turismo LTDA.

Serviços de cotação de preços, reservas, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais e pacotes de viagens para as várias Unidades Administrativas da UNIOESTE.

06/12/2013 a 06/12/2014 desconto de 13,65% aéreas, desconto de 1,71% rod. desconto de 13,65% pacotes Termo aditivo 001/2014 PREGÃO ELETRÔNICO 027/13

Prorrogação por mais 12 meses 07/12/2014 a 06/12/2015 desconto de 13,65% aéreas, desconto de 1,71% rod. desconto de 13,65% pacotes Termo aditivo 002/2015 PREGÃO ELETRÔNICO 027/13

Prorrogação por mais 12 meses 07/12/2015 A 06/12/2016 desconto de 13,65% aéreas, desconto de 1,71% rod. desconto de 13,65% pacotes Termo aditivo 003/2016 PREGÃO ELETRÔNICO 027/13

Prorrogação por mais 12 meses 07/12/2016 A 06/12/2017 desconto de 13,65% aéreas, desconto de 1,71% rod. desconto de 13,65% pacotes Termo aditivo 004/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 027/13

(4)

Contrato 119/2013

PREGÃO PRESENCIAL 030/2013

N. V. Deina - Gráfica - ME Serviços de acabamento gráfico 10/12/2013 a 10/12/2014 R$ 23.699,99 o lote Termo Aditivo 001/2014 PREGÃO PRESENCIAL 030/2013

N. V. Deina - Gráfica - ME Prorrogação por mais 12 meses 11/12/2014 a 10/12/2015 Termo Aditivo

002/2015

003/2016

004/2017

N. V. Deina - Gráfica - ME Prorrogação por mais 12 meses 11/12/2017 a 10/12/2018 Contrato

004/2014

Dispensa 17/2013 Associação Paranaense de Cultura - APC.

licença de uso e manutenção do sistema integrado de bibliotecas - Pergamum

(5)

Termo Aditivo 001/2017

O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato e o reajuste do valor contratado. 16/04/2017 a 15/04/2018 I- Licença de Uso do Software/Migração de BD Acervo - R$ 11.700,00; II -Treinamento Presencial 30 horas e Treinamento presencial Marc 21 -30 horas - R$ 14.000,00; III -Manutenção Mensal por 36 meses - R$ 693,30 mensais. Termo Aditivo 002/2018

prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses

16/04/2017 a 15/04/2019

Termo Aditivo 003/2018

acréscimo ao objeto do Contrato do serviço

de migração/reinstalação do banco de dados, do servidor SQL-Server 2008 para SQL-Server 2016. 16/04/2017 a 15/04/2019 o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), em parcela única. Contrato 005/2014 PREGÃO PRESENCIAL 005-14

Almaq Equipamentos para Escritório LTDA.

Serviços de impressão, reprografia, manutenção preventiva e corretiva, e o fornecimento de todos os equipamentos e insumos necessários, inclusive papel A-4, para a UNIOESTE. 09/04/2014 a 09/04/2016 R$ 0,124 P & B; R$ 0,152 P & B vestibular; R$ 0,489 colorida e R$ 0,707 colorida gráfica Termo aditivo 001/2014 PREGÃO PRESENCIAL 005-14

Prorrogação de prazo de instalação dos equipamentos em 40 dias, a partir de 25/05/2014

(6)

Termo aditivo 002/2015

PREGÃO PRESENCIAL 005-14

Reajuste contratual, a partir de 25/08/2015 R$ 0,136 P & B; R$ 0,166 P & B vestibular; R$ 0,536 colorida e R$ 0,776 colorida gráfica Termo aditivo 003/2016 PREGÃO PRESENCIAL 005-14

Prorrogação contratual por mais doze meses 10/04/2016 a 09/04/2017 Termo aditivo 004/2017 PREGÃO PRESENCIAL 005-14

Prorrogação contratual por mais doze meses 10/04/2017 a 09/04/2018 Termo aditivo 005/2018 PREGÃO PRESENCIAL 005-14

Prorrogação contratual por mais doze meses 10/04/2018 a 09/04/2019 Contrato 017/2014 PREGÃO PRESENCIAL 018/2013

RPM Elevadores Ltda. Manutenção preventiva e corretiva, a serem realizadas nos elevadores e plataformas das várias Unidades Administrativas da UNIOESTE 16/04/2014 a 16/04/2015 R$ 2.730,00 o lote mensal termo aditivo 001/2015 PREGÃO PRESENCIAL 018/2013

RPM Elevadores Ltda. prorrogação contratual e reajuste 17/04/2015 a 16/04/2016 R$ 2942,94 o lote mensal termo aditivo 002/2016 PREGÃO PRESENCIAL 018/2013

RPM Elevadores Ltda. prorrogação contratual e reajuste 17/04/2016 a 16/04/2017 R$ 3.268,44 o lote mensal termo aditivo 003/2017 PREGÃO PRESENCIAL 018/2013 RPM Elevadores Ltda.

O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato e o reajuste do valor contratado.

17/04/2017 a 16/04/2018 para R$ 3.422,17 mensal termo aditivo 004/2018 PREGÃO PRESENCIAL 018/2013 RPM Elevadores Ltda.

prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 17 de abril de 2018

17/04/2018 a 16/04/2019

5 REGULAR

(7)

Dhuan Comissária de Despachos Aduaneiros LTDA.

prorrogação contratual por mais um ano 24/05/2016 a 23/05/2017 Termo aditivo

003/2017

prorrogação contratual por mais 12 meses 24/05/2017 a 23/05/2018 Termo aditivo 004/2018 PREGÃO PRESENCIAL 009/2014

prorrogação contratual por mais 12 meses 24/05/2017 a 23/05/2019 Contrato 024/2014 PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP

TELEFÔNICA S.A. Serviços de telefonia móvel local e de longa distância,com fornecimento dos aparelhos em comodato. 19/08/2014 A 19/08/2016 R$ 24.115,52 mensal estimativo Termo aditivo 001/2015 PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP

TELEFÔNICA S.A. Inclusão de 07 linhas Gama Média acréscimo de R$

1723,79 estimativo mensal Termo aditivo 002/2016 PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP

TELEFÔNICA S.A. Inclusão de 01 linha Gama Média acréscimo de R$

246,30 estimativo mensal Termo aditivo 003/2016 PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP

TELEFÔNICA S.A. prorrogação por mais um ano 20/08/2014 a 19/08/2017

PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP

TELEFÔNICA S.A. prorrogação por mais um ano 20/08/2017 a 19/08/2018

(8)

PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP

TELEFÔNICA S.A. aditar plano de dados na linha (45) 99128 85 12 para aparelho telefônico tipo Gama Alta e 01 (um) pen modem com plano de dados habilitados

20/08/2017 a 19/08/2018

acrecimo mensal de R$ 42,72 (quarenta e dois reais setenta e dois centavos) Contrato

026/2014

Lava Car Espelho D`água LTDA. Serviços de lavagem simples, completa, com enceramento e com polimento, de veículos da frota do Campus de Cascavel, HUOP e Reitoria da UNIOESTE.

01/09/2014 a 01/09/2015 R$ 2.236,00 lote estimativo Termo Aditivo 001/2015 PREGÃO PRESENCIAL 017/14

Vivipar Soluções Ltda - ME prorrogação por mais um ano e reajuste contratual 02/09/2015 a 01/09/2016 R$ 2.455,24 o lote Termo Aditivo 002/2016 PREGÃO PRESENCIAL 017/14

Vivipar Soluções Ltda - ME prorrogação por mais um ano e reajuste contratual 02/09/2016 a 01/09/2017 R$ 2.455,24 o lote TERMO DE APOSTILAMENTO - Nº 001/2016 -PREGÃO PRESENCIAL 017/14

Vivipar Soluções Ltda - ME Reajuste de Preços 9,62%, referente ao período de setembro de 2015 a agosto de 2016 02/09/2016 a 01/09/2017 R$ 2.691,43 o lote Termo Aditivo 003/2017 PREGÃO PRESENCIAL 017/14

Vivipar Soluções Ltda - ME prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 02 de setembro de 2017 02/09/2017 a 01/09/2018 R$ 2.691,43 o lote Contrato 9912354294

DISPENSA 006/2014 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Contratação de serviços de correio 02/07/2014 a 02/07/2015

Diversos Termo aditivo nº

001/2015

Prorrogação por doze meses 03.07.2014 a 02.07.2016 Termo aditivo nº

002/2016

Alterar os subitens 2.2;2.2.1. da Cláusula Segunda, 6.1.; 6.6.1. da Cláusula Sexta, 7.2. da Cláusula Setima e incluir subitem 12.8.1 na Cláusula decima Seunda das disposições gerais do contrato.

Termo aditivo nº 003/2016

(9)

Inclusão e Exclusão de Serviços

Inclusão de serviços

Prorrogação por doze meses 03.07.2014 a 02.07.2018 Termo aditivo nº

007/2018

Prorrogação por doze meses; Inclusão de serviços 03.07.2014 a 02.07.2019 Contrato 001/2015 Concorrência n.º 002/14

Construtora Brock Ltda reforma e ampliação do Pronto Socorro, reforma/adequações da Enfermaria “Ala G2”, e reforma/adequações da UTI Pediátrica do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

14/01/2015 a 14/01/2018 R$ 3.358.904,30 Termo aditivo nº 001/2016 Concorrência n.º 002/14

(10)

Concorrência n.º 002/14

Construtora Brock Ltda 1. Acréscimos e Supressões: 1.a – Referente ao ITEM 01 – Reforma e Ampliação do Pronto Socorro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP.

1.b – Referente ao ITEM 03 –Reforma/adequações da Enfermaria “Ala G2” do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP.

2. A alteração no valor total do contrato.

14/01/2015 a 14/01/2018 21/01/2015 a 11/12/2016 R$ 3.389.441,66 Termo aditivo nº 003/2016 Concorrência n.º 002/14

Construtora Brock Ltda 1 Acréscimos e Supressões: 1.a –

Referente ao ITEM 02 -Acréscimo de R$ 39.269,83. -Supressão de R$ 36.513,50. 1.b -Referente ao ITEM 03 - Acréscimo de R$ 7.935,09 -Supressão de R$ 709,11 2. A alteração no valor total do contrato. 3. A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato.

14/01/2015 a 12/07/2018 21/01/2015 a 05/01/2018 R$3.399,423,97 Termo aditivo nº 004/2017 Concorrência n.º 002/14

Construtora Brock Ltda Acréscimos e Supressões; A alteração no valor total do contrato; A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato. 14/01/2015 a 24/05/2019 21/01/2015 a 25/11/2018 R$ 3.470.498,29 Contrato 005/2015 Concorrência n.º 004/14

N. Dalmina Construções Ltda. execução da obra da Ala Materno Infantil do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP (Fase 01).

04/02/2015 a 04/08/2017 09/02/2015 a 08/02/2017 R$ 6.515.087,66 Termo aditivo nº 001/2015 Concorrência n.º 004/14

N. Dalmina Construções Ltda. complemento da Cláusula Sexta do Contrato nº 005/15 – Reitoria, sobre reajuste

12

(11)

N. Dalmina Construções Ltda. aumento do valor contratual e prorrogação de prazo e vigência e execução 04/02/2015 a 20/12/2017 09/02/2015 a 06/10/2017 R$ 6.890.057,37 Termo aditivo nº 003/2016 Concorrência n.º 004/14

N. Dalmina Construções Ltda. acréscimo de quantitativos e valores dos materiais e serviços dos itens constantes na planilha de acréscimos, totalizando o valor de R$ 46.277,63 R$ 6.936.335,00 Termo aditivo nº 004/2016 Concorrência n.º 004/14

N. Dalmina Construções Ltda. A alteração no valor total de contrato. acréscimo de quantitativos e valores dos materiais e serviços dos itens constantes na planilha de acréscimos, totalizando o valor de R$ 12.405,92 04/02/2015 a 20/12/2017 09/02/2015 a 06/10/2017 R$ 6.948,740,92 Termo aditivo nº 005/2017 Concorrência n.º 004/14

N. Dalmina Construções Ltda. O acréscimo e supressão de

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N. Dalmina Construções Ltda.

prorrogar, por mais 209 (duzentos e nove) dias, passando a ser de 1179 (hum mil cento e setenta e nove) dias o prazo máximo para a execução e entrega do objeto, contados a partir da assinatura da Ordem de Execução de Serviços, ou seja, 09 de fevereiro de 2015 e por mais 302 (trezentos e dois) dias, passando a ser de 1364 (hum mil trezentos e sessenta e quatro) dias o prazo de vigência do Contrato, contados a partir da sua assinatura, ou seja, 04 de fevereiro de 2015. 04/02/2015 a 03/05/2018 09/02/2015 a 04/11/2018 R$ 6.944.609,01 Termo aditivo nº 007/2018 Concorrência n.º 004/14

N. Dalmina Construções Ltda. objeto, prorrogar o prazo máximo para a execução eo prazo

de vigência do Contrato 04/02/2015 a 27/02/2019 09/02/2015 a 31/08/2018 R$ 6.944.609,01

13 Contrato s/nº Dispensa de licitação 030/2014

Caixa Econômica Federal Centralização e processamento de créditos provenientes de 100% da folha de pagamento 19/12/2014 a 19/12/2019 crédito de R$ 4.191.574,17 REGULAR Contrato 022/2015 Pregão Presencial n.º 015/15

M.N. Transportes Ltda – ME. transportes rodoviários às várias Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 21/08/2015 a 21/08/2016 Valores estipulados em planilha do contrato conforme lotes e valores por kilometro rodado. 12

(13)

Pregão Presencial n.º 015/15

M.N. Transportes Ltda – ME. prorrogar, pelo período de doze (12) meses contados a partir de 22de agosto de 2016, o prazo de execução e vigência do contrato. 22/08/2016 a 21/08/2017 Valores estipulados em planilha do contrato conforme lotes e valores por kilometro rodado.

M.N. Transportes Ltda – ME. A alteração no valor total do contrato; A prorrogação de prazo da vigência e execução do contrato. 22/08/2017 a 21/08/2018 Reajuste de 2.55% sobre os valores praticados no termo aditivo 01/2016 Termo aditivo nº 003/2018 Pregão Presencial n.º 015/15

M.N. Transportes Ltda – ME. prorrogar, pelo período de doze (12) meses contados a partir de 22 de agosto de 2018 22/08/2018 a 21/08/2019 Contrato 024/2015 Pregão Presencial n.º 019/15

Florin Ajardinamento Ltda. serviços de conservação, asseio e limpeza da área interna e externa do perímetro dos prédios da Reitoria da UNIOESTE. 20/08/2015 a 20/08/2016 R$ 2.660,00 lote mensal Termo aditivo nº 001/2016 Pregão Presencial n.º 019/15

Florin Ajardinamento Ltda. prorrogar, pelo período de doze (12) meses contados a partir de 21 de agosto de 2016, o prazo de execução e vigência do contrato.

21/08/2016 a 20/08/2017

R$ 31.920,00 anual

Apostilamento Pregão Presencial n.º 019/15

Florin Ajardinamento Ltda. reajuste de 10% conforme convenção coletiva de trabalho 2016/2017. Registro M.T.E nº 003164/2016 e de 09/08/16 fl., 04a 11. 21/08/2016 a 20/08/2017 R$ 2.926,00 mensal Termo aditivo nº002/2017 Pregão Presencial n.º 019/15

Florin Ajardinamento Ltda. prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de

21 de agosto de 2017, o prazo de vigência e execução do contrato

21/08/2017 a 20/08/2018

R$ 2.926,00 mensal

(14)

Termo aditivo nº003/2018

Florin Ajardinamento Ltda. prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 21 de agosto de 2018, o prazo de vigência 21/08/2018 a 20/08/2019 R$ 2.926,00 mensal Contrato 034/2015 Pregão Presencial nº 023/2015

E.S. dos Santos Filmagens - ME de gravação de reportagens diversas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, em emissoras de TV aberta e a cabo, em âmbito municipal, estadual e nacional 01/10/2015 a 01/10/2016 R$ 950,00 mensais Termo aditivo nº 001/2016 Pregão Presencial nº 023/2015

E.S. dos Santos Filmagens - ME de gravação de reportagens diversas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, em emissoras de TV aberta e a cabo, em âmbito municipal, estadual e nacional 02/10/2016 a 01/10/2017 R$ 950,00 mensais Termo aditivo nº 002/2017 Pregão Presencial nº 023/2015

E.S. dos Santos Filmagens - ME prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato, contados a partir de 02 de outubro de 2017. 02/10/2017 a 01/10/2018 R$ 950,00 mensais Contrato 016/2016 Pregão Presencial n.º 031/15

Ivaí Ar Condicionado – EIRELI – EPP

manutenção preventiva e corretiva a serem realizadas nos aparelhos de ar condicionado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Reitoria) 12/02/2016 a 12/02/2017 R$ 3.419,97 Termo Aditivo nº 001/2016 Pregão Presencial n.º 031/15

• Inclusões de serviços de manutenção preventiva e corretiva;

• A alteração no valor total do contrato.

13/02/2016 a 12/02/2017 R$ 3.563,23 Termo Aditivo nº 002/2017 Pregão Presencial n.º 031/15

(15)

Termo Aditivo nº 003/2018

prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 12 de fevereiro de 2018, o prazo de execução e vigência do contrato 13/02/2016 a 12/02/2019 Contrato 024/2016 Concorrência 001/2016 CPD Reformas e Construções Ltda.

empreitada por preço global, para execução do Lote 01 do edital de licitação, arruamento – Fase 2, cercamento/pórtico de entrada e do abrigo de resíduos do centro de ciências da saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrão). 05/04/2016 a 29/07/2017 04/05/2016 a 31/10/2016 R$ 1.672.396,14 Termo aditivo nº 001/2016 Concorrência 001/2016 CPD Reformas e Construções Ltda. · O acréscimo e supressão de

quantitativos e valores dos materiais e mão de obra, conforme planilha de acréscimos e supressões constantes nas páginas 58 a 64 da CR 48.160/2016;• A alteração no valor total do contrato; • A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato.

(16)

Termo aditivo nº 002/2016 Concorrência 001/2016 CPD Reformas e Construções Ltda.

objeto, prorrogar, por mais 120 (cento e vinte) dias, passando a ser de 390 (trezentos e noventa) dias o prazo máximo para a execução e entrega do objeto, contados a partir da assinatura da Ordem de Execução de Serviços, ou seja, 04 de maio de 2016 e por mais 28 (vinte e oito) dias, passando a ser de 598 (quinhentos e noventa e oito) dias o prazo de vigência do Contrato, contados a partir da sua assinatura, ou seja, 05 de abril de 2016. 05/04/2016 a 24/11/2017 04/05/2016 a 30/05/2017 R$ 1.714.272,40 Termo aditivo nº 003/2016 Concorrência 001/2016 CPD Reformas e Construções Ltda. · O acréscimo e supressão de

quantitativos e valores dos materiais e mão de obra, conforme planilha de acréscimos e supressões constantes nas

páginas 297 a 300 da CR 48.160/2016; • A alteração no valor total do contrato.

05/04/2016 a 24/11/2017 04/05/2016 a 30/05/2017 R$ 1.746.009,93 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil, nove reais e noventa e três centavos), perfazendo o impacto financeiro de R$ 31.737,53 Termo aditivo nº 004/2017 Concorrência 001/2016 CPD Reformas e Construções Ltda.

prorrogar, por mais 120 (cento e vinte) dias. prazo máximo para a execução e por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo de vigência do Contrato. 05/04/2016 a 24/03/2018 04/05/2016 a 26/09/2017 Termo aditivo nº 005/2017 Concorrência 001/2016 CPD Reformas e Construções Ltda.

A alteração no valor total do contrato. R$1.753.677,68

(17)

Termo aditivo nº 006/2017 Concorrência 001/2016 CPD Reformas e Construções Ltda.

Reajuste de preços ao saldo restante do contrato; A alteração no

valor total do contrato; A prorrogação de prazo de execução e

entrega da obra e de vigência do contrato. 05/04/2016 a 23/07/2018 04/05/2016 a 24/01/2018 R$1.790.063,55 Termo aditivo nº 007/2018 Concorrência 001/2016 CPD Reformas e Construções Ltda.

prorrogar, por mais 30 (trinta) diaso prazo máximo para a execução e por mais 30 (trinta) dias o prazo de vigência do Contrato. 05/04/2016 a 22/08/2018 04/05/2016 a 23/02/2018 Termo aditivo nº 008/2018 Concorrência 001/2016 CPD Reformas e Construções Ltda.

Constitui objeto do presente Termo Aditivo, as seguintes alterações no

Contrato 024/2016 – Reitoria: • Supressão total remanescente de

quantitativos e valores dos materiais e mão de obra, conforme planilhas de supressões constantes nas páginas 526 a

534 da CR 48.160/2016; • A alteração no valor total do contrato.

(18)

Contrato 031/2016 Inexigibilidade de Licitação 001/2016 GovernançaBrasil SA Tecnologia e Gestão em Serviços.

Locação, Implantação e Manutenção dos Módulos Pronim Gestão de Pessoal, Módulo Contracheque Online, Gestão Pessoal - Módulo RMIP, PRONIM e-Social – Adequação, PRONIM Portal do

Servidor - Atualização Cadastral, PRONIM e-Social Comunicação Eletrônica, PRONIM GP – PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário de propriedade da Contratada, instalados em equipamentos da CONTRATANTE. 30/05/2016 a 30/05/2017 R$ 9.566,09 Termo Aditivo nº 001/2017 Inexigibilidade de Licitação 001/2016 GovernançaBrasil SA Tecnologia e Gestão em Serviços.

*Fica prorrogado, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 31 de maio de 2017 *Fica reajustado o valor contratado, passando a ser de R$ 9.888,46 (nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos) mensais, considerando o reajuste de 3,37%

conforme índice de IGP-M.

31/05/2017 a 30/05/2018 R$ 9.888,46 Termo Aditivo nº 002/2018 Inexigibilidade de Licitação 001/2016 GovernançaBrasil SA Tecnologia e Gestão em Serviços.

objeto, prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 31 de maio de 2018, o prazo de execução e vigência do contrato.

31/05/2017 a 30/05/2019

(19)

Seguradora Gente Seguradora S.A.

a inclusão, do veículo FLUENCE Marca RENAULT, Ano 2016 e alterar o valor do contrato. 19/08/2016 a 18/08/2017 R$ 10.435,37 Termo Aditivo nº 002/2017 Pregão Presencial n.º 014/16

- Prorrogação do prazo de vigência; - Reajuste do valor contratado.

19/08/2017 a 18/08/2018 R$ 10.651,14 reajuste de 2,0776% Termo Aditivo nº 003/2018 Pregão Presencial n.º 014/16

- Prorrogação do prazo de vigência; - Exclusão de veículo; -

Alteração do valor contratual.

19/08/2018 a 18/08/2019 Total R$ 9.502,03 CONTRATO Nº 39/2016 Pregão Presencial n.º 014/16

objeto a contratação de companhia seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos automotores das Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 06/09/2016 A 06/09/2017 R$ 6.350,00 Termo Aditivo nº 001/2017 Pregão Presencial n.º 014/16

inclusão, do veículo Ambulância Mercedes

Benz, Placa AXF-4024, Ano 2012 Modelo 2013, Chassi 8AC906633DE069494. 07/09/2016 A 06/09/2017 Termo Aditivo nº 002/2017 Pregão Presencial n.º 014/16

Prorrogação do prazo de vigência; Exclusão de veículo; Reajuste

do valor contratado.

07/09/2017 A 06/09/2018

R$ 6.568,71

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CONTRATO Nº 040/2016

Seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

objeto a contratação de companhia seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos automotores das Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 06/09/2016 A 06/09/2017 R$ 1.860,00 Termo Aditivo nº 001/2017 Pregão Presencial n.º 014/16

Seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de

06 de setembro de 2017, o prazo de vigência e execução do contrato

07/09/2017 A 06/09/2018 R$ 1.860,00 CONTRATO Nº 042/2016 Pregão Presencial n.º 020/16

empresa Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda.

objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de segurança por monitoramento eletrônico, juntamente com equipamentos em comodato, para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná

23/09/2016 a 23/09/2018 R$ 1.650,00 mensais Total R$ 39.600,00 Termo aditivo nº 001/2017 Pregão Presencial n.º 020/16

empresa Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda.

(21)

que venham ser contemplados e determinados pela lei, dado atendimento as necessidades de publicação da Administração Pública Direta e Indireta.

Edital de

Credenciamento n.º 001/2016

Empresa Jornal O Paraná S/A. prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 18 de janeiro de 2018. 19/01/2017 a 18/01/2019 CONTRATO N.º 01/2017 Edital de Concorrência n.º 005/16

C. Eckert & Cia Ltda – EPP. concessão de espaço público para Implantação do Restaurante Universitário do Campus de Marechal Cândido Rondon, para uso de empresa especializada no preparo e fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebida e sobremesa), a serem disponibilizadas em balcões refrigerados e aquecidos e serem servidas em bandejões, bem como realizar a gestão, administração, higienização e manutenção do referido espaço 01/02/2017 a 01/02/2018 Estimativa R$ 443,520,00 no periodo de 12 meses. Termo Aditivo nº 001/2018 Edital de Concorrência n.º 005/16

C. Eckert & Cia Ltda – EPP. , prorrogar, pelo período de 02 (dois) meses

02/02/2018 a 01/04/2018

(22)

Edital de

C. Eckert & Cia Ltda – EPP. prorrogar, pelo período de 01 (um) mês, contados a partir de 02 de abril de 2018

02/04/2018 a 01/05/2018 Termo Aditivo nº 003/2018 Edital de Concorrência n.º 005/16

C. Eckert & Cia Ltda – EPP. Constitui objeto do presente Termo Aditivo: Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato nº 001/2017 – Reitoria;

2) Acréscimo do valor do valor contratual.

02/05/2018 a 01/06/2018

valor estimado de R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais) pelo periodo de prorrongação. Termo Aditivo nº 004/2018 Edital de Concorrência n.º 005/16

C. Eckert & Cia Ltda – EPP. Constitui objeto do presente Termo

Aditivo: 1)

Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato nº 001/2017 – Reitoria; 2) Acréscimo do valor contratual. 02/06/2018 a 01/08/2018 valor estimado de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), sendo o preço por refeição o valor de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) CONTRATO N.º 02/2017 Edital de Concorrência n.º 007/16

AXR Comércio de Alimentos Ltda – ME.

concessão de espaços públicos para Implantação dos Restaurantes Universitários do Campus de Francisco Beltrão, para uso de empresa especializada no preparo e fornecimento de refeições (almoço e jantar, para o Item 01, e almoço para o Item 02, todos com bebida e sobremesa), a serem disponibilizadas em balcões refrigerados e aquecidos e serem servidas em bandejões, bem como realizar a gestão, administração, higienização e manutenção dos referidos espaços.

(23)

Edital de

prorrogar, pelo período de 02 (dois) meses 01/02/2017 a 01/04/2018 Termo Aditivo nº 002/2018 Edital de Concorrência n.º 007/16

objeto, prorrogar, pelo período de 01 (um) mês, contados a partir de 02 de abril de 2018 01/02/2017 a 01/05/208 Termo Aditivo nº 003/2018 Edital de Concorrência n.º 007/16

Constitui objeto do presente Termo

Aditivo: 1)

Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato 002/2017 – Reitoria; 2) Acréscimo do valor; 01/02/2017 a 01/06/2018 valor estimado de R$ 18.480,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais) Termo Aditivo nº 004/2018 Edital de Concorrência n.º 007/16

Aditivo: 1)

Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato 002/2017 – Reitoria; 2) Acréscimo do valor; 01/02/2017 a 01/08/2018 o valor estimado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo o preço por refeição o valor de R$ 2,64 (dois reais e sessenta e quatro centavos) 27 CONTRATO N.º 08/2017 Edital de Pregão Eletrônico n.º 867/2015 DEAM/SEAP

Claro S.A. prestação, sob regime indireto, de serviço telefônico fixo comutado (STFC) para a realização de chamadas locais e de longa distância 03/04/2017 a 03/04/2019 Estimativa dos 24 meses perfaz R$ 26.020,08. Estimativa mensal de R$ 1.084,17. REGULAR 28 CONTRATO N.º 09/2017 Edital de Pregão Eletrônico n.º 867/2015 DEAM/SEAP

(24)

CONTRATO N.º 11/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2017 – UNIOESTE (REITORIA)PROCESSO N.º 50.439/2017

Tekis Tecnologias Avançadas Ltda

permissão de uso temporária, não exclusiva, intransferível e onerosa dos sistemas da versão Interoperabilidade da Plataforma Stela Experta© e a prestação de serviços de suporte e de manutenção dos sistemas que a compõem 12/04/2017 a 12/04/2018 R$ 78.236,93 Termo Aditivo nº 001/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2017 – UNIOESTE (REITORIA)PROCESSO N.º 50.439/2017

Tekis Tecnologias Avançadas Ltda

prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 13 de abril de 2018 13/04/2018 a 12/04/2019 CONTRATO N.º 12/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 50.770/2017

Lanchonete Frantyesko LTDA – ME.

fornecimento de refeições pela CONTRATADA aos alunos da CONTRATANTE matriculados nos cursos realizados nos espaços cedidos pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu - FPTI, pelo sistema “prato feito”, no estabelecimento explorado por aquela no Parque Tecnológico Itaipu – BR, mediante a concessão de desconto no valor da refeição por aluno e pagamento posterior, do valor equivalente ao desconto, pela CONTRATANTE.

(25)

Termo Aditivo nº 001/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 50.770/2017

Aditivo: 1)

Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato 012/2017 –

Reitoria; 2)

Acréscimo do valor; 3) Alteração do crédito pelo qual correrá a despesa.

27/04/2018 a 30/07/2018

valor estimado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pelo praso de acrecimo de tempo do Contrato Termo Aditivo nº 002/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 50.770/2017

Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato 012/2017 – Reitoria. 31/07/2018 a 25/04/2019 CONTRATO Nº 013/2017 CREDENCIAMENTO 001/2016 – SECRETÁRIA DA COMUNICAÇÃO SOCIALPROCESSO Nº 50.865/2017 -REITORIA

Editora e Gráfica Paraná Press S.A. ( FOLHA DE LONDRINA)

credenciamento e a contratação de Empresa Jornalística a nível estadual, para prestação de serviços de veiculação da Publicidade Legal do Governo do Estado, objetivando a publicação de seus editais, atas, ações, programas, balanços, demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham ser contemplados e determinados pela lei, dado atendimento as necessidades de publicação da Administração Pública Direta e Indireta.

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Termo Aditivo nº 001/2018 CREDENCIAMENTO 001/2016 – SECRETÁRIA DA COMUNICAÇÃO SOCIALPROCESSO Nº 50.865/2017 -REITORIA

Editora e Gráfica Paraná Press S.A. ( FOLHA DE LONDRINA)

objeto, prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 03 de maio de 2018 03/05/2018 A 02/05/2019 CONTRATO Nº 019/2017 CONCORRÊNCIA N.º 003/17 PROCESSO N* 50.962/2017

Alimentare Nutrição e Serviços Eirelli

concessão de espaço público para Implantação do Restaurante Universitário, localizado no Campus de Foz do Iguaçu 11/07/2017 a 11/07/2018 R$ 6,98 por refeição ate o limite de R$ 165,844,80 Termo Aditivo nº 001/2018 CONCORRÊNCIA N.º 003/17 PROCESSO N* 50.962/2017

Alimentare Nutrição e Serviços Eirelli

Aditivo: 1)

Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato nº 019/2017 – Reitoria; 2) Reajuste do valor contratual. 12/07/2018 a 11/07/2019 reajuste de 3,21% R$ 7,20 por refeição. Limite de R$ 96.422,40 33 CONTRATO Nº 036/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2017 PROCESSO N.º 51.074/2017

Efetive Produtos Médico – Hospitalares Ltda - ME.

aquisição de materiais e equipamentos hospitalares (fios de sutura, luvas, fraldas, seringas e equipos)

16/08/2017 a 16/08/2018 16/008/2017 a 26/08/2017 R$ 187.603,25 REGULAR 34 CONTRATO Nº 037/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2017 PROCESSO N.º 51.074/2017 Samtronic Indústria e Comércio Ltda.

aquisição de materiais e equipamentos hospitalares (fios de sutura, luvas, fraldas, seringas e equipos)

16/08/2017 a 16/08/2019 16/008/2017 a 26/08/2018 R$ 269.221,00 REGULAR 35 CONTRATO Nº 038/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2017 PROCESSO N.º 49.040/2016

Oliveira e Souza Comércio de Produtos Médicos Ltda - ME.

(27)

040/2017 ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N. º 48.895/2016 Ltda - ME. laboratório 23/08/2018 22/09/2017 38 CONTRATO Nº 041/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N. º 48.895/2016 Teklabor Comércio de Instrumentação Analítica Ltda -ME

aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório 23/08/2017 a 23/08/2018 23/08/2017 a 22/09/2017 R$ 2.840,00 REGULAR 39 CONTRATO Nº 042/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N. º 48.895/2016 S. D. Teixeira Produtos Laboratoriais - EPP

aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório 23/08/2017 a 23/08/2018 23/08/2017 a 22/09/2017 R$ 188,16 REGULAR 40 CONTRATO Nº 043/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N. º 48.895/2016

Marte Científica & Instrumentação Industrial Ltda.

aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório 23/08/2017 a 23/08/2018 23/08/2017 a 22/09/2017 R$ 1.742,00 REGULAR 41 CONTRATO Nº 044/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N. º 48.895/2016

Solab Científica Equipamentos para Laboratórios Eireli - EPP

Vidrolex Comercial Rio Preto – Eireli - ME

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43 CONTRATO Nº 046/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N. º 48.895/2016 Labmachine Equipamentos Produtos e Materiais para Laboratórios Ltda - ME

aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório 23/08/2017 a 23/08/2018 23/08/2017 a 22/09/2017 R$ 2.572,00 REGULAR 44 CONTRATO Nº 047/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2017 PROCESSO N. º 48.895/2016 Cienlab Equipamentos Científicos Ltda - EPP

Hidrossolo Serviços Ambientais e Poços Artesianos Ltda - EPP

aquisição de equipamento de informática (Impressora) e equipamentos de laboratório 23/08/2017 a 23/08/2018 23/08/2017 a 22/09/2017 R$ 1.706,96 REGULAR CONTRATO Nº 049/2017 Edital de Concorrência n.º 004/17

Dopps + Lucom Comunicação Integrada Ltda – EPP

prestação de serviços técnicos para divulgação do Concurso Vestibular 2018, para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 17/08/2017 a 17/08/2018 R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil) Termo Aditivo Nº 01/2017 Edital de Concorrência n.º 004/17

Dopps + Lucom Comunicação Integrada Ltda – EPP

ampliação da divulgação do Concurso Vestibular 2018-UNIOESTE 18/08/2017 a 17/08/2018 R$ 41.250,00 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais) Totalizando 286.250,00 (duzentos e oitenta e seis mil duzentos e cinquenta reais) 47 CONTRATO Nº 050/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N º 011/2017PROCESSO N. º 50.142/2017

Mundi Equipamentos Médicos, Odontológicos e Veterinários Eireli - ME

(29)

49 CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N º 023/2017PROCESSO N. º 52.036/2017

Bergamo & Cavalcante Informática Ltda - EPP

aquisição de materiais em geral e equipamentos de laboratório, especificado como: Item 02 25/09/2017 a 25/09/2018 25/09/2017 a 14/010/2017 R$ 3.500,00 REGULAR 50 CONTRATO Nº 053/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N º 023/2017PROCESSO N. º 52.036/2017

Microeste Informática Ltda -ME

aquisição de materiais em geral e equipamentos de laboratório, especificado como: Item 03 25/09/2017 a 25/09/2018 25/09/2017 a 14/010/2017 R$ 1.474,94 REGULAR 51 CONTRATO Nº 059/2017 PREGÃO PRESENCIAL N. º 013/2017 PROCESSO N. º 51.930/2017

S R T Miranda & Cia Ltda -EPP.

Fornecimento de serviços de hospedagem, ambiente de trabalho e alimentação no mesmo local, para o Hospital Universitário - HUOP, e Reitoria 23/10/2017 a 23/10/2018 Individ. R$ 140,00 Duplo R$ 158,00 Triplo R$ 210,00 Almoço R$ 35,00 Jantar R$ 35,00 REGULAR 52 CONTRATO Nº 060/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 025/2017 PROCESSO N.º 51.575/2017

Prime Instrumentos Cirúrgicos Ltda - EPP

aquisição de itens para caixa de instrumentação (afastador Gosset, pares de afastador Farabeuf e porta agulha)

10/10/2017 a 10/10/2018 10/10/2017 a 20/10/2017 R$ 3.817,00 REGULAR 53 CONTRATO Nº 061/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017 PROCESSO Nº 51.410/2017

Dental RRK LTDA - ME. Aquisição equipamentos para laboratório, para atender às necessidades, especificadas 17/10/2017 a 17/10/2018 17/10/2017 a 15/11/2017 R$ 803,30 REGULAR 54 CONTRATO Nº 062/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017 PROCESSO Nº 51.410/2017

Basprix Comércio e Serviços LTDA - ME.

(30)

55 CONTRATO Nº 063/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017 PROCESSO Nº 51.410/2017 BS Equipamentos Industria e Comercio LTDA - EPP.

Aquisição equipamentos para laboratório, para atender às necessidades, especificadas 17/10/2017 a 17/10/2018 17/10/2017 a 15/11/2017 R$ 5.450,00 REGULAR 56 CONTRATO Nº 064/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017 PROCESSO Nº 51.410/2017

Marte Cientifica & Instrumentação Industrial LTDA.

Aquisição equipamentos para laboratório, para atender às necessidades, especificadas 17/10/2017 a 17/10/2018 17/10/2017 a 15/11/2017 R$ 2.000,00 REGULAR 57 CONTRATO Nº 065/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017 PROCESSO Nº 51.410/2017 Tecnalise Piracicabana Comercio e Assistencia Técnica LTDA - EPP.

Solab Cientifica Equipamentos para Laboratórios Eireli - EPP

L&L Mercantil Eireli - ME. Aquisição equipamentos para laboratório, para atender às necessidades, especificadas 17/10/2017 a 17/10/2018 17/10/2017 a 15/11/2017 R$ 1.750,00 REGULAR 60 CONTRATO Nº 068/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2017 PROCESSO Nº 52.233/2017 GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda

aquisição de equipamentos hospitalares (ultrassom e marcapasso cardíaco)

18/10/2017 a 18/10/2018 18/10/2017 a 16/11/2017 R$ 240.000,00 REGULAR 61 CONTRATO Nº 069/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2017 PROCESSO Nº 50.850/2017

Gonçalves & P Lopes LTDA -EPP

(31)

017/2017 PROCESSO Nº 50.850/2017 64 CONTRATO Nº 073/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 PROCESSO Nº 52.316/2017

Gente Seguradora S.A. cobertura de seguro da frota de veículos automotores 27/10/2017 a 27/10/2018 R$ 4.400,00 REGULAR CONTRATO Nº 074/2017 CONCORRÊNCIA N.º 001/16 - UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO Nº46.697/2015 CPD Reformas e Construções Ltda.

(32)

TERMO ADITIVO 001/2018 CONCORRÊNCIA N.º 001/16 - UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO Nº46.697/2015 CPD Reformas e Construções Ltda.

Constitui objeto do presente Termo Aditivo: I- a alteração das cláusulas terceira, quinta, sétima (caput e § 1º) e décima quarta do Contrato nº 074/2017-Reitoria, firmado em 01 de novembro de 2017; II- a convalidação do reajuste referente ao período fev/2016 a fev.2017 e estabelecimento de novo reajuste referente ao período fev./2017 a fev./2018;III- acréscimos no quantitativo de serviços e materiais;IV- supressão no quantitativo de serviços e materiais; e V-acréscimo de valor, em decorrência dos acréscimos e supressões no quantitativo de materiais e serviços. 01/11/2017 a 24/02/2019 20/11/2017 a 19/06/2018 o valor total de R$ 2.479.972,82 (dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

(33)

TERMO ADITIVO 002/2018 CONCORRÊNCIA N.º 001/16 - UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO Nº46.697/2015 CPD Reformas e Construções Ltda.

objeto, prorrogar, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, o prazo máximo para a execução. e por mais 79 (setenta e nove) dias, o prazo de vigência do Contrato

01/11/2017 a 14/05/2019 20/11/2017 a 16/11/2018 66 CONTRATO Nº 076/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 52.410/2017

Deville Hotéis e Turismo Ltda contratação de fornecimento de serviços de hospedagem, ambiente de trabalho e alimentação no mesmo local

10/11/2017 a 10/11/2018 Item 01 R$ 148,44 Item 02 R$ 170,33 Item 03 R$ 39,30 tem 04 R$ 39,30 Item 05 R$ 15,36 Item 06 R$ 15,36 Item 07 R$ 264,41 Item 08 R$ 172,59 REGULAR 67 CONTRATO Nº 077/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N º 021/2017 PROCESSO Nº 51.853/2017

Empresa Olympus Optical do Brasil Ltda.

aquisição de equipamentos de laboratório (microscópio binocular) 20/11/2017 a 20/11/2018 20/11/2017 a 20/12/2017 R$ 12.000,00 REGULAR 68 CONTRATO Nº 078/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N º 019/2017 PROCESSO N. º 50.337/2017

Esfera Master Comercial Eireli – EPP.

(34)

69 CONTRATO Nº 079/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N º 019/2017 PROCESSO N. º 50.337/2017

Marte Equipamentos para Laboratório Ltda - EPP.

aquisição de materiais em geral e equipamentos de laboratório 24/11/2017 a 24/11/2018 24/11/2017 a 24/12/2017 R$ 3.545,00 REGULAR 70 CONTRATO Nº 080/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N º 019/2017 PROCESSO N. º 50.337/2017

Labnova Comércio e Serviço Ltda - ME.

Qualividros Distribuidora Ltda -ME.

Nativa Lab Produtos

Laboratoriais Ltda - ME.

aquisição de materiais em geral e equipamentos de laboratório 24/11/2017 a 24/11/2018 24/11/2017 a 24/12/2017 R$ 1.800,00 REGULAR 73 CONTRATO Nº 083/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N º 019/2017 PROCESSO N. º 50.337/2017 Labmachine Equipamentos Produtos e Materiais para Laboratórios Ltda-ME.

HKA Tecnologia do Brasil Eireli - ME.

(35)

N* 52.453/2017 e IV do Prédio CPDETCA, do Campus de Marechal Cândido Rondon

e150 150 dias corridos para

fase 2

noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) TERMO ADITIVO 001/2018 CONCORRÊNCIA N.º 006/17 PROCESSO N* 52.453/2017

Construtora Geram Ltda - ME prorrogar, por mais 150 dias o praso de execução da fase I e por mais 210 dias o prazo máximo para a execução da fase II. Tambem por mais 94 dias o praso de vigencia. 23/11/2017 a 21/05/2019 360 dias corridos para fase 01; e 360 dias corridos para fase 2 Praso maximo 22/11/2018 TERMO ADITIVO 002/2018 CONCORRÊNCIA N.º 006/17 PROCESSO N* 52.453/2017

Construtora Geram Ltda - ME 1. Acréscimos e Supressões: 2. A alteração no valor total do contrato.

23/11/2017 a 21/05/2019

(36)

CONTRATO Nº 088/2017 CONCORRÊNCIA N.º 005/17 PROCESSO N.* 52.172/2017 CRP Construtora de Obras Ltda – ME

a empreitada por preço global, para a conclusão da obra do Centro de Pesquisa para os Programas de Pós-Graduação do CECE (LABEPEQ), do Campus de Toledo 30/11/2017 a 24/11/2018 03/01/2018 a 29/06/2018 R$ 586.500,34 (quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos reais e trinta quatro centavos) TERMO ADITIVO 001/2017 CONCORRÊNCIA N.º 005/17 PROCESSO N.* 52.172/2017 CRP Construtora de Obras Ltda – ME · O acréscimo de quantitativos e

valores dos materiais e serviços, conforme planilha de acréscimos constante nas páginas 07 a 09 da CR 53.079/2017. • A alteração no valor total do contrato.

30/11/2017 a 24/11/2018 03/01/2018 a 29/06/2018 para R$ 724.098,00 (setecentos e vinte e quatro mil noventa e oito reais), relativo ao Lote 01. TERMO ADITIVO 002/2018 CONCORRÊNCIA N.º 005/17 PROCESSO N.* 52.172/2018 CRP Construtora de Obras Ltda – ME

prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias. passando a ser de 240 (duzentos e quarenta) dias o prazo máximo para a execução e entrega do objeto.

30/11/2017 a 24/11/2018 03/01/2018 a 31/08/2018 79 CONTRATO Nº 089/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 009/17 PROCESSO N.* 52.332/2017

Casa da Moeda do Brasil CMB contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de 5.000 (cinco mil) diplomas

28/11/2017 a 28/11/2018

28/11/2017 a 26/02/2018

R$ 99.400,00 (noventa e nove mil e quatrocentos reais) REGULAR CONTRATO Nº 090/2017 CONCORRÊNCIA N.º 008/17 PROCESSO N.* 48.493/2016

Eletro Caf Comércio de Materiais Elétricos Ltda

empreitada por preço global, para a execução da Entrada de Serviço, Rede de Distribuição Elétrica e Iluminação Externa - Fase 02, do Campus de Francisco Beltrão 29/11/2017 a 27/07/2018 16/01/2018 a 16/05/2018 R$ 388.626,64 (trezentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte seis reais e sessenta e quatro centavos)

REGULAR

78 REGULAR

(37)

TERMO ADITIVO 001/2018

CONCORRÊNCIA N.º 008/17 PROCESSO N.* 48.493/2016

O acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e serviços; A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra prazo e de vigência do contrato. 29/11/2017 a 11/01/2019 16/01/2018 a 16/07/2018 para R$ 366.378,23 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos) TERMO ADITIVO 002/2018 CONCORRÊNCIA N.º 008/17 PROCESSO N.* 48.493/2016

acréscimo de quantitativos e valores dos materiais e serviços, conforme planilha de acréscimos constantes nas páginas 649 a 650 da CR 48.493/2016. A alteração no valor total do contrato. A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra do contrato.

29/11/2017 a 11/01/2019 16/01/2018 a 29/08/2018 Acrecimo de R$ 11.772,23. Totalizando R$ 378.150,46. CONTRATO Nº 091/2017 CONCORRÊNCIA N.º 007/17 PROCESSO N.* 52.508/2017

Ateliê Comércio de Bolos Ltda – ME

concessão de espaço público para Implantação do Restaurante Universitário do Campus de Toledo 30/11/2017 a 30/11/2018 Valor EstimadoTotal do Lote R$ 124.608,00 TERMO ADITIVO 001/2017 CONCORRÊNCIA N.º 007/17 PROCESSO N.* 52.508/2017

Ateliê Comércio de Bolos Ltda – ME

alteração da CLÁUSULA TERCEIRA; do PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA SÉTIMA; e do PARÁGRAFO OITAVO DA CLÁUSULA OITAVA 30/11/2017 a 30/11/2018 Valor EstimadoTotal do Lote R$ 124.608,00 CONTRATO Nº 092/2017 CONCORRÊNCIA N.º 009/17 PROCESSO N.* 52.657/2017

Construtora Geram Ltda – ME empreitada por preço global, para a construção do prédio do Ambiente Multiuso de Pesquisa e Pós-Graduação em História e Geografia, do Campus de Marechal Cândido Rondon

30/11/2017 a 24/11/2018 08/01/2018 a 07/07/2018 R$ 376.162,23 (trezentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e vinte três centavos)

82 REGULAR

(38)

TERMO ADITIVO 001/2018

Construtora Geram Ltda – ME Constitui objeto do presente Termo Aditivo, as seguintes alterações no Contrato 092/2017 – Reitoria, conforme Parecer Técnico nº 007/2018, constantes nas páginas 915 a 919 da CR 52.657/2017: • O acréscimo e supressão de quantitativos de valores de serviços, conforme planilha de acréscimos e supressões constantes nas páginas 913 e 914 da CR 52.657/2017. • A alteração no valor total do contrato.

30/11/2017 a 24/11/2018

fica alterado o valor total para: R$ 422.558,59

(quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) TERMO ADITIVO 002/2018 CONCORRÊNCIA N.º 009/17 PROCESSO N.* 52.657/2017

Construtora Geram Ltda – ME prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, passando a ser de 240 (duzentos e quarenta) dias o prazo máximo para a execução e entrega do objeto e por mais 99 (noventa e nove) dias, passando a ser de 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) dias o prazo de vigência do Contrato.

30/11/2017 a 04/03/2019 08/01/2018 a 05/09/2018 CONTRATO Nº 093/2017 CONCORRÊNCIA N.º 011/17 PROCESSO N.* 52.719/2017

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CONTRATO Nº 093/2017

N. Dalmina Construções Ltda objeto, prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias o prazo máximo para a execução; e por mais 70 (setenta) dias o prazo de vigência do Contrato 01/12/2017 a 04/02/2019 11/12/2017 a 08/08/2018 84 CONTRATO Nº 001/2018 CONCORRÊNCIA N.º 010/17 PROCESSO N.* 52.643/2017 CRP Construtora de Obras LTDA - ME

empreitada por preço global, para a construção do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação de Desenvolvimento de Fronteiras (PGDFRON), do Campus de Toledo. 12/01/2018 a 06/01/2019 12/01/2018 a 11/07/2018 R$ 439.862,88 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) REGULAR 85 CONTRATO Nº 002/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/18 PROCESSO N.* 53.450/2018 BW Comércio de Combustíveis Ltda

fornecimento de combustível e óleo lubrificante para abastecimento da frota de veículos e do Gerador 6CTA, da Reitoria

17/04/2018 a 17/04/2019

valor equivalente ao preço médio, por litro, indicado na pela ANP.Para o município de Cascavel - PR Dedusido 5%na gasolina; 2% no etanol e 2% no diesel. REGULAR 86 CONTRATO Nº 003/2018 DISPENSA N.º 005/2018 PROCESSO N.º 51.468/2017 PRLabor Comércio De

Produtos E Equipamentos para Laboratório LTDA-EPP.

Aquisição: - Nano Espectofotômetro - Minicentrífuga 23/04/2018 a 23/04/2019 23/04/2018 a 08/05/2018 Nano Espectofotômetro R$ 21.000,00 Minicentrífuga R$ 1.115,00 Total R$ 22.115,00 REGULAR 87 CONTRATO Nº 004/2018 DISPENSA N.º 005/2018 PROCESSO N.º 51.468/2017 Orientista Equipamentos Esportivos LTDA.

aquisição de: - Aparelho de GPS/Glonass, portátil com câmera e wifi integrados 23/04/2018 a 23/04/2019 23/04/2018 a 15/05/2018 valor de R$ 5.020,00 (Cinco mil e vinte reais).

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CONTRATO Nº 005/2018 DISPENSA N.º 004/2018 PROCESSO N.º 52.853/2017 Pelper Comércio e Representações LTDA.

aquisição de equipamento: - Sistema Solar fotovoltaico grid tie

23/04/2018 a 23/04/2019

23/04/2018 a 22/06/2018

valor de R$ 20.980,00 (vinte mil novecentos e oitenta reais). TERMO ADITIVO 001/2018 DISPENSA N.º 004/2018 PROCESSO N.º 52.853/2017 Pelper Comércio e Representações LTDA.

O presente termo aditivo tem por objeto alterar os parágrafos primeiro e terceiro da cláusula sétima 23/04/2018 a 23/04/2019 23/04/2018 a 22/06/2018 89 CONTRATO Nº 006/2018 DISPENSA N.º 004/2018 PROCESSO N.º 52.853/2017

Induslab Comércio de Produtos para Laboratórios LTDA.

aquisição de equipamento: -Termociclador com gradiente de temperatura 0,2 ml 23/04/2018 a 23/04/2019 23/04/2018 a 03/05/2018 valor de R$ 21.394,01 (Vinte e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e um centavo). REGULAR 90 CONTRATO Nº 007/2018 DISPENSA N.º 004/2018 PROCESSO N.º 52.853/2017 Pró Análise Química e Diagnóstica LTDA.

aquisição de equipamento: - Sistema de Purificação de água 24/04/2018 a 23/04/2019 24/04/2018 a 09/05/2018 valor de R$ 17.728,00 (Dezessete mil setecentos e vinte e oito reais). REGULAR 91 CONTRATO Nº 008/2018 DISPENSA N.º 006/2018 PROCESSO N.º 53.496/2018

VCO Comércio de Informática Ltda - ME.

aquisição de equipamento: - Computador Tipo I 23/04/2018 a 22/04/2019 23/04/208 a 22/05/2018 valor de R$ 7.999,80 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). REGULAR 92 CONTRATO Nº 009/2018 DISPENSA N.º 006/2018 PROCESSO N.º 53.496/2018 PRLabor Comércio De

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94 CONTRATO Nº 011/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/18 -UNIOESTE (Reitoria) PROCESSO 53.155/2017

Águas do Iguaçu Hotel Centro LTDA.

contratação de fornecimento de serviços de hospedagem e alimentação no mesmo local, para o Campus de Foz do Iguaçu e Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, em conformidade com o constante do Pregão Presencial nº 007/18. 21/05/2018 a 21/05/2019 Item 01 R$ 144,60 Item 02 R$ 168,33 Item 03 R$ 214,91 tem 04 R$ 38,08 Item 05 R$ 38,08 REGULAR 95 CONTRATO Nº 012/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 008/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 53.905/2018 PRLabor Comércio De

aquisição de equipamento, especificado, em conformidade com as propostas de preços que integram a Dispensa de Licitação nº 008/2018 08/05/2018 a 08/05/2019 08/05/2018 a 05/06/2018 valor de R$ 10.650,00 (Dez mil e seiscentos e cinquenta reais). REGULAR 96 CONTRATO Nº 013/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 008/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 53.905/2018

SPLabor Agora Produtos para Laboratório Ltda-ME.

aquisição de equipamento, especificado, em conformidade com as propostas de preços que integram a Dispensa de Licitação nº 008/2018 08/05/2018 a 08/05/2019 08/05/2018 a 07/06/2018 valor de 3.660,00 (Três mil, seiscentos e sessenta reais). REGULAR CONTRATO Nº 014/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 53.127/2017

Gente Seguradora S.A. objeto a contratação de companhia seguradora para cobertura de seguro contra acidentes pessoais em favor de discentes e servidores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná -UNIOESTE

10/05/2018 a 10/05/2019

O valor por segurado será de R$ 0,07. Valor Estimado por mês R$ 10.920,00

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TERMO ADITIVO 001/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 53.127/2018

Gente Seguradora S.A. Alteração do parágrafo primeiro da cláusula terceira do Contrato 014/2018 – Reitoria:

10/05/2018 a 10/05/2019

O valor por segurado será de R$ 0,07. Valor Estimado por mês R$ 10.920,01 98 CONTRATO Nº 015/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIRETA N.º 047/18 -UNIOESTE (Reitoria)PROCESSO

Visa Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME

objeto a prestação de serviços de confecção de carimbos diversos, para o Campus de Cascavel, Hospital Universitário do Oeste do Paraná -HUOP e Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná -UNIOESTE 15/05/2018 a 31/12/2018 Valor estimado de R$ 5.000,00 pelo periodo total de vigencia do Contrato. REGULAR 99 CONTRATO Nº 017/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 056/18 - UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO 52.717/2017

Preâmbulo Informática Ltda prestação de serviços e fornecimento de novas versões dos SISTEMAS e MÓDULOS COMPLEMENTARES que compõem a Gestão Jurídica Preâmbulo, que inclui os programas de computador, meios físicos, documentação e materiais relacionados, doravante denominado SOFTWARE. 04/06/2018 a 04/06/2019 O valor de R$ 2.800,00 pago em parcela única no primeiro mês de vigência Mensalmente o valor de R$ 396,00 Total do Contrato R$ 7.552,00 REGULAR 100 CONTRATO Nº 018/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 063/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 53.431/2018 PR Labor Comércio De Produtos E Equipamentos para Laboratório LTDA-EPP.

(43)

102 CONTRATO Nº 020/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N. º 006/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N. º 53.374/2018

Olympus Optical do Brasil Ltda.

objeto a aquisição de equipamento hospitalar (sistema de vídeo endoscopia)

13/06/2018 a 13/06/2019 13/06/2018 a 25/07/2018 Valor de R$ 703.400,00 (setecentos e três mil e quatrocentos reais). REGULAR 103 CONTRATO Nº 021/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N. º 008/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N. º 53.783/2018

Datta Distribuidora de Peças e Acessórios Agrícolas Ltda.

objeto a aquisição de Trator Agrícola 22/06/2018 a 22/06/2019

22/06/2018 a 21/08/2018

valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais).

REGULAR 104 CONTRATO Nº 022/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 54.053/2018

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105 CONTRATO Nº 024/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 53.632/2018 M.T. MARCONI EIRELI -ME.

Aquisição de equipamento. Câmara com alternância de umidade relativa e fotoperíodo (tipo BOD)

20/07/2018 a 20/07/2019

20/08/2018 a 18/09/2018

Valor de R$ 8.333,00 (Oito mil, trezentos e trinta e três reais). REGULAR 106 CONTRATO Nº 025/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 54.006/2018

Tecnal Indústria, Comércio, Importação e Exportação de

Equipamentos para

Laboratório Ltda.

Aquisição de equipamento; Estação Metereológica Profisional

23/07/2018 a 23/07/2019

23/07/2018 a 22/08/2018

Valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). REGULAR 107 CONTRATO Nº 026/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 54.006/2018

Lam-Ti Tecnologia Ltda – ME. aquisição de equipamento; Impressora Braile e Tinta

2/07/2018 a 2/07/2019

25/07/2018 a 24/08/2018

R$ R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

REGULAR 108 ORDEM DE SERVIÇO Nº 031/2018 -REITORIA DISPENSA DE LICITAÇÃO DIRETA N.º 075/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 54.714/2018

SAMPO SEGUROS S.A. Contratação de Seguro Predial 10/07/2018 a 10/07/2019

R$ 5.752,35 (cinco mil setecentos e cinquenta e dois reis com trinta e cinco centavos