Este roteiro foi cedido pela Coordenação de Fiscalização Sanitária do Estado do Rio de Janeiro
ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE CLÍNICA
GERIÁTRICA
I
DENTIFICAÇÃO DOE
STABELECIMENTO Data da Visita: ___/___/___ Nome do Estabelecimento:_________________________________________________ Endereço_______________________________________________________________ CEP _____________________ Bairro ___________________________________ Município _____________________________ Telefone _______________________ Estado _____________________________________Diretor Clínico do Hospital ________________________________________________ Processo Nº ______________ Data de Emissão ___/___/___
Data de Validade ___/___/___
DADOS GERAIS
N
ATUREZA DOS
ERVIÇO( ) Municipal ( ) Estadual ( ) Universitário ( ) Filantrópico ( ) Privado ( ) Convênio SUS ( ) Outros
A
BRANGÊNCIA DO SERVIÇO( ) Regional ( ) Municipal ( ) Intermunicipal ( ) Estadual
F
UNCIONAA
NEXO À( ) Hospital Geral ( ) Unidade Básica de Saúde ( ) Independentes ( ) Hospital Infantil ( ) Pronto Socorro Geral
A U
NIDADE ÉC
LASSIFICADA COMOU
NIDADEA
SSISTENCIAL PARA RECEBER:
( ) Pacientes de médio Risco ( ) Pacientes de Baixo Risco
NÚMERO DE
Leitos da Unidade
O
RGANIZAÇÃOA Unidade dispõe de ambulância equipada? S N
Dispõe de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar?
Com que freqüência são feitas as reuniões? (anotar data da última reunião)___________________________________________________
S N
Quais os profissionais que fazem parte da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar?____________________________________________________________
Há Normas e Rotinas para as Áreas Assistenciais? S N
Há sistemas de referência e contra- referência? S N
Há cronograma de reuniões clínicas periódicas? S N
Há Livro de Registro de internações? S N
É registrado na CFS? S N
Há Residência Médica S N
Há Pesquisas e Pós Graduação? S N
R
ECURSOSH
UMANOS DAU
NIDADEProfissionais Quantidade Carga horária Especialização
Enfermeira Diarista Enfermeira Plantonista Técnico Enf. Diarista Técnico de Enf. Plantonista Aux. Enfermagem Diarista Aux. Enfermagem Plantonista
Odontólogos Farmacêuticos Fisioterapeuta Fonoaudiólogo Terapêuta Ocupacional Clínico Diarista Clínico Plantonista Nutricionista Psicóloga Assistente Social Outros
L
IMPEZA EZ
ELADORIAExiste um programa de sanitização do local? S N
Existem registros de sua execução? S N
Existem normas de instrução escrita para limpeza e manuseio do lixo produzido no setor?
S N
A limpeza dos setores é feita por funcionário fixo ao setor ? S N
Serviço de limpeza terceirizado? S N
Existe treinamento dos funcionários da limpeza e da coleta do lixo ? S N Com que freqüência é feito o treinamento? ---/ano
Qual a freqüência? _______Homem/ano S N
E.P.I.
Existem procedimentos escritos sobre utilização correta de E.P.I? S N Os EPI’s disponíveis para os funcionários da zeladoria são:
Uniforme próprio e/ou avental longo S N
Luvas S N
Máscara S N
Calçado fechado com solado antiderrapante S N
Óculos de proteção S N
Outros Quais? _________________________________________ S N
Utilização correta dos EPI? S N
LIXO
Como é feito o Transporte do lixo ?
Recipientes com tampa. S N
Carrinho próprio para lixo S N
Há circulação exclusiva para limpos e para sujos? S N
O equipamento que é usado para transportar e portar o lixo, é utilizado para outros propósitos do hospital?
S N
O lixo hospitalar é retirado separado do lixo comum? S N
A
BASTECIMENTO DEÁ
GUARede de fornecimento
rede pública municipal S N
carro pipa S N
outra ____________________ S N
Qual a periodicidade que é feita a limpeza do sistema de abastecimento?___________Meses.
Qual a data da última limpeza? ___/___/___
Existem sistemas de filtragem?
Localização _____________________________________________
S N
Existe tratamento da água utilizada nas terapias S N
Caso afirmativo, que tipo: Deionização S N
Osmose reversa S N
Outro _____________________(especificar) S N
Possibilidade de refluxo da água ? S N
Caso afirmativo, existem meios de prevenção do refluxo? S N
Existe monitoramento da qualidade da água?
Caso afirmativo, nome do Técnico ou órgão responsável: _______________________________________________________
S N
Qual a Periodicidade ? _________meses
Há inspeção dos sistemas/instalações hidráulicas ? S N
Data última inspeção ____/_____/_____ .
O abastecimento d’água para os reservatórios prevê uma capacidade para_____dias.
Há reservatório de água inferior (cisterna)? S N
Se afirmativo, qual a capacidade? ______________________
Há reserva técnica para combate a incêndio? S N
Se afirmativo, qual a capacidade? ______________________
E
SGOTOOs efluentes vão diretamente para a rede pública? S N
Caso não haja rede pública, há sistema de tratamento para os dejetos? S N Existe laudo emitido por órgão competente quanto ao tratamento
efetuado?
S N
Existe manutenção dos esgotos? (limpeza de caixa de gordura S N
Qual a Periodicidade _______________meses
Há sistema de combate a incêndio? S N Caso afirmativo, Qual?__________________________
Acessos aos instrumentos de combate a incêndios estão livres? S N
Existe reserva técnica de abastecimento de água para incêndio? S N Caso afirmativo, qual a sua capacidade?___________
Existe laudo do Corpo de Bombeiros? S N
Caso afirmativo, data do último laudo ___/___/___
R
ESÍDUOSI
NFECCIOSOSMateriais provenientes de salas de isolamento excrementos ou restos de materiais provenientes de sala de isolamento de pacientes com doenças altamente transmissíveis.
S N
Materiais biológicos culturas, amostras armazenadas de agentes infecciosos, placas de Petri, vacinas vencidas ou inutilizadas, instrumentos usados para manipular microorganismos, filtros de áreas altam/ contaminadas, etc.
S N
Sangue e hemoderivados amostras de sangue para análises, soro, plasma e outros subprodutos, qualquer material encharcado ou saturados com sangue, ou mesmo que secos, recipientes, sacos plásticos, tubos intravenosos, etc.
S N
Resíduos patológicos e cirúrgicos tecidos, órgãos, feto humano, partes e fluidos corporais removidos durante autópsia, cirurgia, etc.
S N
Resíduos perfurocortantes agulhas hipodérmicas, seringas, pipetas de Pauster, bisturis tubos, placas de cultura, vidraria inteira ou quebrada, etc. Que tiveram contato com paciente ou agentes infecciosos como qualquer elemento que foi jogado fora não utilizado
S N
Resíduos animais partes de animais infectados, camas ou palhas provenientes de pesquisa médica ou veterinária
S N
R
ESÍDUOS ESPECIAIScorrosivos, inflamáveis, reativos, genotóxicos ou mutagêncos) e não perigosos.
Resíduos radioativos sólidos ou líquidos (seringas, papel absorvente, frascos, líquido derramados, urina, fezes) radioativos ou
contaminados com radiosótopos de baixa atividade provenientes de laboratórios.
S N
Resíduos farmacêuticos medicamentos vencidos, contaminados, desatualizados, não utilizados, etc.
S N
R
ESÍDUOS COMUNS Resíduos ñ perigosos similares aos domésticos papéis, papelão, caixas, restos de preparação de alimentos, etc.S N
Há separação dos diversos resíduos no setor ? S N
Desinfecção de agulhas antes de descartá-las ? S N
Há acondicionamento adequado dos resíduos ? S N
Recipiente de material resistente. S N
Recipiente com tampa. S N
Uso de recipiente próprio para agulhas/lâminas. S N
Recipiente com pedal. S N
Os recipientes para descarte estão bem localizados, com avisos claros, visíveis ?
S N Há uso de cores/ símbolos/ sinalização indicando o tipo de resíduo e
o risco ?
S N
Os recipientes do lixo são desinfectados ? S N
Observe se estão limpos. S N
Faça observações que julgar necessárias com relação a destinação/tratamento de resíduos, de procedimentos específicos deste setor (Ex. curetagens).
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
ÁREA FÍSICA
Área física adequada? S N
Área suficiente para a circulação de pacientes, profissionais e carrinhos?
S N
Corredores estão desobstruídos para a circulação? S N
As macas circulam livremente? S N
Ar comprimido medicinal S N
Elétrica de emergência S N
Elétrica diferenciada S N
Há central de esterilização própria? S N
QUANTO À BIOSSEGURANÇA
Todos os profissionais utilizam equipamentos de proteção individual, como Luvas S N Sapatilhas S N Máscaras S N Toucas S N
Há sinalização visível por áreas ? S N
Há manual de práticas de biossegurança? S N
QUANTO AO LIXO Há separação de resíduos?
material perfuro -cortante S N
material patológico-cirúrgico S N
sangue e hemoderivados S N
Há recepientes adequados para cada tipo de lixo? S N
Há sinalização visível sobre o tipo de resíduo em todos os recipientes?
S N
Os recipientes são desinfectados? S N
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
NORMAS DE BIOSSEGURANÇA: Uso de jaleco S N Uso de touca S N Máscara S N Luvas S N Descartex/ similares S N
Coleta seletiva de lixo S N
Material descartável (ex.cateter de aspiração) S N
U
NIDADE DEA
LIMENTAÇÃO EN
UTRIÇÃOIdentificação do Local:
Data: Horário:
Número de Funcionários: Número de Nutricionistas:
Possui manual de boas práticas de fabricação implantado: S N
Há treinamento para os manipuladores: S N
Interno S N
Externo S N
Periódico S N
PESSOAL (MANIPULADORES) SAÚDE
Exame Médico Frequência:
Admissional S N
Periódico S N
Tipo de Exame:
Clínico S N
Laboratório S N
Ausência de Afecções:
Cutâneas (ferimentos, cortes, onicomicose) S N
Respiratórias (secreções, tosse) S N
Gastro-intestinais (vomito, diarréia) S N
ASSEIO PESSOAL
Uniforme completo S N
Em bom estado de conservação S N
Limpo S N
Avental fechado ou macacão S N
Gorros que contenham todo o cabelo S N
Calçado fechado e de uso exclusivo ao serviço S N
Ausência de adornos S N
Barbas e bigode raspados S N
Unhas curtas S N
Limpas S N
Sem esmalte S N
Higienização das mãos frequente S N
Antes de manipular alimentos S N
Em intervalos regulares durante a manipulação S N
Após o uso de sanitário S N
Hábitos higiênicos adequados a função S N
Não falar sobre os alimentos S N
Não espirrar ou tossir sobre os alimentos S N
Não fumar S N
Não executar ato físico que possa contaminar o alimento S N
Obs: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ESTRUTURA FÍSICA
Há barreira física entre a cozinha e o restante do estabelecimento de saúde S N
Portas de acesso a cozinha possuem telas e molas S N
As janelas ou aberturas da cozinha quando comunicam-se diretamente com a área externa da edificação possuem telas milimétricas
S N
Pisos adequados de material liso, resistente, impermeável de fácil limpeza e em bom estado de conservação (livre de buracos, rachaduras)
S N
Em perfeitas condições de limpeza S N
Forros e tetos adequados, acabamento liso, impermeável, lavável, em cor clara e em bom estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, umidade, vazamentos e descascamentos)
Em perfeitas condições de limpeza S N Paredes e divisórias adequadas, acabamento liso, impermeável, lavável em cor clara e em
bom estado de conservação (livre de falhas, rachaduras, vazamentos e descascamentos)
S N
Em perfeitas condições de limpeza S N
Portas e janelas adequadas de material não absorvente de superfície lisa, fácil limpeza e em bom estado de conservação
S N
As portas devem estar ajustadas aos batentes e espaço entre a porta e o batente deve ser de 01 cm para evitar o acesso de roedores
S N
Iluminação adequada com proteção para as lâmpadas S N
Luminárias limpas e em bom estado de conservação S N
Ventilação adequada a fim de evitar a formação de bolores e a condensação de vapores S N Lavatórios na área de manipulação com água corrente, dotados de equipamento com
sabão líquido e ou solução bactericida
S N
Dispositivo com toalhas descartáveis brancas S N
Coletor de papéis provida de tampa de acionamento por pedal S N
Local apropriado para limpeza e desinfecção de equipamentos e utensílios, dotado de água quente e isolados da área de processamento
S N
Lixeira lavável e provida de tampa de acionamento por pedal para o descarte de restos de alimentos
S N
Revestida internamente com saco plástico descartável S N
Dispõe de coifa com exaustor S N
Em bom estado de funcionamento S N
Instalações Sanitárias adequadas:
Separadas por sexo com vasos sanitários, mictório e lavatórios em número suficiente, servidos de água corrente
Pisos, paredes, forros, iluminação e ventilação, portas e janelas adequadas e em bom estado de conservação e limpeza, dotados de produtos adequados a higiene pessoal
S N
Vestiários adequados:
Separados por sexo, dotados de armários em número suficiente, chuveiros em número suficiente com água fria e quente, pisos, paredes, forros, iluminação em ventilação, portas e janelas adequadas e em bom estado de conservação e limpeza e dotados de produtos adequados a higiene pessoal
S N
Abastecimento de água potável ligada a rede pública ou com potabilidade atestada através de laudo oficial este controle deve periódico
S N
Caixa d’água dotada de tampa em bom estado de uso S N
A caixa deve estar livre de vazamento, infiltrações e descascamentos S N
Isenta de resíduos na superfície e depositados S N
Documento comprobatório da limpeza realizado por firma credenciada na FEEMA, cuja validade é de 06 meses
S N
Cisterna dotada de tampa com cadeado S N
Isenta de resíduos na superfície ou depositados S N
Obs: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________
ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS (DESPENSA):
Local ventilado e iluminado S N
Teto, paredes, piso adequados sem infiltrações em bom estado de conservação e limpeza S N
Fiação elétrica protegida S N
Não há acumulo de objetos em desuso S N
E de material a ser descartado S N
Material a ser descartado S N
Janelas e aberturas teladas S N
Possui estrados fenestrados para os alimentos em número suficiente S N
O empilhamento dos produtos obedece às recomendações do fabricante S N
As pilhas estão afastadas das paredes no mínimo 30 cm S N
O material descartável está afastado dos demais produtos S N
Os alimentos estão afastados dos produtos químicos saneantes S N
Os produtos impróprios para o consumo estão afastados dos demais produtos e identificados
S N
Há controle PEPS para utilização dos produtos (o primeiro produto que entra é o primeiro que sai)
S N
Os produtos armazenados possuem registro nos órgãos competentes (MS, CEAL/RJ) e estão dentro do prazo de validade
S N
ARMAZENAMENTO EM CÂMARAS, FREEZERS E GELADEIRAS
Há o controle e registro de temperatura das diferentes unidades de frio S N
Os containers com alimentos estão dispostos sobre estrados ou prateleiras e afastados das paredes possibilitando a circulação do frio
Todos os alimentos estão acondicionados com proteção (filme plástico transparente, recipientes impermeáveis e com tampa)
S N
Os produtos cárneos e laticínios estão etiquetados com a identificação do fornecedor, data de chegada e prazo de validade
S N
Há compartimentos separados para alimentos S N
Crus e cozidos S N Vegetais S N Laticínios S N Carnes S N Obs: _______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS
Equipamentos dotados de superfície lisa de fácil limpeza e desinfecção em bom estado de conservação e em perfeitas condições de limpeza
S N
Utensílios lisos, em material atóxico de fácil higienização em bom estado de conservação e em perfeitas condições de limpeza
S N
Bancadas e mesas em número suficiente de material resistente, liso e impermeável com superfícies integras em bom estado de conservação e limpeza
S N
Armazenamento de utensílios e equipamentos em local apropriado de forma ordenada e protegidos de contaminação
Os carros e berços térmicos de distribuição possuem a temperatura de, no mínimo 65ºC S N Obs: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________
FLUXO DE MANIPULAÇÃO / PRODUÇÃO
Há fluxo adequado, linear entrando a contaminação cruzada S N
Há áreas de pré-preparo (“área suja”) e preparo (“área limpa”) isolados fisicamente S N
Manipulação dos alimentos higiênica S N
Alimentos protegidos por filmes plásticos transparentes ou por tampas S N
Dispõe de equipamentos exclusivos par conservação dos alimentos prontos para o consumo
S N
Alimentos quentes mantidos em temperatura superior a 65º C S N
Alimentos frios mantidos em temperatura inferior a 10ºC S N
Há controle e registros de temperatura das diferentes unidades de conservação de alimentos à quente
Obs: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ IMPLANTAÇÃO DAS B. P.F.
Há rotinas escritas disponíveis aos funcionários para higienização das mão próximo aos lavatórios
S N
Recepção, conservação e acondicionamento dos alimentos (perecíveis e não perecíveis) S N
Descongelamento dos alimentos S N
Limpeza e desinfecção de vegetais e legumes S N
Limpeza e desinfecção de pisos, paredes, bancadas e equipamentos S N
Fluxo de distribuição dos alimentos aos pacientes S N
Descarte das sobras de alimentos S N
Obs: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________
CONTROLE DE PRAGAS
Apresentação da ordem de serviço para os serviços de desinsetização (validade 06 meses) e desratização (validade 03 meses) por firma credenciada na FEEMA
S N Obs: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ DEPÓSITO DE LIXO
Isolado do ambiente com paredes impermeabilizadas para facilitar a limpeza S N
Refrigerado S N
Obs:
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________
