ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL
PA 119.2011 28/03/2011 N SOARES SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO LTDA. 00.487.964/0001-06 P.S. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS
D'ÁGUA. 1 950,00 950,00 217/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 120.2011 28/03/2011 LUPNE BRASIL LTDA. 04.616.056/0001-26 M.C. MATERIAIS DE CONSUMO 1 307,00 307,00
218/219 220 E 221/2011
PREGÃO Nº. 10/2010
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS E TOALHEIROS 506,20
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS 78 5,40 421,20
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS TOALHEIROS 34 2,50 85,00
PA 124.2011 29/03/2011 MARCO AURELIO GERONYMO ME 82.674.086/0001-00 M.C. ARRANJO FLORAL PARA MESA PRINCIPAL DO PLENÁRIO EM RAZÃO DE
EVENTOS DO DIA 31/03, 04/04 E 05/04. 2 185,00 370,00 226/2011 DIRETA / DISPENSA
MATERIAL ELÉTRICO 2.141,46
LÂMPADA FLUOR. 32W PHILIPS 150 3,98 597,00
REATOR ELETR. AFP 2X4W BIVOLT. INTRAL 40 19,90 796,00
LÂMPADA FLUOR. 16W PHILIPS 43 4,72 2.202,96
REATOR ELETR. AFP 2X16W BIVOLT. INTRAL 20 19,98 399,69
LÂMPADA PL 26W PL-C 4P PHILIPS 10 9,60 96,00
LÂMPADA HALÓGENA 500W 127V PHILIPS 10 4,99 49,90
PA 128.2011 01/04/2011 SERRALHERIA VIDRAÇARIA SEGAN LTDA. 79.195.517/0001-33 P.S.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PORTÃO DA CÂMARA, INCLUINDO: troca de roldanas, troca de tubos amassados, soldas em tubos, fixação de trilho, conserto e troca de componentes do motor e confecção de proteção em concreto para trilho.
1 1.780,00 1.780,00 232/2011 DIRETA / DISPENSA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ELÉTRICO 657,65
OBTURADOR ASTRA PARA VASO ACOPLADO 30 4,80 144,00
BUCHA PLÁSTICA 06 30 0,03 0,90
BUCHA PLÁSTICA 08 30 0,05 1,50
BUCHA PLÁSTICA 10 30 0,09 2,70
BROCA PONTA DE VIDEA 4MM 4 1,70 6,80
BROCA PONTA DE VIDEA 6MM 4 3,65 14,60
BROCA PONTA DE VIDEA 8MM 4 5,00 20,00
BROCA PONTA DE VIDEA 10MM 4 7,25 29,00
BROCA AÇO RÁPIDO 4MM 4 2,90 11,60
BROCA AÇO RÁPIDO 6MM 4 4,55 18,20
BROCA AÇO RÁPIDO 8MM 4 9,35 37,40
BROCA AÇO RÁPIDO 10MM 4 13,25 53,00
DISCO CORTE BOSCH PLANO A 24 3 2,95 8,85
SERRA CIRC. VIDEA ALPHA BRAVO 110MM A24 3 16,50 49,50
CHAVE COMBINADA 8MM 1 2,50 2,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE ABRIL DE 2011
PA 123.2011 28/03/2011 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA. 33.325.184/0028-39 P.S. 223/2011 DIRETA / DISPENSA
231/2011 DIRETA / DISPENSA M.C.
85.014.793/0004-01 ELETROSRASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉTRICO LTDA. 31/03/2011
CHAVE COMBINADA 10MM 1 2,95 2,95 CHAVE COMBINADA 11MM 1 2,80 2,80 CHAVE COMBINADA 12MM 1 3,10 3,10 CHAVE COMBINADA 13MM 1 2,20 2,20 CHAVE COMBINADA 14MM 1 4,30 4,30 CHAVE COMBINADA 15MM 1 4,60 4,60 CHAVE COMBINADA 17MM 1 4,95 4,95 CHAVE COMBINADA 19MM 1 5,60 5,60
SOQUETE PORCELANA ENERGRAS 014 5 2,10 10,50
MARTELO BELLOTA PROF. 8001 1 27,95 27,95
PINCEL ATLAS 319 2" 2 3,25 6,50
PINCEL ATLAS 319 4" 2 7,90 15,80
ESCADA DE ALUMÍNIO 5 DEGRAUS 1 95,40 95,40
ADESIVO DE CONTATO CASCOLA 195 GR 4 8,50 34,00
CHAVE PHILIPS BELLOTA 5/16 1 5,10 5,10
PINCEL ATLAS 395 4" 1 6,20 6,20
PINCEL ATLAS 319 1" 1 2,25 2,25
PENEIRA PARA AREIA 60X40 N.05 1 15,50 15,50
CIMENTO VOTORAM 1 0,90 0,90
COLHER DE PEDREIRO ATLAS CANTO REDONDO 8" 1 6,50 6,50
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ELÉTRICOS 1.877,66
CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO - METRO 100 0,65 65,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL - METRO 100 0,65 65,00
MOD. SIENA BC TOM. 2P+T 20 4,48 89,60
CX SX SIENAFÁCIL 20 2,35 47,00
PLACA SX SIENAFÁCIL 20 2,50 50,00
INT. PLUS 1 TS C/PL VERTICAL 50 7,62 381,00
CANALETA 50X20X2000 42 11,56 485,52
CANALETA 20X10X2000 100 1,99 199,00
CHAVE COMBINADA 18MM 1 10,60 10,60
CHAVE COMBINADA 20MM 1 12,54 12,54
ARCO DE SERRA 12 FIXO ALUMÍNIO 140 STARRET 2 14,44 28,88
SILICONE POLYSTIC INCOLOR 10 7,88 78,80
DUREPOXI 100G SEC. LENTA 2 2,50 5,00
FITA CREPE 5 6,50 32,50
CX SX SIENAFÁCIL 10 2,35 23,50
PLACA SX SIENAFÁCIL 10 2,50 25,00
LAMPADA ELETR. COMP. 20W 127V PHILIPS 5 9,98 49,90
VEDA ROSCA 3 5,66 16,98
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 1 12,28 12,28
ALICATE DE PRESSÃO 10 FL 1 12,95 12,95
BATERIA RECARR. AA 9V 8 17,81 140,88
CARREGADOR PARA BATERIA AA/AAA 1 22,91 22,91
BUCHA DRY WALL 03 2 11,41 22,82
PA 129.2011 01/04/2011 BAVCOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA. 03.435.040/0001-54 M.C. 233/234 2011 DIRETA / DISPENSA 235/236 E 237/2011 DIRETA / DISPENSA M.C. 85.014.793/0004-01 ELETRORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA. 01/04/2011
PA 131.2011 01/04/2011 GENESY - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL 05.338.024/0001-79 P.S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA 1 27.693,92 27.693,92 08/2011 PREGÃO Nº. 03/2008
PA 132.2011 01/04/2011 MONICA ELISANGELA REMENHUK 07.729.404/0001-60 M.C. LEITORA DE CÓDIO DE BARRAS 1 130,00 130,00 238/2011 DIRETA / DISPENSA
MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE 917,08
ADOÇANTE LÍQUIDO 48 1,26 60,48
ÁGUA MINERAL SEM GÁS 50 6,69 334,50
CAFÉ - CX COM 20 UNID. 5 75 375,00
ÁLCOOL 92,8º 36 1,95 70,20
LUVA LÁTEX 10 1,04 10,40
SACO ALVEJADO (PANO DE CHÃO) 50 1,33 66,50
PA 135.2011 04/04/2011 VISÃO COMÉRCIO DE PAPELARIA E
INFORMÁTICA LTDA. 07.598.481/0001-28 M.C. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.340,00 243/2011
PREGÃO Nº. 06/2010 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PA 136.2011 05/04/2011 GOLDENSOFT COMÉRCIO DE COMPONENTES
PARA INFORMÁTICA LTDA. 85.024.222/0001-05 P.S. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I. - MARÇO/2011 1 1.883,54 1.883,54 9/2011
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2006
PA 137.2011 05/04/2011 PHATTANO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E MÃO
DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA. 04.314.669/0001-09 P.S. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL 1 16.567,21 16.567,21 10 E 11/2011
PREGÃO Nº. 04/2008 E Nº. 04/2009
PA 138.2011 05/04/2011 TENÓRIO COPIADORAS LTDA. 03.612.495/0001-06 P.S. CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA 500 0,175 87,50 248/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 139.2011 06/04/2011 HANDEL EQUIPAMENTOS E LOCAÇÃO LTDA. 04.842.770/0001-32 P.S. LOCAÇÃO DE 10M DE ANDAIME PELO PERÍODO DE 1 MÊS 1 120,00 120,00 249/2011 DIRETA / DISPENSA
LAVAGEM DE VEÍCULOS 673,00
LAVAGEM DE VEÍCULOS PASSEIO 36 18,00 648,00
LAVAGEM DE VEÍCULO UTILITÁRIO 1 25,00 25,00
PA 142.2011 07/04/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - ECT-PR 34.028.316/0020-76 P.S. SERVIÇOS POSTAIS - MARÇO/2011 1 1.343,69 1.343,69 53/2011
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 03/2010
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 11.564,36
ÁLCOOL HIDRATADO 4400 2,398 10.551,20
FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH6607 1 30,15 30,15
FILTRO DE AR FRAN MODELO CA10602 1 28,55 28,54
FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH5796 1 24,73 24,73
GASOLINA 102,5 2,702 276,96
ÓLEO SINTÉTICO SAE 05W30 17 31,83 541,11
FILTRO DE AR FRAN MODELO CA 8964 1 50,41 50,41
FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH4722 2 17,00 34,00
FILTRO DE AR FRAN MODELO CA5496 2 13,63 27,26
PA 144.2011 07/04/2011 NOVAK & SILVEIRA LTDA. 00.844.773/0001-54 P.S. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DE SÃO JOSÉ 35 115,00 4.025,00 255/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 146.2011 07/04/2011 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA. 60.501.293/0001-12 B.P. VADE MECUM RT 2011 2 91,20 182,40 251/2011 DIRETA / DISPENSA
250/2011 DIRETA / DISPENSA P.S.
02.610.124/0001-14 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E
ESTACIONAMENTO ANIBAL RIBEIRO LTDA. 07/04/2011 PA 141.2011 PA 133.2011 04/04/2011 79.996.740/0001-80 M.C. 244/245 246 E 247/2011 PREGÃO Nº. 01/2011 07/04/2011 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA.
LICITAL COMERCIAL LTDA. 11.447.252/0001-80 M.C. 239 E
240/2011 PREGÃO Nº. 06/2010
PA 147.2011 08/04/2011 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
LTDA. 84.968.874/0001-27 P.S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA - PARC. 02/2011 1 2.888,27 2.888,27 12/2011 PREGÃO Nº. 07/2007
PA 148.2011 08/04/2011 TENÓRIO COPIADORAS LTDA. 03.612.495/0001-06 P.S. CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA 500 0,175 87,50 252/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 150.2011 11/04/2011 DINAMAC - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
MÁQUINAS LTDA. 09.642.526/0001-40 E.P.
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HD 5/12C KARCHER - 1160 LIVRAS/127V
400 LITROS 1 1.423,10 1.423,10 256/2011 DIRETA / DISPENSA
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.735,80
ÁLCOOL HIDRATADO 1075 2,398 2.577,85
ÓLEO SINTÉTICO SAE 5W30 4 31,83 127,32
FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH4722 1 17,00 17,00
FILTRO DE AR FRAN MODELO CA5496 1 13,63 13,63
PA 152.2011 12/04/2011 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. 01.554.285/0001-75 P.S. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF, TIPO A1, PARA O
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 1 110,00 110,00 261/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 155.2011 12/04/2011 I.R.T. DE SOUZA JORNAIS E REVISTAS - X IDÉIAS
COMUNICAÇÕES 12.887.144/0001-90 P.S.
PALESTRA: "POLÍTICA E AS REDES SOCIAIS" aos servidores dos gabinetes
dos vereadores em 13/04/2011 1 2.500,00 2.500,00 262/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 156.2011 12/04/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 04.368.898/0001-06 P.S. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 1 5.560,39 5.560,39 263/2011 DISPENSA DE LICITAÇÃO
PA 157.2011 12/04/2011 MARCOS ALVES CORREIA 79688713449 ME -
MULTI SERVIÇOS 11.786.824/0001-55 P.S. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE VEÍCULOS 18 150,00 2.700,00 267/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 157B.2011 12/04/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ -
SANEPAR 76.484.013/0001-45 P.S. FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MARÇO/2011 1 839,38 839,38 264/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 158.2011 13/04/2011 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E
ESTACIONAMENTO ANIBAL RIBEIRO LTDA. 02.610.124/0001-14 P.S.
ESTADIA DE 18 VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 15 E
18/04/2011, DEVIDO A REFORMA NO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO. 1 650,00 650,00 265/2011 DIRETA / DISPENSA
MATERIAL ELÉTRICO 1.080,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 18W/840 2 PINOS LUZ CLARA PL-C 40 13,50 540,00 LÂMPADA FLUORESCENTE 26W/840 2 PINOS LUZ CLARA PL-C 40 13,50 540,00
PA 160.2011 14/04/2011 NÚCLEO ARCO CONSTRUÇÕES LTDA. 09.475.356/0001-56 P.S.
SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENG. CIVIL PARA EFETUAR LEVANTAMENTO DA METRAGEM DE TODAS AS ÁREAS EXTERNAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL para a realização de licitação objetivando pintura do prédio.
1 2.835,00 2.835,00 268/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 161.2011 14/04/2011 LOJAS DO PEDRO LTDA. 76.618.891/0001-06 M.C. CHALEIRA DE ALUMÍNIO - 5 LITROS 1 47,00 47,00 269/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 162.2011 15/04/2011
BARÃO COMÉRCIO DE TELEFONES CELULARES, COMPUTADORES E APARELHOS ELETRÔNICOS
LTDA.
07.877.985/0001-87 P.S. CRÉDITOS PARA TELEFONE CELULAR PRÉ-PAGO 1 700,00 700,00 293/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 164.2011 18/04/2011 GENESY - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL 05.338.024/0001-79 P.S.
DIFERENÇA DE FEVEREIRO/2011 FACE À REVISÃO CONTRATUAL (9º TERMO
ADITIVO) 1 2.330,43 2.330,43 08/2011 PREGÃO Nº. 03/2008
LUPNE BRASIL LTDA. 04.616.056/0001-26 M.C.
13/04/2011
257/258 E
259/2011 PREGÃO Nº. 01/2011
266/2011 DIRETA / DISPENSA 79.996.740/0001-80
J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA.
PA 159.2011
11/04/2011
PA 165.2011 18/04/2011 MONICA ELISANGELA REMENHUK 07.729.404/0001-60 M.C. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 2.602,80 2.602,80 294/2011 PREGÃO Nº. 06/2010 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PA 166A.2011 19/04/2011 VILSON VELOSO BRAGA 05.050.338/0001-71 P.S. CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - 58 X 20mm 1 25,00 25,00 295/2011 DIRETA / DISPENSA
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.634,09
ÁLCOOL HIDRATADO 1355 2,398 3.249,29
GASOLINA 25,5 2,702 68,90
ÓLEO SINTÉTICO SAE 5W30 8 31,83 254,64
FILTRO DE AR FRAN MODELO CA5496 2 13,63 27,26
FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH4722 2 17,00 34,00
PA 167.2011 20/04/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
S/A - EMBRATEL 33.530.486/0007-14 P.S. SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA EMBRATEL 2 Mbps 1 5.972,20 5.972,20 07/2011 PREGÃO Nº. 04/2006
VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS 601,50
VALE TRANSPORTE 240 2,50 600,00
TAXA BOLETO BANCÁRIO 1 1,50 1,50
PA 170.2011 25/04/2011 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ 09.661.663/0001-21 M.C. VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS 3097 2,20 6.813,40 303/2011
DIRETA / TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2009
VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES 251,50
VALE TRANSPORTE 100 2,50 250,00
TAXA BOLETO BANCÁRIO 1 1,50 1,50
PA 172.2011 25/04/2011 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ 09.661.663/0001-21 M.C. VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES 250 2,20 550,00 306/2011
DIRETA / TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2009 COMBUSTÍVEIS 2.415,90 ÁLCOOL HIDRATADO 950 2,398 2.278,10 GASOLINA 51 2,702 137,80
PA 174.2011 26/04/2011 FC PEREIRA DA CRUZ DE MELO COMÉRCIO DE
ÁGUA E GÁS - ME 08.811.620/0001-12 M.C. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO 13 Kg 2 38,00 76,00 316/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 175.2011 26/04/2011 QUEVEDO & QUEVEDO LDA. 05.286.278/0001-90 P.S.
SERVIÇOS DE LAVAGEM, REVISÃO E CONSERTO DE PERSIANAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINAS, CORDAS E COMANDOS GIRATÓRIOS EM 100 PERSIANAS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO.
1 4.490,00 4.490,00 317/2011 DIRETA / DISPENSA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS E TOALHEIROS 473,80
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS 72 5,40 388,80
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHEIROS 34 2,50 85,00
PA 177.2011 27/04/2011 EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA. 00.064.742/0001-80 P.S. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - MARÇO/2011 1 2.199,45 2.199,45 319/2011 DIRETA / DISPENSA 307 E 308/2011 PREGÃO Nº. 03/2011 PREGÃO Nº. 03/2011 296/297 298 E 299/2011 301 E 302/2011
DISPENSA /ART. 24, II - LEI 8.666/93
304 E 305/2011
DISPENSA / ART. 24, II - LEI 8.666/93
PA 166B.2011 19/04/2011 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA. 79.996.740/0001-80 M.C.
PA 169.2011 25/04/2011 CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 76.417.005/0022-00 M.C.
PA 171.2011 25/04/2011 CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 76.417.005/0022-00 M.C.
PA 173.2011 25/04/2011 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA. 79.996.740/0001-80 M.C.
PA 178.2011 27/04/2011 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 90.347.840/0005-41 P.S. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - ABRIL/2011 1 542,12 542,12 13/2011 PREGÃO Nº. 08/2007
PA 179.2011 27/04/2011 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
TECNOLOGIA E CIÊNCIA DO PARANÁ 10.652.179/0001-15 P.S.
10ª PARCELA DO CURSO MINISTRADO PELA IFPR AOS SERVIDORES
EFETIVOS DESTA CÂMARA. 14 130,00 1.820,00 46/2011
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 01/2010
PA 180.2011 27/04/2011 ELOCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE
PROFISSIONAL LTDA. 04.477.937/0001-03 M.C. LIXEIRA BASCULANTE 20 litros 50 32,65 1.632,50 320/2011 DIRETA / DISPENSA
MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO 309,12
REATOR SIMPLES PARTIDA CONVENCIONAL PARA LÂMPADA
FLUORESCENTE TUBULAR 127V - 1X26W INTRAL 15 18,35 275,18
CADEADO LATÃO 60mm PADO 1 33,94 33,94
PA 182.2011 27/04/2011 FORPLAS FÁBRICA DE ESCADAS LTDA. 76.499.938/0001-60 M.C. ESCADA DUPLA EXTENSÍVEL 2,26 X 3,72m 1 376,00 376,00 323/2011 DIRETA / DISPENSA
MATERIAL DE LIMPEZA 313,30
DISPENSER HIGIÊNICO ROLÃO (300m) 10 18,26 182,60
DISPENSER SABONETEIRA BRANCA 10 13,07 130,70
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.099,55
ÁLCOOL HIDRATADO 1225 2,398 2.937,55
GASOLINA 1,5 2,702 4,05
ÓLEO SINTÉTICO SAE 5W30 4 31,83 127,32
FILTRO DE AR FRAN MODELO CA5496 1 13,63 13,63
FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH4722 1 17,00 17,00
PA 185.2011 29/04/2011 ANDRESSA IRMA KMIECIK CHIKAZAWA 06.290.163/0001-32 P.S. ARRANJO FLORAL PARA MESA PRINCIPAL DO PLENÁRIO "DIA DO
DESBRAVADOR" 1 280,00 280,00 315/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 186.2011 29/04/2011 MONICA ELISANGELA REMENHUK 07.729.404/0001-60 M.C. HUB 8 PORTAS - 110-220V 8 42,00 210,00 325/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 187.2011 29/04/2011 H.A. ERBE & CIA LTDA. 76.518.323/0002-14 M.C. BATA PARA COPEIRA 6 19,50 117,00 326/2011 DIRETA / DISPENSA
MEMORANDO
Nº. 019.2011 19/04/2011
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO
LTDA. 69.034.668/0001-56 P.S. VALE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA ref. maio/2011 168 43.787,61 291/2011 PREGÃO Nº. 02/2008
BOLSA DE ESTÁGIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE - folha
complementar 164,94
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA DE ESTAGIÁRIO 14,99
BOLSA DE ESTÁGIO - MARÇO/2011 149,95
BOLSA DE ESTÁGIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE 60.349,35
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA DE ESTAGIÁRIO 5.486,19
BOLSA DE ESTÁGIO - ABRIL/2011 54.863,16
Legenda: P.A. = Processo Administrativo, MEM. = Memorando, P.S. = Prestação de Serviços, M.C. = Material de Consumo. M.P. = Material Permanente B.P. = Bem Permanente E.S. = Encargos Sociais Total 244.711,67 Em cumprimento ao Art. 16 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, torna-se público o relatório de despesas efetuadas pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, referentes ao mês de abril de 2011.
Assis Manoel Pereira MEMORANDO
Nº. 032/2011 11/04/2011
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA 76.610.591/0001-80 P.S. 253 E 254/2011 CONTRATO Nº. 28/2007 (PREGÃO Nº. 17/2007) MEMORANDO Nº. 018/2011 19/04/2011
CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA 76.610.591/0001-80 P.S. 289 E 290/2011 CONTRATO Nº. 28/2007 (PREGÃO Nº. 17/2007) 321 E 322/2011 DIRETA / DISPENSA
PA 184.2011 29/04/2011 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA. 79.996.740/0001-80 M.C.
PA 181.2011 27/04/2011 ELETRORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA. 85.014.793/0004-01 M.C.
M.C. 04.477.937/0001-03 ELOCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE
PROFISSIONAL LTDA. 27/04/2011 PA 183.2011 324/2011 DIRETA / DISPENSA 311/312 313 E 314/2011 PREGÃO Nº. 03/2011