Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Vl. Pagto Retenção Vl. Bruto
Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DOTERCEIRO MÔDULO DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS MINISTRADO PELA FUNDAÇÃO C
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67 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 6O ITALO ASSUNÇÃO CAVALCANTE 00989158519 17/01/2014 17/01/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 222648
RP: N Contrato:
Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DGPR NA SESAB PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A CONVÊNIO ENTES PÚ
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68 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 10O THÂNIA ALESSANDRA CARVALHO GONZALES 66892368549 16/01/2014 24/01/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 6813
RP: N Contrato:
Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO DÉCIMO SEGUNDO MÔDULO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO, CONTROLADORIA E A
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70 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 4O JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKE 04965000587 14/01/2014 17/01/2014 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 222647
RP: N Contrato:
Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO DÉCIMO SEGUNDO MÔDULO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO, CONTROLADORIA E A
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71 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 5O EMERSON EDUARDO FEITOSA OLIVEIRA 98992449534 14/01/2014 17/01/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 222649
RP: N Contrato:
7 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 13O EDVALDO SOARES MARTINS DA SILVA 12551341515 24/01/2014 24/01/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO TERCEIRO MÔDULO DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO MINISTRA
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69 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 11O EZEQUIAS FRANCISCO MOREIRA LIMA 46015370530 20/01/2014 24/01/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 1212
RP: N Contrato:
Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO DÉCIMO SEGUNDO MÔDULO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO, CONTROLADORIA E A
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72 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 12O EDVALDO SOARES MARTINS DA SILVA 12551341515 14/01/2014 24/01/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 1212
Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Vl. Pagto Retenção Vl. Bruto
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14 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 23O EDVALDO SOARES MARTINS DA SILVA 12551341515 20/01/2014 31/01/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
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Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADO/BA , NO DIA 02 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE LEANDRO REIS FERNANDES PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA PARA CONSULTA MÉDICA ,CONF
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Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO DÉCIMO SEGUNDO MÔDULO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO, CONT
6 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 21O JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKE 04965000587 29/01/2014 31/01/2014 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00
Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO DÉCIMO SEGUNDO MÔDULO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO, CONT
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 249190
RP: N Contrato:
Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 31 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO DÉCIMO SEGUNDO MÔDULO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO, CONT
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 6686
RP: N Contrato:
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B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 17591
RP: N Contrato:
8 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 14O EMERSON EDUARDO FEITOSA OLIVEIRA 98992449534 24/01/2014 24/01/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
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Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DOTERCEIRO MÔDULO DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS MINISTRADO PELA FUNDAÇÃO C
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Cheque : 17591
RP: N Contrato:
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B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 2843
RP: S Contrato:
1163 10/ 10/ 10/ 301/ 1054/ 2/ 2030/ 33901400/ 2 22R DALMO IDELFONSO DOS SANTOS 34940529568 01/11/2013 07/01/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 2809
RP: S Contrato:
1149 10/ 10/ 10/ 301/ 1054/ 2/ 2030/ 33901400/ 2 21R THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO 32851570544 18/11/2013 07/01/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA - DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR / BAHIA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR O SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ANTONIO CHGOURI OCKÉ QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO PARA DEFINIR A QUA
13 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 22O EMERSON EDUARDO FEITOSA OLIVEIRA 98992449534 20/01/2014 31/01/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
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Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Vl. Pagto Retenção Vl. Bruto
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 2843
RP: S Contrato:
Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 20 1 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO VII SIMPOSIO BRASILEIRO DE DOENÇAS FALCIFORME ,CONFORME PORTARIA 385/2013.
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1147 10/ 10/ 10/ 301/ 1054/ 2/ 2030/ 33901400/ 2 26R NADJA MARIA PESSOA SAPUCAIA 14420945591 08/11/2013 07/01/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 2843
RP: S Contrato:
Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 20 1 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO VII SIMPOSIO BRASILEIRO DE DOENÇAS FALCIFORME ,CONFORME PORTARIA 387/2013.
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1148 10/ 10/ 10/ 301/ 1054/ 2/ 2030/ 33901400/ 2 27R DANIELA MATO GROSSO GONÇALVES PEREIRA 61054640530 08/11/2013 07/01/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
1146 10/ 10/ 10/ 301/ 1054/ 2/ 2030/ 33901400/ 2 25R ROSIMEIRE SANTANA 67354440515 08/11/2013 07/01/2014 R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 450,00
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 2843
RP: S Contrato:
Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO ANO EM CURSO,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE REBECA SANTOS SILVA E SUA ACOMPANHANTE JOSENICE MARQUES DOS SANTOS SILVA,
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1244 10/ 10/ 10/ 304/ 1055/ 2/ 2031/ 33901400/ 2 23R ROBERTO LEMOS BARBOSA 09324429515 04/12/2013 07/01/2014 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 6686
RP: N Contrato:
Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DOTERCEIRO MÔDULO DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS MINISTRADO PELA FUNDAÇÃO C
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9 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 24O ANTÔNIO JOSÉ SANTANA FERREIRA 33508925587 24/01/2014 31/01/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 2843
RP: S Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ARATACA/BA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA BASE DO SAMU NESTA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA 393/2013.
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1191 10/ 10/ 10/ 302/ 1054/ 2/ 2262/ 33901400/ 2 24R MARCUS VINICIUS GONÇALVES PINTO 60260009253 25/11/2013 07/01/2014 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 12154
RP: N Contrato:
Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE TRATAR NA SESAB A FORMULAÇÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO DAS CLÍNICAS E HOSPITAIS QUE FORAM SELECIONADOS NO CHA
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Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Vl. Pagto Retenção Vl. Bruto
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51 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 64O FÁBIO SOUZA OLIVEIRA 93748329504 31/01/2014 11/02/2014 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
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B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 595851
RP: N Contrato:
Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERQUEIRA PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS,CONFO
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Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VALENÇA/BA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR), CONFORME PORTARIA 392/2013.
1342 10/ 10/ 10/ 302/ 1054/ 2/ 2041/ 33901400/ 14 30R THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO 32851570544 09/12/2013 07/01/2014 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
Histórico: REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS - DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA CIDADE DE SALVADOR / BA, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERUQEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE SANTOS PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONFORME PORTARIA 415
CEF - C/C 624004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC - FTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047111-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624004-1 Débito : 69 RP: S Contrato:
Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 20 1 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO VII SIMPOSIO BRASILEIRO DE DOENÇAS FALCIFORME ,CONFORME PORTARIA 386/2013.
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 2843
RP: S Contrato:
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B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 2905
RP: S Contrato:
1190 10/ 10/ 10/ 302/ 1054/ 2/ 2262/ 33901400/ 2 28R MARCUS VINICIUS GONÇALVES PINTO 60260009253 25/11/2013 07/01/2014 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
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Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADO/BA , NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE FERNANDA SANTOS FONSECA E SEU ACOMPANHANTE LUIZ CLÁUDIO TAVARES DA FONSECA
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 1301
RP: S Contrato:
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B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 1303
RP: S Contrato:
1303 10/ 10/ 10/ 302/ 1054/ 2/ 2041/ 33901400/ 2 50R THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO 32851570544 18/12/2013 22/01/2014 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00 CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047129-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624002-5 Débito : 413194 RP: S Contrato:
1144 10/ 10/ 10/ 301/ 1054/ 2/ 2032/ 33901400/ 14 36R ROSANA MARIA DE CARVALHO SANTOS BARRETO 64082334572 08/11/2013 09/01/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
Histórico: REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR / BAHIA, NO DIA 27 A 29 DE NOVEMBRO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO AIDIP NEONATAL OFERTADO PELA SESAB, CONFORME PORTARIA 383/2013.RECURSO
1301 10/ 10/ 10/ 301/ 1054/ 2/ 2030/ 33901400/ 2 49R DALMO IDELFONSO DOS SANTOS 34940529568 19/12/2013 22/01/2014 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
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Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Vl. Pagto Retenção Vl. Bruto
53 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 94O JOELSON GRESIK AMARAL 08517070500 24/01/2014 17/02/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
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Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE DESTE SECRETARIA NA SESAB , ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME PORTARIA 09/2014.
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 53 RP: N Contrato:
1302 10/ 10/ 10/ 302/ 1055/ 2/ 2261/ 33901400/ 14 93R AUDRAN SOUZA LOPES 61050644549 12/12/2013 23/01/2014 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
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Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE LEIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MANOEL VITORINO NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR
CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047129-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624002-5 Débito : 833 RP: S Contrato:
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Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COSEMS E CIB ,CONFORME PORTARIA 024/2014.
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 6674
RP: N Contrato:
86 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 70O GLEICIANE BIRSCHNER HORA 75126451553 10/02/2014 12/02/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
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Histórico: REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR / BAHIA, ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE NA PI CONTABILIDADE PARA ADOTAMENTO DO SIOPS E SEU PREENCHIMENTO DOS EX
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 249190
RP: N Contrato:
85 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 69O JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKE 04965000587 10/02/2014 12/02/2014 R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 800,00
Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COSEMS E CIB ,CONFORME PORTARIA 025/2014.
1305 10/ 10/ 10/ 301/ 1054/ 2/ 2030/ 33901400/ 2 91R THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA 00424324563 11/12/2013 22/01/2014 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
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Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM TRANSPORTAR BUSCAR OS MÉDICOS CUBANOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA A CIDADE DE ILHÉUS/BA, CONFORM
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 1303
RP: S Contrato:
87 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 71O EDUARDO SOUZA DOS REIS 12475874520 11/02/2014 12/02/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
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Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA INTERNO MUNICIPAL MINISTRADO PELA ACOM ,CONFORME PORTARIA 026/
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 57313
Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Vl. Pagto Retenção Vl. Bruto
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Histórico: FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A EX-CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 11/2014.
91 2/ 2/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2004/ 33901400/ 0 149O JABES SOUSA RIBEIRO 03678946534 06/01/2014 11/02/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
Histórico: FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, NO DIA 09 DE JANEIRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 009/2014 ANEXA. B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 51241 RP: N Contrato:
B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047567-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16180-2 Débito : 1 RP: N Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, A FIM DE ENCAMINHAR MATERIAL PARA EXAME DE CARGA VIRAL E CD4 AO CENTRO DE REFERÊNCIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA
CEF - C/C 624000-9 - FNS DST/ AIDS - FTE "14" - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047105-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624000-9 Débito : 833 RP: S Contrato:
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CEF - C/C 624004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC - FTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047111-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624004-1 Débito : 410675 RP: N Contrato:
56 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 14 101O DALMO IDELFONSO DOS SANTOS 34940529568 15/01/2014 18/02/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
1132 10/ 10/ 10/ 302/ 1055/ 2/ 2261/ 33901400/ 14 99R ROBERTO LEMOS BARBOSA 09324429515 18/11/2013 23/01/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
1304 10/ 10/ 10/ 302/ 1055/ 2/ 2261/ 33901400/ 14 94R JACKSON ALVES NASCIMENTO 17867703500 18/12/2013 23/01/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
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CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047129-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624002-5 Débito : 833 RP: S Contrato:
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Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA ,NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SANGUE DE PVHA E CD4/CD8 PARA O LABORATORIO DO CAVV ,CONFORME PORTARIA
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 12154
RP: N Contrato:
195 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 121O ANTÔNIO JOSÉ SANTANA FERREIRA 33508925587 18/02/2014 21/02/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , NO 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESAB A À GESTÃO DE CONTRATOS DOS HOSPITAIS QUE FORAM SELEC
46 4/ 4/ 4/ 123/ 13/ 2/ 2009/ 33901400/ 0 131O ROBERVAL ALVES SANTOS 35091231587 13/01/2014 06/02/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
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Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , NO DIA 16 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR O PACIENTE HEVERSON FELIPE BRITO MIRANDA DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE LEILTON A. RODRIGUES O HOSP
57 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 14 102O DALMO IDELFONSO DOS SANTOS 34940529568 21/01/2014 18/02/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , NO DIA 22 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR O PACIENTE LEIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO QUE
Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Vl. Pagto Retenção Vl. Bruto
Histórico: FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º MÓDULO DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 005/2014. B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 9560 RP: N Contrato:
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B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 1 RP: N Contrato:
48 17/ 17/ 8/ 122/ 18/ 2/ 2088/ 33901400/ 0 215O JAMIL CHAGOURI OCKÉ 34001506572 13/01/2014 26/02/2014 R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 800,00
B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 1 RP: N Contrato:
126 4/ 4/ 4/ 123/ 13/ 2/ 2009/ 33901400/ 0 156O CARLOS ALBERTO ROCHA 10000666572 06/01/2014 11/02/2014 R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 450,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º MÓDULO DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 006/2014.
127 4/ 4/ 4/ 123/ 13/ 2/ 2009/ 33901400/ 0 157O EDNALDO ARAÚJO AZEVEDO 03441237587 06/01/2014 11/02/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
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B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 39004 RP: N Contrato:
89 4/ 4/ 4/ 123/ 13/ 2/ 2009/ 33901400/ 0 151O PRISCILA GUIMARÃES COSTA 03345278561 06/01/2014 11/02/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º MÓDULO DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014.
123 4/ 4/ 4/ 123/ 13/ 2/ 2009/ 33901400/ 0 153O ROBERVAL ALVES SANTOS 35091231587 06/01/2014 11/02/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
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90 2/ 2/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2004/ 33901400/ 0 150O JABES SOUSA RIBEIRO 03678946534 06/01/2014 11/02/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
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B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 51241 RP: N Contrato:
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Histórico: FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONTRATO DE ADESÃO DO TERMINAL DE UTILIZAÇÃO PRIVADO(TUP)-PORTO SUL, NO DIA 06 DE JANEIRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 008/2014 ANEXA.
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Histórico: FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º MÓDULO DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 004/2014.
125 4/ 4/ 4/ 123/ 13/ 2/ 2009/ 33901400/ 0 155O GENILDA MARQUES SANTOS 36428167549 06/01/2014 11/02/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º MÓDULO DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 003/2014. B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 41212 RP: N Contrato:
Histórico: FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º MÓDULO DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 002/2014. B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 45671 RP: N Contrato:
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B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 6786 RP: N Contrato:
Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Vl. Pagto Retenção Vl. Bruto
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CEF - C/C 624004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC - FTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047111-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624004-1 Débito : 134858 RP: N Contrato:
199 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 14 224O DALMO IDELFONSO DOS SANTOS 34940529568 03/02/2014 07/03/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
216 9/ 9/ 12/ 122/ 27/ 2/ 2031/ 33901400/ 1 222O FABIANA LEITÃO BEZERRA SANTOS 92678017591 30/01/2014 26/02/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
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B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01" - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.047351-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 44962-8 Débito : 1 RP: N Contrato:
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Histórico: FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SALVDOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM ALGUNS MUNICÍPIOS DA BAHIA, SOBRE O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC) E DO PACTO DOS MUNICÍPIOS PELA AL
128 6/ 6/ 4/ 122/ 6/ 2/ 2013/ 33901400/ 0 217O RICARDO TEIXEIRA MACHADO 93913230572 27/01/2014 26/02/2014 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 400,00
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B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 1 RP: N Contrato:
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Histórico: FORNECIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PROCON, NA SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO, NO DIA 28 DE JANEIRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 017/2014.
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Histórico: FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012, PELO MDS/SENARC, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 12/2014.
122 16/ 16/ 18/ 122/ 40/ 2/ 2086/ 33901400/ 0 216O PAULO ROBERTO FONSECA DOS SANTOS 34000445553 17/01/2014 26/02/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE COMO INTEGRANTE DO PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA-GAC, PARA ATUALIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AMBIENTAL, NO P
B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 1 RP: N Contrato:
209 9/ 9/ 12/ 122/ 27/ 2/ 2031/ 33901400/ 1 219O POLLYANNA SILVA COSTA 01986092569 02/01/2014 26/02/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
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Histórico: FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM ALGUNS MUNICÍPIOS DA BAHIA QUE ADERIRAM AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONSTRUÇÃO DAS CRECHES POR MEIO DE METODOLOGIA INOVADORA/MI, NOS DIAS 05 E 06 DE FE
212 16/ 16/ 18/ 122/ 40/ 2/ 2086/ 33901400/ 0 221O ANTÔNIO VIEIRA 69202931887 03/02/2014 26/02/2014 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 400,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDUR E SEMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGIÃO METROPOLITANA E OS PLANOS DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS E MODELAGEM COSTEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFO
B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 1 RP: N Contrato:
Histórico: FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "A GESTÃO E O PNAE DO CECANE/FNDE", NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JANEIRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 195/2013. B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01" - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.047351-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 44962-8 Débito : 1 RP: N Contrato:
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B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01" - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.047351-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 44962-8 Débito : 1 RP: N Contrato:
Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Vl. Pagto Retenção Vl. Bruto
Histórico: FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS: SENDO UMA PARA SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA NO DIA 04/02 E UMA COM DESTINO À BRASÍLIA-DF PARA UMA AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTRO DOS TRANSPORTES E REUN
B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 1 RP: N Contrato:
Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO FECHAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO 2013 JNTO AOS TÉCNICO
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 320
RP: N Contrato:
318 2/ 2/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2004/ 33901400/ 0 237O JABES SOUSA RIBEIRO 03678946534 04/02/2014 26/02/2014 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00
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238 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 228O EDVALDO SOARES MARTINS DA SILVA 12551341515 06/03/2014 07/03/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
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Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO DÉCIMO TERCEIRO MODULO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO, CONTROLADORIA E AU
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 229
RP: N Contrato:
Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO DÉCIMO TERCEIRO MODULO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO, CONTROLADORIA E AU
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Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR O PACIENTE JADMA SANTOS DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE CIMARA DE JESUS SANTOS AO HOSPITAL MANOEL
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 229
RP: N Contrato:
237 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 227O JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKE 04965000587 06/03/2014 07/03/2014 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00
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Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE DESTE SECRETARIA NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA , ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME PORTARIA
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 33 RP: N Contrato:
254 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 236O EMERSON EDUARDO FEITOSA OLIVEIRA 98992449534 11/03/2014 12/03/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
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236 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 235O JOELSON GRESIK AMARAL 08517070500 19/02/2014 12/03/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
CEF - C/C 624004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC - FTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047111-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624004-1 Débito : 142900 RP: N Contrato:
198 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 14 229O ROBERTO LEMOS BARBOSA 09324429515 03/02/2014 10/03/2014 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
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Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE DARLAN SILVA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE DAIANE SANTOS NO HOSPITAL MARTAGÃO GES
Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Vl. Pagto Retenção Vl. Bruto
Página: 10 de 106 B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 355
RP: N Contrato: B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047324-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 38834-3 Cheque : 181863 RP: N Contrato:
49 17/ 17/ 8/ 122/ 18/ 2/ 2088/ 33901400/ 0 250O RAIMUNDO BORGES DA SILVA 07563132520 13/01/2014 27/02/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012, PELO MDS/SENARC, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 13/2014.
262 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 251O JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKE 04965000587 12/03/2014 17/03/2014 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 400,00
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B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 1 RP: N Contrato:
338 13/ 13/ 15/ 122/ 14/ 2/ 2076/ 33901400/ 0 244O ISAAC ALBAGLI DE ALMEIDA 12200786549 12/02/2014 26/02/2014 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00
Histórico: FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SÃO PAULO-SP, BRASÍLIA-DF E SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A FIPE, À SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E `CONDER, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE FEVEREIRO/2014, CON
341 2/ 2/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2004/ 33901400/ 0 245O VICTOR ROBERTO DA VEIGA FERREIRA 00832736546 19/02/2014 26/02/2014 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00
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62 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 14 239O EDUARDO CARLOS DA SILVA 19221916553 22/01/2014 14/03/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
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CEF - C/C 624004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC - FTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047111-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624004-1 Débito : 69 RP: N Contrato:
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Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , NO DIA 22 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE BUSCAR A PACIENTE JADNA SANTOS DO NASCIMENTO NO HOSPITAL MANOEL VITORINO QUE REALIZOU TRATAMENTO FORA DO D
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Histórico: FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, JAQUES WAGNER, COM SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO ESTADO DA BAHIA, JAIRO CARNEIRO, BEM COMO VISITA AO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS D
343 2/ 2/ 4/ 122/ 5/ 2/ 2004/ 33901400/ 0 247O JABES SOUSA RIBEIRO 03678946534 19/02/2014 26/02/2014 R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00
Histórico: FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO BNDES, ONDE TRATARÁ DE FINANCIAMENTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 028/2014.
B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 1 RP: N Contrato:
Histórico: FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO BNDES, ONDE TRATARÁ DE FINANCIAMENTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 029/2014.
B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 1 RP: N Contrato:
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B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 1 RP: N Contrato:
Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Vl. Pagto Retenção Vl. Bruto
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Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , NO DIA 07 E 08 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR O PACIENTE LEIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO QUE REALIZOU TRATAMENTO F
CEF - C/C 624004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC - FTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047111-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624004-1 Débito : 69 RP: N Contrato:
Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , NO DIA 12 E 13 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE BUSCAR O PACIENTE JOÃO VITOR PORTELA NO HOSPITAL DA BAHIA QUE REALIZOU TRATAMENTO FORA DO DOMICILI
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 32407
RP: N Contrato:
59 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 14 299O THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA 00424324563 08/01/2014 24/03/2014 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
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200 10/ 10/ 10/ 302/ 26/ 2/ 2055/ 33901400/ 14 255O ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS 20716435500 03/02/2014 20/03/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
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Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA , NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAMES DE ANÁLISES DA CARGA VIRAL, CONTAGEM DE LINFÓCITOS, C
CEF - C/C 624000-9 - FNS DST/ AIDS - FTE "14" - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047105-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624000-9 Débito : 17514 RP: N Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA , NO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR EXAMES DE ANÁLISES DA CARGA VIRAL E CD4 E CD8 DO PROGRAMA DST/AIDS ,CONFORME PORTARIA 17
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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , NO DIA 14 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM ASSINAR O TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 57/2014 (16 MICRO COMPUTADOR) JUNTO A SECRETAR
CEF - C/C 624000-9 - FNS DST/ AIDS - FTE "14" - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047105-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624000-9 Débito : 5714 RP: N Contrato:
61 10/ 10/ 10/ 302/ 26/ 2/ 2055/ 33901400/ 14 254O ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS 20716435500 13/01/2014 20/03/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
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Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 24 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE BUSCAR O PACIENTE JADNA SANTOS DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE O HOSPITAL MANOEL VICTORINO QUE R
CEF - C/C 624004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC - FTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047111-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624004-1 Débito : 69 RP: N Contrato:
58 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 14 298O THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA 00424324563 13/01/2014 24/03/2014 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
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55 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 14 297O ROBERTO LEMOS BARBOSA 09324429515 23/01/2014 24/03/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
CEF - C/C 624004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC - FTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047111-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624004-1 Débito : 69 RP: N Contrato:
54 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 14 296O THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO 32851570544 27/01/2014 24/03/2014 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
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Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR O PACIENTE DJALMA SILVA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SR MARIA NEVES DOS SANTOS, PARA CO
Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Vl. Pagto Retenção Vl. Bruto
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309 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 2 334O BRUNO BARROS MAGALHÃES VASCONCELOS 00519013581 18/03/2014 25/03/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
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B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 57269
RP: N Contrato:
Histórico: O PRESENTE EMEPNHO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE TRATAR NA SESAB A VALIDAÇÃO DOS MEIOS UTILIZADOS PARA TABULAÇÃO DO EST
Histórico: O PRESENTE EMEPNHO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , ENTRE OS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE TRATAR NA SESAB A VALIDAÇÃO DOS MEIOS UTILIZADOS PARA TABULAÇÃO DO EST
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Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , NO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE FERNANDO SANTOS S. SOUZA, NO LEITO 219, ENFERMARIA C, E SEU ACOMPANHANTE NO HOSPITA
233 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 14 305O AUDRAN SOUZA LOPES 61050644549 18/02/2014 24/03/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR O PACIENTE WANDERLÚCIO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILDETE ALMEIDA SILVA PARA CONSULTA
CEF - C/C 624004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC - FTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047111-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624004-1 Débito : 69 RP: N Contrato:
Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE DJALMA SILVA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARIA NEVES DOS SANTOS AO HOSPITAL ARISTIDES MAL
CEF - C/C 624004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC - FTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047111-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624004-1 Débito : 69 RP: N Contrato:
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CEF - C/C 624004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC - FTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047111-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624004-1 Débito : 69 RP: N Contrato:
196 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 14 301O DALMO IDELFONSO DOS SANTOS 34940529568 27/01/2014 24/03/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
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Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA ,NO DIA 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DE COSEMS E DA 221º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB,CONFORME
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 249190
RP: N Contrato:
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B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 32010
RP: N Contrato:
310 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 2 333O FERNANDA CANDIDO LUGDERO 06262361693 18/03/2014 25/03/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
CEF - C/C 624004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC - FTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047111-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624004-1 Débito : 69 RP: N Contrato:
251 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 14 307O DÁRIO CERQUEIRA BONFIM FILHO 37450050587 21/02/2014 24/03/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE THISSYA RAPHAELE LIMA DA FONSECA E SUEUS ACOMPANHANTES THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSEC
311 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 332O JOSÉ ANTONIO CHAGOURI OCKE 04965000587 18/03/2014 25/03/2014 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 400,00
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Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Vl. Pagto Retenção Vl. Bruto
129 18/ 18/ 13/ 391/ 64/ 2/ 2162/ 33901400/ 0 391O PAULO ROBERTO BATISTA DOS SANTOS 19490607568 23/01/2014 18/03/2014 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 400,00
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B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 1 RP: N Contrato:
Histórico: FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DIALOGADA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012, DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, E DE REUNIÃO DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS
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Histórico: FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF E SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, SECRETARIA DA DEFESA CIVIL E DERBA, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO/2014, CONFORME PORTARIA
B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 1 RP: N Contrato:
121 17/ 17/ 8/ 122/ 18/ 2/ 2088/ 33901400/ 0 390O JAMIL CHAGOURI OCKÉ 34001506572 23/01/2014 18/03/2014 R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 800,00
B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 1 RP: N Contrato: B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito :
17270
RP: N Contrato:
322 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 350O ITALO ASSUNÇÃO CAVALCANTE 00989158519 24/03/2014 27/03/2014 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
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Histórico: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA , ENTRE OS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO MÔDULO DO CURSO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCURADORIA JURÍDICA
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312 10/ 10/ 10/ 301/ 25/ 2/ 2048/ 33901400/ 2 335O ANTÔNIO JOSÉ SANTANA FERREIRA 33508925587 18/03/2014 25/03/2014 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00
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Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA , NO 20 E 21 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESAB PARA TRATAR DE DE ASSUNTOS REFERENTES À SECRETARIA
B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "Fte 02" - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.047107-2 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 15916-6 Débito : 12154
RP: N Contrato:
Histórico: FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SÃO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A FIPE E A LAVITRA, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE JANEIRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 010/2014. B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.047554-1 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 19-1 - Conta: 16,179-9 Débito : 1 RP: N Contrato:
87 12/ 12/ 23/ 122/ 46/ 2/ 2061/ 33901400/ 0 374O ISAAC ALBAGLI DE ALMEIDA 12200786549 06/01/2014 13/03/2014 R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 800,00
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47 12/ 12/ 23/ 122/ 46/ 2/ 2061/ 33901400/ 0 373O ISAAC ALBAGLI DE ALMEIDA 12200786549 13/01/2014 13/03/2014 R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 800,00
CEF - C/C 624004-1 - FMS ILHÉUS FN BLOCO MAC - FTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.047111-2 - Banco: 0 - Ag.: 69-1 - Conta: 624004-1 Débito : 1 RP: N Contrato:
234 10/ 10/ 10/ 302/ 25/ 2/ 2052/ 33901400/ 14 351O JACKSON ALVES NASCIMENTO 17867703500 19/02/2014 28/03/2014 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00
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Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,A FIM DE LEVAR O PACIENTE HERMERSON FELIPE BRITO MIRANDA DE SOUZA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MANOEL VICT
