CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

(1)

Orçamento 2017

Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)

R. Alm. Tamandaré Centro

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

FONTES VALOR VALOR

Receitas Correntes 873.892,80

Receita Tributária 11.275,00

Receita Patrimonial 27.500,00

Receita de Serviços 5.775,00

Transferências Correntes 776.498,80

Outras Receitas Correntes 52.844,00

Receitas de Capital 1.027.000,00

Transferências de Capital 972.000,00

Outras Receitas de Capital 55.000,00

1.900.892,80 TOTAL

CDS-CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL LITORAL SUL

ADMINISTRACAO 752.992,80 GESTAO AMBIENTAL 109.500,00 CIENCIA E TECNOLOGIA 88.500,00 AGRICULTURA 809.900,00 TRANSPORTE 140.000,00 TOTAL 1.900.892,80 TOTAL GERAL 1.900.892,80 FUNÇÕES VALOR ADMINISTRACAO 752.992,80 GESTAO AMBIENTAL 109.500,00 CIENCIA E TECNOLOGIA 88.500,00 AGRICULTURA 809.900,00 TRANSPORTE 140.000,00 TOTAL 1.900.892,80

(2)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL - CDS

Orçamento 2017

Anexo II - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Anexo 01, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

RECEITAS DESPESAS

Receitas Correntes 873.892,80 DESPESAS CORRENTES 1.535.292,80

Receita Tributária 11.275,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 774.900,80

0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00

Receita Patrimonial 27.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 760.392,00

Receita de Serviços 5.775,00 0,00

Transferências Correntes 776.498,80 0,00

Outras Receitas Correntes 52.844,00 0,00

SUPERAVIT -661.400,00

TOTAL R$ 873.892,80 TOTAL R$ 873.892,80

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE -661.400,00

Receitas de Capital 1.027.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 365.600,00

Transferências de Capital 972.000,00 INVESTIMENTOS 365.600,00

Outras Receitas de Capital 55.000,00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00

0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00

0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00

TOTAL R$ 365.600,00 TOTAL R$ 365.600,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 873.892,80 RECEITAS DE CAPITAL 1.027.000,00 TOTAL 1.900.892,80 DESPESAS CORRENTES 1.535.292,80 DESPESAS DE CAPITAL 365.600,00 TOTAL 1.900.892,80 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00

(3)

ESPECIFICAÇÃO FNT

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

R. Alm. Tamandaré

Centro

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

CÓDIGO

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e

Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA

Receitas Correntes 873.892,80 1.0.0.0.00.00.00.00 Receita Tributária 11.275,00 1.1.0.0.00.00.00.00 Taxas 11.275,00 1.1.2.0.00.00.00.00

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 11.275,00

1.1.2.1.00.00.00.00

Taxa de Regularização e Fiscalização - TRF - Recursos Ordinários 5.775,00

1.1.2.1.41.00.00.00 0

Taxa de Edital de Licitação - Recursos Ordinários 5.500,00

1.1.2.1.43.00.00.00 0

Receita Patrimonial 27.500,00

1.3.0.0.00.00.00.00

Receitas de Valores Mobiliários 27.500,00

1.3.2.0.00.00.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 27.500,00

1.3.2.5.00.00.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - Transfere 16.500,00

1.3.2.5.01.00.00.00 24

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - Trans 11.000,00

1.3.2.5.02.00.00.00 24

Receita de Serviços 5.775,00

1.6.0.0.00.00.00.00

Serviços Comerciais 5.775,00

1.6.0.0.01.00.00.00

Receita de Serviços - Recursos Ordinários 5.775,00

1.6.0.0.01.01.00.00 0

Transferências Correntes 776.498,80

1.7.0.0.00.00.00.00

Transferências Intergovernamentais 347.424,00

1.7.2.0.00.00.00.00

Transferências dos Municípios 347.424,00

1.7.2.3.00.00.00.00

Transferências a Consórcios Públicos 347.424,00 1.7.2.3.37.00.00.00

Município Floresta Azul - Recursos Ordinários 22.176,00

1.7.2.3.37.01.00.00 0

Município de Ibicaraí - Recursos Ordinários 44.352,00

1.7.2.3.37.02.00.00 0

Município de Coaraci - Recursos Ordinários 44.352,00

1.7.2.3.37.03.00.00 0

Município de Itajuipe - Recursos Ordinários 44.352,00

1.7.2.3.37.04.00.00 0

Município de Almadina - Recursos Ordinários 22.176,00

1.7.2.3.37.05.00.00 0

Município de Itapitanga - Recursos Ordinários 29.568,00

1.7.2.3.37.06.00.00 0

Município de Uruçuca - Recursos Ordinários 44.352,00

1.7.2.3.37.07.00.00 0

Município de Barro Preto - Recursos Ordinários 22.176,00

1.7.2.3.37.08.00.00 0

Município de Buerarema - Recursos Ordinários 44.352,00

1.7.2.3.37.09.00.00 0

Município de Itapé - Recursos Ordinários 29.568,00

1.7.2.3.37.10.00.00 0

Transferências de Convênios 429.074,80

1.7.6.0.00.00.00.00

Transferências de Convênios da União e de Suas Ent 55.000,00 1.7.6.1.00.00.00.00

Transferências de Convênios da União - Transferencias de Convenios - 55.000,00

1.7.6.1.01.00.00.00 24

Transferência de Convênios dos Estados e do Distri 352.074,80 1.7.6.2.00.00.00.00

Transferências de Convênio dos Estados - Transferencias de Convenios 352.074,80

1.7.6.2.01.00.00.00 24

Transferência de Convênios dos Municípios e de Sua 22.000,00 1.7.6.3.00.00.00.00

Transferências de Convênio dos Municípios - Transferencias de Conveni 22.000,00

1.7.6.3.01.00.00.00 24

Outras Receitas Correntes 52.844,00

(4)

ESPECIFICAÇÃO FNT

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

Orçamento 2017

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

CÓDIGO

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e

Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA

Receitas de Capital 1.027.000,00 2.0.0.0.00.00.00.00 Transferências de Capital 972.000,00 2.4.0.0.00.00.00.00 Transferências de Convênios 972.000,00 2.4.7.0.00.00.00.00

Transferência de Convênios da União e de suas Enti 752.000,00 2.4.7.1.00.00.00.00

Transferências de Convênio da União - Transferencias de Convenios - O 752.000,00

2.4.7.1.01.00.00.00 24

CONVENIOS COM O ESTADO 220.000,00

2.4.7.2.00.00.00.00

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO - Transferenc 220.000,00

2.4.7.2.99.00.00.00 24

Outras Receitas de Capital 55.000,00

2.5.0.0.00.00.00.00

Outras Receitas - Transferencias de Convenios - Outros 55.000,00

2.5.9.0.00.00.00.00 24

(5)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

R. Alm. Tamandaré

Centro

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEMENTO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA

DESPESAS CORRENTES 1.535.292,80

3.0.0.0.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 774.900,80

3.1.0.0.00.00

APLICACOES DIRETAS 774.900,80

3.1.9.0.00.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.9.0.04.00 607.400,00

VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.9.0.11.00 5.500,00

OBRIGACOES PATRONAIS

3.1.9.0.13.00 160.900,80

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3.1.9.0.92.00 1.100,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 760.392,00

3.3.0.0.00.00

3.3.9.0.00.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3.3.9.0.04.00 10.000,00

DIARIAS - CIVIL

3.3.9.0.14.00 182.200,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.9.0.30.00 140.894,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

3.3.9.0.33.00 5.500,00

SERVICOS DE CONSULTORIA

3.3.9.0.35.00 64.000,00

OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

3.3.9.0.36.00 147.824,00

OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

3.3.9.0.39.00 175.874,00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3.3.9.0.92.00 5.500,00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.3.9.0.93.00 28.600,00 DESPESAS DE CAPITAL 365.600,00 4.0.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 365.600,00 4.4.0.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 365.600,00 4.4.9.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4.4.9.0.51.00 97.300,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.9.0.52.00 268.300,00

(6)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL - CDS

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

01.01.01 - CDS-CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL LITORAL SUL

04.000.0000.0.000 ADMINISTRACAO 752.992,80

04.122.0000.0.000 Administração Geral 637.192,80

04.122.0052.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 637.192,80

Estruturação do Consorcio 231.874,00

04.122.0052.1.002

Manutenção das Atividades do Consorcio 91.850,00

04.122.0052.2.001

Implantação do Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada(GAC) 313.468,80 04.122.0052.2.010

04.542.0000.0.000 Controle Ambiental 27.500,00

Cadastro de Imóveis Rural 27.500,00

04.542.0052.2.009

04.662.0000.0.000 Produção Industrial 88.300,00

Aquisição e Manutenção de Usina Asfaltica 88.300,00

04.662.0052.1.015

18.000.0000.0.000 GESTAO AMBIENTAL 109.500,00

18.125.0000.0.000 Normatização e Fiscalização 109.500,00

Tratamento de Residuos Sólidos 109.500,00

18.125.0052.1.010

19.000.0000.0.000 CIENCIA E TECNOLOGIA 88.500,00

19.573.0000.0.000 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnologico 88.500,00

Elaboração de Estudos, Pesquisas e Planos Municipais 88.500,00

19.573.0052.2.005

20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 809.900,00

Regularização Fundiaria nos Municipios 662.500,00

20.122.0052.2.003

20.605.0000.0.000 Abastecimento 147.400,00

Apoio a Agricultura Familiar e a Econ.Solid.Govs. Federal e Estadual 147.400,00 20.605.0052.2.004

26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 140.000,00

26.782.0000.0.000 Transporte Rodoviário 140.000,00

Estruturação , Recuperação e Manutenção de Estradas 140.000,00

26.782.0052.1.012

(7)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO

04.000.0000.0.000 ADMINISTRACAO 432.818,80 320.174,00 752.992,80 04.122.0000.0.000 Administração Geral 405.318,80 231.874,00 637.192,80 04.122.0052.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 405.318,80 231.874,00 637.192,80 Estruturação do Consorcio 231.874,00 04.122.0052.1.002 231.874,00

04.122.0052.2.001 91.850,00

Implantação do Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada(GAC) 313.468,80

04.122.0052.2.010 313.468,80

04.542.0000.0.000 Controle Ambiental 27.500,00 27.500,00

04.542.0052.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27.500,00 27.500,00

04.542.0052.2.009 27.500,00

04.662.0000.0.000 Produção Industrial 88.300,00 88.300,00

04.662.0052.1.015 88.300,00

18.000.0000.0.000 GESTAO AMBIENTAL 109.500,00 109.500,00

18.125.0000.0.000 Normatização e Fiscalização 109.500,00 109.500,00

18.125.0052.1.010 109.500,00

19.000.0000.0.000 CIENCIA E TECNOLOGIA 88.500,00 88.500,00

19.573.0000.0.000 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnologico 88.500,00 88.500,00

19.573.0052.2.005 88.500,00

20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 809.900,00 809.900,00

20.122.0000.0.000 Administração Geral 662.500,00 662.500,00

20.122.0052.2.003 662.500,00

20.605.0000.0.000 Abastecimento 147.400,00 147.400,00

Apoio a Agricultura Familiar e a Econ.Solid.Govs. Federal e Estadual 147.400,00

20.605.0052.2.004 147.400,00

26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 140.000,00 140.000,00

26.782.0000.0.000 Transporte Rodoviário 140.000,00 140.000,00

26.782.0052.1.012 140.000,00 1.900.892,80 569.674,00 1.331.218,80 SUBTOTAL 1.900.892,80 569.674,00 1.331.218,80 TOTAL GERAL

(8)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

Orçamento 2017

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL FIXADO

04.000.0000.0.000 ADMINISTRACAO 752.992,80

Estruturação do Consorcio 231.874,00

04.122.0052.1.002

04.122.0052.2.001

04.122.0052.2.010 313.468,80

04.542.0052.2.009 27.500,00

04.662.0052.1.015 88.300,00

18.125.0052.1.010 109.500,00

19.573.0052.2.005 88.500,00

20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 809.900,00 809.900,00

20.122.0052.2.003 662.500,00

20.605.0000.0.000 Abastecimento 147.400,00 147.400,00

20.605.0052.2.004 147.400,00

26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 140.000,00 140.000,00

26.782.0052.1.012 140.000,00

1.900.892,80 1.577.168,80

(9)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

R. Alm. Tamandaré

Centro

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

01.01.00 - CDS-CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL LITORAL SUL

ADMINISTRACAO 752.992,80 04 GESTAO AMBIENTAL 109.500,00 18 CIENCIA E TECNOLOGIA 88.500,00 19 AGRICULTURA 809.900,00 20 TRANSPORTE 140.000,00 26 TOTAL 1.900.892,80

TOTAL GERAL 1.900.892,80

(10)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

Orçamento 2017

Anexo X - Despesa por Programa

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

CÓDIGO PROGRAMA ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

569.674,00 1.900.892,80 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.331.218,80 569.674,00 1.900.892,80 SUBTOTAL 1.331.218,80 TOTAL GERAL 1.331.218,80 569.674,00 1.900.892,80

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

1.900.892,80 1.331.218,80 0,00 0,00

TOTAL DO RESUMO

1.900.892,80 569.674,00 0,00 1.331.218,80 569.674,00

(11)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

Anexo XI - Despesa por Função

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

CÓDIGO FUNÇÃO ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

320.174,00 752.992,80 04 ADMINISTRACAO 432.818,80 109.500,00 109.500,00 18 GESTAO AMBIENTAL 0,00 0,00 88.500,00 19 CIENCIA E TECNOLOGIA 88.500,00 0,00 809.900,00 20 AGRICULTURA 809.900,00 140.000,00 140.000,00 26 TRANSPORTE 0,00 569.674,00 1.900.892,80 SUBTOTAL 1.331.218,80 TOTAL GERAL 1.331.218,80 569.674,00 1.900.892,80

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

1.900.892,80 1.331.218,80 0,00 0,00

TOTAL DO RESUMO

1.900.892,80 569.674,00 0,00 1.331.218,80 569.674,00

(12)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

Orçamento 2017

Anexo XII - Despesa por SubFunção

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

CÓDIGO SUBFUNÇÃO ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

231.874,00 1.299.692,80 122 Administração Geral 1.067.818,80 109.500,00 109.500,00 125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 27.500,00 542 Controle Ambiental 27.500,00 0,00 88.500,00

573 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnologico 88.500,00

0,00 147.400,00 605 Abastecimento 147.400,00 88.300,00 88.300,00 662 Produção Industrial 0,00 140.000,00 140.000,00 782 Transporte Rodoviário 0,00 569.674,00 1.900.892,80 SUBTOTAL 1.331.218,80 TOTAL GERAL 1.331.218,80 569.674,00 1.900.892,80

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

1.900.892,80 1.331.218,80 0,00 0,00

TOTAL DO RESUMO

1.900.892,80 569.674,00 0,00 1.331.218,80 569.674,00

(13)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

Despesa por Unidade

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTAL FIXADO

CDS-CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL LITORAL SUL 1.900.892,80

01.01.01

(14)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

Orçamento 2017

Despesa por Função

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

CÓDIGO FUNÇÕES TOTAL FIXADO

ADMINISTRACAO 752.992,80 04 GESTAO AMBIENTAL 109.500,00 18 CIENCIA E TECNOLOGIA 88.500,00 19 AGRICULTURA 809.900,00 20 TRANSPORTE 140.000,00 26

TOTAL 1.900.892,80

(15)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

Resumo por Fonte de Recurso

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTAL FIXADO

DESPESA

Recursos Ordinários 417.318,00

000

Transferencias de Convenios - Outros 1.483.574,80

024

TOTAL 1.900.892,80

RECEITA

Recursos Ordinários 417.318,00

000

Transferencias de Convenios - Outros 1.483.574,80

024

(16)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL - CDS

Orçamento 2017

Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

01.01.01 - CDS-CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL LITORAL SUL

DESPESAS CORRENTES 1.535.292,80

3.0.0.0.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 774.900,80

3.1.0.0.00.00

3.1.9.0.00.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 607.400,00

3.1.9.0.04.00

VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.500,00

3.1.9.0.11.00

OBRIGACOES PATRONAIS 160.900,80

3.1.9.0.13.00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.100,00

3.1.9.0.92.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 760.392,00

3.3.0.0.00.00

3.3.9.0.00.00

3.3.9.0.04.00

DIARIAS - CIVIL 182.200,00

3.3.9.0.14.00

MATERIAL DE CONSUMO 140.894,00

3.3.9.0.30.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00

3.3.9.0.33.00

SERVICOS DE CONSULTORIA 64.000,00

3.3.9.0.35.00

OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 147.824,00

3.3.9.0.36.00

OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 175.874,00

3.3.9.0.39.00

3.3.9.0.92.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 28.600,00 3.3.9.0.93.00 DESPESAS DE CAPITAL 365.600,00 4.0.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 365.600,00 4.4.0.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 365.600,00 4.4.9.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES 97.300,00 4.4.9.0.51.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 268.300,00

4.4.9.0.52.00

(17)

SUSTENTÁVEL - CDS

Orçamento 2017

Despesa por Unidade - Anexo I

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTAL FIXADO

CÓDIGO

CDS-CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL LITORAL SUL 1.900.892,80

01.01.01

(18)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL - CDS

Orçamento 2017

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

R. Alm. Tamandaré

Centro

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO

04.000.0000.0.000 ADMINISTRACAO 432.818,80 231.874,00 752.992,80 04.122.0000.0.000 Administração Geral 405.318,80 231.874,00 637.192,80 04.122.0052.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 405.318,80 231.874,00 637.192,80 Estruturação do Consorcio 231.874,00 04.122.0052.1.002 231.874,00

04.122.0052.2.001 91.850,00

04.122.0052.2.010 313.468,80

04.542.0052.2.009 27.500,00

04.662.0052.1.015 88.300,00

18.125.0052.1.010 109.500,00

19.573.0052.2.005 88.500,00

20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 809.900,00 809.900,00

20.122.0052.2.003 662.500,00

20.605.0000.0.000 Abastecimento 147.400,00 147.400,00

20.605.0052.2.004 147.400,00

26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 140.000,00 140.000,00

26.782.0052.1.012 140.000,00

1.900.892,80 569.674,00

(19)

SUSTENTÁVEL - CDS

Orçamento 2017

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO TOTAL GERAL

(20)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

Orçamento 2017

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO-OUTROS

ÓRGÃO: 01.01.00 - CDS-CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL LITORAL SUL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

UNIDADE: 01.01.01 - CDS-CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL LITORAL SUL

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0052.1.002 - Estruturação do Consorcio

3.1.9.0.04.00 Recursos Ordinários

120

3.1.9.0.04.00 Transferencias de Convenios -106 DIARIAS - CIVIL 5.500,00 3.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários 121 DIARIAS - CIVIL 5.500,00 3.3.9.0.14.00 Transferencias de Convenios -105 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 3.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários 122 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.9.0.30.00 Transferencias de Convenios -177 SERVICOS DE CONSULTORIA 11.000,00 3.3.9.0.35.00 Recursos Ordinários 123 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 3.3.9.0.35.00 Transferencias de Convenios -178

124

3.3.9.0.36.00 Transferencias de Convenios

-179

125

3.3.9.0.39.00 Transferencias de Convenios -180 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.500,00 3.3.9.0.93.00 Transferencias de Convenios -173 OBRAS E INSTALACOES 5.500,00 4.4.9.0.51.00 Recursos Ordinários 126 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 4.4.9.0.51.00 Transferencias de Convenios -181

127

-176

Total R$ 231.874,00

18.125.0052.1.010 - Tratamento de Residuos Sólidos

129

3.3.9.0.04.00 Transferencias de Convenios -182 DIARIAS - CIVIL 5.500,00 3.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários 132 DIARIAS - CIVIL 5.500,00 3.3.9.0.14.00 Transferencias de Convenios -131 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 3.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários 76 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.9.0.30.00 Transferencias de Convenios -183

72

-184

73

3.3.9.0.39.00 Transferencias de Convenios -185 OBRAS E INSTALACOES 5.500,00 4.4.9.0.51.00 Recursos Ordinários 77 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 4.4.9.0.51.00 Transferencias de Convenios -186

165

-187

Total R$ 109.500,00

26.782.0052.1.012 - Estruturação , Recuperação e Manutenção de Estradas

133

3.1.9.0.04.00 Transferencias de Convenios -188 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 3.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários 79 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.9.0.30.00 Transferencias de Convenios -189

80

-190

81

83

(21)

Orçamento 2017

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

Quadro de Detalhamento da Despesa

MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00

-84

88

-193

87

3.3.9.0.39.00 Transferencias de Convenios -86 OBRAS E INSTALACOES 5.500,00 4.4.9.0.51.00 Recursos Ordinários 137 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 4.4.9.0.51.00 Transferencias de Convenios -194

136

-195

Total R$ 88.300,00

04.122.0052.2.001 - Manutenção das Atividades do Consorcio

167

VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.500,00

70

OBRIGACOES PATRONAIS 5.500,00

2

3.1.9.0.92.00 Recursos Ordinários 48 DIARIAS - CIVIL 5.500,00 3.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários 3 MATERIAL DE CONSUMO 8.250,00 3.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários 4

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00

5

SERVICOS DE CONSULTORIA 5.500,00

7

6

8

49

INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.100,00

10

9

Total R$ 91.850,00

20.122.0052.2.003 - Regularização Fundiaria nos Municipios

3.1.9.0.04.00 Transferencias de Convenios -197 OBRIGACOES PATRONAIS 105.000,00 3.1.9.0.13.00 Transferencias de Convenios -208 DIARIAS - CIVIL 60.000,00 3.3.9.0.14.00 Transferencias de Convenios -198 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 3.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários 94 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.9.0.30.00 Transferencias de Convenios -199 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 3.3.9.0.35.00 Transferencias de Convenios -200

92

-91

93

-196

-209

Total R$ 662.500,00

20.605.0052.2.004 - Apoio a Agricultura Familiar e a Econ.Solid.Govs. Federal e Estadual

138

3.1.9.0.04.00 Transferencias de Convenios -112 DIARIAS - CIVIL 5.500,00 3.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários 139 DIARIAS - CIVIL 11.000,00 3.3.9.0.14.00 Transferencias de Convenios -113 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 3.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários 140 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 3.3.9.0.30.00 Transferencias de Convenios -114 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.500,00 3.3.9.0.35.00 Recursos Ordinários 141 SERVICOS DE CONSULTORIA 11.000,00 3.3.9.0.35.00 Transferencias de Convenios -117

142

-115

143

145

(22)

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CDS

Orçamento 2017

C.N.P.J. : 18.608.274/0001-23

Quadro de Detalhamento da Despesa

19.573.0052.2.005 - Elaboração de Estudos, Pesquisas e Planos Municipais

146

3.1.9.0.04.00 Transferencias de Convenios -203 DIARIAS - CIVIL 5.500,00 3.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários 95 DIARIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.9.0.14.00 Transferencias de Convenios -204 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 3.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários 148 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.9.0.30.00 Transferencias de Convenios -205 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.500,00 3.3.9.0.35.00 Recursos Ordinários 151

149

-206

150

3.3.9.0.39.00 Transferencias de Convenios -207 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.500,00 3.3.9.0.93.00 Transferencias de Convenios -171 Total R$ 88.500,00

04.542.0052.2.009 - Cadastro de Imóveis Rural

DIARIAS - CIVIL 5.500,00 3.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários 153 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 3.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários 154 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.500,00 3.3.9.0.35.00 Recursos Ordinários 156

157

168

Total R$ 27.500,00

04.122.0052.2.010 - Implantação do Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada(GAC)

3.1.9.0.04.00 Transferencias de Convenios -161 OBRIGACOES PATRONAIS 50.400,80 3.1.9.0.13.00 Transferencias de Convenios -169 DIARIAS - CIVIL 57.200,00 3.3.9.0.14.00 Transferencias de Convenios -158 MATERIAL DE CONSUMO 3.344,00 3.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários 67 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.9.0.30.00 Transferencias de Convenios -201

68

-202

-69

INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.500,00

-170

4.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários 164 Total R$ 313.468,80 ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS 1.331.218,80 569.674,00 0,00 774.900,80 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL TOTAL GERAL 1.535.292,80 365.600,00 1.900.892,80 TOTAIS DA UNIDADE ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS 1.331.218,80 569.674,00 0,00 774.900,80 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL TOTAL GERAL 1.535.292,80 365.600,00 1.900.892,80 TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA ATIVIDADES PROJETOS PESSOAL E ENCARGOS 1.331.218,80 569.674,00 0,00 774.900,80 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL TOTAL GERAL 1.535.292,80 365.600,00 1.900.892,80 TOTAIS DO PODER

ATIVIDADES 1.331.218,80 DESPESAS CORRENTES 1.535.292,80