Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ 75.982.553/0001-96 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 825 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 1890-2 (46) 3552 - 1241 (46) 3552 - 1241
001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário
26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 434.168,44 Valor empenhado 20,16 Saldo atual 434.148,28 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002124 07/04/2006 20,16 Pagamento 002518 18/05/2006 20,16
Movimento Número Data Valor
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA
CNPJ 04.605.710/0001-04 Endereço R PARANÁ, 3033 Bairro CENTRO Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85810-010 2469-4 (45) 3038 - 7542
000480 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente
Saldo anterior 59.105,81 Valor empenhado 136,00 Saldo atual 58.969,81 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALAS 141/142 - 4º ANDAR Liquidação 002125 07/04/2006 136,00 Pagamento 002614 23/05/2006 136,00
Movimento Número Data Valor
AQUISIÇÃO DE 03 UN BLOCOS DE FOLHAS DE RESPOSTA TACOMA, 04 UN BLOCOS DE FOLHAS DE RESPOSTA PALÓGRAFICO E 02 UN BLOCOS DE RESPOSTAS TADS 1 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECR. DE EDUCAÇÃO.
Tomada de preços 1 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP
CNPJ
05.993.810/0001-00 Endereço
R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2324-8 4635521251
001350 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde
10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente
Saldo anterior 220.338,92 Valor empenhado 1.724,16 Saldo atual 218.614,76 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002126 07/04/2006 1.724,16 Pagamento 002267 08/05/2006 1.724,16
Movimento Número Data Valor
Tomada de preços 1 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP
CNPJ
05.993.810/0001-00 Endereço
R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2324-8 4635521251
000480 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente
Saldo anterior 58.969,81 Valor empenhado 1.000,64 Saldo atual 57.969,17 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002127 07/04/2006 1.000,64 Pagamento 002269 08/05/2006 1.000,64
Movimento Número Data Valor
Tomada de preços 1 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP
CNPJ
05.993.810/0001-00 Endereço
R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2324-8 4635521251
001930 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 1.924,89 Valor empenhado 422,75 Saldo atual 1.502,14 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002129 07/04/2006 422,75 Estorno Liquidação 000023 07/04/2006 422,75 Liquidação 005848 18/09/2006 422,75 Pagamento 005356 29/09/2006 422,75
Movimento Número Data Valor
AQUISIÇÃO DE 166,76 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.
Tomada de preços 1 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP
CNPJ
05.993.810/0001-00 Endereço
R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2324-8 4635521251
000230 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração
04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 72.452,77 Valor empenhado 661,46 Saldo atual 71.791,31 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002130 07/04/2006 661,46 Pagamento 002284 09/05/2006 661,46
Movimento Número Data Valor
Tomada de preços 1 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP
CNPJ
05.993.810/0001-00 Endereço
R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2324-8 4635521251
002200 12 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 12.001 Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial 22.661.22012.222 Atividades do Depto. de Desenv Coml Indl
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 27.298,10 Valor empenhado 184,01 Saldo atual 27.114,09 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002131 07/04/2006 184,01 Pagamento 002285 09/05/2006 184,01
Movimento Número Data Valor
Tomada de preços 1 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP
CNPJ
05.993.810/0001-00 Endereço
R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2324-8 4635521251
001620 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 104.005,93 Valor empenhado 431,16 Saldo atual 103.574,77 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002132 07/04/2006 431,16 Pagamento 002286 09/05/2006 431,16
Movimento Número Data Valor
Tomada de preços 1 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP
CNPJ
05.993.810/0001-00 Endereço
R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2324-8 4635521251
001130 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos
15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 241.385,99 Valor empenhado 522,40 Saldo atual 240.863,59 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002133 07/04/2006 522,40 Pagamento 002287 09/05/2006 522,40
Movimento Número Data Valor
Tomada de preços 1 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP
CNPJ
05.993.810/0001-00 Endereço
R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2324-8 4635521251
001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário
26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 434.148,28 Valor empenhado 928,56 Saldo atual 433.219,72 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002134 07/04/2006 928,56 Pagamento 002288 09/05/2006 928,56
Movimento Número Data Valor
Convite 21 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MOROCAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ 79.196.788/0001-03 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 0 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 734-0 (46) 3552 - 1585
001930 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 1.502,14 Valor empenhado 729,54 Saldo atual 772,60 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002135 07/04/2006 729,54 Pagamento 002238 04/05/2006 729,54
Movimento Número Data Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS CRECHES MUNICIPAIS.
Tomada de preços 3 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor LETICIA TREVISAN CNPJ 07.145.126/0001-01 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 2343 Bairro SÃO CRISTÓVÃO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2545-3
000650 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.114 Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente
Saldo anterior 247.243,10 Valor empenhado 3.606,59 Saldo atual 243.636,51 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 000100 Estorno de empenho 29/12/2006 3.606,59 Liquidação 002136 07/04/2006 3.606,59 Estorno Liquidação 000088 29/12/2006 3.606,59 Pagamento 001662 11/04/2006 3.606,59 Estorno Pagamento 000023 29/12/2006 3.606,59
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTA 20.
Convite 11 / 2005
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor LETICIA TREVISAN CNPJ 07.145.126/0001-01 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 2343 Bairro SÃO CRISTÓVÃO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2545-3
000650 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.114 Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente
Saldo anterior 243.636,51 Valor empenhado 3.505,57 Saldo atual 240.130,94 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 000101 Estorno de empenho 29/12/2006 3.505,57 Liquidação 002137 07/04/2006 3.505,57 Estorno Liquidação 000089 29/12/2006 3.505,57 Pagamento 001661 11/04/2006 3.505,57 Estorno Pagamento 000024 29/12/2006 3.505,57
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTAS KM 54 E ARROIO GAÚCHO.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
CNPJ 79.039.418/0001-62 Endereço R ALAGOAS, 2855 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 169-4 (46) 3552 - 1774
002030 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social
08.244.08012.042 Apoio e Assistência ao Idoso
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 34.000,00 Valor empenhado 3.000,00 Saldo atual 31.000,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 01 Liquidação 002138 07/04/2006 3.000,00 Pagamento 001672 11/04/2006 3.000,00
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE COM IDA/VOLTA, CFE. LEI MUNICIPAL 454/91.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
CNPJ 79.039.418/0001-62 Endereço R ALAGOAS, 2855 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 169-4 (46) 3552 - 1774
001630 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 2.390,00 Valor empenhado 630,00 Saldo atual 1.760,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 01 Liquidação 002139 07/04/2006 630,00 Pagamento 001667 11/04/2006 630,00
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS ATÉ FCO. BELTRÃO-PR PARA PARTICIPAR DA EXPOBEL EM FCO. BELTRÃO-PR.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
CNPJ 79.039.418/0001-62 Endereço R ALAGOAS, 2855 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 169-4 (46) 3552 - 1774
000840 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 13.392.13012.131 Atividades Culturais
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 1.143,54 Valor empenhado 370,00 Saldo atual 773,54 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 01 Liquidação 002140 07/04/2006 370,00 Pagamento 001668 11/04/2006 370,00
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NAS OFICINAS DE TEATRO PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
CNPJ 79.039.418/0001-62 Endereço R ALAGOAS, 2855 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 169-4 (46) 3552 - 1774
000510 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente
Saldo anterior 47.236,70 Valor empenhado 360,40 Saldo atual 46.876,30 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 01 Liquidação 002141 07/04/2006 360,40 Pagamento 001669 11/04/2006 360,40
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ATENDENTES DE CRECHE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE (IDA/VOLTA) REF. MÊS DE MARÇO/2006.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
CNPJ 79.039.418/0001-62 Endereço R ALAGOAS, 2855 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 169-4 (46) 3552 - 1774
001370 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde
10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente
Saldo anterior 54.817,57 Valor empenhado 570,70 Saldo atual 54.246,87 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 01 Liquidação 002142 07/04/2006 570,70 Pagamento 001670 11/04/2006 570,70
Movimento Número Data Valor
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
CNPJ 79.039.418/0001-62 Endereço R ALAGOAS, 2855 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 169-4 (46) 3552 - 1774
001960 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 1.177,50 Valor empenhado 914,00 Saldo atual 263,50 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 01 Liquidação 002143 07/04/2006 914,00 Pagamento 001671 11/04/2006 914,00
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MULHERES DO MUNICÍPIO ATÉ O ENCONTRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 11/03/2006.
Tomada de preços 3 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
CNPJ 79.039.418/0001-62 Endereço R ALAGOAS, 2855 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 169-4 (46) 3552 - 1774
000650 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.114 Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente
Saldo anterior 240.130,94 Valor empenhado 1.819,84 Saldo atual 238.311,10 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 01 Liquidação 002144 07/04/2006 1.819,84 Pagamento 001660 11/04/2006 1.819,84
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTA 15.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ
84.940.287/0001-20 Endereço
RUA OTAVIO FCO DE MATTOS, 855
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 1698-5 3552 1146
000980 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.002 Depto de Esportes
27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 26.960,00 Valor empenhado 700,00 Saldo atual 26.260,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002145 07/04/2006 700,00 Pagamento 001666 11/04/2006 700,00
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE MAMBORÊ-PR.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ
84.940.287/0001-20 Endereço
RUA OTAVIO FCO DE MATTOS, 855
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 1698-5 3552 1146
000700 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.364.12012.105 Apoio ao Ensino Superior
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 9.185,74 Valor empenhado 336,00 Saldo atual 8.849,74 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002146 07/04/2006 336,00 Pagamento 001664 11/04/2006 336,00
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA ACADÊMICOS QUE ESTUDAM FORA DO MUNICÍPIO, CFE. LEI MUNICIPAL 996/2005, REF. MÊS DE MARÇO/2006 E RELAÇÃO ANEXA.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ
84.940.287/0001-20 Endereço
RUA OTAVIO FCO DE MATTOS, 855
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 1698-5 3552 1146
001630 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 1.760,00 Valor empenhado 500,00 Saldo atual 1.260,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002147 07/04/2006 500,00 Pagamento 001665 11/04/2006 500,00
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS ATÉ FCO. BELTRÃO-PR PARA PARTICIPAR DA EXPOBEL EM FCO. BELTRÃO-PR.
Tomada de preços 3 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ
84.940.287/0001-20 Endereço
RUA OTAVIO FCO DE MATTOS, 855
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 1698-5 3552 1146
000650 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.114 Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente
Saldo anterior 238.311,10 Valor empenhado 3.453,56 Saldo atual 234.857,54 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002148 07/04/2006 3.453,56 Pagamento 001659 11/04/2006 3.453,56
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTA 04.
Tomada de preços 3 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
VIACAO IGUACU LTDA - EPP
CNPJ 06.334.035/0001-43 Endereço R RIO DE JANEIRO, 1445 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2761-8
000650 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.114 Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente
Saldo anterior 234.857,54 Valor empenhado 36.490,65 Saldo atual 198.366,89 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002149 07/04/2006 36.490,65 Pagamento 001658 11/04/2006 36.490,65
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTAS 01, 02, 07, 10, 11, 12, 13 14 E 19.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
VIACAO IGUACU LTDA - EPP
CNPJ 06.334.035/0001-43 Endereço R RIO DE JANEIRO, 1445 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2761-8
000840 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 13.392.13012.131 Atividades Culturais
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 773,54 Valor empenhado 721,92 Saldo atual 51,62 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002150 07/04/2006 721,92 Pagamento 001657 11/04/2006 721,92
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NAS OFICINAS DE TEATRO PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
FLAMINIA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 00.258.257/0001-48 Endereço AV BRASIL, 994 Bairro JARDIM GRAMADO Cidade / UF Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85816-290 1220-3 (45) 2104 - 7070 (45) 2104 - 7076
001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário
26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 433.219,72 Valor empenhado 181,00 Saldo atual 433.038,72 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA Liquidação 002151 07/04/2006 181,00 Pagamento 002163 02/05/2006 181,00
Movimento Número Data Valor
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor MILTON KAFER CPF 555.129.099-91 Endereço RUA TAMOIOS, 1435 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2520-8 4635521137
000130 02 Governo Municipal 02.001 Gabinete do Prefeito
04.122.04022.020 Atividade do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 2.003,22 Valor empenhado 233,30 Saldo atual 1.769,92 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002152 07/04/2006 233,30 Pagamento 002189 03/05/2006 233,30
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SEU PAGAMENTO DE NFS 171281, 171293. PELA AQUISIÇÃO DE 89,67 LTS DE GASOLINA QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
IRMAOS LAGEMANN LTDA ME
CNPJ
05.318.220/0001-81 Endereço
R OTAVIO KISCHNER, 133
Bairro
SÃO JOSÉ OPERÁRIO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2150-4 (46) 3552 - 2196
001130 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos
15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 240.863,59 Valor empenhado 2.009,76 Saldo atual 238.853,83 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002153 07/04/2006 2.009,76 Pagamento 002519 18/05/2006 2.009,76
Movimento Número Data Valor
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
SOBERANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ 07.759.602/0001-76 Endereço AV BRASIL, 99 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2881-9 (46) 3552 - 2590
001130 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos
15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 238.853,83 Valor empenhado 410,00 Saldo atual 238.443,83 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento TÉRREO Liquidação 002154 07/04/2006 410,00 Pagamento 002727 30/05/2006 410,00
Movimento Número Data Valor
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor NELSON GAIO-ME CNPJ 79.041.299/0001-82 Endereço R TUPINAMBÁS, 1169 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 212-7 (46) 3552 - 1295
001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário
26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 433.038,72 Valor empenhado 445,13 Saldo atual 432.593,59 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002155 07/04/2006 445,13 Pagamento 002562 22/05/2006 445,13
Movimento Número Data Valor
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DRM.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
SOBERANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ 07.759.602/0001-76 Endereço AV BRASIL, 99 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2881-9 (46) 3552 - 2590
001350 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde
10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente
Saldo anterior 218.614,76 Valor empenhado 72,86 Saldo atual 218.541,90 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento TÉRREO Liquidação 002156 07/04/2006 72,86 Pagamento 002728 30/05/2006 72,86
Movimento Número Data Valor
AQUISIÇÃO DE 01 LATA AQUACRYL BASE D AB 3,6 LTS DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor ANTONIO THOMÉ CPF 098.358.088-05 Endereço RUA PARAÍBA, 1271 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2571-2 (46) 3552 - 2224
001380 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde
10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente
Saldo anterior 2.175,00 Valor empenhado 710,00 Saldo atual 1.465,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002157 07/04/2006 710,00 Pagamento 002421 12/05/2006 710,00
Movimento Número Data Valor
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor NELSON GAIO-ME CNPJ 79.041.299/0001-82 Endereço R TUPINAMBÁS, 1169 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 212-7 (46) 3552 - 1295
001060 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário
26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03000 RECURSOS LIVRES Saldo anterior 55.178,54 Valor empenhado 134,00 Saldo atual 55.044,54 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002158 07/04/2006 134,00 Pagamento 002563 22/05/2006 134,00
Movimento Número Data Valor
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
JANDIRA I.G. DALLABETHA - ME
CNPJ 02.015.606/0001-26 Endereço R ALAGOAS, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 1301-3 (46) 3552 - 2045 (46)9916-2597
002000 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 6.126,20 Valor empenhado 590,00 Saldo atual 5.536,20 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002159 07/04/2006 590,00 Pagamento 002470 17/05/2006 590,00
Movimento Número Data Valor
AQUISIÇÃO DE 02 UN BANCOS EM MADEIRA, 01 UN MESA EM MDF BCA E 01 UN PRATELEIRA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA CRUZ.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
JANDIRA I.G. DALLABETHA - ME
CNPJ 02.015.606/0001-26 Endereço R ALAGOAS, S/N Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 1301-3 (46) 3552 - 2045 (46)9916-2597
001930 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 772,60 Valor empenhado 110,00 Saldo atual 662,60 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002160 07/04/2006 110,00 Pagamento 002471 17/05/2006 110,00
Movimento Número Data Valor
AQUISIÇÃO DE 02 UN PORTÕES EM MADEIRA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA CRUZ.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
SILVANI MANICA COLUSSI - ME
CNPJ 01.439.755/0001-50 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 876 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2220-9 (46) 3552 - 1826
001930 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 662,60 Valor empenhado 520,00 Saldo atual 142,60 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002161 07/04/2006 520,00 Pagamento 002615 23/05/2006 520,00
Movimento Número Data Valor
AQUISIÇÃO DE 15,71 MTS DE PERSIANAS VERTICAL EM POLIESTER REQUINTE DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DA SECR. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME
CNPJ
07.287.838/0001-57 Endereço
R OTAVIO KISCHNER, 133
Bairro
SÃO JOSÉ OPERÁRIO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2735-9 (46) 3552 - 1904
001000 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.002 Depto de Esportes
27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 29.975,00 Valor empenhado 380,00 Saldo atual 29.595,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 02 Liquidação 002162 07/04/2006 380,00 Pagamento 001673 11/04/2006 380,00
Movimento Número Data Valor
Convite 33 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
INSTITUTO GRALHA AZUL-PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
CNPJ
07.823.119/0001-03 Endereço
RUA CASTRO ALVES, 2414
Bairro CENTRO Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP Matrícula Fone FAX
88581-010 2977-7 0
002230 12 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 12.001 Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial 22.661.22012.222 Atividades do Depto. de Desenv Coml Indl
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 18.404,87 Valor empenhado 8.166,66 Saldo atual 10.238,21 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002163 07/04/2006 8.166,66 Pagamento 001880 25/04/2006 8.166,66
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. SERVIÇOS UTILIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA LOGOMARCA E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "NATURAL DO CAMPO", CONDUÇÃO DAS OFICINAS TÉCNICAS E DEFINIÇÃO DA GOVERNANÇA PARA ATENDER SECR. DE IND. E COMÉRCIO.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ARCELINO PAULO ESCHER
CPF 679.929.609-63 Endereço RUA TUPINAMBÁS, 1548 Bairro SÃO CRISTOVÃO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2649-2 46-9934-3525
000260 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração
04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 359.397,97 Valor empenhado 230,35 Saldo atual 359.167,62 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 000021 Estorno de empenho 07/04/2006 0,10 Liquidação 002164 07/04/2006 230,35 Estorno Liquidação 000022 07/04/2006 0,10 Pagamento 001674 11/04/2006 230,25
Movimento Número Data Valor
VALOR RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SEU PAGAMENTO DE RECIBOS DIVERSOS. PELO PGTO. DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Tomada de preços 1 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP
CNPJ
05.993.810/0001-00 Endereço
R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515
Bairro CENTRO Cidade / UF
Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2324-8 4635521251
000480 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente
Saldo anterior 57.969,17 Valor empenhado 4,00 Saldo atual 57.965,17 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002128 07/04/2006 4,00 Pagamento 002270 08/05/2006 4,00
Movimento Número Data Valor
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 2119. AQUISIÇÃO DE 396,298 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE EDUCAÇÃO.
Convite 21 / 2006
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
MOROCAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ 79.196.788/0001-03 Endereço AV INDEPENDÊNCIA, 0 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 734-0 (46) 3552 - 1585
001930 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 50.142,60 Valor empenhado 1.626,58 Saldo atual 48.516,02 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002165 07/04/2006 1.626,58 Pagamento 002237 04/05/2006 1.626,58
Movimento Número Data Valor
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
VIACAO IGUACU LTDA - EPP
CNPJ 06.334.035/0001-43 Endereço R RIO DE JANEIRO, 1445 Bairro CENTRO Cidade / UF Capanema / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85760-000 2761-8
001960 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Saldo anterior 3.263,50 Valor empenhado 1.199,52 Saldo atual 2.063,98 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 002166 07/04/2006 1.199,52 Pagamento 001656 11/04/2006 1.199,52
Movimento Número Data Valor
VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MULHERES DO MUNICÍPIO ATÉ O ENCONTRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 11/03/2006.
