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1. OBJETIVO
Estabelecer procedimento padrão, para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Pilkington (OE-Operação Marcopolo) e Pilkington AGR de recebimento, armazenagem e expedição.
2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS
• Todo serviço logístico, realizado nas dependências da Irapuru deverá ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém – WMS, dos coletores de dados RF – radio freqüência e recebimento de dados da requisição e nota fiscal.
• Referências Normativas: NBR ISO 9001 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços 7.5.4 Propriedade do Cliente
7.5.5 Preservação do Produto
3. PROCEDIMENTO
3.1 RECEBIMENTO DE MERCADORIA E NOTA FISCAL PARA ARMAZENAGEM
3.1.1 Chegada do Caminhão
Na chegada ao armazém da Irapuru, o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo no recebimento.
3.1.2 Recebimento da mercadoria
Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento. Sempre manuseando e movimentando o material com cuidado, a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que os pallets sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores. O material deve ser segregado em local indicado pelo Encarregado, deixando este a disposição para iniciar o processo de apuração.
Emitente: Aprovador: Data:
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3.1.3 Recebimento das Notas Fiscais – Sistema
Receber as notas fiscais do motorista e iniciar processo de lançamento no sistema WMS. A entrada de notas fiscais da Pilkington é feita de forma manual.
Armazéns Gerais
Cadastro básico / regras de negócios Processos
Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS
Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal:
Ao verificar os códigos da nota, se algum item não estiver cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos:
Armazéns Gerais
Cadastro básico / regras de negócios Estoque
Materiais
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho Página 3 de 9 Acessar:
Armazéns Gerais
Cadastro básico / regras de negócios Estoque
Vínculos estoque
Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo:
Acessar:
Armazéns Gerais
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Requisição de entrega - WMS
Vinculação materiais x fornecedores
Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo:
Acessar no SMK:
Armazéns Gerais Processos
Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna – qtde teórica
Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios:
Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal. Anexar o Espelho da Nota Fiscal com a cópia da mesma.
3.1.4 Apuração e Conferência da Carga
De posse das etiquetas de controle Irapuru, efetuar apuração e conferência do material:
1. Conferir se o número de caixas, ou peças, e etiquetas está de acordo com o Espelho da Nota Fiscal.
2. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru com a identificação da etiqueta da Pilkington na caixa ou peça.
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho Página 5 de 9 3. Colar as etiquetas de controle Irapuru nas caixas ou peças, confrontando com os códigos
das mesmas (vidros).
NOTA: Caso encontre material sobrando, faltando ou que não esteja de acordo, comunicar
imediatamente o Encarregado para abrir um Relatório de Não conformidade (RNC). Após a apuração e conferência, liberar para endereçamento (guardar).
Vistar no carimbo Conferência do Espelho da Nota Fiscal e liberar para efetuar a guarda.
3.1.5 Armazenamento
Separar o material de acordo com o tipo / código do vidro. Levar até o setor, observando o cuidado na hora de empilhar as caixas ou rack’s, colocar as peças ou pallets nos box.
3.2 REQUISIÇÕES – SISTEMA WMS
Ao Receber o e-mail da Pilkington com os pedidos ou OF(Ordem de Faturamento) dos pedidos, acessar Suprimentos:
Armazéns Gerais Processos
Requisição de entregas
Requisições de Entrega WMS
Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar.
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho Página 6 de 9 Após salvar, clicar na opção aprovação. Se for necessário selecionar um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio.
Selecionar o lote, quantidade e salvar.
Sair e clicar em aprovação.
Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS:
Armazéns Gerais
Processos Entrega WMS
Atendimento de Requisições
Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende.
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho Página 7 de 9 Acessar: Armazéns Gerais Processos Entrega WMS Romaneio
Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise.
Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio. Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar.
Imprimir o Boletim de Separação - Romaneio e deixar disponível para o separador.
3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO
• De posse do Boletim de Separação – Romaneio, o auxiliar de logística ou almoxarife vai até o setor onde os vidros estão armazenados e começa a separação de acordo com o romaneio.
Verificar na requisição o código e quantidade solicitada. Encontrar o código do vidro que está sendo pedido. Separar o produto correspondente, conforme abaixo: 1. Opção 1 – Etiqueta Interna.
2. Opção 13 Separação.
3. Colocar no numero 5 – Almoxarifado Pilkington ou 143 - Almoxarifado Pilkington AGR. 4. Opção 6– Separação – Colocar nº Romaneio e começar a leitura.
3.4 MONTAGEM DOS PEDIDOS
Montar os pedidos de acordo com cada cliente e tipo de vidro, conferindo conforme Boletim de Separação – Romaneio.
Após o recebimento das notas, avisar o setor operacional sobre a entrega do produto (para que seja providenciado veículo).
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho Página 8 de 9 3.5 EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DA PILKINGTON
As notas fiscais são recebidas via e-mail e impressas. Confrontar a nota fiscal com o material solicitado x romaneio de separação de carregamento, havendo divergência, contatar a Pilkington.
3.6 LIBERAÇÃO DO MATERIAL
Após a separação dos vidros, o conferente fará a conferência dos mesmos, utilizando do coletor RD (rádio freqüência) opção Tecla laranja / letra Q / Login, conforme segue:
1. Separar as notas fiscais correspondentes.
2. Identificar os volumes a serem carregados através de etiqueta interna 3. Passar as informações ao responsável pelo carregamento.
4. Liberar as notas fiscais para o setor de expedição.
3.7 EXPEDIÇÃO DO MATERIAL/ CARREGAMENTO 1. Separar as notas correspondentes.
2. Identificar as caixas, paleteiras ou peças a serem carregadas.
3. Com o coletor, na opção de carregamento (número 7), scanear todas as etiquetas de controle Irapuru, ou manualmente através do Romaneio de Carregamento, efetuar a conferencia.
Carimbar o Romaneio de Carregamento com a data e hora de saída. Após liberar o romaneio, acessando:
Armazéns Gerais Processos Entrega WMS Romaneio
Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera.
3.8 ENCERRAMENTO DO PROCESSO
Após o carregamento e conferência das notas, enviar a documentação para o setor de expedição. O motorista deverá passar no setor (expedição) e retirar o Relatório de Conhecimentos para Entrega (RE) -antes da liberação na portaria
4. REGISTRO
RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico - RIL Espelho da Nota Fiscal
Boletim de Separação - Romaneio Romaneio de Carregamento
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CONTROLE DE REVISÕES
Revisão Descrição Data
00 Emissão Inicial 19/05/2008
01 Revisão adequação ISO 9001:2008. 22/12/2009
02 Revisão geral e alteração na formatação do documento 31/01/2011
03
Inclusão da Pilkington AGR.
