CONTATO PARA ESTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 12/09475
Nome dos responsáveis
pelo processo e telefone:
HELTON JÚLIO PERRARO – FONE - (48) 3631-4296
Vencimento:
10/08/2012 – 11:30h
INSTRUÇÕES GERAIS PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prezado(s) Senhor(es),
Com base no Artigo 24 - Inciso II, Parágrafo Único da Lei nº. 8666 de 21/06/93 comunicamos que foi lançado o processo de dispensa de licitação, para aquisição/contratação, conforme Lista de Compras Simplificada, disponível em anexo.
Maiores informações poderão ser obtidas na Supervisão de Suprimentos e Finanças - Divisão Administrativo-Financeira da Agência Regional de Tubarão, através dos telefones 48 3631-4296, fax 48 3631-4297 ou e-mail heltonjp@celesc.com.br.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a. ATENÇÃO: favor responder o mais breve possível, dentro do limite imposto na DATA e HORA do vencimento desta Cotação de Preços pelo fax (48) 3631-4297 ou e-mail heltonjp@celesc.com.br, indicando o número da referida Dispensa de Licitação;
b. A Celesc Distribuição S.A. é contribuinte de ICMS. Nas operações interestaduais, independente do regime tributário da proponente, será recolhido pela Celesc Distribuição S/A. o diferencial de alíquota do imposto para o Estado de Santa Catarina. A proponente que utilizar-se de alguns dos benefícios concedidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, deverá apresentar documentos que comprovam tal situação, informando-os em campo próprio na FICHA DE PROPOSTA, em anexo.
c. A proponente, quando fabricante, deverá informar a alíquota do IPI que está inclusa no preço bem com o NCM/SH do referido produto ofertado.
d. No intuito de dar celeridade a este processo a Celesc Distribuição S.A. recomenda às proponentes interessadas em participar deste processo de compras que providenciem a sua inclusão/atualização no cadastro de fornecedores da Celesc para o(s) objeto(s) da presente lista de compras. Para obter informações a respeito do cadastro a proponente poderá acessar o site www.celesc.com.br – link "fornecedores";
e. Para situações onde haja enquadramento no regime de substituição tributária, no caso de signatário do Convênio, o recolhimento do diferencial de alíquota do imposto para o Estado de Santa Catarina será de responsabilidade do substituto tributário. O montante relativo ao diferencial de alíquota deverá estar computado no preço proposto.
f. PROPOSTA COMERCIAL:
1) A proposta oferecida pela proponente arrematante DEVERÁ ser entregue conforme FICHA DE PROPOSTA COMERCIAL, disposto em anexo. Se necessitar solicite o modelo em arquivo Word (.doc) para o e-mail heltonjp@celesc.com.br.
3) Juntamente com a proposta a proponente deverá apresentar, em uma via da documentação exigida a seguir:
i. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão quanto a Dívida Ativa, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federai);
ii. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
iii. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
iv. Certificado de Regularidade com o FGTS;
v. Certidão Negativa de Débito com a Seguridade Social – CND;
g. A proponente deverá indicar em sua proposta, a condição de validade, cujo prazo mínimo aceitável pela Celesc Distribuição S.A. é de 30 (trinta) dias da data do envio , sendo este o prazo considerado em caso de omissão.
h. A cotação de preços será por item. Entre as proponentes, a vencedora será aquela que, tendo cumprido as exigências constantes da Lista de Compras e destas orientações gerais, oferecer o menor preço por item.
i. A Celesc Distribuição S/A se reserva o direito de solicitar da proponente de melhor proposta, para melhor avaliação técnica, amostra(s), sem retorno, do produto ofertado. Quando solicitada, a amostra deverá ser encaminhada no prazo determinado pela área requisitante.
j. Esta cotação de preços será regida pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Código Civil Brasileiro e legislação complementar.
INSTRUÇÕES A CONTRATADA
a. Quando do envio da Nota Fiscal deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, a certidão negativa de debito, do estado sede da empresa, no original ou em fotocópia autenticada, válida na data do vencimento do prazo de pagamento. Para as certidões vencidas após a cotação de preços, estas deverão ser renovadas;
b. Quando a fornecedora possuir estabelecimento em outro estado, deverá apresentar também a certidão negativa de débito do estado de Santa Catarina. O não cumprimento implicará na sustação do pagamento, que só será processado após a apresentação da referida certidão, não podendo ser considerado atraso de pagamento, em conseqüência, não cabendo a Celesc qualquer ônus financeiro.
c. O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias corridos, no mínimo, após a entrega do material, condicionado o efetivo desembolso ao calendário de pagamento, fixado no site www.celesc.com.br, link Licitações. i. Caso haja interesse de ambas as partes, o prazo de pagamento, considerada a data do efetivo desembolso, poderá ser reduzido desde que seja concedido o desconto
estabelecido pelo Departamento Econômico Financeiro, sendo que a taxa de deságio deverá ser no mínimo equivalente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), acrescida da taxa de juros de 12% (doze por cento) ao ano.
ii. O prazo de pagamento vencerá somente em dia de expediente bancário normal, na cidade de Florianópolis – SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil subseqüente.
d. O prazo de entrega será fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de forca maior, previsto em lei, comunicado pela fornecedora, por escrito, a Celesc, antes do vencimento do prazo. Configurando-se atraso no fornecimento, com relação aos prazos fixados na autorização de fornecimento ou contrato, será a multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor do material em atraso, até o limite de 5% (cinco por cento).
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
ME ou EPP (se couber)
A empresa _______________________________,inscrita no CNPJ sob n.º __________________________________,
por meio de seu representante legal abaixo assinado declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir dos
benefícios e tratamentos estabelecidos na Lei Complementar N º 123, de 14 de dezembro de 2006.
_________________________________________
Assinatura
Nome do Representante:
RG/CPF:
Cargo:
FICHA DE PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.: DATA: / / OBJETO:
DADOS PARA FATURAMENTO:
NOME EMPRESA: CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL: A EMPRESA É EQUIPARADA A INDÚSTRIA? ( ) SIM ( ) NÃO E-MAIL: FAX: FONE(S):
NOME DO RESPONSÁVEL: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: CEP: ENDEREÇO: N. MUNICÍPIO: UF:
CONTA CORRENTE P/ PAGAMENTO. BANCO: AGENCIA: CONTA: DV: LOTE N:
SUA EMPRESA SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ( TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006)?
( ) SIM ( ) NÃO
SUA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ( ) SIM ( ) NÃO DETALHES DA PROPOSTA: A B C D E F G H I J K L N. ITEM (Conf. LC)
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL
MARCA/ MODELO NCM/SH ST (SIM/NÃO)* O MATERIAL POSSUI ALGUM BENEFICIO FISCAL (SIM/NÃO) * ALIQ. IPI %
ICMS QTDE VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R$) VALOR TOTAL GERAL (J x I) ALIQ. % DIF. ALIQ. % TOTAL ___________________________________ ASSINATURA NOME: CPF: CARGO: Observações:
1. Preencher uma proposta por lote arrematado
2. Coluna D / NCM/SH = Nomenclatura Comum do MERCOSUL – Informar, obrigatoriamente, o NCM/SH, conforme TIPI disponível no site da Receita Federal do Brasil.
3. Coluna E / ST = Substituição Tributária - Informar se a proponente é: Substituto Tributário nesta etapa. Informar SIM se a empresa retiver e recolher o ICMS Substituição Tributária. Informar NÃO se a mercadoria não estiver sujeita a Substituição e/ou se o estado de origem não tiver
protocolo com Santa Catarina. No caso da resposta ser NÃO pelo motivo do estado de origem não ser signatário, mas a mercadoria estar sujeita ao ICMS por Substituição tributaria em etapas anteriores de circulação - retido na origem - o ICMS e sua base de cálculo deverão obrigatoriamente ser informados no campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES da nota fiscal.
4. Coluna F – Informar se o material ofertado possui beneficio fiscal. Caso positivo encaminhar documento anexo descrevendo detalhadamente o beneficio e sua forma de aplicação e tributação.
5. Coluna G - Informar qual a alíquota de IPI incidente no material, em caso de revenda preencha com NA (Não Aplicável)
6. Coluna H – Informar qual a alíquota de ICMS incidente no material informado (não considerar o diferencial de alíquota , se houver).
7. Coluna I – Informar o diferencia de alíquota de ICMS quando couber. Se não houver preencha com 0% (zero por cento)
8. Coluna L – O valor total do material deverá ser informado com todos os impostos inclusos, conforme informações dadas nas colunas anteriores (E, F, G, H e I)
9. Caso o produto ofertado possua beneficio fiscal este deverá ser comprovado, detalhando no quadro acima.
