,21 11/02/ MATERIAL DE CONSUMO

(1)

Despesas Pagas (Orçamentárias) 2016

5730585,38 3873672,21 0 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER

AOS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL LTDA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP72498242 060101 - 2015NE00745 060101 - 2016NL00081 060101 - 2016OB00107 02 - JUDICIÁRIA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010212208002112 - PPA DE RAP -

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 2112 - PPA DE RAP - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 06 - - 0

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

- 22 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS NÚCLEOS E SEDE ADMINISTRATIVA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA DELTA PACK COMERCIAL LTDA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP72498242 060101 - 2015NE00745 060101 - 2016NL00081 060101 - 2016OB00107 02 - JUDICIÁRIA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010212208002112 - PPA DE RAP -

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 2112 - PPA DE RAP - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 06 - - 0

9318,08 LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO

DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE RESIDEM E PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL, NO MÊS DE MAIO DE 2016.

27492479000187 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA. 72871814 060101 - 2016NE00006 060101 - 2016NL00226 060101 - 2016OB00262 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS

HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 07 - - 535,5

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, USUÁRIOS DO CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016.

10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO

INTEGRADO 72872624 060101 - 2016NE00004 060101 - 2016NL00222 060101 - 2016OB00258 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 07 - - 476

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA PARA O MÊS DE MAIO DE 2016.

08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR.

TRANSP. METROPOL.GV 72872209 060101 - 2016NE00001 060101 - 2016NL00227 060101 - 2016OB00263 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 07 - - 5965,53

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, EM FAVOR EMPRESA VIAÇÃO PLANETA NO MÊS DE MAIO DE 2016.

27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA 72872365 060101 - 2016NE00005 060101 - 2016NL00225 060101 - 2016OB00261 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS

HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 07 - - 1069,31

PAGAMENTO DA FATURA 61729, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE LINHARES, REF, MAIO/16.

27487156000103 - VIACAO JOANA DAR'C LTDA. 72871318 060101 - 2016NE00007 060101 - 2016NL00223 060101 - 2016OB00259 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 07 - - 327,6

Pagamento para cobrir despesas com aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários que residem e prestam serviços no município de Vitória para atender esta Defensoria Pública, em favor da Empresa SETPES – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo no mês de maio de 2016.

27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP.

PASSAG. ES 72872055 060101 - 2016NE00002 060101 - 2016NL00224 060101 - 2016OB00260 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 07 - - 944,14

15,74 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT - 69 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 368073203 REFERENTE APÓLICE 333980, FORNECIMENTO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA A ESTAGIÁRIA NATÁLIA MARIM BAZÍLIO DESTA DPES VIGÊNCIA 21/11/2015

27053230000175 - BANESTES SEGUROS S.A. 54344387 060101 - 2015NE00607 060101 - 2016NL00228 060101 - 2016OB00264 02 - JUDICIÁRIA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010212208002112 - PPA DE RAP -

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 2112 - PPA DE RAP - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 06 - - 15,74

482169,22 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 18 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319113 - FUNDO FINANCEIRO. 600210 - FUNDO FINANCEIRO 73091936 060101 - 2016NE00076 060101 - 2016NL00214 060101 - 2016OB00265 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

08 - - 124256,46

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 19 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319113 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 73091936 060101 - 2016NE00077 060101 - 2016NL00215 060101 - 2016OB00266 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

08 - - 357912,76

1344,34 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS -

01 APROP FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2016, REFERENTE A DESPESAS 319013 - FGTS. 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF GIDUR VT 73091936 060101 - 2016NE00074 060101 - 2016NL00201 060101 - 2016OB00287 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 1344,34 573 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA HOSPEDAGENS - 80 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 16312, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.

07982806000171 - HOTEL SANTORINI LTDA 73884227 060101 - 2016NE00136 060101 - 2016NL00229 060101 - 2016OB00288 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10061010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 06 - - 573

8242,21 30 - MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 26 LIQUIDAÇÃO DA NFE 000.000.263 REFERENTE

AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE E CABOS FLEXÍVEIS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA DEFENSORIA PÚBLICA - ORDEM DE COMPRA 064/2015.

12083764000177 - ELETROALVO COM. SERVIçO LTDA -

ME. 70705992 060101 - 2015NE00781 060101 - 2016NL00231 060101 - 2016OB00290 02 - JUDICIÁRIA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010212208002112 - PPA DE RAP - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 2112 - PPA DE RAP - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 12 - - 2639,02

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05 LIQUIDAÇÃO DA NFSE 1054 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA - ORDEM DE COMPRA 064/2015.

12083764000177 - ELETROALVO COM. SERVIçO LTDA -

ME. 70705992 060101 - 2015NE00780 060101 - 2016NL00230 060101 - 2016OB00289 02 - JUDICIÁRIA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010212208002112 - PPA DE RAP - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 2112 - PPA DE RAP - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 12 - - 5603,19

10289,29 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - 02EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE

PAGAMENTO DE ABRIL/2016, REFERENTE A DESPESAS 319013, INSS PARTE PATRONAL - RG.

29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE

SEGURIDADE SOCIAL 73091936 060101 - 2016NE00069 060101 - 2016NL00220 060101 - 2016OB00291 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 10289,29 245,2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - 02APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319013, INSS COMPETÊNCIA 04\2016 PARTE PATRONAL - RG.

SEGURIDADE SOCIAL 73091936 060101 - 2016NE00069 060101 - 2016NL00256 060101 - 2016OB00293 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 236,52 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 99 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319013, INSS COMPETÊNCIA 04\2016 PARTE PATRONAL - RG.

SEGURIDADE SOCIAL 73091936 060101 - 2016NE00069 060101 - 2016NL00256 060101 - 2016OB00293 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 8,68 2376811,07 08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO

SERVIDOR E DO MILITAR

AUXÍLIO SAÚDE - RPPS - 09 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016, REFERENTE A DESPESAS 339008 - AUXÍLIO SAÚDE - RP

060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

73091936 060101 - 2016NE00058 060101 - 2016NL00235 060101 - 2016OB00305 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 33827,16

ABONO DE PERMANENCIA - RPPS - 07 APROP FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00041 060101 - 2016NL00251 060101 - 2016OB00306 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 25105,47 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00042 060101 - 2016NL00246 060101 - 2016OB00301 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 1922,9 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46 APROP FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00041 060101 - 2016NL00251 060101 - 2016OB00306 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 49424,44 GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - RGPS - 06 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00042 060101 - 2016NL00246 060101 - 2016OB00301 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 9905,94 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - -

31 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00042 060101 - 2016NL00246 060101 - 2016OB00301 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 3969,08 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS - 31 APROP FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00041 060101 - 2016NL00251 060101 - 2016OB00306 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 16811,81 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS -

33 APROP FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00041 060101 - 2016NL00251 060101 - 2016OB00306 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 3249,3 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS -

33 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00042 060101 - 2016NL00246 060101 - 2016OB00301 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 1624,65 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS - 40 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00042 060101 - 2016NL00246 060101 - 2016OB00301 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 969,14 REPRESENTACAO MENSAL - RGPS - 75 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00042 060101 - 2016NL00246 060101 - 2016OB00301 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 1849,28 SUBSIDIOS - RPPS - 74 APROP FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP

73091936 060101 - 2016NE00041 060101 - 2016NL00251 060101 - 2016OB00306 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 1159326,95

VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS - 01 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG

13. SALARIO - RGPS - 43 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00042 060101 - 2016NL00246 060101 - 2016OB00301 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 637,16 13. SALARIO - RPPS - 43 APROP FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00041 060101 - 2016NL00251 060101 - 2016OB00306 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 182849,23 GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CEDPES 002-2014 - 02 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319016 GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002/2014 - RG

060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00047 060101 - 2016NL00232 060101 - 2016OB00295 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 4712,54 GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014 - 02 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319016 - GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002 - 2014 - RP

ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00049 060101 - 2016NL00242 060101 - 2016OB00300 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 421621,91 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA - 01 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RG

ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00052 060101 - 2016NL00236 060101 - 2016OB00298 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 18599,81 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA - 01 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RP

ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00053 060101 - 2016NL00239 060101 - 2016OB00304 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 284796,6 49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - FOLHA - 01 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE -RG

ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00064 060101 - 2016NL00243 060101 - 2016OB00299 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 36705,75 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS - 57 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - RP

ATIVO CIVIL - RPPS - 01 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - RP

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS -

FOLHA - 46 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016 DESPESAS 33909246 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RP 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00175 060101 - 2016NL00252 060101 - 2016OB00302 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 1213,92 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RPPS - 09 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016

DESPESAS 33909209 AUXILIO SAÚDE - RP 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00174 060101 - 2016NL00253 060101 - 2016OB00303 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 1320,08 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -

ATIVO CIVIL - RPPS - 94 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - RP

ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00046 060101 - 2016NL00255 060101 - 2016OB00307 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 14414,82 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RG

ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00050 060101 - 2016NL00234 060101 - 2016OB00297 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 2388,96 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RP

ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00051 060101 - 2016NL00233 060101 - 2016OB00296 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 21595,51 46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - 01

19/05/2016

25/05/2016 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

30/05/2016

11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 03/05/2016 04/05/2016 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05/05/2016 09/05/2016 11/05/2016

060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 11/02/2016

30 - MATERIAL DE CONSUMO

02/05/2016

49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01

Fonte Categoria da Despesa Grupo de Despesa Modalidade Modalidade de Licitação

06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nota de Liquidação Ordem Bancária Função Sub-função Programa de Trabalho Ação

Governo do Estado do Espírito Santo

DP - 6.2.4 - Demonstrativo da Execução Orçamentária-Despesa Paga - 5 / 2016

07/04/2017 Órgão / Unidade Gestora / Data Emissão OB /

(2)

Governo do Estado do Espírito Santo

DP - 6.2.4 - Demonstrativo da Execução Orçamentária-Despesa Paga - 5 / 2016

07/04/2017 LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE

PESSOAL REQUISITADO do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, TENDO COMO CESSIONÁRIO A DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 70035091. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO do Servidor SÉRGIO PÔNCIO COSTA no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EM ANEXO às fls. 20, REF. QCE - 03, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/16.

33787094001626 - FUNDACAO INST. BRASILEIRO

GEOGRAFIA E ESTAT. 70035091 060101 - 2016NE00129 060101 - 2016NL00260 060101 - 2016OB00309 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 8661,6

LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ALAN KARDEC RODRIGUES COSTA, SENDO ESTE FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA CEDIDO A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO, CONFORME SOLICITAÇÃO 112 DESTE PROCESSO, MÊS DE ABRIL/16.

27142058000126 - PREF MUNIC DE VITORIA 70607885 060101 - 2016NE00039 060101 - 2016NL00264 060101 - 2016OB00310 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

448 LIQUIDAÇÃO DA NFE 1135, PARA AQUISIÇÃO DE 40

GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

07712079000122 - MARUIPE COMERCIO DE GAS

LTDA-ME 72400030 060101 - 2015NE00678 060101 - 2016NL00269 060101 - 2016OB00311 02 - JUDICIÁRIA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010212208002112 - PPA DE RAP - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 2112 - PPA DE RAP - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 06 - - 160

LIQUIDAÇÃO DA NFE 1238, PARA AQUISIÇÃO DE 72 GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

07712079000122 - MARUIPE COMERCIO DE GAS

LTDA-ME 72400030 060101 - 2015NE00678 060101 - 2016NL00270 060101 - 2016OB00312 02 - JUDICIÁRIA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010212208002112 - PPA DE RAP - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 2112 - PPA DE RAP - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 06 - - 288

984216,06 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46 APROP FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00041 060101 - 2016NL00251 - - - 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 2823,89 SUBSIDIOS - RPPS - 74 APROP FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP

73091936 060101 - 2016NE00041 060101 - 2016NL00251 - - - 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS - 01 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319011 - RG 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00042 060101 - 2016NL00246 - - - 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 5466,28 13. SALARIO - RPPS - 43 APROP FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 319011 - RP 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00041 060101 - 2016NL00251 - - - 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 6735,83 16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

CIVIL GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014 - 02 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319016 - GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CSDPES 002 - 2014 - RP

ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00049 060101 - 2016NL00242 - - - 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 9122,71 46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA - 01 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

REFERENTE A DESPESAS 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RG

ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00052 060101 - 2016NL00236 - - - 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 31,86 AUXÍLIO SAÚDE - ATIVO CIVIL - RPPS - 09 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016

DESPESAS 33909209 AUXILIO SAÚDE - RP 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00174 060101 - 2016NL00253 - - - 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL10061010312800574110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 885,58 DEA: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGACOES

PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 05 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319192 - FUNDO FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIORES.

600210 - FUNDO FINANCEIRO 73091936 060101 - 2016NE00078 060101 - 2016NL00265 - - - 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

08 - - 155,7

DEA: FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS - OBRIGACOES

PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 05 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2016, REFERENTE A DESPESAS 319192 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIO ANTERIORES.

600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 73091936 060101 - 2016NE00079 060101 - 2016NL00266 - - - 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

08 - - 3659,16

APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - RP

ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00046 060101 - 2016NL00255 - - - 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 825,1

- 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

73091936 060101 - 2016NE00046 060101 - 2016NL00241 - - - 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 0

SUBSÍDIOS - 69 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00046 060101 - 2016NL00255 - - - 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 4040,76 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2016,

ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00046 060101 - 2016NL00255 - - - 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 11424,18

- 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO 73091936 060101 - 2016NE00046 060101 - 2016NL00241 - - - 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10061010312200572114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 101 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3 - DESPESAS CORRENTES 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - 0 1856913,17 -5016,59 30 - MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21 LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº

668, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/COPA E COZINHA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA E OS NÚCLEOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA.

35951011000131 - CJM UTLIDADES LTDA ME 73386510 060901 - 2016NE00436 060901 - 2016NL00687 060901 - 2016OB00855 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 12 - - -5016,59

-1141,15 14 - DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA A

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO EM PROJETO INTEGRANTE DA "I SEMANA CAPIXABA DO DIREITO À MORADIA DIGNA" EM ECOPORANGA, NOS DIAS 07 A 08/04, COM RETORNO ÀS 20 HORAS. CONFORME DECISÃO PELO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL ÀS FOLHAS 172 DESTE PROCESSO.

01852770554 - MARIANA ANDRADE SOBRAL 73973955 060901 - 2016NE00600 060901 - 2016NL00710 060901 - 2016OB00887 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 15 - - -675

36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

FÍSICA ESTAGIÁRIOS - 07 APROP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2016, REFERENTE A DESPESAS 339036 - ESTAGIÁRIOS -RG 060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 73091936 060901 - 2016NE00092 060901 - 2016NL00666 060901 - 2016OB00881 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 08 - - -466,15 15037,66 LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS 1,5 DIÁRIAS

PARA A DEFENSORA RAFAELA FARIAS VIANA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE REGÊNCIA PELO GRUPO SOS RIO DOCE, NOS DIAS 03/05 a 04/05/2016.

06929433403 - RAFAELA FARIAS VIANA 74118358 060901 - 2016NE00612 060901 - 2016NL00722 060901 - 2016OB00899 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 15 - - 675

LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS AO DEFENSOR AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, REFERENTE A ATUAÇÃO POR EXTENSÃO NA COMARCA DE LINHARES NA SEGUNDA DEFENSORIA CÍVEL, NOS DIAS 02/05 A 03/05/2016.

92540546749 - AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI

ALVARENGA 74117793 060901 - 2016NE00615 060901 - 2016NL00717 060901 - 2016OB00894 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 15 - - 675

LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA ATENDER AO DEFENSOR CARLOS GUSTAVO CUGINI, PARA PRATICAR ATIVIDADES DE CUMULAÇÃO NA 1º VARA DE AFONSO CLÁUDIO, NOS DIAS 02/05 A 03/05/2016.

27074497843 - CARLOS GUSTAVO GUGINI 74117939 060901 - 2016NE00614 060901 - 2016NL00720 060901 - 2016OB00896 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 15 - - 675

LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR CARLOS ROBERTO LEPPAUS PARA ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 03/05 e 04/05/2016.

55979408720 - CARLOS ROBERTO LEPPAUS 74118200 060901 - 2016NE00611 060901 - 2016NL00723 060901 - 2016OB00900 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 15 - - 675 LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR GILMAR

ALVES BATISTA PARA ATUAR NA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, POR CUMULAÇÃO, NOS TERMOS DESIGNADOS ATRAVÉS DA PORTARIA 518 DE 20 DE JULHO DE 2015, NOS DIAS 02/05 A 03/05/2016

91060729687 - GILMAR ALVES BATISTA 74118048 060901 - 2016NE00613 060901 - 2016NL00721 060901 - 2016OB00897 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

CONDOMÍNIOS - 02 LIQUIDAÇÃO DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO ED. JOÃO

XXIII, PARA O PERÍODO DE MAIO/16. 39615562000185 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO XXIII 72922893 060901 - 2016NE00158 060901 - 2016NL00719 060901 - 2016OB00898 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 06 - - 6646,66 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E

LABORATORIAIS - 50 LIQUIDAÇÃO DA NF 1635 PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO N° 006/2015, CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISE DE DNA PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA.

09001104000195 - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE

DNA LTDA 72846607 060901 - 2016NE00058 060901 - 2016NL00718 060901 - 2016OB00895 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 12 - - 5016

202508,88 LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA A

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO EM PROJETO INTEGRANTE DA "I SEMANA CAPIXABA DO DIREITO À MORADIA DIGNA" EM ECOPORANGA, NOS DIAS 07 A 08/04, COM RETORNO ÀS 20 HORAS. CONFORME DECISÃO PELO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL ÀS FOLHAS 172 DESTE PROCESSO.

01852770554 - MARIANA ANDRADE SOBRAL 73973955 060901 - 2016NE00600 060901 - 2016NL00710 060901 - 2016OB00932 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 15 - - 675

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER A DESIGNAÇÃO DO EXMO, DEFENSOR PÚBLICO GERAL CONSTANTE DA PORTARIA DPG N. 263, DE 29 DE ABRIL DE 2016. NA COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 03/05 A 04/05/2016.

04511479607 - PATRICK JOSE SOUTO 74152513 060901 - 2016NE00631 060901 - 2016NL00751 060901 - 2016OB00930 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO PARA CONFORME PUBLICAÇÃO DE 20 DE JULHO DE 2015 REFERENTE A EXTENSÃO NA 1º DEFENSORIA CÍVEL DO NÚCLEO DE LINHARES, NOS DIAS 02/05 A 03/05/2016.

79600328749 - LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO 74141384 060901 - 2016NE00623 060901 - 2016NL00744 060901 - 2016OB00922 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR SÉRGIO FAVERO PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES CONFORME DESIGNAÇÃO DO EXMO SR. DEFENSOR PÚBLICO GERAL, NOS DIAS 02/05 a 03/05/2016

47952784749 - SERGIO FAVERO 74141562 060901 - 2016NE00621 060901 - 2016NL00734 060901 - 2016OB00911 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS AO MOTORISTA JUAREZ FRANÇA, REFERENTE A NECESSIDADE DE CONDUZIR O ÔNIBUS VW TORINO PLACA ODS-6905 PARA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, NOS DIAS 03/05 a 04/05/2016.

02775421709 - JUAREZ FRANCA 74152734 060901 - 2016NE00630 060901 - 2016NL00752 060901 - 2016OB00931 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA A DEFENSORA TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA ULIANA PARA ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA DE ARACRUZ-ES, NOS DIAS 03 A 04/05 COM RETORNO ÀS 14:00H, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DE FLS. 05 DESTE PROCESSO.

07902708704 - TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA

ULIANA 74142526 060901 - 2016NE00616 060901 - 2016NL00743 060901 - 2016OB00921 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 15 - - 675

LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA DEFENSORA PÚBLICA ANA LUISA SILVA ROBAZZI,REFERENTE A ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DE ENTRE RIOS - LINHARES E COLETA DE MATERIAL PROBATÓRIO PARA AÇÕES RELACIONADAS AO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DA SAMARCO, GRUPO DE TRABALHO SOS RIO DOCE/ES, NOS DIAS 02 A 03/05, COM RETORNO AS 20 HORAS.

22420349873 - ANA LUISA SILVA ROBAZZI 74142135 060901 - 2016NE00626 060901 - 2016NL00736 060901 - 2016OB00913 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

LIQUIDAÇÃO 1,5 DIÁRIAS PARA O DEFENSOR RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA REFERENTE A ATUAR EM EXTENSÃO NA ÁREA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, NOS DIAS 02 A 03/05, COM RETORNO AS 18 HORAS.

07129305746 - RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 74142364 060901 - 2016NE00619 060901 - 2016NL00746 060901 - 2016OB00923 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10069010309200582357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E

EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 3 - DESPESAS CORRENTES 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 - APLICAÇÕES DIRETAS 15 - - 675 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA

03/05/2016

14 - DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14 060901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

26/04/2016

28/04/2016

02/05/2016

14 - DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14 31/05/2016

30 - MATERIAL DE CONSUMO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - 07

-

11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS - 67

13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 65 96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL