METALÚRGICA NAKAYONE LTDA

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METALÚRGICA NAKAYONE LTDA

Manual de Instruções

Para Fornecedores

Revisão – JULHO/2015

CONTROLE DE REVISÃO

Código Capítulo Índice

Pág. De

M.DIR. 02-01 Instruções Preliminares 01 17

M.DIR. 02-02 Premissa 02 17

M.DIR. 02-03 Metas para Fornecedores 03 17

M.DIR. 02-04 Lista de Contatos 04 17

M.DIR. 02-05 Contrato de Comodato 05 17

M.DIR. 02-06 Ações Corretivas / Desvios 06 17

M.DIR. 02-07 Níveis de Contenção I e II 07 17

M.DIR. 02-08 Débitos 08 17

M.DIR. 02-09 Transmissão Eletrônica de Dados 09 17

M.DIR. 02-10 Critérios para Avaliação do Sistema da Qualidade do Fornecedor 10 a 12 17

M.DIR. 02-11 Avaliação de Desempenho de fornecedores de Itens Controlados 13 a 14 17

M.DIR. 02-12 Processo de Aprovação de Peças de Produção/ Simbologia de Características de

Segurança 15 17

M.DIR. 02-13 Retenção de Registros da Qualidade / Inspeção de Lay-Out / Lista de

Sub-Fornecedores Aprovados. 16 17

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Manual de Instruções para Fornecedores

Capítulo: Instruções Preliminares

M.DIR. 02-01 DE: 17 Julho 2015

A Metalúrgica Nakayone Ltda se empenha em estabelecer relações de colaboração com seus fornecedores.

O elemento fundamental em todas as relações entre a Metalúrgica Nakayone Ltda e seus fornecedores é a necessidade no desenvolvimento e melhoramento de um sistema produtivo eficaz para controlar e melhorar a qualidade dos processos e produtos.

Tais sistemas produtivos utilizados pelos fornecedores devem satisfazer alguns requisitos definidos pela Metalúrgica Nakayone Ltda e esses requisitos devem refletir a filosofia da qualidade da Metalúrgica Nakayone Ltda na melhoria contínua.

O sistema de avaliação desses requisitos é baseado nos seguintes pontos:  Constatação do Sistema da Qualidade do Fornecedor:

Constatação do sistema da qualidade conforme norma ISO 9001 na versão mais atual acreditado através de uma auditoria de 3ª parte nas quais auxiliarão o fornecedor a obter um alinhamento aos procedimentos “Standards” vigentes.

Obs: Todos os fornecedores da Metalúrgica Nakayone Ltda devem estar encorajados a buscar a certificação ISO/TS 16949 e ISO 14001 em sua versão mais atual.

Auditoria de Processo Produto

A fim de verificar as conformidades do processo de manufatura do fornecedor.  Desempenho:

Avaliações periódicas do desempenho da qualidade de fornecimento e pontualidade nas entregas.

 Requisitos Específicos:

Aos fornecedores que satisfaçam os requisitos de avaliação do sistema da qualidade, esse manual descreve os requisitos específicos para o procedimento de aprovação de amostras iniciais e as responsabilidades do fornecedor pelos problemas de qualidade.

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Manual de Instruções para Fornecedores Capítulo: Premissa CÓDIGO: M.DIR. 02-02 PÁGINA: 02 DE: 17 REVISÃO: Julho 2015

A política da Metalúrgica Nakayone Ltda é de incrementar o relacionamento comercial com os fornecedores que continuamente se empenham para melhorar a qualidade e produtividade. Essa política reconhece que os fornecedores atuam numa função prioritária e contribuem com os objetivos da Metalúrgica Nakayone Ltda no sentido de conjugar custos menores aos produtos da mais alta qualidade e de fornecer ao cliente preços compatíveis.

A Nakayone tem como premissa a responsabilidade social, e assim avalia seus fornecedores em relação à código de conduta ética e condição de trabalho na indústria automotiva.

Esse sistema foi desenvolvido e implementado para identificar através de um sistema de avaliação aqueles fornecedores com os quais se deseja uma relação de trabalho a longo prazo.

Os fornecedores que atingirem ou superarem esses objetivos serão reconhecidos e terão prioridade quando novas oportunidades de negócios surgirem.

Política de Nakayone – Cie Automotive.

Política da Qualidade, Meio Ambiente e Prevenção de Riscos. NA CIE AUTOMOTIVE

SOMOS UM FORNECEDOR DE REFERÊNCIA NO SETOR AUTOMOTIVO, COM MÚLTIPLAS TECNOLOGIAS. ESTAMOS LOCALIZADOS ONDE O CLIENTE NOS NECESSITA.

DAMOS AO CLIENTE (INTERNO / EXTERNO) O QUE ELE NECESSITA, QUANDO E COMO O NECESSITA.

CLIENTE INTERNO:

PESSOAL DA CIE... SEGURO E SATISFEITO CLIENTE EXTERNO:

ACIONISTAS... CRESCIMENTO SUSTENTADO E RENTÁVEL FORNECEDORES... LONGA RELAÇÃO

CLIENTES... INOVAÇÃO E SERVIÇO COMUNIDADE... RESPEITO

ACRESCENTAMOS VALOR AGREGADO A NOSSOS CLIENTES EM CADA UMA DAS NOSSAS ATIVIDADES DO DIA-A-DIA.

TUDO DENTRO DE NOSSO COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E A SEGURANÇA NO TRABALHO SÃO NOSSAS PRIORIDADES MÁXIMAS. POR ISTO:

CUMPRIMOS COM A LEGISLAÇÃO E

OS REQUISITOS DE NOSSOS CLIENTES TEMOS O COMPROMISSO DA PREVENÇÃO TRABALHAMOS SEMPRE NA MELHORIA CONTÍNUA ESTAMOS TODOS COMPROMETIDOS E PARTICIPANTES

COM UM CLARO OBJETIVO: Z E R O D E F E I T O S , Z E R O AC I D E N T E S E Z E R O C O N T AM I N AÇ Ã O

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Capítulo: Metas para Fornecedores da Metalúrgica Nakayone

M.DIR. 02-03 DE: 17 Julho 2015

Objetivos:



APP = Avaliação Processo Produto (Auditoria no Fornecedor) – Mínimo 80% IQF = Índice de Qualidade do Fornecedor = Mínimo 71%.

PPM = Parte por Milhão – devolução / rejeição abaixo de 100 ppm.

 Sistema da qualidade em conformidade com a ISO 9001 na versão mais atual. Obs: Requerido acreditação por um órgão certificador independente.

 Ter todos os produtos fornecidos a Nakayone de acordo com os requisitos de qualidade pré-estabelecidos.

 Quando necessário, o item fornecido deve ser entregue acompanhado do certificado de qualidade, e o mesmo deve ser enviado por meio eletrônico.

 Não haver incidência de fretes especiais.  Não haver reclamação de cliente final.  Não haver retorno de campo.

 Não haver parada de linha.

O processo de manufatura do fornecedor é monitorado através do PPM, controlado no recebimento e no processo Nakayone.

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Capítulo: Lista de Contatos

CÓDIGO: M.DIR. 02-04 PÁGINA: 04 DE: 17 REVISÃO: Julho 2015

Segue abaixo a lista dos contatos Nakayone dos principais setores e seus responsáveis para auxílio a fornecedores:

- Logística: Geraldo L. Barreto Filho – Tel. (11) 4529-1621 - Compras: Daniel Oliveira – Tel. (11) 4529-1659

- Qualidade: Glauber Gonçalves – Tel. (11) 4529-1624 - Engenharia: Marcelo Rosa Batista – Tel. (11) 4529-1615

- Recebimento: André Dias Oliveira – Tel. (11) 4529-1646 / 1624 José Bosco - Tel. (11) 4529 1656

Alex do Nascimento Domingos – Tel. (11) 4529-1646 - PABX: Tel. (11) 4529-1600

Contatos – Fornecedor

É de responsabilidade do fornecedor manter atualizada a lista de contatos do fornecedor no site www. fgaonline.com.br, contendo nome, função e telefone.

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Capítulo: Contrato de Comodato M.DIR. 02-05 DE: 17

Julho 2015

Nos casos de bens de propriedade da Nakayone e/ou de seus clientes transferidos a fornecedores, à nota fiscal do mesmo será anexado um contrato de comodato, o qual deverá ser assinado pelo pessoal legalmente responsável pela empresa, e devolvida ao departamento de compras no prazo máximo de 15 dias.

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Capítulo: Ações Corretivas / Desvio

Todos os produtos entregues, que por ventura estiverem fora dos requisitos de qualidade exigidos, estarão sob averiguação pelo departamento da Garantia da Qualidade Nakayone. Desvios:

Caso seja necessário o fornecedor poderá solicitar um desvio para o departamento de qualidade, para o fornecimento de produtos que por ventura sofreram desvios nas especificações de qualidade e/ou logística.

Neste desvio deverá constar todas as informações necessárias que envolva o produto, e deve ser encaminhado ao departamento de qualidade com as respectivas analises e causas pelo ocorrido. Somente após concessão do departamento da qualidade Nakayone (após análise de todos os departamentos envolvidos), o fornecedor poderá enviar o produto respeitando a quantidade autorizada e informando o prazo de próximo lote corrigido.

Observação: este desvio só poderá ser concedido para produto que não seja de segurança ou cotas de características especiais ou significativas.

Ações Corretivas

O fornecedor receberá a notificação de peças com problema através de e-mail ou telefone e esse deverá preparar um formulário contendo no mínimo os seguintes passos:

 Passo 01 – Determinação do grupo de ação.

 Passo 02 – Descrição do problema / solicitação de desvio.  Passo 03 – Ação de contenção.

 Passo 04 – Definição de causa.  Passo 05 – Ações propostas.

 Passo 06 – Verificação das ações propostas.  Passo 07 – Avaliação da eficácia.

 Passo 08 – Fechamento da ação corretiva.

O fornecedor deverá responder essa notificação num prazo de 24 horas após o recebimento da mesma, contendo no mínimo as respostas até o passo 03 e num prazo de 05 dias úteis contendo as respostas até o passo 06 e num prazo adequado todos os passos respondidos. Caso o fornecedor “Não” responda as notificações de “peça com problema” como descrito acima, automaticamente serão bloqueados os próximos lotes de entrega do produto em questão, sendo todos os custos dos transtornos gerados por essa ação repassados ao fornecedor, mais deméritos no desempenho de qualidade do fornecimento (D.Q.F.).

Obs: Deve ser utilizado o formulário da Nakayone para resposta do 8 passos.

Caso a eficácia da ação corretiva não possa ser comprovada e houver reincidência da falha, uma nova notificação de “peça com problema” será aberta, e níveis de contenção serão aplicados ao fornecedor.

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Capítulo: Níveis de Contenção I e II M.DIR. 02-07 DE: 17

Julho 2015

Para todas as notificações de peças com problema que por ventura sejam “Reincidentes” por motivos de qualquer natureza o fornecedor estará sujeito a aplicação de níveis de contenção I e II sendo:

 Nível I  O fornecedor deverá fazer seleção 100% do lote antes do seu embarque à Nakayone.

Quando possível as peças selecionadas deverão conter uma marca indelével na mesma que comprove essa seleção.

Documentos comprobatórios que o problema vem sendo resolvido e apropriadamente contido quanto ao número de discrepâncias encontradas, como o resultado as ações de contenção tomadas deverão ser enviados a Nakayone por um período de 90 dias. Todos os lotes em contenção enviados a Nakayone deverão vir com uma identificação “Nível de Contenção I ou II” anexado a embalagem de forma que esteja bem visível.  Nível II  A mesma tratativa descrita em nível I, porém as ações descritas deverão ser

executadas por terceiros, aprovados pela Nakayone com todos os custos envolvidos sob responsabilidade do fornecedor.

O objetivo dessas ações é construir uma barreira para que a Nakayone e seus clientes não sejam afetados com produtos defeituosos e entregues por nossos fornecedores.

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Manual de Instruções para Fornecedores Capítulo: Débitos CÓDIGO: M.DIR. 02-08 PÁGINA: 08 DE: 17 REVISÃO: Julho 2015

Quaisquer custos adicionais a Nakayone, decorrentes de problemas com produtos entregues por nossos fornecedores serão debitados dos mesmos, tais problemas podem ser, porém não se restringem a esses:

 Campanha de pátio.

 Embarques extras, de qualquer natureza.  Horas extras de funcionário Nakayone.  Paradas de linha, etc...

 Valorização do refugo. Débitos/ Valores:

- Não envio do certificado de submissão de amostra inicial “PPAP” = R$ 100,00.

- Não envio do certificado de qualidade, conforme especificação, até o momento da entrega do produto= R$ 100,00 (por dia de atraso).

- Débitos referentes à quebra de qualidade:

Valores R$ 300,00

R$ 300,00

R$ 500,00 + Valor Cliente R$100,00 por dia de atraso R$ 75,00

Despesas Administrativas por processo de não conformidade no recebimento. Despesas Administrativas por processo de não conformidade no processo. Despesas Administrativas por processo de não conformidade no Cliente.

Taxa horária MOD (Mão de Obra Direta)

Custo referente ao não envio das respostas de ação corretiva (8D) no tempo determinado.

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Manual de Instruções para Fornecedores Capítulo: Transmissão Eletrônica de

Dados M.DIR. 02-09 DE: 17

Julho 2015

Processo para acesso a cadeia de fornecimento.

Os indicadores de performance de qualidade e release são disponibilizados através do Portal FGAOnline.

Mensalmente ou conforme necessário, estes indicadores/ release de entrega são atualizados. Em caso de dúvidas ou impossibilidade de atendimento às quantidades e prazos estabelecidos no Portal FGAOnline., o fornecedor deverá consultar os departamentos cabíveis da Metalurgica Nakayone.

Importante: Ressaltamos que o não atendimento aos prazos estabelecidos, sem a realização de acordos formais, se caracterizará como atraso de entrega, gerando assim deméritos para o fornecedor.

Como acessar: 01- Acesse o Portal www.fgaonline.com.br

02- Informar “login e senha”.

03- Selecione a opção “Fornecedor”.

Ao acessar a primeira vez, o fornecedor deverá enviar um e-mail com os dados da empresa (razão social e CNPJ) para o endereço [email protected] de posse dos dados o departamento de informática Nakayone enviará a senha de acesso ao fornecedor.

Para fornecedores que possuam capacidade de receber e enviar os dados eletronicamente, os mesmos serão trafegados via EDI.

Observação: Quando necessário, as programações poderão ser encaminhadas via e-mail ou fax.

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Capítulo: Critérios para Avaliação do Sistema da Qualidade do fornecedor

Critérios para Avaliação de Fornecedores de Produtos Controlados.

1- As avaliações serão executadas conforme Tabela dos Índices de Qualidade dos Fornecedores seguindo os critérios definidos abaixo:

1.1- Fornecedor Nível "01" Fornecedor de produtos/serviços que são incorporados ao produto final.

Requisitos:

 ISO 9001 ou ISO/ TS 16949 (última atualização vigente)

 Auditoria Produto/Processo (Conforme Check-list Avaliação Processo Produto)

 Todos os fornecedores serão avaliados em intervalos não superiores a 36 meses independentemente do número de não conformidades apresentadas



1.2- Fornecedor Nível "02" Fornecedor de prestação de serviços. Requisitos - Laboratórios:

 O laboratório deve ser acreditado pela ISO/IEC 17025 ou equivalente nacional, ou  Deve haver evidência que o laboratório externo é aceito pelo cliente

 Avaliação apenas no início do fornecimento Requisitos - Pintura:

 ISO 9001 ou ISO/ TS 16949 (última atualização vigente)

 Avaliação (Conforme Check-List Aval. de Fornecedores e Serviços)

Todos os fornecedores serão avaliados em intervalos não superiores a 36 meses

1.3- Fornecedor Nível “03” Fornecedor que será utilizado somente para transporte de produtos no qual terão que atender os requisitos específicos para esse tipo de fornecimento.

1.4- Fornecedor Nível “04”  Fornecedor para serviços de informática e ferramentaria. Requisitos:

 ISO 9001

(última atualização vigente)

, ou  Avaliação (Check-List Informática- Ferramentaria)

 Fornecedor avaliado apenas no início do fornecimento.

Obs: Em caso de novo desenvolvimento será avaliada a necessidade de re-qualificação do fornecedor de ferramentaria.

1.5- Para fornecedores de produtos vinculados ao cliente Ford as auditorias serão realizadas em intervalos não superior a 12 meses, conforme requisito específico do cliente.

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Capítulo: Critérios para Avaliação do Sistema da Qualidade do fornecedor

M.DIR. 02-10 DE: 17 Julho 2015

1.6- Para o fornecedor de peça de “segurança” a avaliação será executada juntamente com uma avaliação de documentação de peças de segurança.

2- Critérios para Homologação (Auditoria) de Fornecedores de Produtos Controlados. O auditor designado terá como meta principal assegurar um desenvolvimento coerente com a estrutura do fornecedor objetivando um "Up Grade" afim de que o mesmo obtenha conformidades com os requisitos desejáveis.

A

Fornecedor Aprovado sem restrições

A.P.P. acima de 90% e todas a características críticas, especiais ou padrão em conformidade e aprovado na documentação de segurança (quando aplicável).

B

Fornecedor Aprovado, porém necessita ações corretivas:

A.P.P. de 80% a 89% e todas as características críticas e especiais em conformidade e aprovado na documentação de segurança (quando aplicável).

C

Fornecedor Reprovado/ Vetado para novos desenvolvimentos

A.P.P. de 0 a 79% ou reprovado na documentação de segurança deve apresentar um plano de ação, podendo retornar ao status descrito em A ou B após nova avaliação para verificação das ações tomadas.

A.P.P.= Avaliação de Processo Produto

3- Todos os fornecedores de produtos controlados serão avaliados em intervalos definidos em função de um levantamento realizado a cada 06 meses para verificação da quantidade de não conformidades apresentadas, seguindo os critérios do diagrama de pareto divido em níveis A, B, C.

3.1- Critérios para que seja necessária a realização de uma nova avaliação (alteração do cronograma):

 3 não-conformidades reincidentes de um mesmo produto no período.  6 não conformidades no período.

Classificação:

 Nível A = Auditoria reprogramada para o 2º ao 3º mês subseqüente.

 Nível B = Visita técnica in loco para analisar ações propostas pelo fornecedor.

 Nível C = Realizar um estudo das não conformidades apresentadas para identificar a significância do impacto e caso necessário definir nova ação.

Caso o fornecedor volte a se enquadrar no semestre seguinte será solicitado um plano de melhorias e será solicitado ao mesmo embarque controlado.

As ações implementadas não sendo eficazes o fornecedor será vetado para novos desenvolvimentos.

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Manual de Instruções para Fornecedores Capítulo: Critérios para Avaliação do Sistema da Qualidade do fornecedor

CÓDIGO: M.DIR. 02-10 PÁGINA: 12 DE: 17 REVISÃO: Julho 2015 Auto-Auditoria.

O fornecedor será auto-avaliado (receberá o questionário e preencherá conforme sua própria auto-avaliação), nos seguintes casos:

- Usinas e Distribuidores de Aço.

- Fornecedores de produtos com marca própria.

- Fornecedores de P.A., porém a 1ª avaliação é feita pela Nakayone.

Obs: Os fornecedores que realizarem a auto-avaliação serão monitorados conforme os mesmos critérios dos fornecedores que serão avaliados pela Nakayone conforme item 3.



Fornecedores de Itens com Tratamento Térmico.

Os fornecedores de produtos controlados que possuem processo especial tratamento térmico, deverão enviar anualmente a Auto Avaliação de Processo de Tratamento Térmico conforme a norma CQI-9.

O controle do envio da auto avaliação e do plano de ações (quando aplicável) será monitorado pela Nakayone através de cronograma de acompanhamento.

Auditoria de Processo/ Produto em Fornecedores de Itens Controlados.

Essa auditoria de processo/produto é executada em conjunto com a auditoria de avaliação periódica em fornecedores a fim de verificar as conformidades do processo de manufatura dos produtos controlados perante aos requisitos desejáveis.

Os critérios para verificação/pontuação/aprovação estão descritos no Check-List de Auditoria de Processo/ Produto e no dimensionamento de um produto que no ato da auditoria esteja sendo processado, de preferência um produto fornecido a Nakayone.

A periodicidade para auditorias em fornecedores são pré-definidos e descritos na tabela de fornecedores de itens controlados.

Questões Ambientais.

Todo o produto, equipamento ou serviço que contenha requisitos legais aplicáveis ou que possa ter Impacto significativo no Meio Ambiente, deve ser controlado (Ex. empresas de manutenção de ar condicionados e refrigeradores, transportadores de Resíduos e outras que tenham algum impacto ambiental).

A reavaliação do fornecedor se dará quando da revalidação dos documentos comprobatórios fornecidos pelos mesmos, ou de acordo com a necessidade da empresa.

Controle das Regulamentações Governamentais de fornecedores de Itens Controlados. Todos os fornecedores devem cumprir todas as regulamentações governamentais aplicáveis ao seu ramo de negócios conforme mencionado no pedido de compra.

É de responsabilidade do auditor verificar tais regulamentações quando das auditorias nos fornecedores.

Quando o não cumprimento de alguma regulamentação governamental aplicável, um prazo para regularizar sua situação será dado, após isso novo fornecedor deverá ser desenvolvido.

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Manual de Instruções para Fornecedores Capítulo: Avaliação de Desempenho de

Fornecedores de Itens Controlados M.DIR. 02-11 DE: 17

Julho 2015

Índice de Qualidade do Fornecedor.

O controle do desempenho mensal do fornecedor é realizado através do sistema informatizado, conforme critérios definidos na Tabela de Critérios para Deméritos dos Fornecedores – IQF, e os mesmos são monitorados através da Tabela dos Índices de Qualidade dos Fornecedores.

São providenciados junto ao fornecedor plano de ação, através de relatório de ação corretiva (RAC) quando no período o mesmo apresentar um I.Q.F. inferior a 90%.

A cada detecção de não conformidade o Inspetor de Recebimento emite um relatório de ação corretiva e encaminha ao fornecedor para tomada das ações cabíveis, onde é considerado se houve reclamação do cliente ou falhas de campo.

O setor de compras avalia o desempenho do fornecedor através do relatório de desempenho mensal gerado através do sistema informatizado, quanto a prazo de entrega e quantidade, conforme critérios definidos na Tabela de Critérios para Deméritos dos Fornecedores – IQF., e caso necessário encaminha um relatório de ação corretiva ao fornecedor para tomada de ações cabíveis.

Fica a cargo do setor de compras, a aprovação da aplicação dos deméritos quando o atraso na entrega for provocado por pedido/programas colocados para atender situações de emergências. Divulgação do Desempenho do Fornecedor.

Esse índice é repassado mensalmente a todos os fornecedores através do site www.fgaonline.com.br.

Os fornecedores com um desempenho mensal abaixo de 70% serão excluídos caso não apresentem no período de 06 meses melhorias significativas.

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Capítulo: Avaliação de Desempenho de Fornecedores de Itens Controlados

Tabela de Critérios para Deméritos dos Fornecedores – IQF.

Demérito Participação na nota

Certificação 4% Qualidade 31% Prazo 25% Quantidade 25% Auditoria de Processo 4% Auditoria de NNC 11% Faixa Pontuação Certificação ISO 9001 1 ISO 14001 1 ISO 16949 2 Qualidade (PPM) até 100 0 101 - 200 2 201 - 300 3 301 - 400 4 401 - 500 7 > ou = 501 15

Prazo (dias - com variação pra mais ou

pra menos)

0 dia (sem variação) 0

1 3 2 a 5 7 acima de 5 dias 15 Quantidade (% de atendimento) 0 (sem variação) 0 até 10% 3 11% a 15% 7 acima de 15% 15 Auditoria de Processo (nota) 90 a 100% 0 80 a 89% 1 0 a 79% 3 NNC (quantidade de não conformidades abertas) 1 1 2 3 a partir 3 7

Total ptos possíveis 100

Nota de Corte -IQF

90 - 100 A Ok para fornecimento

71 - 89 B Apto com plano de ação

0-70 C Vetados para Novos Negócios

Nota de Corte – Auditoria de Processo/Produto

90 - 100 A Ok para fornecimento

80 - 89 B Apto com plano de ação

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Manual de Instruções para Fornecedores Capítulo: Processo de Aprovação de Peças de Produção/ Simbologia de Características de Segurança

M.DIR. 02-12 DE: 17 Julho 2015

Processo de Aprovação de Peças de Produção.

Para aprovação de amostras das peças de produção e/ ou dos materiais a serem fornecidos a Metalúrgica Nakayone, o fornecedor deve utilizar o manual PPAP do AIAG em sua versão atual.

Na falta de classificação de nível, o nível 3 deverá ser utilizado.

Obs.: Devido as inconstâncias nas programações de nossos clientes, juntamente com a obrigatoriedade da programação antecipada de matéria-prima pelas usinas, pode haver casos de necessidade de compra de matéria-prima no mercado de distribuidores de aços. Esses fornecedores serão chamados de “fontes opcionais” e esses serão acionados somente quando a fonte titular de fornecimento não puder atender as programações previstas e a possibilidade de comprometer a linha de produção do cliente é eminente.

Devido essas fontes opcionais serem acionadas somente nessa eventualidade não havendo compromissos firmado com a organização para entregas regulares de determinados produtos a apresentação PPAP do produto poderá ser derrogado verificando-se as circunstancia do fornecimento no entanto o certificado da qualidade do produto em questão se faz necessário.

Características Especiais Identificadas pela NAKAYONE

A NAKAYONE utilizara símbolos exclusivos para identificar características especiais conforme abaixo:

TERMO SÍMBOLO DESCRIÇÃO

 Características

de Segurança , D, TLD,  S,ou C

 Característica do produto para a qual uma variação tem a probabilidade de afetar significativamente a segurança ou regulamentação.  Característica Especial / Regulamentação (E) Especial ou



(R)Regulamentação

 Característica do produto para a qual uma variação tem probabilidade de afetar significativamente a satisfação do cliente, adequação ou função.

 Características padrão

(P) Padrão ou



 Características do produto ou processo a qual uma variação razoável não afeta a satisfação do cliente, adequação, função, segurança ou regulamentação.

Simbologia de características de Segurança.

O fornecedor pode utilizar sua própria simbologia para identificar as características de segurança em seus documentos internos, no entanto deve ser providenciada uma tabela de correlação definida no sistema documental do fornecedor.

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Capítulo: Retenção de Registros da Qualid. Inspeção de Lay-Out Lista de Sub-Fornecedores Aprov. CÓDIGO: M.DIR. 02-13 PÁGINA: 16 DE: 17 REVISÃO: Julho 2015

Retenção de Registros da Qualidade.

Devem ser mantidos em arquivos para pronta recuperação todos os registros da qualidade durante um ano após a emissão do registro mais um ano calendário, exceto:-

 Registros da qualidade de características de segurança / regulamentação, os quais devem ser mantidos por 15 anos no mínimo.

 Registros de amostras iniciais (PPAP), enquanto o produto estiver ativo mais 01 ano calendário.

Inspeção de Lay-Out.

Todas as características dimensionais e de laboratório descritas no desenho do produto fornecido à Nakayone devem ser checadas periodicamente num prazo não superior a 12 meses salvo aquelas características descritas nos planos de controle.

Fonte de Fornecimento Previamente Aprovada.

A Nakayone não possui uma lista de sub-fornecedores aprovados, sendo de total responsabilidade do fornecedor a qualificação do sub-fornecedor e controle do produto por este fornecido mesmo que esse seja indicado pela Nakayone, exceto quando o sub-fornecedor estiver definido em contrato ou desenho.

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Manual de Instruções para Fornecedores Capítulo: Manutenção Preventiva

Plano de Contingência M.DIR. 02-14 DE: 17

Julho 2015

Manutenção Preventiva.

O fornecedor deve implementar um sistema documentado para manutenção preventiva, isso inclui a revisão adequada das atividades planejadas de manutenção e um plano de ação documentado para endereçar qualquer problema.

Obs: Manutenção preditiva deve ser usada sempre que possível, baseado em técnicas apropriadas e considerando o custo da qualidade antes da implementação.

Plano de Contingência.

O fornecedor deve notificar os setores de logística e compras da Nakayone dentro de um período de 24 horas sobre interrupção de produção na organização. A natureza do problema e as ações tomadas devem ser comunicadas a Nakayone.

Nota: Interrupção de produção é definida como uma inabilidade de atender aos volumes de capacidade de produção especificado pela Nakayone.