Manual NFCE Fácil. Copyright < > by <David Bastos>. All Rights Reserved.

(1)

Manual NFCE Fácil

(2)

Sumário

Manual NFCE Fácil ...3

Configurações ...3

Dados ...4

Certificado ...4

NFC-e | E-mail ...6

Cadastros ...7

1 - Produtos ...7

2 - Tipos Pagamentos ...9

3 - Contador ... 10

Sistema ... 11

Cadastro usuários... 12

Importação dados SQL ... 12

PDV ... 13

PDV Caixa ... 13

Relatórios ... 18

Movimento ... 19

Log. Emissões Fiscais... 19

Lista Pedidos Fiscais ... 21

Integração Outros Sistemas ... 21

Configuração de Importação ... 24

Importação de Cadastro de Produtos ... 26

Erros mais comuns ... 27

Configurações Importantes no Computador ... 28

(3)

Manual NFCE Fácil

Configurações

Esta opção permite que realize a configuração geral do sistema. É indicado que inicialmente já deixe tudo configurado, antes de iniciar as demais operações.

(4)

Dados

Aqui na aba dados temos as informações necessárias para emissão da nota fiscal.

Segue a lista das informações para preenchimento:

 CNPJ: CNPJ no qual o certificado digital está vinculado.

 INSCRIÇÃO ESTATUAL: Inscrição estadual do referente ao CNPJ utilizado.

 RAZÃO SOCIAL: Razão Social vinculada ao certificado digital.

 NOME LOJA: Nome da loja (Nome Fantasia).

 ENDEREÇO: Endereço vinculado ao CNPJ.

 BAIRRO: Bairro do endereço vinculado ao CNPJ.

 NUM: Número do endereço vinculado ao CNPJ.

 UF: Estado vinculado ao CNPJ.

 MUNICÍPIO: Município/Cidade do endereço vinculado ao CNPJ.

 CÓD. ESTADO IBGE: Ao selecionar o estado e município, o sistema irá gerar o código do IBGE referente a escolha feita.

 DDD PAD: DDD do telefone do estabelecimento ou responsável.

 FONE: Telefone para contato.

 CEP PADRÃO: Cep do endereço vinculado ao CNPJ.

 SITE: (NÃO OBRIGATÓRIO)

 E-MAIL: (NÃO OBRIGATÓRIO)

 CONFIRMAR: Ao preencher todos os dados do cadastro, basta clicar em Confirmar, para confirmar seu cadastro.

 CANCELAR: Durante o cadastro, caso precise cancela-lo, basta clicar nessa opção.

(5)

Certificado

Na aba de Certificado, iremos cadastrar os dados pertinentes ao Certificado Digital, seja ele A1 ou A3.

Abaixo temos as informações necessárias para configuração:

 CERTIFICADO DIGITAL: Com o certificado digital já instalado no Windows, nessa opção iremos seleciona-lo.

 TIPO DE AMBIENTE: Definir qual o tipo de ambiente que as emissões fiscais serão realizadas, sendo Homologação ou Produção.

 TOKEN NFC-e (CSC): Para emissão das notas fiscais, é necessário que tenha um código CSC cadastrado.

 ID TOKEN NFC-e: Todo código CSC é acompanhado de um ID. Ele deve ser preenchido com 6 dígitos. Por exemplo: o ID 1, ficará cadastrado como 000001.

Aqui temos a configuração de Impressão, além de escolher o modo de contingência:

 IMPRESSORA: Com uma impressora térmica já instalada no Windows, neste campo é possível seleciona-la, para direcionar a impressão do cupom fiscal NFC-e para ela.

 ATIVAR IMPRESSÃO: Permite ativar ou desativar a impressão automática da nota fiscal.

 VISUALIZAR IMPRESSÃO: Permite que você possa visualizar a impressão na tela, e também permite imprimi-la de forma opcional. Porém é necessário sempre fechar a visualização de uma nota antes de emitir outra.

 MOSTRAR NOTIFICAÇÕES NA BARRA DO RELÓGIO: No momento que realizar uma emissão, o sistema mostra um popup com a informação do processo de emissão da nota fiscal.

 CONTINGÊNCIA: O sistema permite escolher se deseja colocar contingência de forma manual. Por padrão, ele deve permanecer em "automática". A contingência é ativada para

(6)

continuar a emissão das notas mesmo sem uma conexão com a internet. Porém será necessário conectar a internet, para que essas notas sejam enviadas aos servidores da Sefaz.

NFC-e | E-mail

Na aba NFC-e| E-mail, configuramos alguns detalhes a mais para o funcionamento do sistema.

Abaixo temos as informações necessárias para configuração:

 REGIME TRIBUTÁRIO: Hoje está habilitado apenas o SIMPLES NACIONAL

 NUMERAÇÃO: Número sequencial da nota fiscal.

 SÉRIE: Série onde as notas fiscais estão sendo emitidas

 FUSO HORÁRIO: Fuso horário do estado/município vigente.

 MENSAGEM CUPOM (opcional): Mensagem no rodapé do cupom. Alguns estados

solicitam que tenham informações como telefone/endereço do Procon no cupom. Esse tipo de informação "extra" pode ser adicionado neste campo.

 HABILITAR ICMS EFETITO: Em alguns estados se tornou obrigatório o uso dessa opção.

Consulte o seu contador para maiores informações.

 HABILITAR RESPONSÁVEL TÉCNICO: Em alguns estados se tornou obrigatório o uso dessa opção. Consulte o seu contador para maiores informações.

Na parte de e-mail, deixamos uma configuração padrão para possibilitar envio das xml via e-mail.

 SERVIDOR (SMTP):

 E-MAIL REMETENTE:

 E-MAIL DESTINATÁRIO:

(7)

 ASSUNTO E-MAIL:

 MENSAGEM DO E-MAIL:

 PORTA:

 USUÁRIO:

 SENHA:

 TIPO RELATÓRIO CONTADOR:

 SERVIDOR AUTENTICADO:

 ATIVAR ENVIO DE E-MAIL:

Cadastros

Para ter acesso aos cadastros que o sistema oferece, basta seguir ao menu Cadastro na tela inicial do sistema.

Nesse menu teremos acesso a 3 tipos de cadastros:

1 - Produtos

2 - Tipos de pagamento 3 - Contador

Iremos abordar todos esses tópicos no decorrer do manual.

1 - Produtos

Antes de iniciarmos as vendas, é necessário ter seu cardápio cadastrado no sistema, com as devidas informações para emissão das notas fiscais.

Abaixo temos a tela de cadastro de produtos, que encontramos no menu Cadastro > Produtos:

(8)

Podemos observar que existem algumas opções, das quais iremos listar aqui abaixo a sua utilidade.

 Novo: Opção para cadastrar um novo produto.

 Editar: Editar os dados de um produto já cadastrado.

 Excluir: Excluir um produto. Lembrando que esse produto não será excluído

permanentemente do sistema. Então, caso seja cadastrado um outro produto com o mesmo nome do excluído anteriormente, o sistema informará que esse produto já existe. O ideal é EDITAR a informação de um produto, ao invés de excluí-lo.

 Sair: Sai da tela de cadastro de produtos.

 Importar Dados: Permite importar uma planilha de outros sistemas integrados com NFC-e, com os produtos e os campos fiscais preenchidos.

 Exportar dados contador: O sistema exporta a planilha dos produtos para preenchimento dos dados fiscais e posteriormente importar ela na opção citada anteriormente.

 Busca de Produtos: Na área de Busca de Produto, é possível localizar produtos pelo seu nome.

 Nome: Nome que o produto terá no seu cardápio.

 UN: Unidade de medida do seu produto. Ela pode ser: Unidade (UN), Quilo (KG) ou Litro (L).

 Cód. Personalizado: Definimos um código para o produto que pode ser utilizado para pesquisa-lo no ato da venda (pesquisa por código).

(9)

 Cód. Barras: Código de barras, que o sistema pode gerar automaticamente (no botão Gerar), ou ser cadastrado um código de barras do próprio produto. Há também a possibilidade de deixar um produto sem código de barras, marcando a opção "Sem código de Barras". Para emissão de nota fiscal é obrigatório que seja um código de barras válido, ou ter a opção sem código de barras marcado.

 Preço Venda: É o preço do produto a ser vendido no sistema.

 Confirmar Inclusão: Ao preencher todos os dados do cadastro do produto, basta clicar em Confirmar Inclusão, para confirmar seu cadastro.

 Cancelar Operação: Durante o cadastro, caso precise cancela-lo, basta clicar nessa opção.

Agora a segunda etapa do cadastro dos produtos é exatamente para parte FISCAL. Aqui iremos preencher os campos fiscais necessários para emissão de cupom fiscal NFC-e. Lembrando que os dados fiscais são OBRIGATÓRIOS para emissão de uma nota fiscal NFC-e.

Aba Geral:

 CFOP:

 NCM:

 STB (SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA):

 CEST Aba ICMS:

 CSOSN:

 ORIGEM:

 ICMS:

 MOD. BC

 % RED. DO BC Aba IPI:

 CST:

 CÓD. DO ENQUADRAMENTO:

 ALÍQUOTA:

Aba PIS:

 CST:

 ALÍQUOTA:

Aba CONFINS:

 CST:

 ALÍQUOTA:

2 - Tipos Pagamentos

No menu Cadastro > Tipos Pagamentos, realizamos o cadastro das formas de pagamento que o estabelecimento trabalha.

(10)

Abaixo a lista das opções existentes para realizar o cadastro:

 Novo: Opção para cadastrar uma nova forma de pagamento.

 Editar: Editar os dados de uma forma de pagamento já cadastrada.

 Excluir: Excluir uma forma de pagamento.

 Sair: Sai da tela de cadastro de Tipos de pagamento.

 Nome: Nome da forma de pagamento.

 Ordem: Número de ordem que ela será mostrada na tela de pagamentos.

 Atalho: É possível determinar uma letra de atalho opcional, para agilizar a seleção da forma de pagamento no momento de finalizar uma venda.

 Sigla: Informação opcional de siglas para as formas de pagamento cadastradas.

 Cód: Pagamento: Determina o tipo de pagamento que está sendo cadastrado. É importante vincular esse código da forma correta, para evitar informações erradas na emissão da nota fiscal.

 Bandeira: Informa o tipo de bandeira dos cartões de crédito.

 CNPJ (Operadora): É onde informamos o CNPJ da operadora do cartão de crédito.

 Confirmar Inclusão: Ao preencher todos os dados do cadastro da forma de pagamento, basta clicar em Confirmar Inclusão, para confirmar seu cadastro.

(11)

3 - Contador

No menu Cadastro > Contador temos uma opção mais simples, para realizar o cadastro do contador da empresa.

Aqui basta preencher os seguintes dados:

 Sair: Sai da tela de cadastro de cadastro de contador.

 Nome: Nome do seu contador.

 CNPJ: CNPJ Referente a empresa do contador.

 E-mail: E-mail do seu contador, para redirecionar relatórios.

 Confirmar Atualização: Ao preencher todos os dados do cadastro, basta clicar em Confirmar Inclusão, para confirmar seu cadastro.

Sistema

Neste menu realizaremos algumas configurações importantes para o funcionamento do sistema.

(12)

Cadastro usuários

No menu Sistema > Cadastro Usuários é possível cadastrar um login e senha para quem for utilizar o sistema.

Segue abaixo as opções disponíveis para o cadastro de usuários:

 Novo: Opção para cadastrar um novo produto.

 Editar: Editar os dados de um produto já cadastrado.

 Excluir: Excluir um usuário.

 Sair: Sai da tela de cadastro de produtos.

 Nível: Escolha o nível de usuário. Que pode ser um administrador ou funcionário. A princípio, ambos têm as mesmas permissões.

 Login: Nome que será utilizado para realizar a entrada no sistema, na tela inicial.

 Senha: Senha do usuário que será utilizado no momento de realizar o login no sistema.

 Confirmar Inclusão: Ao preencher todos os dados do cadastro, basta clicar em Confirmar Inclusão, para confirmar seu cadastro.

(13)

Importação dados SQL

Está opção é voltada para importação de banco de dados.

PDV

O menu de PDV, é onde as vendas são realizadas e pode ser acessado através do botão de atalho PDV Caixa ou através do menu PDV na barra de cima.

PDV Caixa

Está é o módulo onde as vendas serão realizadas. Teremos o detalhamento de cada uma das opções, com suas respectivas telas.

(14)

 F2 - Consulta Produto: Menu para pesquisa de produtos, que trás as informações com código do produto, código de barras, nome do produto, unidade de medida e preço, respectivamente.

Além disso, dentro desse menu de pesquisa, é possível realizar a pesquisa do produto através do Nome (F1), Código (F2) ou Código de Barras (F3).

(15)

F3 - Alterar Quantidade: Caso já tenha adicionado um produto na venda e deseja alterar a quantidade, basta utilizar está função.

F4 - Fechar venda: Realiza o fechamento da venda que está sendo realizado. Mostrando a tela com as formas de pagamento disponíveis.

Dentro deste menu de pagamento, temos algumas outras opções que podem ser utilizadas para definir o pagamento final, tais como:

 Tipo de Pagamento: Aqui selecionamos a forma de pagamento que o cliente irá utilizar. É importante lembrar que é possível utilizar várias formas de pagamento, porém, em casos que se utilizam pagamentos de cartão e dinheiro ao mesmo tempo, a forma de pagamento em dinheiro precisa ser a última, pois é o único que pode gerar troco.

 Desconto: É possível dar um desconto na venda, seja ele em porcentagem, ou um desconto em Real. Basta clicar para selecionar uma das formas de desconto, e informar o quanto de

desconto que essa venda terá, antes de informar as formas de pagamento.

 10% Serviço: Permite adicionar um valor de serviço antes de finalizar o pagamento. Basta selecionar a opção de "10% Serviço", informar o valor, e em seguida realizar o pagamento normalmente.

(16)

F5 - Cancelar Item: Realiza o cancelamento de um produto selecionado na tela do PDV.

(17)

F6 - Cancelar Venda: Realiza o cancelamento da venda que está em aberto.

F8 - Importar Pré-venda: É possível importar uma pré-venda de sistema parceiros, para emitir o fiscal no NFCE Fácil. A configuração para importação pode ser vista no tópico "Integração Outros Sistemas".

(18)

Relatórios

Neste menu é possível acessar um relatório de todas as vendas realizadas dentro de um período selecionado.

(19)

Movimento

Este é o relatório onde é possível ver todas as movimentações de vendas que já foram finalizadas do sistema.

Log. Emissões Fiscais

Este menu possui alguns detalhes que podem ajudar a identificar alguns problemas, ou recursos interessantes para uso do sistema.

(20)

Aqui podemos ver que algumas das funções desse Log. de Emissões Fiscais, nos ajudam a entender alguns problemas:

Aba Pré-venda:

 Status Serviço: Testa a conexão do certificado com a Sefaz. É importante para saber se o serviço está corretamente ativo.

 Ler Arquivo: Está função é voltada mais para suporte, quando é necessário identificar algum problema.

 Imprimir: Pode reimprimir uma Pré-venda que já tinha sido autorizada.

 Enviar E-mail: Envia um e-mail com as informações da nota para um e-mail selecionado.

 Cancelar: Permite cancelar uma nota já autorizada, informando o número da CHAVE e PROTOCOLO da xml.

 Exportar PDF: Exporta uma XML para PDF no formato da DANFE.

 Imprimir XML: Possibilita escolher uma XML para reimprimir.

Aba XML:

 Mostra o conteúdo da XML da nota selecionada.

Aba Log:

 Mostra um log de informações a respeito da emissão da nota.

Aba Visualizar Arquivo:

 Mostra o conteúdo do arquivo selecionado.

(21)

Aba Contingência:

 Mostra as vendas que foram realizadas em Contingência.

Lista Pedidos Fiscais

Este menu terá as notas que o sistema emite. Existem algumas opções para que possamos observar essas emissões.

Abaixo segue uma lista das funções encontradas neste menu:

Aba NFC-e

 Reenviar Pedido: Possibilita reenviar um pedido que tenha ficado com algum erro.

 Reimprimir: Reimprime uma nota fiscal selecionada.

 Cancelar: Cancela uma nota fiscal selecionada.

 Atualizar: Atualiza a lista das notas emitidas.

Aba Log

 Mostra um log de informações a respeito da emissão da nota selecionada.

Aba XML:

 Mostra o conteúdo da XML da nota selecionada.

Integração Outros Sistemas

A integração com outros sistema é feita através da importação de arquivos em formato TXT.

(22)

O sistema parceiro precisa exportar um arquivo txt com as informações necessárias para que o NFC-e Fácil possa importar e processar essas informações.

Abaixo segue o modelo de como o arquivo precisa ser exportado, para que o o NFC-e Fácil possa utiliza-lo:

BLOCO DA MOVIMENTAÇÃO FORMATO DESCRIÇÃO

INICIOMOVIMENTO Tag de abertura da parte de

Movimentação

CODMOV= 46 Código com o número da

movimentação da venda

PRODUTOS= 28,6 Valor total de produtos vendidos

SERVICO= 0 Valor de serviço, seja ele taxa de

entrega, 10% de taxas de mesa, etc.

DESCONTO= 0 Valor total de descontos na

movimentação

TOTAL= 28,6 Valor total da nota fiscal, já incluindo

descontos, serviços, etc.

TROCO= 0 Valor de troco gerado na

movimentação

DATAHORA= 12/09/2019 17:28 Data e hora da movimentação,

utilizando este modelo de formatação

FIMMOVIMENTO Tag de encerramento da parte de

Movimentação

BLOCO DE PAGAMENTO FORMATO DESCRIÇÃO

INICIOPAGAMENTO Tag de abertura da parte de

Pagamento

FORMAPAG= Cartão Mastercard Nome da forma de pagamento. Aqui é

importante que seja exatamente o mesmo nome que também será utilizado no NFC-e Fácil

VALOR= 28,6 Valor total de acordo com a forma de

pagamento selecionada. É possível ter várias formas de pagamento, contato que cada uma tenha seu valor e seu nome

FIMPAGAMENTO Tag de encerramento da parte de

Pagamento

BLOCO DE PRODUTOS FORMATO DESCRIÇÃO

INCLUIRITEM Tag de abertura da parte de

Pagamento

CODPROD= 6001 Código do produto vendido. Esse

código precisa ser exatamente o mesmo que está cadastrado no NFC-e Fácil, para que ele assimile a

informação e adicione o produto correto

(23)

NOME= CHEESE BURGUER Nome do produto no qual está sendo vendido

QUANT= 1 Quantidade do produto no qual está

sendo vendido

VALOR= 8,9 Valor total do produto vendido

SALVARITEM Tag de abertura da parte de

Pagamento

Abaixo segue um exemplo de um arquivo já pronto:

INICIOMOVIMENTO CODMOV=46

PRODUTOS=28,6 SERVICO=0 DESCONTO=0 TOTAL=28,6 TROCO=0

DATAHORA=12/09/2019 18:28 FIMMOVIMENTO

INICIOPAGAMENTO

FORMAPAG=Cartão Mastercard VALOR=28,6

FIMPAGAMENTO INCLUIRITEM CODPROD=6001

NOME=CHEESE BURGUER QUANT=1

VALOR=8,9 SALVARITEM INCLUIRITEM CODPROD=6009

NOME=X-CALABRESA QUANT=1

VALOR=6,5 SALVARITEM INCLUIRITEM CODPROD=6010 NOME=X-BAGUNÇA QUANT=1

VALOR=6,7 SALVARITEM INCLUIRITEM CODPROD=6018 NOME=X-FILE QUANT=1 VALOR=6,5 SALVARITEM

(24)

Configuração de Importação

Para que a integração possa funcionar corretamente, além dos passos anteriores, é necessário criar um diretório para exportar os arquivos e configurar esse diretório no setup do NFC-e Fácil, para que ele possa importar o mesmo.

Aqui temos uma imagem ilustrativa, de como ficaria o diretório, com alguns arquivos já presentes nela.

No exemplo da imagem acima, criamos uma pasta chamada NFCE, dentro do diretório de um sistema parceiro. Ela não necessariamente precisa ficar dentro da pasta do seu sistema. É apenas para ilustra uma possível configuração.

O caminho da pasta ficou dessa forma - > C:\Sistema Parceiro\NFCE

Com essa pasta NFCE criada, agora iremos apontar para o NFC-e Fácil onde essa pasta fica.

Com o sistema NFC-e Fácil FECHADO, iremos ao diretório onde o mesmo foi instalado ( normalmente no C:\NFCeFacil ) e iremos abrir o arquivo SETUP.INI com um bloco de notas.

(25)

Na linha onde tem CAMINHOPREVENDAS= é onde iremos incluir o caminho da pasta NFCE que criamos, que por sua vez, ficará dessa forma:

Lembre-se de colocar uma barra invertida ao final do caminho da pasta. Ao final de tudo, basta SALVAR o bloco de notas e fecha-lo.

IMPORTANTE: ESTE DIRETÓRIO NÃO PODE SER IGUAL A UM DOS QUE JÁ EXISTEM NO CADASTRO DO SETUP, E TAMBÉM NÃO PODE CONTER NENHUM OUTRO ARQUIVO DENTRO DELE. PRECISA SER UM DIRETÓRIO ÚNICO E EXCLUSIVO APENAS PARA EXPORTAÇÃO DA PREVENDA. OUTROS SISTEMAS NÃO PODEM FAZER USO DESTE DIRETÓRIO.

(26)

Importação de Cadastro de Produtos

O NFC-e Fácil também permite que possa importar planilha de produtos de outros sistemas

integrados com NFC-e. Basta que estes sistemas exportem os seus produtos e os dados necessários cadastrados em formato Excel.

Com isso, será possível IMPORTAR os produtos para o NFC-e Fácil, e ele automaticamente irá criar a lista de produtos com todos os dados importados.

Abaixo segue os campos no qual o NFC-e Fácil irá utilizar:

DADOS VENDAS

COLUNAS FORMATO CONTEUDO

CODIGO 305 Código do banco de dados

NOME XCAKE

MORANGO

Nome do produto

COD_BARRAS 78900000053

64

Código de barras do produto

PRECO 39,9 Preço do produto

CODPERS 105 Código personalizado. Esse código pode ser utilizado para busca do produto durante a venda

DEL N Indicativo se o produto está ativo ou não no

banco de dados. N=ativo / S=desativado ou deletado

UNIDADE KG Unidade de medida. Deve ficar como:

KG=quilo, L=Litro ou UN=Unidade.

DADOS FISCAIS

STB F Situação tributária. Deve ser preenchida com:

T=Tributado, F=Substituição Tributária, G=Substituição tributária 2, H=Substituição Tributária 3, I=Isento, N=Não incidencia ou S=Tributado para serviço

NCM 22011000 NCM do produto

CFOP 5102 CFOP do produto

CSOSN 102 CSOSN do produto

CEST 0300100 CEST do produto

ICMS 0 ICMS do produto

ICMSCST 0 ICMSCST do produto

ICMSORIGEM 0 ICMS ORIGEM do produto

ICMSMODBC 0 ICMS MOD BC. do produto

ICMSPREDBC 0 ICMS PRED. BC. do produto

ICMSMOTDESICMS 0 ICMS MOTIVO DA DESONERAÇÃO DO

ICMS do produto

ICMSPCREDSN 0

ICMSMODBCST 0

(27)

ICMSPMVAST 0

ICMSPREDBCST 0

ICMSPICMSST 0

ICMSUFST 0

IPICST 99 IPI CST do produto

IPICODENQUADRAMENTO 999 IPI COD. ENQUADRAMENTO do produto

IPIALIQUOTA 0 IPI ALÍQUOTA do produto

PISCST 99 PIS CST do produto

PISALIQUOTA 0 PIS ALÍQUOTA do produto

COFINSCST 99 COFINS CST do produto

COFINSALIQUOTA 0 COFINS ALÍQUOTA do produto

Erros mais comuns

Existem erros que são muito comuns ao iniciar o uso de vendas fiscais. Abaixo listaremos as mais comuns, e as possíveis soluções para elas.

1 - Erro de comunicação do Certificado com a Sefaz:

Esse erro pode ocorrer por diversos motivos, como configurações do Windows, problemas no certificado, falta de atualizações necessárias no Windows, certificado não instalado corretamente, etc..

Listamos alguns dos possíveis erros que podem ser ocasionados pelos motivos acima:

 Erro de suporte a canal seguro

 Certificado não configurado

 SOAPAction (Esse é o mais comum, e pode ser encontrado também nos erros acima)

 Certificado Vencido (Nesse caso específico, é data de encerramento do certificado digital instalado. Caso esse prazo já tenha sido encerrado, o sistema pode retornar esse erro.) A solução para a maioria desses problemas estão nas configurações do certificado/Windows.

Na parte de "Configurações Importantes no Computador" desde manual, existem algumas das configurações que recomendamos que sejam feitas inicialmente. Se mesmo assim o problema persistir, segue abaixo um link com algumas instruções a serem feitas.

https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360006620194-Erro-de-suporte-a-canal- seguro

2 - Falta de dados fiscais, ou preenchimento da forma incorreta:

Aqui é talvez um dos maiores causadores de erros em vendas fiscais. As informações fiscais são tanto da parte do Emissor das notas, como também os dados dos Produtos cadastrados.

Por exemplo:

 Dados do Emissor: Essas informações precisam ser exatamente as informações nas quais foram utilizadas na confecção do certificado digital. Então, CNPJ, Razão Social, entre outros dados, precisam ser exatamente os mesmos atrelados ao certificado digital.

 Dados Fiscais dos Produtos: É comum esquecer-se de alguns detalhes no momento de

preencher esses dados, que são de extrema importância para autorização de uma nota NFC-e. É muito comum encontramos:

1. NCM inválido ou inexistente NCM deve conter 8 dígitos.

2. CEST inválido CEST deve conter 7 dígitos.

3. CSOSN indevido de acordo com o CFOP CSOSN deve conter 4 dígitos.

(28)

4. CFOP indevido de acordo com o CSOSN CFOP deve conter 3 dígitos.

3 - Falta de comunicação com a internet:

O NFC-e é projetado para trabalhar ONLINE, ou seja, depende de conexão constante para funcionar corretamente. Mesmo sem a conexão com internet, ele ainda funcionará, porém ele passará a emitir as notas em modo de CONTINGÊNCIA, que é uma norma da Sefaz, para quando há um problema de estabilidade nos servidores ou por falta de conexão com a internet. Mas existe um período para que a conexão seja reestabelecida (verificar com a contabilidade) e as notas sejam enviadas para o servidor da Sefaz. Como norma, a partir do momento que o sistema entra em contingência, ele irá emitir duas vias da mesma nota.

4 - DATA e HORA atrasada:

Um dos maiores motivos de rejeição na emissão das notas é a data e hora na qual ela está sendo emitida. O fiscal não permite mais 5 minutos (pode variar para mais ou menos) de atraso ou antecipação. Então é sempre bom ficar de olho no horário correto do estado no qual está utilizando o fiscal.

Configurações Importantes no Computador

Dicas importantes para configuração inicial do Windows, para que possa trabalhar bem com o uso do NFC-e Fácil.

1º - Vá até o painel de controle do Microsoft Windows (menu iniciar -> painel de controle) 2º - Escolha a opção: Opções da Internet;

3º - Vá até a aba “Avançadas”, 4º - Clique em redefinir

5º - Marque excluir configurações pessoais, clique em redefinir.

Configurando:

1º - Novamente no painel de controle, escolha a opção: Opções da Internet;

2º - Vá até a aba “Avançadas” e, na caixa “Configurações”, vá até as últimas opções (role a barra de rolagem até o final) e:

a) Desmarque a opção: "Usar SSL 2.0";

b) Desmarque as opções: "Usar TLS 1.1 e 1.2";

c) Marque a opção: "Usar SSL 3.0";

d) Marque a opção: “Usar TLS 1.0”;

e) Marque a opção: "Não salvar páginas criptografadas em disco";

3º - Vá até a aba Segurança, clique em "Sites Confiáveis" e depois botão Sites, desmarque a opção

"Exigir verificação do Servidor (https:)..."

4º - Ainda na aba Segurança, clique em "Internet" e arraste a barra de Nível de Segurança até que fique como baixo. Clique em "Sites Confiáveis" e realize o mesmo procedimento.

5º - Aplique as configurações e reinicie a máquina se possível.

6º - Teste novamente sua aplicação.