432 01/10/2013FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.02.108.881/0001-94 .. FILTRO OLEO CLASSIC ASC-1733 1 15,890 15,89 173 Pregão Presencial nº. 02/2013 432 01/10/2013FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.02.108.881/0001-94 .. FILTRO DE AR CLASSIC ASC-1733 1 9,270 9,27 173 Pregão Presencial nº. 02/2013 432 01/10/2013FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.02.108.881/0001-94 .. FILTRO DE AR CLASSIC - ASC-1735 1 9,270 9,27 173 Pregão Presencial nº. 02/2013 432 01/10/2013FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.02.108.881/0001-94 .. FILTRO DE AR CLASSIC - ASC-1690 1 9,270 9,27 173 Pregão Presencial nº. 02/2013 432 01/10/2013FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.02.108.881/0001-94 .. FILTRO DE OLEO CLASSIC - ASC-1735 1 15,890 15,89 173 Pregão Presencial nº. 02/2013 432 01/10/2013FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.02.108.881/0001-94 .. FILTRO DE OLEO CLASSIC - ASC-1690 1 15,890 15,89 173 Pregão Presencial nº. 02/2013 432 01/10/2013FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.02.108.881/0001-94 .. LITROS DE ÓLEO CLASSIC ASC-1733 4 30,550 122,20 173 Pregão Presencial nº. 02/2013 432 01/10/2013FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.02.108.881/0001-94 .. LITROS DE ÓLEO CLASSIC - ASC-1735 4 30,550 122,20 173 Pregão Presencial nº. 02/2013 432 01/10/2013FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.02.108.881/0001-94 .. LITROS DE ÓLEO CLASSIC - ASC-1690 4 30,550 122,20 173 Pregão Presencial nº. 02/2013 433 02/10/2013COMERCIAL GABARDO LTDA 02.181.825/0001-85 .. 5 L DE MATA MATO 5 21,500 107,50 626 Dispensa, art. 24, II Lei 8.666/93 433 02/10/2013COMERCIAL GABARDO LTDA 02.181.825/0001-85 .. 40 M2 DE GRAMA PARA JARDIM 40 4,200 168,00 626 Dispensa, art. 24, II Lei 8.666/93 433 02/10/2013COMERCIAL GABARDO LTDA 02.181.825/0001-85 .. 60 KG ADUBO PARA JARDIM 60 1,520 91,20 626 Dispensa, art. 24, II Lei 8.666/93 433 02/10/2013COMERCIAL GABARDO LTDA 02.181.825/0001-85 .. 03 M3 DE TERRA PRETA 3 116,667 350,00 626 Dispensa, art. 24, II Lei 8.666/93
434 03/10/2013CERPOLO COMÉRCIO DE FORROS LTDA.05.592.708/0001-00 .. DIVISÃO SALA DIRETORIA GERAL EM DRYWALL COM PORTA, CONFORME REQUISIÇÃO 185/2013 DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES.1 1290,000 1290,00 627 Dispensa, art. 24, II Lei 8.666/93
435 03/10/2013TECHNIQUES CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.08.147.295/0001-35 .. Processo de Pagamento relativo ao 1º Termo Aditivo do contrato nº. 131/2013 relativo à Tomada de Preços nº. 01/2013, Processo Administrativo nº. 68/2013, cuja previsão orçamentária foi efetuada anteriormente na ocasião da elaboração do referido termo.Reforço estrutual com injeção de epóxi e acabamento em 16 pilares que servem de suporte para a estrutura das marquises da cobertura do prédio da Câmara Municipal de São José dos Pinhais.1 22282,720 22282,72 516 Tomada de Preços nº. 1/2013
437 03/10/2013ESTRUKTOR PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES LTDA11.005.114/0001-40 .. Processo de Pagamento relativo ao Termo de Dispensa de Licitação nº. 2/2013, Processo Administrativo nº. 156/2013, cuja previsão orçamentária foi efetuada anteriormente na ocasião da elaboração do referido termo.Acompanhamento técnico do andamento das obras de reforço estrutural e impermeabilização das marquises do prédio da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, incluindo três visitas semanais, elaboração de diário de obras, relatório fotográfico dos serviços efetuados com fornecimento de ART de fiscalização dos serviços.1 8000,000 8000,00 276 Art. 24, I e Art. 9º, §1º da Lei 8.666/93 438 04/10/2013GRÁFICA RADIAL LTDA 81.709.495/0001-24 .. CONFECÇÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS AO SR. FÁBIO MARIANO DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO DO VEREADOR TADEU CAMARGO E REQUISIÇÃO 186/2013 DO DEPARTAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO.1 166,000 166,00 631 Pregão Presencial 08/2013 Ordem de Fornecimento 02.2013 Ata de RP 15/2013
439 04/10/2013FC PEREIRA DA CRUZ DE MELO COMERCIO DE AGUA E GAS..08.811.620/0001-12 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO 13KG2 39,000 78,00 632 art 24 II da Lei 8666/93
440 07/10/2013VIDRACARIA E FLORICULTURA SAN REMO LTDA75.167.049/0001-32 .. Emolduramento para 01 Diploma de Reconhecimento à Srta. Amanda Lugli Luciano, conforme requerimentos nº. 80/2013 de autoria do Vereador Leandro da Nifer, para entrega no dia 15/10/2013.1 48,000 48,00 633 Dispensa, art. 24, II Lei 8.666/93
441 07/10/2013SCHNEIDER TREIN E CAPAC PROF GESTÃO PÚBLICA12.137.995/0001-16 .. CURSO GESTÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO, CONTROLE DE FROTAS E REGRAS SOBRE A REMUNERAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A SERVIDORA CARLA PIRES DE BRITO CONTADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 189/2013.1 650,000 650,00 634 DISPENSA SEGUNDO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93 442 08/10/2013ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA. 33.325.184/0028-39 .. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS CONTÍNUAS EM TECIDO REF. SETEMBRO/2013.86 6,320 543,52 635 CONTRATO Nº. 123.2013
442 08/10/2013ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA. 33.325.184/0028-39 .. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS TOALHEIROS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.41 1,050 43,05 635 CONTRATO Nº. 123.2013
444 08/10/2013IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PÚBLICA LTDA.01.600.715/0001-48 .. CURSO CAPACITAÇÃO EM CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O SERVIDOR ADILSON RATACHESKI JUNIOR SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 191/2013.1 786,030 786,03 636 DISPENSA SEGUNDO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93 445 08/10/2013INVICTA SERVIÇOS LTDA 86.380.185/0001-22 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE SETEMBRO/2013 NOTA FISCAL Nº 55.1 17259,080 17259,08 16 CONTRATO Nº 119/2012 E 1º. TERMO ADITIVO
446 08/10/2013VIDRACARIA E FLORICULTURA SAN REMO LTDA75.167.049/0001-32 .. Emolduramento para 01 Diploma de Reconhecimento à Banda Marcial de São Jose dos Pinhais, conforme requerimentos nº. 85/2013 de autoria do Vereador Wilson de Oliveira Rocha, para entrega no dia 10/10/2013.1 48,000 48,00 641 Dispensa, art. 24, II Lei 8.666/93 447 08/10/2013BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.76.087.964/0010-71 .. VARAL DE CHÃO EM ALUMINIO- GIRATÓRIO COM TRIPÉ1 183,500 183,50 637 Dispensa - Art. 24, II da Lei 8.666/93
448 08/10/2013RODOTOP LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA05.952.971/0001-55 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PLACAS: AXE-5470, AWT-1151, AWT-1152, AWT-1153, AWT-1156, AWT-9720, AWU-5865, AWU-6578 REFERENTE A SETEMBRO/2013 DO PERÍODO 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013.8 853,430 6827,44 129 Pregão Presencial nº. 03/2013 449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. FAROL DIREITO GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.1 296,230 296,23 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013
449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. LAMPADA DE FAROL GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.1 31,760 31,76 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. MATERIAL PINTURA GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.1 234,000 234,00 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. PARA-CHOQUE DIANTEIRO GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.1 312,640 312,64 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. PARALAMA DIANT. DIREITO GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.1 184,890 184,89 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. REBITE CAPA DE RODA GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.10 1,773 17,73 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. RETENTOR DA COBERTURA GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.1 9,320 9,32 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. RETROVISOR LADO DIREITO GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.1 133,110 133,11 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. KIT CERA POLIMENTO GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.1 162,000 162,00 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. ALMA PARA-CHOQUE GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.1 189,180 189,18 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. ELÉTRICA GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.1 63,000 63,00 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. MONTAGEM DESMONTAGEM E PINTURA GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.30,5 63,000 1921,50 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. PORCA APLIQUE GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.5 4,544 22,72 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. GRAMPO MOLDURA GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.5 14,446 72,23 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 449 08/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. SUPORTE ALMA LADO DIREITO GM/CLASSIC PLACA ASC-1754 Nº FROTA 032.1 16,520 16,52 638 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013
450 09/10/2013EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0020-76 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 (PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013) FATURA Nº 174.4811 1451,160 1451,16 642 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2012 - CONTRATO Nº 108/2012 451 09/10/2013CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA77.765.840/0001-70 .. FITA ADESIVA PARA ROTULADOR ELETRÔNICO MODELO TZe-S941 18 MM X 8 M CONFORME REQUISIÇÃO Nº 194/2013.10 89,000 890,00 643 Dispensa art 24 II da Lei 8666/93
452 09/10/2013EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA00.064.742/0001-80 .. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA - MÊS DE SETEMBRO/2013.1 3104,660 3104,66 644 direta / dispensa
453 10/10/2013DOCE MIX DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - EPP06.932.997/0001-02 .. PRODUTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS QUE VISITAM A CÂMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA ESCOLA DA CIDADANIA, CONFORME REQUISIÇÃO 195/2013 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO.1 744,600 744,60 645 Dispensa Art. 24 II Lei 8666/93 454 10/10/2013ADM DE IMOVEIS E ESTACIONAMENTO ANIBAL RIBEIRO02.610.124/0001-14 .. Serviços de lavagem - 01 veículo (KOMBI) Lavagens completas.Conforme Memorando nº 109/2013 Divisão de transportes1 28,000 28,00 646 Contrato 124/2013 Processo nº 019.2013
454 10/10/2013ADM DE IMOVEIS E ESTACIONAMENTO ANIBAL RIBEIRO02.610.124/0001-14 .. Serviços de lavagem - 29 veículos (Classic, Clio sedan, celta) Lavagens completas.Conforme Memorando nº 109/2013 Divisão de transportes29 22,000 638,00 646 Contrato 124/2013 Processo nº 019.2013 455 10/10/2013BEATRIZ SCHULTZ 00.074.119/0001-09 .. SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS , PERÍODO: 01 ATÉ 30 SETEMBRO/2013 NF: 1525 300,000 7500,00 10 Inexigibilidade de Licitação nº. 03/2012
456 10/10/2013PANIFICADORA DOCE PÃO LTDA. - ME01.560.934/0001-40 .. Coquetel 1 para 50 pessoas - Conforme Ata de Registro de Preços nº. 14/2013. Para atendimento ao evento de entre do Título de Cidadão Honorário de São José dos Pinhais ao Sr. Fábio Mariano de Oliveira, por iniciativa do Ver. Tadeu Camargo.1 680,000 680,00 647 Pregão nº. 07/2013 Ata de Registro de Preços nº. 14/2013 - OF 03 457 10/10/2013ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA84.968.874/0001-27 .. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS KYOCERA KM2820, TASKALFA 420i, SERVIDOR DE IMPRESSÃO E BILHETAGEM E GERENCIADOR N-BILLING €23 FRANQUIA 65.000 CÓPIAS . REFERENTE A SETEMBRO/2013. NF: 11.1221 8912,940 8912,94 185 Pregão Presencial nº. 004/2011 457 10/10/2013ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA84.968.874/0001-27 .. CÓPIAS EXCEDENTES REFERENTE A SETEMBRO/20134621 0,080 369,68 185 Pregão Presencial nº. 004/2011
458 11/10/2013COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR76.484.013/0001-45 .. FORNECIMENTO DE ÁGUA €23 REFERENTE A SETEMBRO 2013 VENC: 26/10/2013.1 2115,590 2115,59 653 DIRETA/DISPENSA
459 14/10/2013COPEL DISTRIBUICAO S.A 04.368.898/0001-06 .. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 - VENCIMENTO PARA: 30/10/20131 5350,010 5350,01 650 DISPENSA DE LICITAÇÃO 460 14/10/2013LOJAS DO PEDRO LTDA. 76.618.891/0001-06 .. LEITEIRA SEM TAMPA - 1 LITRO 3 18,000 54,00 651 DISPENSA - ART. 24 INC. II LEI 8.666/93 460 14/10/2013LOJAS DO PEDRO LTDA. 76.618.891/0001-06 .. LEITEIRA TÉRMICA COM TAMPA E APITO DE ALUMÍNIO - 2 LITROS3 34,000 102,00 651 DISPENSA - ART. 24 INC. II LEI 8.666/93
460 14/10/2013LOJAS DO PEDRO LTDA. 76.618.891/0001-06 .. SUPORTE PARA COADOR DE PAPEL Nº 103 - MELITTA2 4,000 8,00 651 DISPENSA - ART. 24 INC. II LEI 8.666/93
461 14/10/2013GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 03.420.926/0001-24 .. SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, MODALIDADE LOCAL E LDN, FIXO-FIXO, FIXO MÓVEL. PERÍODO DE APURAÇÃO 19/08/2013 A 18/09/2013 - FATURA Nº 0157943909-01 19975,540 19975,54 652 Pregão nº 14/2011
462 14/10/2013ACADEMIA DE CIENCIAS CONTÁBEIS DO PARANÁ - CRC-PR..78.774.676/0001-20 CURSO CAPACITAÇÃO EM E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS A SER REALIZADO NO DIA 07/11/2013, PARA AS SERVIDORAS DANIELE CRISTIANE DA ROCHA JOSÉ E JAEL MARIA STANGLER ALVES. CONFORME REQUISIÇÃO 198/2013.2 50,000 100,00 654 DISPENSA SEGUNDO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93 463 15/10/2013GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 03.420.926/0001-24 .. SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET. LINK 10 MB, INTERNET CORPORATIVA. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/08/2013 A 14/09/2013. FATURA Nº 0157505326-0.1 3100,000 3100,00 655 Pregão nº 14/2011
464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. CABO DA EMBREAGEM GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 32,590 32,59 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. PARA-CHOQUE DIANTEIRO GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 312,640 312,64 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. PARA-CHOQUE DIANTEIRO INTERNO GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 181,920 181,92 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. RETENTOR DA GRADE DIANTEIRA GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 13,480 13,48 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. DISCO EMBREAGEM GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 378,570 378,57 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. PLATÔ EMBREAGEM GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 248,820 248,82 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. EMBLEMA DA GRADE GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 61,310 61,31 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. PORCA FIXAÇÃO GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 1,010 1,01 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. PORCA PAINEL DIANTEIRO GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.4 0,800 3,20 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. ROLAMENTO DA EMBREAGEM GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 81,910 81,91 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. GRADE DIANTEIRA GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 86,840 86,84 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. SUPORTE PARA-CHOQUE DIANTEIRO ESQ. GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 15,440 15,44 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. SUPORTE PARA-CHOQUE DIANTEIRO ESQ. GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 15,640 15,64 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. BALANCEAMENTO E GEOMETRIA GM/CLASSIC PLACA ASC-1745 Nº FROTA 029.2 63,000 126,00 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. MATERIAL PINTURA GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 257,400 257,40 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. MECÂNICA FREIO GM/CLASSIC PLACA ASC-1745 Nº FROTA 029.1 63,000 63,00 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. MECÂNICA EMBREAGEM E FREIO GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.7 63,000 441,00 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. DISCO DE FREIO DIANTEIRO DIR GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 107,480 107,48 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. DISCO DE FREIO DIANTEIRO ESQ GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 107,480 107,48 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.2 63,000 126,00 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. CONJUNTO REPARO PAINEL GM/CLASSIC PLACA ASC-1682 Nº FROTA 023.1 432,000 432,00 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. JOGO PASTILHA GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.1 132,120 132,12 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. JOGO DE PASTILHAS GM/CLASSIC PLACA ASC-1745 Nº FROTA 029.1 132,120 132,12 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. MONTAGEM, DESMONTAGEM E PINTURA GM/CLASSIC PLACA ASC-1690 Nº FROTA 025.12,5 63,000 787,50 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013
464 15/10/2013RB DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.478.470/0001-81 .. MÃO OBRA CONSERTO PAINEL GM/CLASSIC PLACA ASC-1682 Nº FROTA 023.4 63,000 252,00 657 Pregão Presencial nº. 04/2013 - Contrato nº. 128/2013 465 16/10/2013DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN78.206.513/0001-40 .. TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 - para os veículos placas APP-7107, ASC-1746 E AQV-4518 da frota da Câmara Municipal.3 60,710 182,13 662 Dispensa, art. 24, II da Lei 8666/93
465 16/10/2013DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN78.206.513/0001-40 .. TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2013 - para os veículos placas APP-7107, ASC-1746 E AQV-4518 da frota da Câmara Municipal.3 105,250 315,75 662 Dispensa, art. 24, II da Lei 8666/93 466 16/10/2013LOJAS DO PEDRO LTDA. 76.618.891/0001-06 .. COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 5 4,200 21,00 664 DISPENSA - ART. 24 INC. II LEI 8.666/93
467 17/10/2013CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA07.799.454/0002-02 .. CURSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, RETENÇÕES DE PIS/COFINS, IR, CSLL, ISS E INSS A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/10/2013, PARA A SERVIDORA BIANCA VALOSKI. CONFORME REQUISIÇÃO 200/2013.1 833,000 833,00 665 DISPENSA SEGUNDO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93 470 18/10/2013CURITIBANA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA15.247.008/0001-24 .. Serviços de vigilância desarmada na Câmara Municipal de São José dos Pinhais referente o mês de outubro/2013, incluindo o acréscimo previsto no 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 120/2012.1 39639,670 39639,67 81 CONTRATO Nº 120/2012, 1º e 2º Termo Aditivo
471 18/10/2013H&D ALIMENTOS LTDA 03.770.422/0001-34 .. LEITE LONGA VIDA - CAIXA COM 12U DE 1L 40 23,520 940,80 668 Pregão Presencial nº. 01/2013 - RP 471 18/10/2013H&D ALIMENTOS LTDA 03.770.422/0001-34 .. Café - caixa com 20 unidades de 500g - Alvorada10 108,240 1082,40 668 Pregão Presencial nº. 01/2013 - RP 471 18/10/2013H&D ALIMENTOS LTDA 03.770.422/0001-34 .. Pasta suspensa 200 0,640 128,00 668 Pregão Presencial nº. 01/2013 - RP 471 18/10/2013H&D ALIMENTOS LTDA 03.770.422/0001-34 .. Pasta L transparente 200 0,300 60,00 668 Pregão Presencial nº. 01/2013 - RP 471 18/10/2013H&D ALIMENTOS LTDA 03.770.422/0001-34 .. flanela para limpeza 36 0,680 24,48 668 Pregão Presencial nº. 01/2013 - RP 471 18/10/2013H&D ALIMENTOS LTDA 03.770.422/0001-34 .. Guardanapo de papel pacote com 50u 20 0,270 5,40 668 Pregão Presencial nº. 01/2013 - RP 471 18/10/2013H&D ALIMENTOS LTDA 03.770.422/0001-34 .. Pá de lixo coletora 6 1,250 7,50 668 Pregão Presencial nº. 01/2013 - RP
472 21/10/2013INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ - IEL75.047.399/0001-65 .. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PERIODO 01 ATÉ 31 OUTUBRO 20131 2970,000 2970,00 672 Pregão Presencial nº. 14/2013 - Contrato nº. 117/2012 472 21/10/2013INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ - IEL75.047.399/0001-65 .. BOLSAS DE ESTÁGIO PERIODO 01 ATÉ 31 OUTUBRO 20131 54575,880 54575,88 672 Pregão Presencial nº. 14/2013 - Contrato nº. 117/2012 472 21/10/2013INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ - IEL75.047.399/0001-65 .. AUXÍLIO TRANSPORTE PERIODO 01 ATÉ 31 OUTUBRO 20131 12586,000 12586,00 672 Pregão Presencial nº. 14/2013 - Contrato nº. 117/2012
475 23/10/2013SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM LTDA69.034.668/0001-56 .. VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS REFERENTE AO MÊS DE novembro/2013.1 88296,140 88296,14 701 Pregão Presencial nº. 10/2012 476 24/10/2013THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A 90.347.840/0005-41 .. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - MÊS DE OUTUBRO 20131 637,620 637,62 369 PP Nº 04/2012
477 24/10/2013CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL 76.417.005/0022-00 .. Taxa boleto bancário. 1 1,500 1,50 702 Dispensa
477 24/10/2013CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL 76.417.005/0022-00 .. Vale transporte para os servidores: Walkiria Mansano Borçato (100 vales) e Gerson Tadeu Rosenau (50 vales), referente NOVEMBRO/2013150 2,700 405,00 702 Dispensa
478 24/10/2013CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ 09.661.663/0001-21 .. Vale transporte para os servidores: Ivonete de Jesus dos Santos (50 vales), Joana Ramos Saraiva (50 vales), Gerson Tadeu Rosenau (50 vales) e Zaqueu Alves Guedes (50 vales), ref. NOVEMBRO/2013200 2,700 540,00 703 Dispensa 479 24/10/2013ALCAS PAPELARIA LTDA 01.119.789/0001-67 .. 04 CAIXAS COM 1.000 UNIDADES ENVELOPES BRANCO 11 X 164 25,000 100,00 705 ART. 24 INC.II DA LEI 8.666/93
479 24/10/2013ALCAS PAPELARIA LTDA 01.119.789/0001-67 .. FOHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO 21 CM X 29,70 CM1000 0,340 340,00 705 ART. 24 INC.II DA LEI 8.666/93
480 24/10/2013IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PÚBLICA LTDA.01.600.715/0001-48 .. VALOR COMPLEMENTAR AO PROCESSO Nº. 444/2013 REF. CURSO CAPACITAÇÃO EM CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O SERVIDOR ADILSON RATACHESKI JUNIOR SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 191/2013.TAL COMPLEMENTO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA CORRIGIR O VALOR PROPOSTO INICIALMENTE PARA EMPENHO, QUE, POR EQUÍVOCO, JÁ SUBTRAÍA O VALOR CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DO IR.1 11,970 11,97 704 DISPENSA SEGUNDO ARTIGO 24 DA LEI 8666/93 481 25/10/2013INVICTA SERVIÇOS LTDA 86.380.185/0001-22 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS REFERENTE OUTUBRO/13 NOTA FISCAL Nº 102.1 487,640 487,64 16 CONTRATO Nº 119/2012 E 1º. TERMO ADITIVO
482 25/10/2013VIDRACARIA E FLORICULTURA SAN REMO LTDA75.167.049/0001-32 .. Emolduramento para 03 Diplomas de Reconhecimento para os Senhores: Kauan Aleksandro Mirkoski, Vilma Pissaia da Cruz e Tatiane Costa Berlez, conforme requerimentos nº. 092/2013 de autoria do Vereador Luiz Paulo, para entrega no dia 31/10/2013.3 48,000 144,00 706 Dispensa, art. 24, II Lei 8.666/93 484 25/10/2013IPE INFORMÁTICA LTDA. 04.263.321/0001-30 .. Serviço contínuo de acesso à internet ADSL via ERB, em alta velocidade, do tipo banda larga, com velocidade de 15MB, assíncrona, com fornecimento de equipamento transmissor/receptor e assinatura básica do serviço. Parcela com vencimento em 03/11/2013.1 640,000 640,00 213 Dispensa de Licitação nº. 01/2012 486 28/10/2013FC PEREIRA DA CRUZ DE MELO COMERCIO DE AGUA E GAS..08.811.620/0001-12 GALÕES DE ÁGUA 20 L - CONFORME REQUISIÇÃO Nº. 208/2013 DIVISÃO DE ALMOXARIFADO6 10,000 60,00 708 art 24 II da Lei 8666/93
488 28/10/2013CHURRASCARIA DOIS MIL LTDA ME 82.365.438/0001-38 .. REFEIÇÃO (ALMOÇO) - 16 (DEZESSEIS) refeições para a comitiva de empresários da ASSOCIAÇÃO DE INTERCÂMBIO LATINO AMERICANO16 28,250 452,00 709 DISPENSA 490 29/10/2013CARTUCHOS KELLYARA LTDA. / DOUTOR CHAVEIRO09.056.769/0001-04 .. FECHADURAS NAS GAVETAS DOS MÓVEIS -INSTALAÇÃO E UNIFICAÇÃO.3 40,000 120,00 710 DISPENSA - ART. 24, II DA LEI 8.666/93
490 29/10/2013CARTUCHOS KELLYARA LTDA. / DOUTOR CHAVEIRO09.056.769/0001-04 .. CONFECÇÃO DE CARIMBO 1 25,000 25,00 710 DISPENSA - ART. 24, II DA LEI 8.666/93 490 29/10/2013CARTUCHOS KELLYARA LTDA. / DOUTOR CHAVEIRO09.056.769/0001-04 .. TROCA MIOLO CHAVES (SEGREDO) 3 45,000 135,00 710 DISPENSA - ART. 24, II DA LEI 8.666/93 490 29/10/2013CARTUCHOS KELLYARA LTDA. / DOUTOR CHAVEIRO09.056.769/0001-04 .. CÓPIAS DE CHAVES 11 4,000 44,00 710 DISPENSA - ART. 24, II DA LEI 8.666/93
491 29/10/2013OBINO SOUZA PINTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. ME07.616.245/0001-97 .. Conclusão e entrega do anteprojeto, conforme item 4.2 do contrato 137/2013, referente contratação de empresa para execução de projeto arquitetônico para o novo anexo da Câmara Municipal de São José dos Pinhais.1 26000,000 26000,00 527 Tomada de Preços nº. 03/2013 - PA 161/2013
493 29/10/2013GOLDENHARD COMÉRCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA00.277.766/0001-18 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE LÓGICA E DE TELEFONIA E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES (SOFTWARE E HARDWARE), DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, REFERENTE PERÍODO DE 17/09 A 17/10/2013.1 9000,000 9000,00 368 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2013 494 31/10/2013MATERIAIS DE CONSTRUCAO A MALUCELLI LTDA.03.280.606/0001-16 .. LAMPADAS 300W RX7S 20 5,900 118,00 713 Dispensa - Art. 24, II da Lei 8.666/93
494 31/10/2013MATERIAIS DE CONSTRUCAO A MALUCELLI LTDA.03.280.606/0001-16 .. LAMPADAS FLUORESCENTE 9W 02 PINOS 50 6,550 327,50 713 Dispensa - Art. 24, II da Lei 8.666/93 494 31/10/2013MATERIAIS DE CONSTRUCAO A MALUCELLI LTDA.03.280.606/0001-16 .. RELE FOTOELETRÔNICO REF 131 127 W 50/60 HZ20 31,000 620,00 713 Dispensa - Art. 24, II da Lei 8.666/93
495 31/10/2013POSTO SERINGUEIRA LTDA 81.311.326/0001-31 .. Gasolina Comum. 4750 2,658 12625,50 128 Contrato 125/2013 - Pregão nº. 02/2013 e 1º e 2º Termo Aditivo
Sylvio Monteiro Neto Presidente Legenda: P.A. = Processo Administrativo, MEM. = Memorando, P.S. = Prestação de Serviços, M.C. = Material de Consumo. M.P. = Material Permanente B.P. = Bem Permanente E.S. = Encargos Sociais
Em cumprimento ao Art. 16 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, torna-se público o relatório de despesas efetuadas pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, referentes ao mês deOutubro de 2013
