PREVISÃO DE CUSTOS VALOR MENSAL (R$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS 76.123,51
- Coleta de resíduos 5.928,00
- Manutenção das áreas verdes e urbanas 34.528,72
- Segurança patrimonial 20.054,31
Vigilância 12.668,68
Portaria 7.385,63
- Outros serviços 15.612,48
RECURSOS HUMANOS 71.424,78
CONCESSIONÁRIAS 242.027,66
- Água (*) 180.448,27
- Energia Elétrica (*) 58.491,37
- Comunicação (Telefone, internet) 3.088,03
MATERIAL DE CONSUMO 10.100,04
SUBTOTAL 160.736,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15.000,00
SUBTOTAL 175.736,36
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (Fundação de Apoio) 16.010,90
TOTAL CONSOLIDADO 191.747,25
(*) Responsabilidade das empresas e usuários.
Área Total Cedida (25/01/2019) 23.875,28
R$/m² (Terreno) R$ 8,03
R$/m² (Prédio compartilhado) (*) R$ 16,06
(*) Baseado em experiência do Parque, o custo operacional
associado aos prédios compartilhados (taxas de serviço) é igual a até 4 vezes o valor do custo operacional associado aos terrenos. Esse valor deverá ser consolidado com os custos da operação real no ambiente compartilhado do Prédio Compartilhado - Incubadora do Polo.
Em atendimento à Convocação Pública 01/2019, após homologação
do Conselho Diretor do Parque em reunião ordinária de 06/02/2019.
OUTROS SERVIÇOS R$ 15.612,48
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (*) R$ 0,00
MANUTENÇÃO EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO R$ 217,04
DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS R$ 375,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MOBILIDADE PTEC-POLO) R$ 3.400,00
ABASTECIMENTO VEÍCULO (MOBILIDADE PTEC-POLO) R$ 1.344,44
SEGURO DO PRÉDIO (*) R$ 0,00
SPDA (Adequação, manutenção e medição) (*) R$ 0,00
AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA R$ 1.900,00
MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR R$ 876,00
SERVIÇOS DE APOIO (CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA) R$ 7.500,00
* Aguardando levantamento in locopor falta de informações suficientes
Funcionários Qtd. Salário
(R$) Provisão de CLT
(80,071%) Plano de Saúde Benefícios (VA ou VR) Vale Transporte Total Mensal
(R$) Total Anual
(R$)
Encarregado de Conservação 1 2.503,23 2.004,36 176,79 528,00 520,00 5.732,38 68.788,58
Auxiliar de serviços gerais 4 4.840,00 3.875,44 176,79 528,00 520,00 9.940,23 119.282,72
Recepcionista 1 1.583,00 1.267,52 176,79 528,00 520,00 4.075,31 48.903,77
Jovem aprendiz 1 1.006,00 805,51 176,79 528,00 520,00 3.036,30 36.435,65
Mecânico de refrigeração 1 2.226,00 1.782,38 176,79 528,00 520,00 5.233,17 62.798,05
Eletricista 1 2.226,00 1.782,38 176,79 528,00 520,00 5.233,17 62.798,05
Pedreiro/bombeiro hidraulico 2 4.356,00 3.487,89 176,79 528,00 520,00 9.068,68 108.824,19
Analista de Sistemas (*) 1 5.200,00 4.163,69 176,79 528,00 520,00 10.588,48 127.061,78
Assistente Adm. e Financeiro 1 2.500,00 2.001,78 176,79 528,00 520,00 5.726,57 68.718,78
Analista de Articulações Corporativa 1 5.200,00 4.163,69 177,79 528,00 521,00 10.590,48 127.085,78
SUBTOTAL 14 31.640,23 25.334,65 1.768,90 5.280,00 5.201,00 69.224,78 830.697,34
Estagiários 2 2.000,00 200,00 2.200,00 26.400,00
TOTAL 16 33.640,23 25.334,65 1.768,90 5.280,00 5.401,00 71.424,78 857.097,34
(*) Já contratado.
MATERIAL DE CONSUMO (*) VALOR MENSAL VALOR ANUAL
EPI R$ 133,33 R$ 1.600,00
MATERIAL CIVIL R$ 550,00 R$ 6.600,00
MATERIAL DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - Mangueira
e Extintores R$ 3.163,83 R$ 37.965,90
MATERIAL DE HIGIENE R$ 1.653,73 R$ 19.844,80
MATERIAL DE LIMPEZA R$ 1.400,30 R$ 16.803,60
MATERIAL ELÉTRICO R$ 916,67 R$ 11.000,00
MATERIAL ELETRÔNICO CFTV R$ 200,00 R$ 2.400,00
MATERIAL HIDRÁULICO R$ 200,00 R$ 2.400,00
MATERIAL REFRIGERAÇÃO (PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO) R$ 1.000,00 R$ 12.000,00
UNIFORMES R$ 456,10 R$ 5.473,20
FERRAMENTAS (material de consumo) R$ 196,50 R$ 2.358,00
MATERIAL COPA & LIMPEZA R$ 229,58 R$ 2.755,00
TOTAL R$ 10.100,04 R$ 121.200,50
(*) Experiência prévia do Parque, a ser validado durante operação real.
Nº Empresas Metragem
1 ABORGAMA DO BRASIL LTDA 2598,00(m²)
2 ACTELION PHARMACEUTICALS DO BRASIL LTDA 698,16
3 AMBIENTE BRASIL, ENGENHARIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LIMPAS LTDA 200,84
4 AMBIENTIS AUDITORIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA (*) 0,00
5 AMBIO ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP (**) 4000,00
6 ATLANTICPHARMA - SOCIEDADE TECNICO MEDICINAL LTDA (*) 0,00
7 BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA 500,00
8 BENTHOS INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL LTDA 143,50
9 BIO BUREAU DESENVOLVIMENTO DE BASE BIOLÓGICA E LICENIAMENTOS LTDA 35,73
10 BIOCONSULT AMBIENTAL LTDA 168,30
11 BIODERM (BRASCO) FARMACÊUTICA LTDA 2000,00
12 BIOEXTRACT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 155,95
13 BIOLOTUS BIOTECH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (*) 0,00
14 CASFS - CENTRO DE ANALISES SOCIAIS FINANCEIRAS E DE SERVIÇOS 62,68
15 CHRON EPIGEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 1180,00
16 CRYOPRAXYS CRIOBIOLOGIA LTDA 2202,67
17 ENGENETECH FARMACÊUTICA E BIOTECNOLÓGICA LTDA (*) 0,00
18 EXTRACTA MOLECULAR NATURAIS S.A. (*) 0,00
19 FARMÁCIA M&N MANIPULAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA 1500,00
20 HYGEIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA APLICADA S.A 139,50
21 LABORVIDA LABORATÓRIOS FARMACEUTICOS (*) 0,00
22 LABTOX - LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAL LTDA 407,40
23 LAQAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E AMBIENTAIS 202,41
24 MBBR Bioreatores (**) 0,00
25 NATUS BRASILIENSIS COSMÉTICA LTDA (*) 0,00
26 OSSEOCON BIOMATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA 87,40
27 PHARMA NUTRIENTE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 80,00
28 PHARMAPRAXIS PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS BIOMÉDICOS LTDA. (***) 0,00
29 PROJECTUS PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA 455,00
30 PRV TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIA LTDA 41,50
31 REDE BRASILEIRA DE PESQUISAS EM TUBERCULOSE - REDE TB 18,00
32 SILVESTRE LABS QUIMICA E FARMACÊUTICA 1376,99
33 TECNIPAR ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 621,25
34 USINAVERDE S.A 5000,00
ÁREA TOTAL 23875,28 (*) Não respondeu à convocação até 25/01/2019.
(**) Se apresentaram conjuntamente.
(***) Não apresentou documentos