RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL PROJETO SÃO JOSÉ III - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ NO

(1)

RELATÓRIO DE

AUDITORIA

ESPECIAL PROJETO

SÃO JOSÉ III

-

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DO CEARÁ NO. 020001.01.03.99.218.0518

Modalidade de Auditoria:

Auditoria Orçamentária, Financeira e Patrimonial

Objeto da

Inspeção:

Processos Executados pelo TCE-CE com Recursos do

Banco Mundial no Acordo de Empréstimo do Projeto

São José III

Orgão Audítado:

Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE

Piodo

de Exames:

Janeiro a dezembro de 2017

Fortaleza, junho de 2018

Public Disclosure Authorized

(2)

Secretário de Estado Chefe da Controladoria e

Ouvidoria (,er al

Secretário Adjunto da Controladoria e Ouvidoria

Geral

Auditor de Controle Interno

Secretário- Executivo

Auditor de Controle Interno

Pauc

P

rt

de

Carvalho

N0n1s

Coordenador de Auditoria Interna

Auditor de Controle Interno

me D--ta: Nuý.nc

¼

Articuladoras

Auditoras de Controle

Interno

Erni1iana

L

eite

F

ygueiras

lsa bel le

Pn

to

Camra

rão

Menezes

-Responsável pela Orientação da Atividade de Auditoria

Auditor de Controe

Interno

1a

osEuua rdo

G

IIra¼[pe

Auditor de Controle Interno

Missão Institucional

Assegurar a adequada aplicação dos recursos publus, contribundo parai urna

(3)

SUMÅRIO

isa

dquCea

er P sirn juto ao

a

M

a

pau

rae

Equipannen~ts da Marc E

C

-i :. i 1

enqvnou

o de

N°

1211

deor

o

Js

1 de puraod de et uia

dPavo negoio

loano

21 par do an 1c T vCa

lotr

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USS50 00000000 ciento

diqent

molhões

de dö~ares amenanos

stn.q a

dem

äostaçõe

ina-nceirsrojeto

sejam a i a Mun

f

BIRD met 02015

e

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iu à

iiCotdoni

ea viA do dGer dssa m

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efetuass

ai aa :u I A

,

Tnua de CotsdoEt1

Aqwjeao

ua

ash e

oir

a

para ndo ps onatv e aoan

conormdad com

o

oAement

N°

8124-BR 0 com as lei e> reu rnnts puv

arm fora audOitada as aquisições referentes.

~

aossegnntspoo

oAqunsição de

Pós-garantia

(Suporte

Tecnico

e

Manutenço

para Arverso

Equipamentos da Marca EMVC,

na auchtona referente aoeeio e21

bAquisição

de solução de virtuaIização

com a utilização do< Softwarel

VMwr

para atualização do parque do Tribunal de Contas do Estado do

Cear

TC

cFornecimento

de

Solução de

Backup

(D2D),

Serviços

de

instalação1

Configuração e Treinamnento

na

auditori

referente

oeecco

e21

dFornecimento

de Solução Blade para AtuaIização do Parque de Equipamnos

de TI. na

ucdton

reatva

ao

xe

de 2016

Aquismçao de urna Impressora para Grandes

omatos

LAotter

fFornecimento

de Solução Integrada de TI para Analise

de

Daos

e

nto

e

Analitica

naadtora relativa ao

exercico.)06enet

uioa emne

exercicio de 2017

1 A anáses foram

efetuadas poir

meo

de

testes anáhisese conoac ddrmce

coletadas em estrIta observancia

as

normas de3 adito api cáves cofom esecfcao oTt

de11 Reeéni arvado0 pelo) ao

Mundia0

Esta auiina~ apresent as

despesas

refe-rntes aosö cotao auhaosrfret a

(4)

品

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註

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(5)

-77

q

-ý,Upurtc Témec e Masiutencao! para Divcrscs Htwpdrirýf -1,

:ýc -,(.10ýåo de virtualizaiýa<.ý 1,orin a utillzaca(7 cfo Sottwaw

0 J::ý Tribunal de Contas do Estado do Coara

VU F

ý)(-civnento de Soluräo de Backtip (1) 2 D

F ornecimento de Solucäo Blade- lmr,ý

4,w,,ýil,äc, de uma liiprf?ý,sora para GnwcJcsý

nr!ý!,ýTos

Forne( miemici kft,-ý Soltjgäo

ile T, ,1v

An uawa c i e,,ý, e

e c i c) s, o

,3

d e Pös-garantia (Suportu 1 iý(. jiiý

RA ,3

a ra

Equiparnentos da Marca EMC:

b AquisiQäo de soluQäo de virtualj,7,3cäc-,t :ofýi a

para atualizacäo9 do parcluc dr, Triý)(iiýaj f"-,

Fornecirnento

de sul mcýrý

d

Backup

configurarålo e treinameýitý.,

cl

Fornecimento de solij,ý-io fflade para

ch,

de TI

e Aquisiräo de unia impressora para grandes fcý nia!(-,

Forwýcir-nento de soluQak, ý,tcqrada de TI para an

allillitica

(6)

RELA TORIO

_{DE AUDITORIA ESPECIAL PROJETO SÃO JOSÉ}

_lil-

_TRIBuNA

_L

DE CON TAS DO ESTADO DO CEARA N°

020001 01 03.99.218.0518

INTRODUÇÃO

O saodoCaácntraiu empést

junto

ao Banc)o unia paaaeeuçod r

Desevolvmeno Rura S1 ustentála

N° P121167

(Poeto São Joé%! eidod xcã Proet fo ngocad para o3' peiod deu 212

e

201 1 vaJo toa d mpeum US150.û0 000 0(ento e f1nquenta mihões de dolares amencanos)

1H roeo e como cho ; H a •iídí>st'v

Eltad do Ce ar om ações voltadas conso dacã da > prduã e3 coeca1aã daar1

rama 1 garantr o acesso a3 agua de4 qaldd poara o- consuo humano e1 saemo g _d

seco aspricas

estaduais0

de desenvolvi

mnto

ecloõrc oild eua r

aetar das comndades ruraiso Estadío

11 O -projeoe come

objeivos

especificos (a amlar>3 _{a renda da1} _amsoa

esruurço e/ou diraçã da1004>5sod 03 sua uidde de produçao a e sorno~ 1 oe

-alo e

oerca

zação dos _{seus produt os'} _{01b) cobr para a1 unves zco}_1d _a

potael cmo erní essencial de consum da1O > Oppla3ção rua do> Cer eg3mni aia

31) abizar patic

~ipaço

9 quaIca 1 o. controle soci aos beneficá As e 1usognz e

açe de geo d3 o desenvolvimentoV oca be como' estimular .a s relaõede mpmnan

entres progaas governamenais

12 OProjto _{executado pela S¾ecretaria dlo Desenv}

_oimeno

_Agán _(SA1epos1jp

3lgetc plajament

coordenação

acom30pdranhamento e avliçã de toa a ndi

nie etra e3

oroal

bemí

como

do g0eencameonto fiancio contrai desess

cn>-ao Pr eto ara

aten>der ao

rojeto de" Desenivo virnento0 Rural Sstekáe

PD1

oicd

amt

daSD

a

Uidade

de Ge>renciamento doc Programa -í UG e aaaoaí K operacioa >zçã das~ ações de campí 1o amciadas

131

Udades de. GeecaenTmo

A opoaã

lo arranjo

Istucona conta ambé lcom 0 outras <nttuçesasa

Copeação

para

a3 AgrYicultur1a - ICA e Entidad00 HYs Rersenatva dosBeef1

* Delber1aiva:

Conselho Esotadual

de D)esenvolv

iento'

ua -

1ED

CMDS0

14 O Acoro de

mprestio

Projeto de Deenvolvint Rural SutetaelN"P

estabelee que a deonostrações financeiras o o eto sejam031 3>1 adtads

-

Snc-Mnd p

mei doOfcoBR

0 07/) ?2015- socto

0

à Controaloia

e

1<dona

Gerl

d

saodoCaa

eftuss a ,11 auioas pirotos que 'tenham Tibuna4 de Conas doEtd TEC o

15 Os. taahos for'arn reahzados

pre"sencia

monte em c oormdade cmaOamd ev d

Auitn n°1

5/21

no penodo de 08/05/208a11/05/20

po rne> de

ietsanre

cosldaçã de inforrnações coetadas em

estita ob servância às norma

de au'oa

conforme > especificado o Tem de10

1

Relerie 1a

VIO

ojetio'eal do trabalh

e

o é

1ruirua

'1p13rnão O profisia sobrea s'.açã f1 næ

processos 1 üctros no pen oo auditado qu anto à1 adequaãao 1dos conte neos

(7)

etónu as htona speial oeeSols l dua eCn sd td oC

SRESULTADOS

DOS TRABALHOS

1Aquisição

de Fornecimento de Solução Integrada de

Ti

para Au

de Dados e Inteligência Analítica

1.1 Da Aquisição

entoleExtrn

-

L (E

a aquisiçã

de Ferramenta deAooaÁe

ei

staeia _{por mieí oa Ci' n° /216 de 080121 Paa}'sso fo u 4zd.u

Refrën a d

Triuna~

_{de ContasdaL Unaão (TCU) paraa aquisiçã da}1

So 1ã <neaad

An

Vs

deDads ei Int eíëcia Anaic.a A~ solução inri o4 foncimno e nasd

servcosde iantaçãoc. suiport ecico e. atuíaLzaão de vesã servios téroo e4

dasluã cofom quanti1dades e spciiaçõe tes í descnta no

Quadros

01 e 0

Quadro

_{01 -Especificaçoes Tecniícas da Ata de RegistrodePço}

Descricao

do

Item

Iniformações

Comnplemertr~l

ti

CenCasperpetaS de OluçãCana||1a anl ni s 3ne d eg

tegrda e etaut.c eI m neraçã de fncoa ae>ces eamzea e

SE1 del-p1 aãodaseuc

(8)

Quadro 02

Especificação de Quantidades da Ata de Reg,r

ui

repiq

Descrição

Quantidade

Valor Una

o altda

1 $116400 05R00

-~

~

4

Se

d spnet

Ciuo

ua dIrreIst de

5 ama

zação d ver< da souã oiea $9240

po 4 esesi i

Se ernco eseH.z&e

CutsToaltrvitsR

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C

4

est adog obld Atal de Registro de Prçsh oi4 de RSS 441 4 1 ot mhe pto

Constto4 s a ue emr

22

01/201o etido oParece jurdcn°2126peaPo

rdcado CE-E refeerendando a pat(icipçã do Tribunalna refedantnodeR s

Desse mod o TCU em

ti

u Aa de Registro1 de Prç n° 07216d 1/5 0

05 72 00144 A ar c4Ipação do TC foi: oficia7 zad no Extat de Reisr' d re

n°9 de13 5 216pag 182

(9)

ceridesjqu

topoam

suaha'-tçã ur3J d ca quacçã econô(co4nnc3a a

sc abl t a3ém vde de aação de não emprega menor de~ 18 no

1.2 Da Contratação

24 O Contat N' 1/216 fo asiad em 29/0/201 novlrgoald $ 0

mboseseno e setem 3 cem re s coform os vaorso itmo tatsi Quadro0

• 2R0010103114 18495 1

4490390

2 85

1

2

• 020001 0 1014 19054~( 1 4490390 000 02

Quadlro 03 -Valores por Item do

onr ato

tem

Descrição

Solução Ofertada

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L enas peua de so çã 1 Ii li

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Ortn-3C

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nterface - h

Valor Total

Contrlado 3 a G ra do Est i

(10)

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(11)

& _OZe

n()Empenho,da Execu ao e do Pagame to

h _J· :& · · &!: , & .-j,i&&;, ;7_ (! ;J · & &:& 1&&r 1 &!& J ;, _· & · j ! · t e, · 1-& · q j 1 _,; ;&, &-& &f

(12)

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(13)

. 1' . . i } _ . . ' .. 1 ' 1. . . , ' _ . . . , . , i - . ' . . . _ . . , . . г _l.' _а , "t з(:?1f-'? г.. _ F i 1 ; г} ч . _ F iг ,гл4 . ; ы : - I - .: v i .... н_ .._. - - . .. . Е. . ...t.-4г I

(14)

Cl Li,

nýi Tabela

D -ESCRICAC>---~-T-- NED VALOR (RSý N P ru, V A i

... . .. ... ... ... ... -- --- ... --- ---. ---.---.---.---.---.---.---.---.---. . . ... ...

TOTAL EMPENHADO EM 2016

R$935,650,00

TOTAL PAGO EM 2016

TOTAL PAGO EM 2017 R$ 1 -78, C,

(15)

CO

XNCLUSÅO

Mnil não &~ tendo sido observadas decnfrniae no processadia

3 si est 'eatn de inspecão~ dever seri& enar nhd a~ UG3oPojt h

enamnhmet ao BancoJe~ Mundia bem 3 conodve ser enamnhd cói 4

Ma ricula 300

Car os Elduardlo Guimaraes L opes

George Dantas Nunes

Audto deC nrle3tr

(16)

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