Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA 3 15 010
009 VALOR REF.AO PAG. 1 % DA RECEITA N APLIC - 0 131.145,55 PASEP-REF. A RECEITA DE AGOSTA DO
PRESENTE EXERCICIO. PASEP PATRIMONIO DO
SERVIDOR PUBLICO 00061
005 VLR QUE SE EMPENHA PARA PG - 20 149.467,30 PRESTACAO DE SERVICO DE
FORNECIMENTO DE ME- RENDA PRONTA PARA ATENDER OS ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MERENDA PRONTA 157.334 X 0,95 = RELATIVO AO MES DE JULHO/2010
ALIMENTACAO PERFEITA NORDESTE LTDA. 02599
004 VLR QUE SE EMPENHA PARA PG - 20 29.218,20 PRESTACAO DE SERVICO DE
FORNECIMENTO DE ME- RENDA PRONTA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO .
MERENDA PRONTA RELATIVO AO MES DE JULHO/2010
ALIMENTACAO PERFEITA NORDESTE LTDA. 02600
005 VLR QUE SE EMPENHA PARA PG - 20 28.544,65 PRESTACAO DE SERVICO DE
FORNECIMENTO DE ME- RENDA PRONTA PARA ATENDER OS ALUNO DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MERDNA PRONTA RELATIVO AO MES DE JULHO/2010
ALIMENTACAO PERFEITA NORDESTE LTDA. 02601
005 VLR QUE SE EMPENHA PARA PG - 20 17.531,68 PRESTACAO DE SERVICO DE
FORNECIMENTO DE ME- RENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO . MERENDA PRONTA RELATIVO AO MES DE JULHO/2010
ALIMENTACAO PERFEITA NORDESTE LTDA. 02602
007 VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO PG - 20 107.682,00 DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN-
DER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. CENOURA BATATA INGLESA FEIJAO CARIOCA BANAN PACOVAN CARNE MOIDA SALCICHA CARNE PICADA ALIMENTACAO PERFEITA
NORDESTE LTDA. 02603
007 VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO PG - 20 21.204,00 DE GENENROS ALIMENTICIO PARA ATEN
DER OS ALUNOS PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. BATATA INGLESA CENOURA CARNE PICADA
ALIMENTACAO PERFEITA NORDESTE LTDA. 02604
007 VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO PG - 20 21.492,00 DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS
ALUNOS DO EJA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO. BANANA PACOVAN BATATA INGLESA CENOURA CARNE PICADA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 ALIMENTACAO PERFEITA
NORDESTE LTDA. 02605
007 VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO PG - 20 11.376,00 DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS
ALUNOS CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CENOURA BATATA INGLESA BANANA PACOVAN CARNE PICADA FEIJAO CARIOCA
ALIMENTACAO PERFEITA NORDESTE LTDA. 02606
TOTAL 517.661,38 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLINDA
3 18 061
005 Contratacao de empresa p/forneci- mento de DISP/OUT - 0 114,40 kits individuais de lan - ches com suco 200ml
e refrigerante (lata pequena) para os
encontros - do grupo de adesao ao tratamento aos pacientes HIV+ e casos de AIDS
realizadas quinzenalmente no hora- rio das 09:00 as 12:00hs, por um periodo de 11 meses, conf.SEG e CI n.144/09-Coord.de DST/AIDS.Recurso PAM/2010 SENDO ESTE SUB REF A NOTA FISCAL 2937 ANEXA IND. ALIMENTICIA SANTO
AGOSTINHO LTDA 00131
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
006 Contratacao de empresa p/forneci- mento de DISP/OUT - 0 114,40 kits individuais de lan - ches com suco 200ml
e refrigerante (lata pequena) para os
encontros - do grupo de adesao ao tratamento aos pacientes HIV+ e casos de AIDS
realizadas quinzenalmente no hora- rio das 09:00 as 12:00hs, por um periodo de 11 meses, conf.SEG e CI n.144/09-Coord.de DST/AIDS.Recurso PAM/2010 SENDO ESTE SUB REF A NOTA FISCAL No. 002950 EM ANEXO
IND. ALIMENTICIA SANTO AGOSTINHO LTDA 00131
009 Aquisicao de medicamentos solucao de DISP/OUT - 0 73,50 oxibutinina 1mg/ml, frasco de 120ml p/o
usuario Bruno Luis dos conf. Oficio 075/2009 2a.PJDCO.Or dem Judicial, p/suprir necessidade de um ano, pois, trata-se de prepa racao manipulada e tem validade de 01 mes, sem a possibilidade de que seja realizado um procedimento li- citatorio, conf. CI n.376/09-CAF/ SSO e Of anexa. Obs:Empenhado anteriormente sob a NE 2449/09 sendo este sub ref a no ta fiscal No. 00034140
FARMACIA ROVAL DE MANIPULACOES LTDA 00153
015 Ref. ligacoes telefonicas da Farma cia DISP/OUT - 0 84,90 Popular do Brasil, durante o exercicio de 2010
sendo este sub referente a CI No. 112/2010 da Di retoria Administrativa e Financeir com alusão a Fatura do 08/2010
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00255
008 Ref. locacao de radios de comunica cao com CV/COMP - 14 468,00 pretacao de servico movel
especializado-SME, para atendimen- to das necessidades da Sec. de Sau de de Olinda, conf. 3o.Termo Aditi vo de prorrogacao de prazo ao Con- trato n.019/08, por mais 12 meses, sendo este de MARa DEZ/2010, conf. CI n.006/2010-Depto Adm./SSO em a- nexo a nota fiscal No. 00001087 re ferente ao mes de junho/10 dos SPA adulto e infantil e
Maternidade RADIONET LTDA
00282
009 Ref. locacao de radios de comunica cao com CV/COMP - 14 858,00 pretacao de servico movel
especializado-SME, para atendimen- to das necessidades da Sec. de Sau de de Olinda, conf. 3o.Termo Aditi vo de prorrogacao de prazo ao Con- trato n.019/08, por mais 12 meses, sendo este de MARa DEZ/2010, conf. CI n.006/2010-Depto Adm./SSO em a- nexo a nota fiscal No. 00001082 ref ao mes de junho/10 ref. aos se tores de Transporte, Manutencao,Al moxarifado, Distrito Sanitario II Distrito Sanitario I e Sede/SSO
RADIONET LTDA 00282
010 Ref. locacao de radios de comunica cao com CV/COMP - 14 468,00 pretacao de servico movel
especializado-SME, para atendimen- to das necessidades da Sec. de Sau de de Olinda, conf. 3o.Termo Aditi vo de prorrogacao de prazo ao Con- trato n.019/08, por mais 12 meses, sendo este de MARa DEZ/2010, conf. CI n.006/2010-Depto Adm./SSO em a- nexo e nota fiscal No. 00001325 re ferente me de agosto/10 ref a SPA adulto e infantil e Maternidade.
RADIONET LTDA 00282
011 Ref. locacao de radios de comunica cao com CV/COMP - 14 858,00 pretacao de servico movel
especializado-SME, para atendimen- to das necessidades da Sec. de Sau de de Olinda, conf. 3o.Termo Aditi vo de prorrogacao de prazo ao Con- trato n.019/08, por mais 12 meses, sendo este de MARa DEZ/2010, conf. CI n.006/2010-Depto Adm./SSO em a- nexo e nota fiscal No. 00001322 re ferente
agosto/2010 ref aos seto - res Manutencao, Transporte, Almoxa rifado, Dsitrito Sanitario I e II e Sede/SSO
RADIONET LTDA 00282
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
012 Ref. locacao de radios de comunica cao com CV/COMP - 14 312,00 pretacao de servico movel
especializado-SME, para atendimen- to das necessidades da Sec. de Sau de de Olinda, conf. 3o.Termo Aditi vo de prorrogacao de prazo ao Con- trato n.019/08, por mais 12 meses, sendo este de MARa DEZ/2010, conf. CI n.006/2010-Depto Adm./SSO em a- nexo e nota fiscal No. 00001326 re ferente
agosto/2010 ref setor do CEVAO RADIONET LTDA
00282
004 Ref. pagto de ligacoes telefonicas durante o N APLIC - 0 544,79 exercicio de 2010 ref a CI No. 111/2010 da
Diretoria Admi- nistrativa e Financeira com alusao a fatura 08/2010 em anexo TELEMAR NORTE LESTE S/A
01269
001 Ref.aquisicao de materiais de lim- peza e CC - 5 1.800,00 expediente para atender as unidades de
Saude de Olinda, conf. CI
n.011/09-Almoxarifado Central/ SSO e SEG em anexo. Vasculhador de teto, pelo sinteti- co com vara de 2,10cm CONF NF 133 TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA
LTDA 01285
000 REFERENTE SERVICOS A SEREM DISP/OUT - 0 600,00 PRESTA- DOS NA CONFECCAO DE 5000
PANFLETOS MODELO AEXO TAM 1/2 A4 QUE SERAO U TILIZADOS EM ACOES EDUCATIVAS NA PREVENCAO DE ACIDENTES E VIOLENCIA CONFORME CI No. 046/2010 DA COORDE NACAO DANTS, OS E PROCESSO EM ANEX
PERFIL GRAFICA LTDA 01449
000 REFERENTE COMPRA DE DISP/COMP - 0 7.160,00 IMOBILIZADORES ADULTO E INFANTIL
PARA SEREM UTILI ZADOS NAS VITIMAS DE OCORRENCIA DO SAMU 192 - OLINDA CONFORME MODELO EM ANEXO A CI No. 083/2010 DO SAMU OF E PROCESSO EM ANEXO
E.B. CASAL - VITALMED 01453
000 Aquisicao de jogos de mascaras da valvula do DISP/COMP - 0 460,00 venturi adulto a serem utilizadas nas
ambulancias do SAMU conf. OF e CI n.091/10-SAMU em ane xo.
G & L CIRURGICA LTDA 01506
000 Ref.contratacao de empresa especia lizada DISP/OUT - 0 4.890,00 para manutencao dos equipa- mentos
odontologicos em diversas unidades da USF, conf. OS e CI n. 133/10-Coord.de Saude Bucal.
ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP ODONT LTDA
01638
000 Ref. contratacao de empresa especi alizada DISP/OUT - 0 1.040,00 para manutencao dos equipa mentos
odontologicos nas Policlini cas, conf. OS e CI n.133/10-Coord. Saude Bucal.
ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP ODONT LTDA
01639
000 Ref.contratacao de empresa especia lizada DISP/OUT - 0 560,00 para manutencao dos equipa- mentos
odontologicos do CEO, conf. OS e CI n.133/10-Coord.Saude Bucal ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP
ODONT LTDA 01640
000 Ref. contratacao de empresa para DISP/COMP - 0 392,00 fornecimento de 80 kits individu - ais de
lanches p/os integrantes - dos nucleos de monitoramento do - PSE, conf.CI n.155/10-Coord.do PSE Recursos OB 946391.
IND. ALIMENTICIA SANTO AGOSTINHO LTDA 01653
000 Ref.reproducao de 600(seiscentas) cartilhas DISP/OUT - 0 3.750,00 dos Dez passos para uma alimentacao
saudavel para menores de dois anos, conf.OS e CI n.35/ 2010-Coord. de Nutricao. Recursos do FAN
MOTA GRAFICA E EDITORA LTDA 01693
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
000 Aquisicao de passagem aerea no tre cho DISP/OUT - 0 543,24 Recife/Fortaleza/Recife em fa- vor do servidor
Dr.Mario Sergio da Trindade Rocha, Coord.de Saude Bu- cal para o dia 12/09/10, onde par- ticipara do curso de Licitacao Pu- blica e Contratos Administrativos para Gestores de Saude Bucal e o Seminario de Avaliacao dos centros de Especialidades odontologicas da Regiao Nordeste, a serem realizado nos dias 13 e 14/09/10, na cidade de Fortaleza/CE, conf.CI n.080/10- Coord.de Saude Bucal. Taxa de embarque
LUZI PASSAGENS, TURISMO, LOC. E REPRES. LTDA
01696
000 Ref.aquisicao de passagem aerea no trecho DISP/OUT - 0 765,24 Recife/Fortaleza/Recife, em favor do servdor
Dr. Mario Sergio da Trindade Rocha,
coordenador de Saude Bucal p/o dia 12/09/10, onde participara do curso de Licitacao Publica e Contratos Administrativo para Gestores de Saude Bucal e o - Seminario de Avaliacao dos Centros de Especialidades Odontologicas da Regiao Nordeste, a serem realizada nos dias 13 e 14/09/10, na cidade de Fortaleza/CE, conf. CI n.080/10 Coord. de Saude Bucal. Taxa de embarque
LUZI PASSAGENS, TURISMO, LOC. E REPRES. LTDA
01697
TOTAL 25.856,47 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
3 19 010
009 VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA N APLIC - 0 6.268,05 OI FIXO,REF AO MES DE AGO/2010
COD.200-1833 TELEMAR-NORTE LESTE S/A
00113
005 Valor ref.a pagamento de despesas com porte DISP/OUT - 0 524,40 de correspondencia para esta Secretaria e
Unidades, nos meses de Julho e Agosto/2010.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00131
028 Valor ref.a pagamento de faturas mes DISP/OUT - 0 260,33 Agosto/2010: Museu Mamulengo 16202932
Museu Mamulengo 16202835 Merc. Ribeira 16203041
COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
00133
023 Valor ref.a pagamento de fatura mes DISP/OUT - 0 565,72 Agosto/2010: MEB monitoramento
CELPE 00134
024 Valor ref. a pgamento de faturas Agosto/2010: DISP/OUT - 0 2.772,40 Merc. Ribeira 0311649019 Merc. Ribeira
0311637010 Arquivo 0311538012 Casa dos Povos 0311991027 C.L.Freire/Museu 1250140025 C.L.Freire / Museu 1250141021 MEB Abastecimento 1305996013 Biblioteca 0310997013 Clube Atlantico 0310930016 CELPE
00134
025 Valor ref.a pgamento de faturas mes DISP/OUT - 0 4.767,73 Agosto/2010: MEB Servico 1306044016
Centro Vocacional 4009510740 Merc. Ribeira servico 2120234016 Merc.Ribeira salao 1507057019 Merc. Ribeira Sub solo 1507050014 Sede 1121090011 Fabrica carnaval 0312164019
CELPE 00134
002 Valor ref.a pagamento de subvencao para N APLIC - 0 5.500,00 desfile da agremiacao no CARNAVAL 2010
segunda parcela. MARACATU PIABA DE OURO
00188
009 Valor ref.a pgamento da parcela do do N APLIC - 0 4.400,00 convenio 002/10 apresentacao dos grupos
SERENATA LUAR DE OLINDA E SERESTEIROS DE OLINDA, nas ruas do Sitio Historico em Julho/2010.
CLUBE CARNAVALESCO E CULTURAL ESPANADORES DE OLIN
00324
008 Valor ref.a pagamento do contrato 123/2009 PG - 16 2.387,39 para abastecimento dos veiculos desta
Secretaria no mes de Agosto/2010. taxa administrtiva
PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA.
00332
005 Valor ref.a pgamento da locacao da maquina DISP/COMP - 0 392,00 copiadora com franquia de 8.000 copias conf.
contrato n. 107/2010, ref. ao mes de Agosto/10
TECSUPRI MAQUINAS, SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA.
02259
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
006 Valor rf.a pagamento da parcela do convenio N APLIC - 0 800,00 003/2009 para o regular funcionamento das
instalacoes sani tarias do Alto da Se no mes de Agosto/2010.
ASSOCIAÇÃO DAS
TAPIOQUEIRAS E ART A DA SE 03093
001 Valor ref.a pagamento da parcela do convenio N APLIC - 0 3.000,00 175/10 para realiza cao do projeto de
Formacao de Or questra com 16 musicos nos meses de junho e julho/10.
GREMIO MUSICAL HENRIQUE DIAS
03094
000 Valor ref. a pagamento de locacao de material N APLIC - 0 600,00 para o evento III CIR CUITO
PERNAMBUCANO DE CHORO no Patio do Mosteiro de Sao Bento nos dias 27 e 28.08.2010: cadeiras plastica branca PERNAMBUCO LOCACOES E
MONTAGENS LTDA 05276
001 Valor ref. a pgamento de passagens aerea CV/COMP - 12 1.247,24 nacional para Secretaria Marcia Souto, cont.
142/2010: Recife/Brasilia - 20.07.2010 Brasilia / recife 22.07.2010
STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA.
05538
000 Valor ref.a compra de equipamento para a N APLIC - 0 750,00 Fabrica do Carnaval : bebedouro de coluna
CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA 05548
017 VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA N APLIC - 0 6.178,94 OI FIXO,REF AO MES DE AGO/2010
COD.200-1830 TELEMAR-NORTE LESTE S/A
00115
000 VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE TP/COMP - 7 75.790,77 AS DESPESAS REFERENTE BM 031/09
CONT 246/06 NO PERIODO 10/05/09 A 08/06/09 CUJO OBJETO E MANUTENCAO DA PROTECAO DO AVANCO DO MAR(ENRO- CAMENTO ADERENTE)COM MONITORAMENTO AMBIENTAL NAS PRAIAS DO CARMO,BAIR RO NOVO,CASA CAIADA E RIO DOCE, E CONSERVACAO DA URBANIZACAO NA PRAIA DE BAIRRO NOVO NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE EMPRESA CONSTRUTORA
CAMILLO COLLIER LTDA 02151
000 VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE TP/COMP - 7 79.149,06 AS DESPESAS REFERENTE BM 032/09
CONT 246/06 NO PERIODO 09/06/09 A 08/07/09 CUJO OBJETO E MANUTENCAO DA PROTECAO DO AVANCO DO MAR(ENRO- CAMENTO ADERENTE)COM MONITORAMENTO AMBIENTAL NAS PRAIAS DO CARMO,BAIR RO NOVO,CASA CAIADA E RIO DOCE, E CONSERVACAO DA URBANIZACAO NA PRAIA DE BAIRRO NOVO,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE EMPRESA CONSTRUTORA
CAMILLO COLLIER LTDA 02152
000 VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE TP/COMP - 7 61.065,24 AS DESPESAS REFERENTE BM 033/09
CONT 246/06 NO PERIODO 09/07/09 A 07/08/09 CUJO OBJETO E MANUTENCAO DA PROTECAO DO AVANCO DO MAR(ENRO- CAMENTO ADERENTE)COM MONITORAMENTO AMBIENTAL NAS PRAIAS DO CARMO,BAIR RO NOVO,CASA CAIADA E RIO DOCE, E CONSERVACAO DA URBANIZACAO NA PRAIA DE BAIRRO NOVO,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE EMPRESA CONSTRUTORA
CAMILLO COLLIER LTDA 02154
010 VALOR REF.AO PAG.DE FATURA DE ENER N APLIC - 0 2.825,38 GIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES D
ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS NO CONTRATO 0310800015 VENC. 20/09/10 CONTRATO 4012595374 VENC. 06/09/10 CELPE
00382
011 VALOR REF.AO PAG.DE FATURA DE ENER N APLIC - 0 486,86 GIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES D
ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. CONTRATO 0774464026 VENC.13/09/10 CELPE
00382
009 VALOR REF.AO PAG.DE FATURA DE AGUA N APLIC - 0 459,91 PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS NO MATRICULA 1601435.4 VENC. 10/09/10 MATRICULA 1600983.5 VENC. 28/09/10 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA
DE SANEAMENTO 00385
009 VALOR REF.AO PAG.DE FATURA DE CELP N APLIC - 0 280,39 E PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DOS CONSELHO TUTELAR REGIAO I,II DE OL INDA. CONTRATO 0668056016 CELPE
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
009 VALOR REF.AO PAG.DE FATURA DE N APLIC - 0 5.734,05 COMB USTIVEL PARA ATENDER AS
NECESSIDAD ES DA FROTA DE VEICULO DESTA SECRE TARIA CONFORME CONTRATO 123/09,NO FATURA 20512 EMISSAO 02/09/10 -TAXA
ADMINISTRATIVA -SOMA DOS CREDITOS PETROCARD ADMINISTRADORA
DE CREDITO LTDA. 00830
008 VALOR REF.AO PAG.DE FATURA DE CONT N APLIC - 0 90,21 A DA COMPESA PARA ATENDER AS
NECES SIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR REGI AO I,II DE OLINDA MATRICULA 01607919.7 VENC.10/09/10 MATRICULA 06804590.5 VENC.13/09/10 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA
DE SANEAMENTO 01102
009 VALOR REF.AO PAG.PELAL LOCAÇAO DO N APLIC - 0 1.282,94 IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AUGUSTO
DA SILVA BRAGA, 752, BAIRRO NOVO, OLINDA/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO I DE OLIN DA CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CO NTRATO 258/2009, NO PERIODO DE AGOSTO 2010
FRANCISCO AMERIO DA SILVA 01218
001 VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR N APLIC - 0 6.205,00 ACIM A REF.A LOCAÇAO DO IMOVEL
SITUADO A AV.GETULIO VARGAS 536, PARA FUCI ONAMENTO DESTA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA DE DIR EITOS HUMANOS DE OLINDA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 106/2009 NO PERIDO DE AGOSTO 2010
YANG CHANG LON 05586
000 VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR N APLIC - 0 534,00 ACIM A REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS
PARA MA NUTENÇAO DO VEICULO KHH-1973, PERT ECENTE A ESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO 2010. BOMBA DAGUA CX DAGUA CANO AGUA AGUA DESTILADA ADITIVO BRAÇADEIRA COLA
AMORIM E COMPANHIA LTDA-ME 05590
000 VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR N APLIC - 0 200,00 ACIM A REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS
DE MA NUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DO VEICU L KHH-1973, PERTECENTE A ESTA SECR ETARIA NO MES DE SETEMBRO 2010 -MAO DE OBRA AMORIM E COMPANHIA LTDA-ME
05591
000 VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR N APLIC - 0 1.331,00 ACIM A REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
E LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETA RIA NO MES DE SETEMBRO 2010.
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO 05594
003 VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA TP/COMP - 13 39.794,92 FAZER FACE AO PAGAMENTO
REFERENTE BMS 13 /10 CONT 200/09 NO PERIODO 01/06/ 10 A 15/06/10 CUJO OBJETO E EXECU- CAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RPAS 06,07,08,09 E 10 NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE
ROCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. 04356
001 VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA TP/COMP - 3 17.117,68 FAZER FACE AO PAGAMENTO
REFERENTE BMS 005/10 CONT 86/09 NO PERIODO DE 20 /01/10 A 20/02/10 CUJO OBJETO E RE POSICAO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMA DO PARA POCOS DE VISITA E CAIXAS COLETORAS NOS PRINCIPAIS CORREDO- RES DE TRANSPORTE , NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE.
ROCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. 04378
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
002 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER CC - 2 115.313,93 FA CE AS DESPESAS REFERENTES BMS
040/ 10 CONT 142/08 NO PERIODO 01/06/10 A 15/06/10 CUJO OBJETO E EXECUCAO DO ATERRAMENTO DOS RESIDUOS SOLI- DOS DISPOSTOS NO ATERRO DE AGUA- ZINHA,COMPREENDENDO OS SERVICOS DE
ESCAVACAO,COMPACTACAO,COBERTUR A DO LIXO,GEOMETRIZACAO,ABERTURA E CON- SERVACAO DAS VIAS DE ACESSO INSTA- LACAO E MANUT. DE SISTEMAS DE DRE- NAGENS DISPOSITIVOS NO ATERRO DE AGUAZINHA NO MUNICIPIO DE OLINDA/ PE
ETNA-ENGENHARIA E T. NACIONAL LTDA 04574
003 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER CC - 2 112.152,58 FA CE AO PAGAMENTO REFERENTE BMS
041/ 10 CONT 142/08 NO PERIODO 16/06/10 A 30/06/10 CUJO OBJETO E EXECUCAO DO ATERRAMENTO DOS RESIDUOS SOLI- DOS DISPOSTOS NO ATERRO DE AGUAZI- NHA COMPREENDENDO OS SERVICOS DE:
ESCAVACAO,COMPACTACAO,COBERTUR A DO LIXO,GEOMETRIZACAO,ABERTURA E CON- SERVACAO DAS VIAS DE ACESSO,INSTA- LACAO E MANUT. DE SISTEMAS DE DRE- NAGENS
DISPOSITIVOS DO ATERRO DE AGUAZINHA NO MUNICIPIO DE OLINDA/ PE
ETNA-ENGENHARIA E T. NACIONAL LTDA 04574
026 VALOR CORRESP. AO PAGTO DA FATURA N APLIC - 0 522,82 08/2010, DA TELEMAR, REF. A ASSINA
TURA DA VELOX (NRES 1MBPS), QUE FI CA A DISPOSICAO DA DIVISAO DE IN FORMATICA. MES DE AGOSTO/2010. TEL: 3439-0110
TELEMAR-NORTE LESTE S/A 00121
002 VALOR CORRESP AO PAGTO DE PG - 1609 7.882,17 COMBUSTI VEL PARA A FROTA DE
VEICULOS DES TA SECRETARIA, REF. AO MES DE JU LHO/2010. CONTRATO 123/09 TAXA ADMINISTRATIVA COMBUSTIVEL PETROCARD ADMINISTRADORA
DE CREDITO LTDA. 04841
TOTAL 568.633,11 TOTAL GERAL 1.112.150,96
