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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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____________________________________________________________________________________________________ PROCESSO Nº 921/2015.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015. ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2015.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA GENES COMERCIAL LTDA ME, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, sediado à Praça Cel. Paiva Gonçalves, 50, Centro, Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.174.119/0001-37, neste ato representado pela Exmª. Prefeita Municipal, SRª. FLÁVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF sob o nº 863.011.107-06 e no RG sob o nº 758.135-ES, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa GENES COMERCIAL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.065.705/0001-36, com sede a Avenida Paulino Muller, 795- Loja 01ª, Jucutuquara, Vitória/ES, CEP: 29.040-715, neste ato, representada pela Sr.ª PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA, brasileira, casada, empresária inscrita no RG sob o nº 1.333.124-ES, e inscrita no CPF/MF sob o nº 075.011.597-18, residente e domiciliada na Rua São João, nº 361, Vila Rubim, Vitória/ES, CEP: 29.025-060, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do processo administrativo sob o nº 921/2015, que resultou no Edital de

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015 – REGISTRO DE PREÇOS, e na proposta

vencedora, que integram o presente para todos os fins, firmam o Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de serviços conforme

especificações do Anexo III do Edital de Pregão Presencial nº 024/2015 – Registro

de Preços que passa a fazer parte integrante deste Contrato. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.1. Recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber:

0900010812200122.061- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL – SEMADES- ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO: 10000000 RECURSOS ORDINÁRIOS- FICHA: 231.

0900010824400122.072- CREAS- ELEMENTO DE DESPESA:33903000000- MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO:13010000- RECURSOS DO FNAS- FICHA 294.

0900010824400122.074-LA/PSC-MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS- ELEMENTO DE DESPESA: 339003000000- MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO:13010000- RECURSOS DO FNAS- FICHA 307.

0900010824400122.075- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-CASA DE PASSAGEM - ELEMENTO DE DESPESA: 339003000000- MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO:13010000- RECURSOS DO FNAS- FICHA 314.

0900010824400122.080-IGD- BOLSA FAMILIA - ELEMENTO DE DESPESA: 339003000000- MATERIAL DE CONSUMO- FONTE DE RECURSO:13010000- RECURSOS DO FNAS- FICHA 325.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total do presente contrato é de R$ 17.416,26 (Dezessete mil, quatrocentos e

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____________________________________________________________________________________________________ LOTE 01: TONER.

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNIDAD

E MARCA QUANTIDADE UNITÁRVLR. IO R$ VLR. TOTAL R$ 01 Hp 1132 - CE 285 A unidade HP 40 (original) 145,00 5.800,00 11 Tonner CB435A (Impressora

Laserjet P 1005) unidade HP (original) 20 145,00 2.900,00

12 Tonner D2030U (Impressora Sansung

Proxpress M4070FR) unidade SAMGUNG (original) 11 374,66 4.121,26

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R$ 12.821,26 (Doze mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos).

LOTE 02: CARTUCHO. ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNIDAD

E MARCA QUANTIDADE MÁXIMA VLR. UNITÁR IO R$ VLR. TOTAL R$

03 Cartucho de Tinta preta HP 950 Officejet (CN049AL) – Impressora HP Officejet Pro 860N911a

unidade HP 7

(original) 98,00 686,00 04 Cartucho de Tinta ciano HP951

Officejet (CN050AL) - Impressora HP Officejet Pro 860N911a

unidade HP 7

(original) 70,00 490,00 05 Cartucho de Tinta magenta HP951

Officejet (CN051AL) - Impressora HP Officejet Pro 860N911a

unidade HP 7

(original) 70,00 490,00 06 Cartucho de Tinta amarelo HP951

Officejet (CN052AL) - Impressora HP Officejet Pro 860N911a

unidade HP 7

(original) 70,00 490,00 07 Cartucho HP C95351 AB n.º21 Preto

(Impressora HP Deskjet D1560) unidade HP (original) 11 36,00 396,00

08 Cartucho HP de Alto Volume C9352 CB n.º 22 X1 Tricolor (Impressora HP Deskjet D1560)

unidade HP 11

(original) 51,00 561,00 09 Cartucho HP933 XL Ciano CN054A HP

(Impressora HP Officejet 7110) unidade HP (original) 06 57,00 342,00 10 Cartucho HP933 XL Magenta CN055A

HP (Impressora HP Officejet 7110) unidade HP (original) 06 57,00 342,00 11 Cartucho HP933 XL Amarelo CN056A

HP (Impressora HP Officejet 7110) unidade HP (original) 7 57,00 399,00 12 Cartucho HP933 Preto CN057K HP

(Impressora HP Officejet 7110) unidade HP (original) 7 57,00 399,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R$ 4.595,00 ( Quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais).

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE ASSINATURA, VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS

4.1. O prazo para assinatura do Contrato é de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da

data da convocação para esse fim.

4.2 – O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da

assinatura do contrato.

4.3. A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

indicará o servidor responsável pela fiscalização do Contrato, de fornecimento dos produtos objeto do procedimento licitatório.

(3)

____________________________________________________________________________________________________ 4.4. A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a substituição dos produtos em

que forem verificadas irregularidades relativas à sua qualidade, ou a complementação em caso de irregularidade relativa à sua quantidade. Nestes casos o prazo para complementação e/ou substituição será de 2 (dois) dias úteis.

4.5. Os prazos de fornecimento dos produtos admitem prorrogação, a critério do setor

requisitante, devendo ser justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsável, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

a) Alteração das especificações pela Administração Municipal;

b) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que

altere fundamentalmente as condições de cumprimento do Edital e execução do Contrato;

c) Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e

no interesse da Administração Municipal;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos

pela Lei 8.666/93;

e) Impedimento de cumprimento do Edital e execução do Contrato por fato ou ato de

terceiros, reconhecido pela Administração Municipal em documentos contemporâneos a sua ocorrência;

f) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal, sem prejuízo

das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

4.6. O fornecimento dos produtos deverá dar-se de acordo com as necessidades da

secretaria requisitante conforme cronograma, na qual se atestará a seu fornecimento, na forma do Artigo 73, inciso II da Lei 8.666/93.

4.7. Os produtos serão fornecidos mediante requisição da secretaria requisitante, de

acordo com suas necessidades, nos dias e horários definidos unilateralmente pela Secretaria, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias corridos.

4.8. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos da forma solicitada pelo Município,

não podendo, EM HIPOTESE ALGUMA, estipular a forma que deverá ser fornecido os produtos.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 5.1. Emitir a Nota de Empenho.

5.2. Fornecer à CONTRATADA, junto com cópia da Nota de Empenho, todos os

elementos que possam ser indispensáveis ao fornecimento dos produtos do presente contrato.

5.3. Atestar o fornecimento dos produtos no que tange a sua qualidade e quantidade

observando as condições estabelecidas neste Contrato.

5.4. Designar previamente servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização

deste Contrato.

5.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nos termos estabelecidos na Cláusula Oitava

deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira deste instrumento contratual,

conforme especificados no Anexo III que integra o presente Contrato.

6.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões que se

fizerem necessários para o fornecimento dos produtos até o limite estabelecido na legislação em vigor.

(4)

____________________________________________________________________________________________________ 6.3. Responsabilizar-se pelo integral fornecimento dos produtos, inclusive no que se

refere à observância da legislação em vigor.

6.4. Substituir ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, o fornecimento

dos produtos a partir do momento em que se verificarem vícios de qualidade e/ou quantidade, no prazo de 2(dois) dias úteis.

6.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e

demais ônus necessários à execução do Contrato.

6.6. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do

Contrato, não incluindo esta responsabilidade à fiscalização.

6.7. Manter por toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

6.8. Permitir e facilitar a fiscalização do contrato em qualquer dia e hora, devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

6.9. Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais independente do

recebimento da fatura.

6.10. Cercar seus empregados de garantias e proteções legais nos termos da legislação

trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual necessários a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com o fornecimento dos produtos objeto do certame.

6.11. A CONTRATADA deverá registrar as ocorrências havidas por dia na execução do

Contrato dando ciência à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão.

6.12. A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão compatíveis

para execução deste Contrato, ficando este responsável para responder junto ao

CONTRATANTE por quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas na vigência do Contrato,

ficando desde já informado que deverá reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalização.

6.13. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos nos quantitativos especificados em

sua proposta de preços, arcando inclusive com o transporte dos mesmos para os locais definidos pela Administração, para o cumprimento deste contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO

7.1. O acompanhamento e a fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste

Contrato, será exercida pela servidora municipal lotada na SECRETARIA MUNICIPAL

DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: Verônica Moreira Ângelo Mareli, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos,

condições e disposições deste Contrato, bem como, comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.

7.2. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos

produtos, inclusive observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os serviços em desacordo com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.

7.3. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer

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____________________________________________________________________________________________________

com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação.

7.4. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município deverão ser

solicitadas formalmente pela Contratada, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

7.5. A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção,

verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da Ata

de Registro de Preços.

7.6. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade

única, integral e exclusiva do fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em co-responsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DOS PRAZOS E DOS LOCAIS.

8.1. A contratada deverá fornecer os produtos especificados no termo de referência, com

a disponibilização de materiais e utensílios que se fizerem necessários à execução do objeto, bem como, pessoal devidamente qualificado, com capacidade para atender as quantidades informadas na planilha de quantitativo, visando atender as necessidades da contratante com maior rapidez.

8.2. O prazo de entrega dos produtos será de até 5 (cinco) dias, contados a partir da

emissão da Autorização de Fornecimento pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul.

8.3. O produto deverá ser entregue no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Mimoso

do Sul, localizado no edifício-sede da Prefeitura Municipal, à Praça Cel. Paiva Gonçalves, 50, centro, Mimoso do Sul, no horário de 7h às 11h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, COM SEGURO, FRETE, CARGA E DESCARGA INCLUSOS NO VALOR DA

MERCADORIA, ficando a PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, isenta de

quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA NONA – PAGAMENTO

9.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias

contados da apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente vedada à antecipação de pagamento para cada faturamento.

9.2. A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento

Definitivo dos Produtos pelo setor requisitante.

9.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal (is), o(s) mesmo(s) será

(ão) devolvido(s) à CONTRATADA para correção ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura devidamente corrigida.

9.4. A CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título

lhe forem devidos pela CONTRATADA em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.

(6)

____________________________________________________________________________________________________ 9.5. O pagamento somente será efetuado mediante:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual (do domicílio ou sede da CONTRATADA) e Municipal (onde for sediada a empresa e a do Município de Mimoso do

Sul, quando a sede não for deste Município), através de certidões expedidas pelos órgãos competentes que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

b) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/2011; c) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

d) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS

através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débitos.

9.6. O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente em qualquer

agência da rede bancária indicada pela CONTRATADA.

9.7. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária

deverão ser coincidentes, não sendo efetuados créditos em contas:

a) de empresas associadas; b) de matriz para filial; c) de filial para matriz; d) de sócio;

e) de representante;

f) de procurador, sob qualquer condição.

9.8. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das

condições estabelecidas neste Contrato.

9.9. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

9.10. A CONTRATADA arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou

indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos equipamentos, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários ao fornecimento dos produtos objeto deste Contrato.

9.11. Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis. CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES

10.1. De conformidade com o artigo 86, da Lei n.º 8.666/93, o atraso injustificado, de

até 10 dias corridos, na entrega do objeto contratado, sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa de 1 % sobre o valor dos materiais não entregues no prazo regular, por dia de atraso, a partir da data prevista para adimplemento da obrigação.

10.2. Ultrapassado este prazo, a Administração poderá não receber os itens pendentes

de entrega.

10.2 A Administração poderá aplicar à licitante vencedora, pela inexecução total ou

parcial do objeto licitado, as sanções previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002, sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros:

a) inexecução parcial – 25% sobre o valor do material não entregue; e) inexecução total – 25% sobre o valor total contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1. O Contrato poderá ser alterado nos moldes e condições previstos no artigo 65 da

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____________________________________________________________________________________________________ CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administração Municipal, nos casos previstos no artigo 78 a 80 da Lei 8.666/93, dentre eles:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Para os casos omissos será aplicada a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e demais

legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de

Mimoso do Sul-ES.

E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual em quatro vias de igual teor e forma para um só efeito legal na presença das testemunhas abaixo.

Mimoso do Sul-ES, 09 de Julho de 2015.

FLÁVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE GENES COMERCIO LTDA ME

Prefeita Municipal PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:

1 - ___________________________ 2 - ___________________________

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