FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR

FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR

(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R$

33.000,00 e R$ 17.600,00).

DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO

DO VALOR

NÚMERO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

121

NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA

(solicitação da compra)

11036

EXERCÍCIO FINANCEIRO

2020

SETOR SOLICITANTE

_{Gerência Administrativa e Financeira}

OBJETO

_{Aquisição de Álcool em gel antisséptico}

PE-002/AF

4/10/2018

Quantidade Descrição do material ou serviço

24 Aquisição de Álcool em gel antisséptico.

Pedido de: Material Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Emitido em: Previsão de entrega ou início da

execução do serviço: 13/05/2020

08/05/2020

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

Visando atender as medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus (Covid-19), faz-se necessária aquisição de Aquisição de Álcool em gel antisséptico, em caráter de urgência, que serão utilizados na sede do CRCMG. Vale ressaltar que a aquisição está alinhada com o Planejamento Estratégico do CRCMG uma vez que visa assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Número do centro de custo: Número do projeto: Conta contábil: Valor disponível:

Valor estimado:

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

R$ 31.809,40

R$ 298,50

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

321

5013

6.3.1.3.01.01.016

Responsável pela Demada: ANDREZA

Responsável pela validação: _{Data Horário}

VINICIUS TADEU REZENDE ROSA 08/05/2020 18:32 MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO 11/05/2020 09:32

Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato: Descrição resumida: Álcool em gel antisséptico

Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando

a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:

Solicitação de compra/serviço

11036

Assinado por ROSA

MARIA ABREU BARROS

(38454572600)

Data: 11/05/2020

18:38:52

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 

Nome: SEPLAST COMERCIAL LTDA

CNPJ: 64.291.750/0001-42

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam  débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n

o

 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n

o

 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n

o

 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:18:18 do dia 01/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2020.

Código de controle da certidão: E301.5DD2.E845.6D7E

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

08/05/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição:

64.291.750/0001-42

Razão Social:

SEPLAST COML LTDA ME

Endereço:

RUA SAO JULIAO 138 / NOVA FLORESTA / BELO HORIZONTE / MG / 31140-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/03/2020 a 07/07/2020

Certificação Número: 2020031001423001873342

Informação obtida em 08/05/2020 18:01:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEPLAST COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 64.291.750/0001-42

Certidão nº: 10542752/2020

Expedição: 08/05/2020, às 18:03:18

Validade: 03/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que

SEPLAST COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

, inscrito(a)

no CNPJ sob o nº

64.291.750/0001-42

,

NÃO CONSTA

do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 08/05/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ :

64.291.750/0001-42

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial :

SEPLAST COMERCIAL LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional :

Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019

Situação no SIMEI:

NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial Data Final Detalhamento

01/07/2007 31/12/2018 Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores:

Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional:

Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional:

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Sistema de Controle Orçamentário

Data Hora:

: 11/05/2020 14:18 NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho Data do Empenho Tipo do Empenho Processo

Conta de Despesa 6.3.1.3.01.01.016

CNPJ / CPF

Dotação Orçamentária

SEPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 64.291.750/0001-42

Exercício 937 11/05/2020 ORDINARIO 2020 Descrição da Conta M A T . D E H I G I E N E , L I M P E Z A E CONSERVAÇÃO Nome : Endereço CEP : : : R. SÃO JULIÃO, 138 31140-230

Bairro : NOVA FLORESTA Cidade : BELO HORIZONTE UF : MG

Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual

R$ 40.000,00 R$ 8.190,60 R$ 298,50 R$ 31.510,90

Valor por Extenso Duzentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos

AQUISIÇÃO DE 15 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO.

1 R$ 298,50 R$ 298,50 Histórico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitário Valor Total Empenhado

Favorecido

Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade Complemento Número

Dispensa de Licitação

Banco : CEF Agência : 0086 Conta : 500.618-3 Projeto 5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO Nº. Reserva 963 Número do Evento 1112 Descrição do Evento

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SubProjeto -

Núm. Controle 0

Belo Horizonte, 11 de Maio de 2020

___________________________________

Assinado por VINICIUS

TADEU REZENDE ROSA

(08418408650)

Data: 11/05/2020

18:16:05

Assinado por MARIA

APARECIDA LOPES

MONTEIRO CARDOSO

(99403641649)

Data: 11/05/2020 18:29:13

Assinado por ROSA

MARIA ABREU BARROS

(38454572600)

Data: 11/05/2020

18:40:52

Quantidade

Descrição do material ou serviço

Valor unitário

Valor total

24

Aquisição de Álcool em gel antisséptico.

R$ 9,95

R$ 238,80

CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:

AUTORIZADO POR:

DATA:

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA

Razão social: Endereço:

CNPJ:

Inscrição estadual:

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais

Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100

17.188.574/0001-38 Isento

TOTAL

R$ 238,80

OBSERVAÇÃO:

12/05/2020

1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido;

2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;

3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido;

4- O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do

CRCMG;

5- Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;

6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;

7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;

8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;

9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela

autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO

11036

SEPLAST COMERCIAL LTDA - ME

Nome/Razão social: CPF/CNPJ: Telefone: Contato: E-mail:

Dados do fornecedor

3421-3337 Wania

Assinado por VINICIUS

TADEU REZENDE ROSA

(08418408650)

Data: 12/05/2020

10:11:26

RECEBEMOS DE SEPLAST COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.006.739

SÉRIE: 001

SEPLAST COMERCIAL LTDA

RUA SÃO JULIÃO, 138, NOVA FLORESTA

BELO HORIZONTE - MG - CEP 31140-230

TELEFONE: (31)3421-3337

EMAIL: SEPLAST@SEPLAST.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.006.739 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1

DANFE

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3120 0564 2917 5000 0142 5500 1000 0067 3919 0940 8982 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg

131203670741126 12/05/2020 13:06:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

0626694200071

64.291.750/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA EMISSÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

17.188.574/0001-38

12/05/2020

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAÍDA

RUA CLAUDIO MANOEL, 639

FUNCIONARIOS

30140-100

12/05/2020

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

BELO HORIZONTE

(31)3269-8472

MG

ISENTO

15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

238,80

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR DO PIS VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238,80

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 110,25 (46,17%) | Tributos Federais: 45,77 (19,17%) | Tributos Estaduais: 64,47 (27,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: D26078

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

O PRÓPRIO

3-Próprio Remetente

456.212.336-20

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

2

VOLUME

FLORIGEN

11,500

11,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANT V.UNITÁRIO V.DESC V.TOTAL BC ICMS V. ICMS V. IPI ALIQ.ICMS ALIQ. IPI ÁLCOOL ANTISSEPTICO NEUTRO

HIGIENIZADOR PARA AS MÃOS 70 INPM FLORIGEN FRASCO C/450 GR.

2047008374403 22072019 4500 5.405 UN 24,000 9,95000 0,00 238,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS PEDIDO VINCULADO A NOTA

2391

** PAGAMENTO À VISTA (DEPÓSITO EM CONTA) **

** (001) BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3495-9 - CONTA: 109.471-8 **

** ORDEM DE COMPRA: 11036 de 12/05/2020 **

** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES **

** ICMS PAGO ANTERIORMENTE

NAS ENTRADAS POR

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA **

DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

NACIONAL ** NÃO GERA DIREITO

A CRÉDITO FISCAL DE ICMS **

Controle da Ordem de

Pagamento

OP. nº: ________

Vencto.: ___/___/______

Quantidade

Descrição do material ou serviço

Valor unitário

Valor total

24

Aquisição de Álcool em gel antisséptico.

R$ 9,95

R$ 238,80

Fornecedor:

SEPLAST COMERCIAL LTDA - ME

R$ 238,80

Nº do empenho

Valor

Dados do Empenho:

Atesto que o material descrito conforme modalidade de solicitação, identificado

acima foi recebido, atendendo às especificações estipuladas.

Data: ____/____/________

Data: ____/____/________

nome/assinatura e matrícula do conferente ou fiscal do

contrato

nome/assinatura e matrícula do Gestor do contrato

Liquidação da despesa

Gerência de contabilidade

Doc. nº: _______

Visto: _______

Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabiidade

Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

11036

Solicitação de compras nº

Pedido de

Material

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Assinado por VINICIUS

TADEU REZENDE ROSA

(08418408650)

Data: 13/05/2020

11:23:21

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Sistema de Controle Orçamentário

Data Hora:

: 14/05/2020 09:16 ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto. Data Ordem Pagto. Processo

88053 13/05/2020

Fonte de Recursos

Nº do Empenho Conta Descrição da Conta Valor

937 6.3.1.3.01.01.016 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 238,80 Favorecido

Nome : SEPLAST COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ / CPF : 64.291.750/0001-42 Histórico da Ordem de Pagamento

NF Nª 006739, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nª 11036.

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Data Vencimento 20/05/2020

Valor 238,80

Descontos

Valor Bruto : 238,80 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 238,80 Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

Data ___________________________________ Data ___________________________________ 14/05/2020 14/05/2020 Recursos Banco Tipo Pagto. Valor Pago : :

: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOC

238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos ) Agência

Complemento :

: 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001 :

Num. Cheque

Cópia do Cheque

Assinado por MARIA

APARECIDA LOPES

MONTEIRO CARDOSO

(99403641649)

Data: 14/05/2020 15:50:28

Assinado por ROSA

MARIA ABREU BARROS

(38454572600)

Data: 14/05/2020

15:55:46