Nuno Figueira Boavida Canada

(1)

Data: 31/12/2017 Versão: 1. versão Meta 2020 Grau de concretização OE1: Implementação de 10 centros de competência

OE2: 100% dos Ensaios

acreditados

OE3: Atingir 5M €

de Receita própria

OE4: Incrementar o nº de

acessos em 15% / ano

OE5: 200 publicações com _referee

PESO: 40% Peso: 30% Realizado 2016 Realizado 2017 Meta

2018 Tolerância Valor Crítico Peso UO/Monit.

Fórmula

de Cálculo Resultado Taxa de Realização Classificação Desvio Ind.1 Nº de publicações científicas em revistas com

referee 182 230 200 20 230 100% UEIS+PA ∑ Artigos publicados

Peso: 30% Realizado 2016 Realizado 2017 Meta

Fórmula

de Cálculo Resultado Taxa de Realização Classificação Desvio Ind.2 Nº de parcerias para a investigação e inovação _{com empresas e organizações do setor} 164 183 130 10 183 100% GAP ∑ Parcerias estabelecidas

Fórmula

de Cálculo Resultado Taxa de Realização Classificação Desvio Ind.3 Volume de receita contratualizada em projetos

co-financiados de IDT (M€) 2.100 2250 5.500 200 6.875 100% GAP

∑ Receita Contratualizada para o ano N, por projeto aprovado

Fórmula

de Cálculo Resultado Taxa de Realização Classificação Desvio

Ind.4

N.º de entradas conservadas com sucesso, nos Bancos Nacionais de Germoplasma e Coleções de Referência

a) a) 243.858 5.000 305.000 100% PA's Braga, Santarem, Dois Portos e Alcobaça

∑ N.º de entradas no BNGV + N.º de entradas no BPGan + N.º de entradas nas

coleções de referência (Oliveira/ vinhas/fruteiras) PESO: 35% Peso: 30% Realizado 2016 Realizado 2017 Meta

Fórmula

Ind.5 Nº de Manuais de procedimentos revistos ou

implementados nos processos de suporte 6 11 7 1 11 100% Dep's + GT

∑ Manuais de Proced., Proced. de Funcionamento e Proced. Operativos de

Suporte Peso: 30% Realizado 2016 Realizado 2017 Meta

Fórmula

Ind.6 Variação do rácio de CF/CV 0,07 0,15 0,15 0,02 0,19 100% DRFP

Fórmula

Ind.7 Receita Própria cobrada no ano (M€) 5.393 3.656 5.500 370 6.875 100% DRFP ∑ RP apurada

Fórmula

de Cálculo Resultado Taxa de Realização Classificação Desvio Ind.8 Variação do rácio Custos Ambientais/ Custos

Operacionais 0,28 0,23 0,23 0,02 0,29 100% DRFP

Ciclo de Gestão

Designação do Serviço|Organismo:

Missão:

O Instituto tem por missão a prossecução da política científica e a realização de investigação de suporte a políticas públicas orientadas para a valorização dos recursos biológicos nacionais, na defesa dos interesses nacionais e na prossecução e aprofundamento de políticas comuns da União Europeia.

Objetivos Estratégicos (OE)

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP

Incrementar a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais à guarda do Instituto

OP1: Incrementar a divulgação de resultados da produção científica aplicada

OOP2: Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIAV

OP3: Incrementar a receita proveniente de projetos de investigação co-financiados

OP5: Melhorar o controlo de gestão e normalização dos processos de suporte OP4: Promover a difusão e evolução dos Bancos de Germoplasma animal e vegetal nacionais

Indicadores

Taxa de Realização do OP4

OP8: Reduzir os custos ambientais decorrentes da atividade do INIAV

Indicadores Indicadores

EFICIÊNCIA

Indicadores

Impulsionar a transferência de conhecimento através de uma cultura organizacional orientada para a investigação aplicada e para a inovação

Otimizar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência do INIAV

Promover a sustentabilidade economico-financeira das atividades desenvolvidas 2018

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

Potenciar a relevância e prestígio dos Laboratórios Nacionais de Referência e Estações Experimentais do INIAV para o setor agroalimentar nacional

OP6: Aumentar a partilha de serviços e equipamentos na atividade operacional

Indicadores

OP7: Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação dos serviços prestados

Indicadores

19/04/2018 3

Nuno Figueira

Boavida Canada

Assinado de forma digital por Nuno Figueira Boavida Canada DN: c=PT, o=Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária IP, cn=Nuno Figueira Boavida Canada Dados: 2018.04.24 13:21:09 +01'00'

(2)

Peso: 25% Peso: 20% Realizado 2016 Realizado 2017 Meta

Fórmula

Ind.9 Nª médio de horas de formação por _{Trabalhadores/ano} 7,6 11 6,0 1 9 100% DRH

Fórmula

de Cálculo Resultado Taxa de Realização Classificação Desvio Ind.10 Taxa de cobertura de ensaios acreditados dos

planos de controlo oficiais 65% 70% 75% 5% 94% 100% GSQ

Fórmula

de Cálculo Resultado Taxa de Realização Classificação Desvio Ind.11 Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 _{a 5)} 3,5 3,8 3.5 0,2 5,0 30% GSQ

Leitura direta do relatório do inquérito satisfação dos clientes dos laboratórios

INIAV

Ind.12 Indíce de cobertura do INIAV nos media 20,3 28,9 20 3 29,0 30% GCI

Ind.13 N.º de eventos de divulgação promovidos ou

organizados pelo INIAV 111 104 105 10 130 40% GCI

Σ (Itens da lista de eventos)

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP 9 OP10 OP11

x x x x x x x x x x x x x x x x x x Eficiência Qualidade

OP11:: Melhorar a comunicação e a satisfação de clientes e parceiros

25%

35% 9% RELEVANTE

OP3: Incrementar a receita proveniente de projetos de investigação co-financiados

20% 5%

OP6: Aumentar a partilha de serviços e equipamentos na atividade operacional 30% 11%

OBJETIVOS RELEVANTES| nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12 Peso dos parâmetros na avaliação final

Peso dos objetivos

no respetivo parâmetro Peso de cada objetivo na avaliação final Incrementar a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais à

guarda do Instituto Otimizar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência do INIAV Promover a sustentabilidade economico-financeira das atividades desenvolvidas

Objectivos Estratégicos vs Operacionais | matriz de enquadramento

Impulsionar a transferência de conhecimento através de uma cultura organizacional orientada para a investigação aplicada e para a inovação

Indicadores

OP10:: Incrementar em 20 % o n.º de ensaios acreditadod nos Laboratórios Nacionais de Referência

Eficácia

OP1: Incrementar a divulgação de resultados da produção científica aplicada 30% 12% RELEVANTE

OP2:Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIAV 30% 12%

RELEVANTE 40% 20% 8% 20% 20% 45% 11% RELEVANTE

OP9: Capacitar os Trabalhadores do INIAV para os objetivos estratégicos da organização

OP9: Capacitar os Trabalhadores do INIAV para os objetivos estratégicos da organização

OP10: Incrementar em 20 % o n.º de ensaios acreditados nos Laboratórios Nacionais de Referência

OP11: Melhorar a comunicação e a satisfação de clientes e parceiros

Indicadores

Objetivos Relevantes

Potenciar a relevância e prestígio dos Laboratórios Nacionais de Referência e Estações Experimentais do INIAV para o setor agroalimentar nacional

8% 20%

RELEVANTE

OP4: Promover a difusão e evolução dos Bancos de Germoplasma animal e vegetal nacionais QUALIDADE

Indicadores

OP5: Melhorar o controlo de gestão e normalização dos processos de suporte 30% 11% RELEVANTE

35%

OP7: Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação dos serviços prestados OP8: Reduzir os custos ambientais decorrentes da atividade do INIAV

7%

Total 100% Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes 65%

(3)

Dias úteis 2018 F 229

N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal) a)

UERHP Pontuação Planeada

N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)

UERHE Pontuação Executada

3 687 60 17 3893 272 147 33663 1764 129 29541 1548 4 916 48 3 687 27 11 2519 88 179 40991 1432 125 28625 625 618 141.522 5.864 0 0 0 RECURSOS FINANCEIROS

Corrigido Disponível Execução (30.jun.2018) Execução (31.dez.2018) Desvio Executado / Disponível (31.12.2018) Taxa de Execução (face ao planeado) Taxa de Execução (face ao corrigido) Taxa de Execução (face ao disponível) - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € Ref.: Ind1 Ind2 Ind3 Ind4 Ind5 Ind6 Ind7 Ind8 Ind9 Ind10 Ind11 Ind12 Ind13 a) b) c) # n… Pontuação Executada / Pontuação Planeada UERHE / UERHP Assistente Técnico Assistente Operacional Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)1 20 16 12 RECURSOS HUIMANOS Especialistas de Informática 8 Técnicos de Informática Coordenador Técnico 8 12

Pontuação efetivos Planeados para 2018 Pontuação efetivos Executados para 2018

DESIGNAÇÃO

Dirigentes - Direção Superior Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa

Técnico Superior

a) dados referentes à proposta do mapa de pessoal

DESIGNAÇÃO

Orçamento de Funcionamento (OF)

Despesas c/Pessoal Aquisições de Bens e Serviços

5 Despesas de Capital Planeado 19.269.993,00 € 7.256.010,00 € 4.809.050,00 € 2.381.882,00 € 297.500,00 € 297.500,00 € 33.716.935,00 €

Melhor valor histórico obtido Variação do rácio de CF/CV DF’s, Relatórios de Execução periódicos e Relatório de Contas - DRFP - Sist. Contab. GERFIP Taxa convencionada de 125% sobre a meta Receita Própria cobrada no ano (mil €) DF’s, Relatórios de Execução periódicos e Relatório de Contas - DRFP - Sist. Contab. GERFIP Taxa convencionada de 125% sobre a meta

Quantitativa

Outras despesas correntes

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2018 Eficácia Ponderação: 40% Eficiência Ponderação : 30% Qualidade Ponderação : 30% Despesas de Capital

Orçamento de Investimento (OI)

Despesas c/Pessoal Aquisições de Bens e Serviços Outras despesas correntes

Qualitativa

9

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro

Âmbito

Desvio (em n.º)

0

Melhor valor histórico obtido

NOTAS EXPLICATIVAS

N.º de entradas conservadas com sucesso, nos Bancos Nacionais de Germoplasma e Coleções de Referência

Reporte trimestral “Monitorização do QUAR” - Pólos de Braga, Santarem, Dois Portos e

Alcobaça Taxa convencionada de 125% sobre a meta

Fonte de Verificação Justificação do Valor Crítico

34.014.435,00 € Total (OF+OI+OV)

Outros valores (Operações extra-orçamentais)

Nº de Manuais de procedimentos revistos ou implementados nos processos de suporte Repositório dos documentos normalizados pela Gestão da Qualidade

- GQS Taxa convencionada de 125% sobre a meta

Nº de parcerias para a investigação e inovação com empresas e organizações do sector

Relatório do inquérito satisfação dos clientes dos laboratórios INIAV Nível máximo do intervalo Base de Dados "Protocolos.accdb" - NAC + BDFile Maker - GAP Melhor valor histórico obtido Volume de receita contratualizada em projetos co-financiados de IDT (Mil €) Reporte trimestral “Monitorização do QUAR” - GAP Taxa convencionada de 125% sobre a meta Nº de publicações científicas em revistas com referee

Descritivo

Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)

Reports "Monitorização do QUAR" trimestrais

Taxa convencionada de 125% sobre a meta

Novo Indicador

Indíce de cobertura do INIAV nos media

12 Investigadores

Ficheiro “Eventos” / GCI Melhor resultado do histórico dos ciclos de gestão anteriores (2016)

N.º de eventos de divulgação promovidos ou organizados pelo INIAV Ficheiro “Eventos” / GCI Melhor resultado do histórico dos ciclos de gestão anteriores (2015)

Taxa de cobertura de ensaios acreditados dos planos de controlo oficiais Registo informatizado DIC 006 / GSQ

Variação do rácio Custos Ambientais/Custos Operacionais DF’s, Relatórios de Execução periódicos e Relatório de Contas - DRFP - Sist. Contab. GERFIP Taxa convencionada de 125% sobre a meta

Nª médio de hrs de formação por colaborador/ano Anexo P3 (i-RAF)

(4)

Objetivo operacional

(OP_1) (30%): Incrementar a divulgação de resultados da produção científica aplicada

Dimensão/perspectiva

(Eficácia): Aumentar a produção científica de I&DT+I nas áreas agroalimentar e florestal com crescimento da proporção de publicações com arbitragem e outras publicações técnicas (artigos publicados em revistas, livros, partes ou capítulos de livros, textos em periódicos, atas de conferências, resumos de comunicações orais, posters, resumos de reuniões, pareceres técnicos, etc.)

Indicador 1 (Ind_1) (100%): Nº de publicações científicas em revistas com referee

Descrição: Este indicador visa medir a produção científica do INIAV, nomeadamente o nº de artigos científicos publicados em revistas com referee

Fórmula de Cálculo: Σ Artigos publicados.

Meta global| por UO: 200

Tolerância: 20

Valor crítico: 230

Métrica: (N.º): Número

Polaridade: (incremento positivo): Quanto maior o número de publicações científicas em revistas com referee melhor

Período de

monitorização: (2018): ano 2018

Iniciativas/ações: Contagem dos artigos científicos (impressos ou electrónicos), publicados em revistas com referee indexadas. Referência para o valor

crítico: Melhor valor histórico Obtido

Fonte de verificação: Reports "Monitorização do QUAR" trimestrais

(OP_2) (30%): Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIAV

Dimensão/perspectiva (Eficácia): Promover o desenvolvimento de projetos, em articulação com as entidades do sistema científico e tecnológico, empresas e associações, no âmbito das necessidades identificadas no terreno.

Indicador 2 (Ind_2) (50%): Nº de parcerias para a investigação e inovação com empresas e organizações do sector

Descrição: Parcerias entre os agricultores e as suas organizações, industriais e suas organizações, Institutos Públicos e outros parceiros do Sistema Científico e Tecnológico Nacional com experiência e vocação para a investigação.

Fórmula de Cálculo: ∑ parcerias estabelecidas

Tolerância: 10

Valor crítico: 183

Polaridade: (incremento positivo): Quanto maior o número de parcerias firmadas melhor

Período de

Iniciativas/ações: Contato com os parceiros; Reunião com os parceiros; Estabelecimento de protocolos Referência para o valor

crítico: Melhor valor histórico Obtido

Fonte de verificação: BD “Protocolos e Parcerias” – Secretariado do CD e BD_GAP - GAP

(5)

(OP_3) (20%): Incrementar a receita proveniente de projetos de investigação co-financiados

Dimensão/perspectiva (Eficácia): Promover o desenvolvimento de projetos, em articulação com as entidades do sistema científico e tecnológico, empresas e associações e _{com organismos internacionais, no âmbito das necessidades identificadas no terreno.} Indicador 3 (Ind_3) (100%): Volume de receita contratualizada em projetos co-financiados de IDT (M€)

Descrição: Compartipação financeira dos parceiros nos projetos em curso.

Fórmula de Cálculo: ∑ Receita Contratualizada para o ano N, por projeto aprovado

Tolerância: 200

Valor crítico: 6875

Métrica: (M€): Milhão de Euros

Polaridade: (incremento positivo): Quanto maior for o volume da receita contratualizada melhor

Período de

Iniciativas/ações: Candidaturas de projetos de I&DT+I Referência para o valor

crítico: Taxa convencionada de 125% sobre a meta

Fonte de verificação: Reporte trimestral “Monitorização do QUAR” - GAP

(OP_4) (20%): Promover a difusão e evolução dos Bancos de Germoplasma Animal e Vegetal Nacionais

Dimensão/perspectiva (Eficácia): Promover a valorização biotecnológica (identificação, caracterização e documentação) dos recursos genéticos_nacionais: Indicador 4 (Ind_4) (N.º): N.º de entradas consevadas com sucesso nos Bancos Nacionais de Germoplasma e coleções de referência

Descrição:

INIAV assume um papel central no domínio da promoção e da conservação dos recursos genéticos nacionais nas áreas animal e vegetal, através da criação e manutenção de coleções vivas e de bancos nacionais de Germoplasma, tendo à sua guarda:

- o Banco Português de Germoplasma Animal (com a DGAV), localizado em Santarém, assegura a recolha e manutenção de Germoplasma – nomeadamente sémen, embriões, células somáticas e DNA – de todas as raças nacionais de animais domésticos

- o Banco Português de Germoplasma Vegetal (BPGV), localizado em Braga, acolhe coleções representativas de germoplasma dos mais importantes

recursos agrícolas de Portugal Continental e Ilhas; - coleções nacionais de referência: videiras (coleção ampelográfica nacional - CAN), oliveiras, fruteiras.

Fórmula de Cálculo: ∑ N.º de entradas no BNGV + N.º de entradas no BPGan + N.º de entradas nas coleções de referência (Oliveira/ vinhas/fruteiras)

Tolerância: 5.000

Valor crítico: 305.000

Polaridade: (incremento positivo): Quanto maior for o número de entradas melhor

Período de

Iniciativas/ações: Conservação de amostras de Germoplasma Animal e Vegetal no BNG e das coleções de referência (vinha, fruteiras e oliveiras) Referência para o valor

Fonte de verificação: Reporte trimestral “Monitorização do QUAR” - Pólos de Braga, Santarem, Dois Portos e Alcobaça

(OP_5) (30%): Melhorar o controlo de gestão e normalização dos processos de suporte

Dimensão/perspectiva (Eficiência): Visa promover a uniformização, modernização e simplificação dos atos administrativos

Indicador 5 (Ind_5) (100%): Nº de Manuais de procedimentos revistos ou implementados nos processos de suporte

Descrição: Com vista a identificar as atividades e o estabelecimento dos diversos tipos de procedimentos funcionais dos Departamentos/Gabinetes do INIAV, será promovida a uniformização dos procedimentos internos inerentes a cada processo atraves da elaboração dos respetivos manuais de procedimentos.

Fórmula de Cálculo: ∑ Manuais de Proced., Proced. de Funcionamento e Proced. Operativos de Suporte

(6)

Tolerância: 1

Valor crítico: 11

Polaridade: (incremento positivo): Quanto maior for o n.º de Manuais de procedimentos revistos ou implementados nos processos de suporte melhor

Período de

Iniciativas/ações: recolha de informação; definição dos processos; elaboração do manual de procedimentos Referência para o valor

Fonte de verificação: Repositório dos documentos normalizados pela Gestão da Qualidade - GSQ

(7)

(OP_6) (30%): Aumentar a partilha de serviços e equipamentos na atividade operacional

Dimensão/perspectiva (Eficiência): Visa obter uma estrutura financeira equilibrada e adequados níveis de eficiência e de_{rentabilidade} Indicador 6 (Ind_6) (100%): Variação do rácio de CF (custos fixos)/CO (custos operacionais)

Descrição: Rácio que permite avaliar a eficiência e rentabilidade financeira do INIAV

Fórmula de Cálculo: X = [CF] / [CO] =

62219+62223+62226+62234+62235+63107+63109+6515+66

61+62-Contas 62 consideradas nos CF+6512

Meta global| por UO: 0,15

Tolerância: 0,02%

Valor crítico: 0,19

Métrica: (%): Percentagem

Polaridade: (incremento negativo): Quanto menor for a variação melhor

Período de

Iniciativas/ações: Análise dos custos fixos e dos custos operacionais Referência para o valor

Fonte de verificação: Demonstrações Financeiras, Relatórios de Execução periódicos e Relatório de Contas - DRFP - Sist. Contab. GERFIP

(OP_7) (20%): Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação dos serviços prestados

Dimensão/perspectiva (Eficiência): Visa a redução gradual da dependência do Orçamento de Estado através do aumento das receitas próprias Indicador 7 (Ind_7) (100%): Receita Própria cobrada no ano (mil €)

Descrição: Receita proveniente da venda de bens e prestação de serviços.

Fórmula de Cálculo: ∑ RP apurada na FF 513 + FF 540

Meta global| por UO: 5,5 M€

Tolerância: 370 m€

Valor crítico: 6,875 M€

Métrica: (M€): Milhões de Euros

Polaridade: (incremento positivo): Quanto maior for a receita melhor

Período de

Iniciativas/ações: Análise das fontes de financiamento

Referência para o valor

(OP_8) (20%): Reduzir os custos ambientais decorrentes da atividade do INIAV

Dimensão/perspectiva (Eficiência): Visa a obtenção de uma estrutura financeira equilibrada e adequados níveis de eficiência e de rendibilidade

Indicador 8 (Ind_8) (100%): Variação do rácio Custos Ambientais/Custos Operacionais

Descrição:

Peso dos custos relacionados com a gestão da energia, da água e resíduos, no total dos Custos Operacionais (incluem todos os encargos que o organismo deve suportar para assegurar o exercício da sua atividade).

A identificação do Custos Ambientais permite identificar os processos mais sustentáveis para a atividade do INIAV, mantendo a sua competetividade. Fórmula de Cálculo:

CA (Contas 62211 a 62214 do POCP) / (CO (Contas das classes 61, 62, 63, 65, 66 e 67 do POCP) – (Bolsas de Investigação da conta 63))

Tolerância: 0,02

(8)

Métrica: Rácio

Polaridade: (incremento negativo): Quanto menor for a variação melhor

Período de

Iniciativas/ações: Gestão dos consumos da frota automóvel, Gestão dos consumos energéticos.

(OP_9) (20%): Capacitar os Trabalhadores do INIAV para os objetivos estratégicos da organização

Dimensão/perspectiva (Qualidade): Pretende dotar os trabalhadores com um perfil de competências técnicas e comportamentais, capaz de garantir um bom desempenho e uma boa capacidade de resposta às exigências da Administração Pública e de ir ao encontro dos objetivos estratégicos.

Indicador 9 (Ind_9) (100%): Nª médio de horas de formação por colaborador/ano

Descrição: Pretende aferir do volume de formação profissional administrada aos trabalhadores durante o ano

Fórmula de Cálculo:

Tolerância: 1

Valor crítico: 9

Métrica: Rácio

Polaridade: (incremento positivo): Quanto maior for o n.º de horas de formação melhor

Período de

Iniciativas/ações: Levantamento das necessidades formativas; Elaboração do plano de formação; Elaboração do RAF; Análise da informação do RAF Referência para o valor

(9)

(OP_10) (45%): Incrementar em 20 % o n.º de ensaios acreditados nos Laboratórios Nacionais de Referência

(Qualidade): Optimizar o funcionamento da rede laboratorial através da prática de princípios da qualidade que cobrem todas as atividades laboratoriais; essas atividades abrangem a implementação, validação e otimização de métodos analíticos, a execução de ensaios e a consultadoria técnico-científica, que é prestada a uma diversificada carteira de clientes tanto do sector público como privado.

Indicador 10 (Ind_10) (100%): Taxa de cobertura de ensaios acreditados dos planos de controlo oficiais

Descrição: Para este indicador consideram-se os ensaios acreditados onde foi implementado o sistema de gestão da qualidade que cumpre os requisitos da norma

NP EN ISO/IEC 17025 .

Fórmula de Cálculo: X=

Σ Ensaios acreditados Σ Ensaios a acreditar

Meta global| por UO: 75%

Tolerância: 5%

Valor crítico: 94%

Métrica: (%): Percentagem

Polaridade: (incremento positivo): Quanto maior a taxa de cobertura melhor

Período de

Iniciativas/ações: Submissão do pedido de acreditação ao Instituto Português da acreditação; consulta do Certificado Técnico de Acreditação dos ensaios acreditados. Referência para o valor

Fonte de verificação: Registo informatizado DIC 006 / GSQ

(OP_11) (35%): Melhorar a comunicação e a satisfação de clientes e parceiros

(Qualidade): Promover a comunicação e imagem do organismo tendo em conta o papel fulcral da comunicação na projeção de uma imagem de excelência, enquanto instrumento programático e de financiamento, e que contribui ativamente para o sucesso dos seus objetivos e estratégia, pretendendo-se através da mesma gerar, designadamente, uma perceção positiva por parte dos cidadãos, parceiros e clientes.

Indicador 11 (Ind_11) (30%): Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)

Descrição: Tem por objetivo aferir o grau de satisfação dos clientes e entidades parceiras do INIAV em relação aos serviços prestados, identificando em simultâneo os aspetos a melhorar essenciais para reforço do compromisso com uma aposta na melhoria contínua.

Fórmula de Cálculo: Leitura direta do relatório do inquérito satisfação dos clientes dos laboratórios INIAV

Tolerância: 0,2

Valor crítico: 5

Métrica: Escala de Likert

Polaridade: (incremento positivo): Quanto maior o nível de satisfação melhor

Período de

Iniciativas/ações: Questionário anual aos clientes e parceiros dos laboratórios do INIAV Referência para o valor

crítico: Nível máximo do intervalo

Fonte de verificação: Relatório do inquérito satisfação dos clientes dos laboratórios INIAV Indicador 12 (Ind_12) (30%): Indíce de cobertura do INIAV nos media

Descrição: Pretente aferir o número de vezes que o INIAV foi citado semanalmente, na comunicação social

Fórmula de Cálculo:

Tolerância: 3

Valor crítico: 29

(10)

Polaridade: (incremento positivo): Quanto maior o nível de cobertura melhor Período de

Iniciativas/ações: Envio periódico de press releases para as agências de comunicação, divulgando os eventos; Registo na base de dados "Eventos e Noticias" dos eventos existentes; Análise do número de citações nos diferentes meios de comunicação referindo as atividades do INIAV

crítico: Melhor resultado do histórico dos ciclos de gestão anteriores

Fonte de verificação: Ficheiro “Eventos” / GCI

Indicador 13 (Ind_13) (35%): N.º de eventos de divulgação promovidos ou organizados pelo INIAV

Descrição: Pretende apurar o número de eventos organizados ou co-organizados pelo INIAV, tais como: conferências, congressos, workshops, palestras, debates, jornadas, simpósios, mostras, feiras, etc.

Fórmula de Cálculo: Σ (Itens da lista de eventos)

Tolerância: 10

Valor crítico: 130

Polaridade: (incremento positivo): Quanto maior o n.º de eventos melhor

Período de

Iniciativas/ações: Análise da base de dados "Eventos e Noticias" Referência para o valor

crítico: Melhor resultado do histórico dos ciclos de gestão anteriores

(11)

Nível 1 - Política Pública

Programa do XXI Governo Constitucional|

GOP 2016-2019| Outros instrumentos de nível político

Medida

Objectivo Estratégico (OE)

Relação com

_{Nível 1}

Objetivos Operacionais (OP)

Relação com

_{Nível 2}

3 - Prioridade à inovação e internacionalização das

Empresas

Promover a inovação nas fileiras do setor agroalimentar e florestal conducentes a uma maior eficiência na utilização e

preservação dos recursos, bem como ao aumento da produtividade e da competitividade

RD OP1: Incrementar a divulgação de resultados _{da produção científica aplicada} RD

11 - Simplificação Administrativa e Valorização de Funções

Públicas

Garantir a

qualidade e o profissionalismo dos agentes das Administrações Públicas

RI

OP2:Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIAV

RD

20 - Reforçar o Investimento em ciência e tecnologia

democratizando a inovação

Reforçar e dar estabilidade ao financiamento de projetos e atividades de I&D, estimulando a atividade cientifica e tecnológica bem como a sustentabilidade e a previsibilidade no

funcionamento das Instituições

RD

26 - Valorizar a Atividade Agricola e Florestal e o Espaço

Rural

Promover a competitividade das fileiras do sector agroalimentar e florestal pela transferência de conhecimento, experimentação,

investigação e inovação nestes dominios.

RD

26 - Valorizar a Atividade Agricola e Florestal e o Espaço

Rural

Reforçar os programas e instrumentos de promoção da cultura científica e tecnológica, articulando medidas no domínio da cultura, educação e economia, no sentido de democratizar a

cultura científica

RD

11 - Simplificação Administrativa e Valorização de Funções

Públicas

Garantir a

RI OP5: Melhorar o controlo de gestão e _{normalização dos processos de suporte} RD

RD OP6: Aumentar a partilha de serviços e _{equipamentos na atividade operacional} RD

RD OP9: Capacitar os Trabalhadores do INIAV _{para os objetivos estratégicos da organização} RI

RD

OP10: Incrementar em 20 % o n.º de ensaios acreditados nos Laboratórios Nacionais de Referência

RD

26 - Valorizar a Atividade Agricola e Florestal e o Espaço

Rural

Garantir a sanidade animal e a segurança alimentar

RD OP11: Melhorar a comunicação e a satisfação _{de clientes e parceiros} RI

OP2:Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIA

RI OP3: Incrementar a receita proveniente de

projetos de investigação co-financiados RI

OP5: Melhorar o controlo de gestão e

normalização dos processos de suporte RD

OP6: Aumentar a partilha de serviços e

equipamentos na atividade operacional RI

OP7: Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação dos serviços prestados

RD OP8: Reduzir os custos ambientais

decorrentes da atividade do INIAV RD

3 - Prioridade à inovação e internacionalização das

Empresas

RD

11 - Simplificação Administrativa e Valorização de Funções

Públicas

Garantir a qualidade e o profissionalismo dos agentes das Administrações Públicas

RI

3 - Prioridade à inovação e internacionalização das

Empresas

RI OP1: Incrementar a divulgação de resultados _{da produção científica aplicada} RI

11 - Simplificação Administrativa e Valorização de Funções

Públicas

Garantir a

RI OP9: Capacitar os Trabalhadores do INIAV _{para os objetivos estratégicos da organização} RI

26 - Valorizar a Atividade Agricola e Florestal e o Espaço

Rural

Garantir a sanidade animal e a segurança alimentar

RI

OP10: Incrementar em 20 % o n.º de ensaios acreditados nos Laboratórios Nacionais de Referência

RD

RD – Evidencia de relação direta RI – Evidencia de relação indireta

OP4: Promover a difusão e evolução dos Bancos de Germoplasma animal e vegetal

nacionais

RD OP11: Melhorar a comunicação e a satisfação

de clientes e parceiros RI

OE2: Otimizar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência do INIAV

OE4: Incrementar a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais à guarda do Instituto

Matriz de Alinhamento

Nível 2 - Estratégico

Nível 3 - Gestão|Operacional

Enquadramento Estratégico

Enquadramento operacional

OE5: Potenciar a relevância e prestígio dos Laboratórios Nacionais de Referência e Estações Experimentais do INIAV para

o setor agroalimentar nacional

RD OE1: Impulsionar a transferência de conhecimento através de

uma cultura organizacional orientada para a investigação aplicada e para a inovação

20 - Reforçar o Investimento em ciência e tecnologia

democratizando a inovação

Reforçar e dar estabilidade ao financiamento de projetos e atividades de I&D, estimulando a atividade cientifica e tecnológica bem como a sustentabilidade e a previsibilidade no

funcionamento das Instituições

11 - Simplificação Administrativa e Valorização de Funções

Públicas

Garantir a qualidade e o profissionalismo dos agentes

das Administrações Públicas

OE3: Promover a sustentabilidade economico-financeira das atividades desenvolvidas

RI

20 - Reforçar o Investimento em ciência e tecnologia

democratizando a inovação

Alargar o âmbito e reforçar os centros tecnológicos, num programa em estreita articulação com parceiros locais e estímulo

ao crescimento e criação de instituições e redes que atuem na consolidação e valorização do conhecimento

(12)

peso dos parâmetros na avaliação final

peso dos objetivos no respetivo parâmetro

peso de cada objetivo na avaliação final

Eficácia 40%

OP1: Incrementar a divulgação de resultados da produção científica aplicada 30% 12%

OP2:Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIAV 30% 12%

OP3: Incrementar a receita proveniente de projetos de investigação co-financiados 20% 8%

OP4: Promover a difusão e evolução dos Bancos de Germoplasma animal e vegetal nacionais 20% 8%

Eficiência 35%

OP5: Melhorar o controlo de gestão e normalização dos processos de suporte 30% 11%

OP6: Aumentar a partilha de serviços e equipamentos na atividade operacional 30% 11%

OP7: Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação

dos serviços prestados 20% 7%

OP8: Reduzir os custos ambientais decorrentes da atividade do INIAV 20% 7%

Qualidade 25%

OP9: Capacitar os Trabalhadores do INIAV para os objetivos estratégicos da organização 20% 5%

OP10: Incrementar em 20 % o n.º de ensaios acreditados nos Laboratórios Nacionais de Referência 45% 11%

OP11: Melhorar a comunicação e a satisfação de clientes e parceiros 35% 9%

Avaliação final 100% 100%

65% QUAR 2018

REGRA: Para este efeito, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfaçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objectivos.

EXPRESSÃO QUALITATIVA DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

A avaliação final do desempenho dos serviços é expressa qualitativamente pelas seguintes menções:

a) Desempenho bom, atingiu todos os objetivos, superando alguns;

b) Desempenho satisfatório, atingiu todos os objetivos ou os mais relevantes;