Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

RPS para Venda Direta

Produto : Microsiga Protheus® Faturamento versão 11

Chamado : TFGY20 Data da publicação : 10/09/12

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Ajustado na rotina Venda Direta (FATA701), para atender legislação municipal que possibilita aos emitentes da NFS-e utilizar o RPS (Recibo Provisório de Serviço), este ajuste permite que os itens de produto e de serviço, selecionados em uma venda do tipo Retira (autosserviço), sejam divididos na geração da nota fiscal, ou seja, é gerada uma nota fiscal (cupom) para os itens de produto (enviadas para o Sefaz) e outra nota fiscal para os itens de serviço (enviadas para as prefeituras).

De acordo com a pergunta 5.13, disponível no link http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/informacoes_gerais.asp, a NFS-e destina-se exclusivamente ao registro de prestação de serviços, ou seja, a emissão de NFS-e não permite o registro de operações conjugadas (mercadorias e serviços).

 O processo de envio de NFS-e não sofreu alteração. Sendo assim, deve ser realizado conforme os mesmos procedimentos descritos no Boletim Técnico referente à NFS-e Municipal;

 O comportamento do TEF também não sofreu alterações;

 É Importante salientar que na situação da venda ser concomitante ou possuir itens de entrega/retira posterior, o sistema desconsidera as regras desta implementação, permitindo que a venda seja finalizada normalmente, não gerando a Nota Fscal de Serviço (RPS) separadamente.

Fundamentação Legal:

http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/informacoes_gerais.asp

P

ROCEDIMENTOS PARA

I

MPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Antes de executar o update UPDLOJ98 é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o update (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

Esta melhoria depende de execução do update de base

UPDLOJ98, conforme Procedimentos para

Implementação.

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDLOJ98 no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDLOJ98 seja igual ou superior a 23/07/12.

2. Clique em Ok para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme para iniciar o processamento.

5. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em Ok para encerrar o processamento.

A

TUALIZAÇÕES DO

U

PDATE

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:  Tabela SLQ - Orçamento: Campo LQ_DOCRPS Tipo Caracter Tamanho 6 Decimal 0 Formato @! Título N.F. Servic.

Descrição Número da N.F. de Serviço

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Grupo de campos 018

Real / Virtual Real

Campo LQ_SERRPS

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Título Ser. NF Serv

Descrição Série da N.F. de Serviço

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Real / Virtual Real

 Tabela SL1 - Orçamento: Campo L1_DOCRPS Tipo Caracter Tamanho 6 Decimal 0 Formato @! Título N.F. Servic.

Descrição Número da N.F. de Serviço

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Grupo de campos 018

Real / Virtual Real

Campo L1_SERRPS

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Ser. NF Serv

Descrição Série da N.F. de Serviço

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Real / Virtual Real

 Tabela SLR - Itens do Orçamento:

Campo LR_ITEMNF Tipo Caracter Tamanho 2 Decimal 0 Formato @! Título Núm Item NF

Descrição Número Item da NF

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Real / Virtual Real

 Tabela SL2 - Itens do Orçamento:

Campo L2_ITEMNF Tipo Caracter Tamanho 2 Decimal 0 Formato @! Título Núm Item NF

Descrição Número Item da NF

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Real / Virtual Real

 Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída:

Campo F2_NUMORC

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título No Orçamento

Descrição Número do Orçamento

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Real / Virtual Real

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso. 2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável MV_LJPRDSV

Tipo Lógico

Descrição Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço.

Valor Padrão .F.

Nome da Variável MV_LOJARPS

Tipo Caractere

Descrição Série da Nota Fiscal de Serviço (RPS)

Valor Padrão RPS

P

ROCEDIMENTOS PARA

C

ONFIGURAÇÃO

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas Descrição Informações Nome MV_LJPRDSV Tipo Lógico Cont. Por. .T. Descrição

Descrição Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço.

Itens/Pastas Descrição Informações Nome MV_LOJARPS Tipo Caractere Cont. Por. RPS Descrição

Descrição Série da Nota Fiscal de Serviço (RPS)

A série configurada no parâmetro MV_LOJARPS deve estar cadastrada de acordo com a configuração do tipo de controle de numeração de documentos em utilização. Por exemplo, se o controle ocorrer pela tabela SX5, deve existir esta série cadastrada na tabela 01, do SX5. Caso esteja configurado pelo arquivo Controle de Numeração de Documentos (SD9), devem ser gerados os registros neste arquivo, para a utilização da série.

Foi disponibilizado o ponto de entrada ScrRPS, com um modelo de texto padrão, porém permite customizar o texto de impressão do comprovante de venda (não fiscal), que é impresso antes do cupom fiscal, quando existir itens de serviço na venda.

P

ROCEDIMENTOS PARA

U

TILIZAÇÃO

Efetuando uma Venda:

Deve existir produtos e serviços cadastrados previamente e configurados com o TES (Tipo de Entrada e Saída) correspondente.

1. Acesse Atualizações / Venda Direta / Venda Direta (FATA701).

2. Efetue uma venda com dois itens, sendo um item de produto qualquer e, o outro item de serviço.

O sistema gera dois registros na tabela SF2 (Cabeçalho das NF de Saída), sendo um registro referente ao cupom com o(s) item(s) de produto e, o outro, referente à nota fiscal de serviço com o(s) item(s) de serviço.

Nos campos N.F. Servic. (L1_DOCRPS) e Ser. NF Serv (L1_SERRPS), são gravados, respectivamente, o número e a série da N.F. de Serviço.

O campo Número Item da NF (L2_ITEMNF) armazena o número do item da Nota Fiscal Item da Nota fiscal (D2_ITEM). No campo Número do orçamento (F2_NUMORC) é gravado o número do orçamento Número do Orçamento (L1_NUM). Esta informação é gravada apenas quando o orçamento possui itens de serviço.

a. Caso a venda seja realizada apenas com itens de produto, os campos N.F. Servic. (L1_DOCRPS) e Ser. NF Serv (L1_SERRPS) não serão alimentados.

b. Caso a venda seja realizada apenas com itens de serviço, os campos N.F. Servic.(L1_DOCRPS)/ Ser. NF Serv (L1_SERRPS) e Número da Nota Fiscal (L1_DOC)/ Série da Nota Fiscal (L1_SERIE) serão alimentados com a mesma informação, ou seja, o número e série da nota fiscal de serviço.

Efetuando uma troca:

1. Acesse Atualizações / Venda Direta / Troca e devolução (FATA720). 2. Informe o cliente e clique em Avançar.

O sistema apresenta, na tela para seleção, apenas os itens de produto, pois não será permitida a devolução de itens de serviço.

3. Selecione o(s) itens(s), clique em Avançar e conclua o processo.

Efetuando exclusão da venda:

1. Acesse Atualizações / Venda Direta / Excl. Nota /Orc. (LOJA140). 2. Selecione o orçamento e clique em Exclusão de NF/Orc.

O sistema apresenta na tela com as informações da venda. 3. Confira os dados e confirme a tela para processar a exclusão.

O sistema exclui as notas de produto e de serviço e apaga o conteúdo dos campos Número da Nota Fiscal (L1_DOC)/ Série da Nota Fiscal (L1_SERIE) e N.F. Servic.(L1_DOCRPS)/ Ser. NF Serv (L1_SERRPS).

I

NFORMAÇÕES

T

ÉCNICAS Tabelas Utilizadas SLQ - Orçamento SLR - Itens do Orçamento SL1 - Orçamento SL2 - Itens do Orçamento SF2 - Cabeçalho das NF de Saída SD2 - Itens de Venda da NF SF3 - Livros Fiscais

SFT - Livro Fiscal por Item de NF

Funções Envolvidas

FATA701 - Venda Direta FATA720 - Rotina de Troca LOJA140 - Excluir Nf/Orc/Ped Sistemas Operacionais Windows®/Linux®