1. FUNCOES GERAIS 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 1.1. SERVICOS GERAIS DE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 ADMINISTRACAO PUBLICA 1.1.1. ADMINISTRACAO GERAL 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 1.1.1. 0102/07010301 02 2003 2 BENEFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS EMPREITADA 15.0 85.0 SERVIÇ 2003/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 PAÇOS DO CONCELHO OS TÉCNIC OS 1.1.1. 0102/07010307 01 2014 73 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 IMÓVEIS OS TÉCNIC OS 2. FUNCOES SOCIAIS 2.255.340,00 2.255.340,00 632.360,00 632.360,00 607.360,00 4.127.420,00 2.1. EDUCACAO 23.340,00 23.340,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 92.940,00 2.1.1. ENSINO NAO SUPERIOR 23.340,00 23.340,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 92.940,00 2.1.1. 0102/07010305 03 2011 79 REQUALIFICAÇÃO DA REDE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2011/06/30 2019/12/31 9 330,00 330,00 100,00 100,00 100,00 630,00 ESCOLAR - BENEFICIAÇÃO DA OS ESCOLA EB 2,3 DE VIMIOSO TÉCNIC OS 2.1.1. 0102/07010305 03 2013 74 REQUALIFICAÇÃO DA REDE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2013/07/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 ESCOLAR OS TÉCNIC OS 2.1.1. 0102/07010305 01 2014 1 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 EDIFÍCIOS OS TÉCNIC OS 2.1.1. 0102/07010305 02 2014 2 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 MATERIAL DIDÁCTICO E/OU OS EQUIPAMENTO TÉCNIC OS 2.2. SAUDE 61.520,00 61.520,00 60.710,00 60.710,00 60.710,00 243.650,00 2.2.1. SERVICOS INDIVIDUAIS DE 61.520,00 61.520,00 60.710,00 60.710,00 60.710,00 243.650,00 SAUDE 2.2.1. 0102/07010307 01 2008 30 ESTÂNCIA TERMAL DA TERRONHA EMPREITADA 20.0 80.0 SERVIÇ 2008/01/01 2019/12/31 5 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00 1.300,00 OS TÉCNIC OS 2.2.1. 0102/07010307 01 2010 17 REABILITAÇÃO FUNCIONAL DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2010/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 POSTO(S) MÉDICO(S) OS TÉCNIC OS 2.2.1. 0102/07010307 02 2011 82 TERMAS DA TERRONHA - EMPREITADA 15.0 85.0 SERVIÇ 2011/07/01 2019/12/31 5 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 VIMIOSO - BALNEÁRIO TERMAL OS TÉCNIC OS 2.2.1. 01 2013 70 AQUISIÇÃO DE BENS E OUTRA 100.0 SERVIÇ 2013/02/02 2019/12/31 3 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 SERVIÇOS PARA O BALNEÁRIO OS TERMAL TÉCNIC OS 2.2.1. 0102/020121 01 2013 70 5.000,00 2.2.1. 0102/020225 01 2013 70 50.000,00 2.2.1. 0102/070115 01 2013 70 5.000,00 A TRANSPORTAR ... 84.380,00 84.380,00 83.430,00 83.430,00 83.430,00 334.670,00
A TRANSPORTAR ... 84.380,00 84.380,00 83.430,00 83.430,00 83.430,00 334.670,00 2.2.1. 0102/070115 02 2014 75 FUROS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EMPREITADA 20.0 80.0 SERVIO 2014/01/01 2019/12/31 9 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 PARA O BALNEÁRIO TERMAL S TÉCNIC OS 2.4. HABITACAO E SERVICOS 2.106.270,00 2.106.270,00 496.240,00 496.240,00 473.240,00 3.571.990,00 COLECTIVOS 2.4.1. HABITACAO 21.000,00 21.000,00 22.000,00 22.000,00 12.000,00 77.000,00 2.4.1. 0102/07010307 01 2010 18 RECONVERSÃO DE IMÓVEIS NO EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2010/01/01 2019/12/31 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.1. 01 2014 11 RECONVERSÃO DE IMÓVEIS NO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.1. 0102/020225 01 2014 11 1.000,00 2.4.1. 0102/070115 01 2014 11 4.000,00 2.4.1. 0102/07010307 02 2014 12 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 3 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO OS TÉCNIC OS 2.4.1. 0102/07010307 03 2014 13 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.1. 04 2014 14 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2018/12/31 0 9.000,00 10.000,00 10.000,00 29.000,00 IMÓVEIS OS TÉCNIC OS 2.4.1. 0102/020101 04 2014 14 1.000,00 2.4.1. 0102/020121 04 2014 14 3.500,00 2.4.1. 0102/020203 04 2014 14 500,00 2.4.1. 0102/070115 04 2014 14 4.000,00 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITORIO 432.020,00 432.020,00 219.100,00 219.100,00 219.100,00 1.089.320,00 2.4.2. 0102/070101 09 2003 25 REABILITAÇÃO DO CENTRO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2003/01/01 2016/12/31 5 10,00 10,00 10,00 CÍVICO DE VIMIOSO - 2ª FASE OS - AQUISIÇÃO DE TERRENOS TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/07010413 27 2003 43 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2003/01/01 2019/12/31 3 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 CONCELHO DE VIMIOSO OS TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/070115 28 2003 147 AQUISICAO DE CARTOGRAFIA OUTRA 25.0 75.0 SERVIÇ 2003/04/01 2019/12/31 4 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 DIGITAL PARA O CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/070115 03 2004 11 REVISÃO DO PDM OUTRA 100.0 SERVIÇ 2004/01/01 2019/12/31 4 450,00 450,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.450,00 OS TÉCNIC OS A TRANSPORTAR ... 106.360,00 106.360,00 109.130,00 109.130,00 99.130,00 423.750,00
A TRANSPORTAR ... 106.360,00 106.360,00 109.130,00 109.130,00 99.130,00 423.750,00 2.4.2. 0102/07010401 04 2008 27 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E/OU EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2008/01/01 2016/12/31 9 10,00 10,00 10,00 MUROS NO CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/07010401 03 2009 25 CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2009/01/01 2016/12/31 9 10,00 10,00 10,00 NO CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/07010401 11 2009 68 REQUALIFICAÇÕES EMPREITADA 30.0 70.0 SERVIÇ 2009/01/01 2019/12/31 4 15.400,00 15.400,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.400,00 URBANÍSTICAS NO CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/07010401 12 2009 70 REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2009/01/01 2019/12/31 5 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 DA ÁREA ENVOLVENTE AO OS ARQUIVO MUNICIPAL TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/07010401 07 2013 12 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/RE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2013/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 PARAÇÃO DE ARRUAMENTOS OS DIVERSOS NO CONCELHO TÉCNIC OS 2.4.2. 01 2014 15 BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 92.000,00 PASSEIOS E/OU MUROS OS TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/020101 01 2014 15 20.000,00 2.4.2. 0102/070115 01 2014 15 3.000,00 2.4.2. 0102/07010307 03 2014 17 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00 CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/070101 04 2014 18 AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00 CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/070115 05 2014 19 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 E/OU EQUIPAMENTO URBANO OS TÉCNIC OS 2.4.2. 06 2014 20 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 190.000,00 ARRUAMENTOS DIVERSOS NO OS CONCELHO TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/020101 06 2014 20 40.000,00 2.4.2. 0102/070115 06 2014 20 7.500,00 2.4.2. 0102/07010401 07 2014 21 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/RE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 4 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 PARAÇÃO DE ARRUAMENTOS OS DIVERSOS NO CONCELHO TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/110299 08 2014 22 INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00 5.300,00 DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS OS CAUSADOS TÉCNIC OS A TRANSPORTAR ... 216.300,00 216.300,00 214.930,00 214.930,00 204.930,00 851.090,00
A TRANSPORTAR ... 216.300,00 216.300,00 214.930,00 214.930,00 204.930,00 851.090,00 2.4.2. 0102/07010401 09 2014 23 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 E/OU REPARAÇÃO DE PASSEIOS OS E/OU MUROS NO CONCELHO TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/07010401 11 2014 66 REQUALIFICAÇÕES EMPREITADA 20.0 80.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 URBANÍSTICAS NO CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.2. 12 2014 70 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/RE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 32.600,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 122.600,00 PARAÇÃO DE ARRUAMENTOS OS DIVERSOS NO CONCELHO TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/020101 12 2014 70 20.000,00 2.4.2. 0102/020121 12 2014 70 12.500,00 2.4.2. 0102/070115 12 2014 70 100,00 2.4.2. 0102/07010401 01 2015 1 REGENERAÇÃO URBANA NO EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2015/01/01 2019/12/31 0 117.000,00 117.000,00 100,00 100,00 100,00 117.300,00 CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.2. 0102/070115 02 2015 2 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E OUTRA 100.0 SERVIÇ 2015/01/01 2019/12/31 0 162.000,00 162.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 372.000,00 PROJETOS OS TÉCNIC OS 2.4.3. SANEAMENTO 16.530,00 16.530,00 13.100,00 13.100,00 100,00 42.830,00 2.4.3. 0102/07010403 05 2003 48 CONSTRUÇÃO DA ETAR DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2003/01/01 2016/12/31 4 10,00 10,00 10,00 ARGOSELO OS TÉCNIC OS 2.4.3. 0102/07010403 01 2009 34 CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DAS EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2009/01/01 2016/12/31 4 10,00 10,00 10,00 REDES DE SANEAMENTO NO OS CONCELHO TÉCNIC OS 2.4.3. 01 2014 24 AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 8.500,00 5.000,00 5.000,00 18.500,00 REDES DE SANEAMENTO DO OS CONCELHO TÉCNIC OS 2.4.3. 0102/020101 01 2014 24 6.000,00 2.4.3. 0102/07010402 01 2014 24 2.500,00 2.4.3. 0102/110299 02 2014 25 INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS OS CAUSADOS TÉCNIC OS 2.4.3. 0102/07010402 04 2014 74 AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2018/12/31 0 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 REDES DE SANEAMENTO DO OS CONCELHO TÉCNIC OS 2.4.4. ABASTECIMENTO DE AGUA 319.160,00 319.160,00 24.330,00 24.330,00 24.330,00 392.150,00 2.4.4. 0102/07010407 05 2004 24 REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2004/01/01 2016/12/31 9 100,00 100,00 100,00 ÁGUA NO CONCELHO OS TÉCNIC OS A TRANSPORTAR ... 554.530,00 554.530,00 338.130,00 338.130,00 315.130,00 1.545.920,00
A TRANSPORTAR ... 554.530,00 554.530,00 338.130,00 338.130,00 315.130,00 1.545.920,00 2.4.4. 0102/07010407 06 2005 83 CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2005/06/22 2019/12/31 0 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 ÁGUA NO CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.4. 0102/07010407 01 2009 37 REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2009/01/01 2019/12/31 3 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 ÁGUA NO CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.4. 0102/07010407 02 2009 38 CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2009/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 RESERVATÓRIOS OS TÉCNIC OS 2.4.4. 0102/07010407 01 2014 26 ABERTURA DE FUROS OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 ARTESIANOS OS TÉCNIC OS 2.4.4. 0102/07010407 02 2014 27 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00 CONTADORES OS TÉCNIC OS 2.4.4. 03 2014 28 AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO/BENEFIC ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 IAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO OS CONCELHO TÉCNIC OS 2.4.4. 0102/020101 03 2014 28 9.000,00 2.4.4. 0102/020121 03 2014 28 1.000,00 2.4.4. 0102/110299 04 2014 29 INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS OS CAUSADOS TÉCNIC OS 2.4.4. 06 2014 31 SISTEMAS DISPERSOS DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00 ABASTECIMENTO-AVALIAÇÃO OS QUALIDADE ÁGUA NO CONCELHO TÉCNIC OS 2.4.4. 0102/020121 06 2014 31 250,00 2.4.4. 0102/020225 06 2014 31 1.250,00 2.4.4. 0102/07010407 07 2014 67 REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 ÁGUA NO CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.4. 0102/07010407 03 2016 1 REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2016/01/01 2019/12/31 0 300.000,00 300.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 315.000,00 ÁGUA - ETA DO RIO MAÇÃS OS TÉCNIC OS 2.4.6. PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE 1.317.560,00 1.317.560,00 217.710,00 217.710,00 217.710,00 1.970.690,00 E CONSERVACAO DA NATUREZA 2.4.6. 0102/07010407 02 2003 76 CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2003/01/01 2016/12/31 9 10,00 10,00 10,00 REPRESAS NO RIO MAÇÃS OS TÉCNIC OS A TRANSPORTAR ... 873.600,00 873.600,00 362.460,00 362.460,00 339.460,00 1.937.980,00
A TRANSPORTAR ... 873.600,00 873.600,00 362.460,00 362.460,00 339.460,00 1.937.980,00 2.4.6. 0102/07010413 07 2004 79 CONSTRUÇÃO DE REGADIOS EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2004/01/01 2019/12/31 3 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 OS TÉCNIC OS 2.4.6. 0102/070115 06 2008 35 PARQUE IBÉRICO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2008/09/01 2016/12/31 9 10,00 10,00 10,00 NATUREZA,TURISMO E AVENTURA OS DE VIMIOSO-ESTUDOS E TÉCNIC PROJECTOS OS 2.4.6. 0102/070115 01 2010 70 SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2010/03/29 2016/12/31 0 10,00 10,00 10,00 ENERGIA NO CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.6. 0102/070115 05 2011 78 PARQUE IBÉRICO EMPREITADA 20.0 80.0 SERVIÇ 2011/01/02 2019/12/31 4 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 NATUREZA,TURISMO E AVENTURA OS DE VIMIOSO TÉCNIC OS 2.4.6. 0102/07010407 02 2011 73 CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2011/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 REPRESAS NO RIO ANGUEIRA OS TÉCNIC OS 2.4.6. 0102/110299 01 2014 32 INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS OS CAUSADOS TÉCNIC OS 2.4.6. 02 2014 33 BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DO ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 14.000,00 PARQUE MUNICIPAL OS TÉCNIC OS 2.4.6. 0102/020101 02 2014 33 1.000,00 2.4.6. 0102/020121 02 2014 33 1.500,00 2.4.6. 0102/070115 02 2014 33 1.000,00 2.4.6. 03 2014 63 BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 14.000,00 VERDES NO CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.4.6. 0102/020101 03 2014 63 1.000,00 2.4.6. 0102/020121 03 2014 63 1.000,00 2.4.6. 0102/070115 03 2014 63 1.500,00 2.4.6. 0102/020121 01 2014 65 CEMITÉRIO MUNICIPAL - ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO E/OU OS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNIC OS 2.4.6. 01 2014 64 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00 MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO OS PARA O CANIL INTERMUNICIPAL TÉCNIC OS 2.4.6. 0102/020101 01 2014 64 4.000,00 2.4.6. 0102/070115 01 2014 64 3.500,00 2.4.6. 01 2015 5 REGADIOS EMPREITADA 20.0 80.0 SERVIÇ 2015/01/01 2019/12/31 0 1.300.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.900.000,00 OS TÉCNIC OS 2.4.6. 0102/07010413 01 2015 5 1.200.000,00 A TRANSPORTAR ... 2.191.150,00 2.091.150,00 580.170,00 580.170,00 557.170,00 3.908.660,00
A TRANSPORTAR ... 2.191.150,00 2.091.150,00 580.170,00 580.170,00 557.170,00 3.908.660,00 2.4.6. 0102/070115 01 2015 5 100.000,00 2.5. SERVICOS CULTURAIS, 64.210,00 64.210,00 52.210,00 52.210,00 50.210,00 218.840,00 RECREATIVOS E RELIGIOSOS 2.5.1. CULTURA 14.090,00 14.090,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 35.240,00 2.5.1. 0102/07010307 06 2008 28 CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2008/01/01 2019/12/31 9 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 MUNICIPAL OS TÉCNIC OS 2.5.1. 0102/070305 10 2011 74 CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO EMPREITADA 40.0 60.0 SERVIÇ 2011/01/01 2019/12/31 4 7.500,00 7.500,00 100,00 100,00 100,00 7.800,00 DO PATRIMÓNIO RURAL OS TÉCNIC OS 2.5.1. 0102/070305 08 2012 61 CENTRO INTERPRETATIVO DAS EMPREITADA 20.0 80.0 SERVIÇ 2012/01/01 2019/12/31 9 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 MINAS DE ARGOSELO OS TÉCNIC OS 2.5.1. 0102/070112 01 2013 28 MUSEU DE ARTE SACRA OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 OS TÉCNIC OS 2.5.1. 01 2014 3 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO OS PARA A BIBLIOTECA TÉCNIC OS 2.5.1. 0102/020101 01 2014 3 500,00 2.5.1. 0102/020121 01 2014 3 500,00 2.5.1. 02 2014 4 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 CASA DA CULTURA OS TÉCNIC OS 2.5.1. 0102/020101 02 2014 4 500,00 2.5.1. 0102/020121 02 2014 4 500,00 2.5.1. 03 2014 5 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. OS NORBERTO LOPES TÉCNIC OS 2.5.1. 0102/020101 03 2014 5 100,00 2.5.1. 0102/070115 03 2014 5 900,00 2.5.1. 0102/020121 05 2014 7 APETRECHAMENTO DE MUSEUS OUTRA 100.0 CASA 2014/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 DA CULTUR A 2.5.1. 06 2014 8 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO OS PARA A CASA DA CULTURA TÉCNIC OS 2.5.1. 0102/020121 06 2014 8 1.000,00 2.5.1. 0102/070115 06 2014 8 1.500,00 2.5.1. 0102/070115 07 2014 9 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 CASA DA CULTURA OS TÉCNIC OS A TRANSPORTAR ... 2.205.230,00 2.205.230,00 587.120,00 587.120,00 564.120,00 3.943.590,00
A TRANSPORTAR ... 2.205.230,00 2.205.230,00 587.120,00 587.120,00 564.120,00 3.943.590,00 2.5.1. 0102/020121 08 2014 34 BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 MUSEUS OS TÉCNIC OS 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 50.120,00 50.120,00 45.160,00 45.160,00 43.160,00 183.600,00 2.5.2. 0102/07010406 05 2003 91 COMPLEXO DESPORTIVO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2003/01/01 2016/12/31 9 10,00 10,00 10,00 VIMIOSO - CONSTRUÇÃO OS TÉCNIC OS 2.5.2. 0102/07010403 08 2004 48 COMPLEXO MULTI-FUNÇÕES DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2004/01/01 2016/12/31 9 10,00 10,00 10,00 CARÇÃO OS TÉCNIC OS 2.5.2. 0102/07010406 01 2009 9 CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2009/01/01 2016/12/31 9 10,00 10,00 10,00 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS NO OS CONCELHO TÉCNIC OS 2.5.2. 0102/07010406 09 2009 69 CONSTRUÇÃO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2009/01/01 2016/12/31 0 10,00 10,00 10,00 POLIDESPORTIVOS NO CONCELHO OS TÉCNIC OS 2.5.2. 0102/07010406 10 2009 78 RESTAURO/REABILITAÇÃO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2009/05/01 2016/12/31 9 10,00 10,00 10,00 CURRIÇA E ADAPTAÇÃO A CASA OS RECEPÇÃO AO CAÇADOR TÉCNIC OS 2.5.2. 0102/07010406 09 2011 65 CIRCUITO DE MANUTENÇÃO EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2011/01/01 2016/12/31 9 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00 PARQUE DE CAMPISMO - OS PISCINAS MUNICIPAIS TÉCNIC OS 2.5.2. 01 2014 35 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO OS PARA O COMPLEXO DESPORTIVO TÉCNIC OS 2.5.2. 0102/020101 01 2014 35 1.000,00 2.5.2. 0102/020121 01 2014 35 1.000,00 2.5.2. 02 2014 36 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO OS PARA AS PISCINAS E CAMPO DE TÉCNIC TÉNIS OS 2.5.2. 0102/020121 02 2014 36 17.000,00 2.5.2. 0102/020225 02 2014 36 500,00 2.5.2. 0102/07011002 02 2014 36 7.500,00 2.5.2. 0102/020121 03 2014 37 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 EQUIPAMENTOS PARA PARQUES OS DE MERENDAS E/OU ZONAS DE TÉCNIC LAZER OS 2.5.2. 04 2014 38 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00 MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO OS PARA O PAVILHÃO MULTIUSOS E TÉCNIC CAMPO DA FEIRA OS 2.5.2. 0102/020101 04 2014 38 500,00 2.5.2. 0102/020121 04 2014 38 4.500,00 2.5.2. 0102/070115 04 2014 38 2.000,00 A TRANSPORTAR ... 2.246.290,00 2.246.290,00 623.220,00 623.220,00 598.220,00 4.090.950,00
A TRANSPORTAR ... 2.246.290,00 2.246.290,00 623.220,00 623.220,00 598.220,00 4.090.950,00 2.5.2. 05 2014 39 BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS NO OS CONCELHO TÉCNIC OS 2.5.2. 0102/020101 05 2014 39 1.000,00 2.5.2. 0102/020121 05 2014 39 1.000,00 2.5.2. 0102/110299 06 2014 40 INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS OS CAUSADOS TÉCNIC OS 2.5.2. 07 2014 41 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 14.000,00 MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO OS PARA O PARQUE DE CAMPISMO TÉCNIC OS 2.5.2. 0102/020101 07 2014 41 2.000,00 2.5.2. 0102/020121 07 2014 41 500,00 2.5.2. 0102/070115 07 2014 41 1.000,00 2.5.2. 0102/07010406 08 2014 42 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS OS DESPORTIVOS TÉCNIC OS 2.5.2. 09 2014 43 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO/BENEFIC OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00 IAÇÃO DE MATERIAL E/OU OS EQUIPAMENTO PARA O COMPLEXO TÉCNIC DESPORTIVO OS 2.5.2. 0102/020121 09 2014 43 500,00 2.5.2. 0102/020225 09 2014 43 500,00 2.5.2. 0102/070115 09 2014 43 500,00 2.5.2. 0102/07010406 01 2015 8 CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS EMPREITADA 15.0 85.0 SERVIÇ 2015/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 OS TÉCNIC OS 2.5.2. 0102/070115 01 2016 2 CENTRO DE CONVÍVIO EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2016/01/01 2019/12/31 0 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 INTERGERACIONAL OS TÉCNIC OS 3. FUNCOES ECONOMICAS 635.040,00 635.040,00 19.730,00 19.730,00 18.730,00 693.230,00 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 632.500,00 632.500,00 16.920,00 16.920,00 15.920,00 682.260,00 3.3.1. TRANSPORTES RODOVIARIOS 632.500,00 632.500,00 16.920,00 16.920,00 15.920,00 682.260,00 3.3.1. 0102/07010408 12 2003 114 LIGAÇÕES INTRA E INTER EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2003/01/01 2016/12/31 9 10,00 10,00 10,00 FREGUESIAS OS TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/07010408 13 2003 115 CONSTRUÇÃO DO CAMINHO DAS EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2003/01/01 2016/12/31 9 10,00 10,00 10,00 VINHAS EM CARÇÃO OS TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/07010408 01 2009 45 CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2009/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 PONTES E/OU PONTÕES OS TÉCNIC OS A TRANSPORTAR ... 2.255.390,00 2.255.390,00 632.480,00 632.480,00 607.480,00 4.127.830,00
A TRANSPORTAR ... 2.255.390,00 2.255.390,00 632.480,00 632.480,00 607.480,00 4.127.830,00 3.3.1. 0102/07010409 02 2009 46 AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2009/01/01 2019/12/31 3 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 E/OU SERVIÇOS OS TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/07010408 06 2009 79 CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA EMPREITADA 30.0 70.0 SERVIÇ 2009/05/01 2019/12/31 0 16.100,00 16.100,00 100,00 100,00 100,00 16.400,00 REDE VIÁRIA MUNICIPAL OS TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/07010408 04 2011 58 AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA E EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2011/01/01 2019/12/31 5 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO OS CONCELHO TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/07010408 05 2011 59 BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2011/01/01 2019/12/31 9 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 VIMIOSO - PINELO OS TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/07010408 06 2011 60 BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2011/01/01 2018/12/31 9 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 MUNICIPAL 1120 ENTRE MATELA OS E JUNQUEIRA TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/07010408 07 2011 61 BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2011/01/01 2019/12/31 3 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 VIMIOSO - TRÊS MARRAS OS TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/07010408 08 2011 62 BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA EN EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2011/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 VIMIOSO - CAÇARELHOS OS (ESTRADA DA PONTE DO CABO) TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/07010408 01 2013 45 CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REP EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2013/01/01 2019/12/31 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 ARAÇÃO DA REDE VIÁRIA OS MUNICIPAL TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/07010408 02 2013 46 CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2013/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 AGRÍCOLAS OS TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/07010408 06 2013 65 BENEFICIAÇÃO DA PONTE DO EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2013/01/01 2019/12/31 0 321.790,00 321.790,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 324.790,00 CABO NA ESTRADA OS VIMIOSO-CAÇARELHOS TÉCNIC OS 3.3.1. 01 2014 44 REPARAÇÃO DE VALETAS E ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 BERMAS DE EM´s OS TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/020101 01 2014 44 500,00 3.3.1. 0102/020121 01 2014 44 500,00 3.3.1. 02 2014 45 EXECUÇÃO DE VALETAS EM ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 200,00 1.000,00 1.000,00 2.200,00 BETÃO EM EM`s OS TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/020101 02 2014 45 100,00 3.3.1. 0102/020121 02 2014 45 100,00 A TRANSPORTAR ... 2.594.650,00 2.594.650,00 636.290,00 636.290,00 610.290,00 4.477.520,00
A TRANSPORTAR ... 2.594.650,00 2.594.650,00 636.290,00 636.290,00 610.290,00 4.477.520,00 3.3.1. 0102/110299 03 2014 46 INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS OS CAUSADOS TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/07010409 04 2014 69 AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 12.500,00 12.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 20.000,00 E/OU SERVIÇOS OS TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/07010408 05 2014 77 BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS - EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 ESTABELIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA OS APÓS INCÊNDIO TÉCNIC OS 3.3.1. 0102/07010408 06 2014 78 LIGAÇÃO VIMIOSO-FRONTEIRA EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2014/05/01 2019/12/31 0 280.200,00 280.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 310.200,00 (ALCANICES) OS TÉCNIC OS 3.4. COMERCIO E TURISMO 2.540,00 2.540,00 2.810,00 2.810,00 2.810,00 10.970,00 3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 2.540,00 2.540,00 2.810,00 2.810,00 2.810,00 10.970,00 3.4.1. 0102/07010303 01 2009 44 BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DO EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2009/01/01 2019/12/31 9 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 MERCADO MUNICIPAL OS TÉCNIC OS 3.4.1. 0102/070115 03 2009 76 CONSTRUÇÃO DE PAVILHÕES NA EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2009/01/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 ZONA INDUSTRIAL DE VIMIOSO OS TÉCNIC OS 3.4.1. 0102/07010303 04 2009 77 CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2009/05/01 2019/12/31 0 10,00 10,00 100,00 100,00 100,00 310,00 DINAMIZAÇÃO E OS COMERCIALIZAÇÃO PRODUTOS TÉCNIC REGIONAIS OS 3.4.1. 0102/07010303 01 2011 36 CONSTRUÇÃO DO RECINTO DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2011/01/01 2019/12/31 4 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 FEIRA DE GADO OS TÉCNIC OS 3.4.1. 01 2014 47 AQUISIÇAO/REPARAÇÃO/BENEFIC ADM. DIR. 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 IAÇÃO MATERIAL E/OU OS EQUIPAMENTO PARA O RECINTO TÉCNIC DA FEIRA DE GADO OS 3.4.1. 0102/020121 01 2014 47 1.000,00 3.4.1. 0102/070115 01 2014 47 1.000,00 3.4.1. 0102/07010303 02 2014 48 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO OS PARA O MERCADO MUNICIPAL TÉCNIC OS 4. OUTRAS FUNCOES 270.497,00 270.497,00 220.977,00 220.977,00 220.977,00 130.656,89 1.064.084,89 4.2. TRANSFERENCIAS ENTRE 65.327,00 65.327,00 65.327,00 65.327,00 65.327,00 130.656,89 391.964,89 ADMINISTRACOES A TRANSPORTAR ... 2.890.400,00 2.890.400,00 652.110,00 652.110,00 626.110,00 4.820.730,00
A TRANSPORTAR ... 2.890.400,00 2.890.400,00 652.110,00 652.110,00 626.110,00 4.820.730,00 4.2. 0103/090802 01 2015 9 SUBSCRIÇÃO / REALIZAÇÃO DE OUTRA 100.0 DIVISÃ 2015/01/01 2021/12/31 0 65.327,00 65.327,00 65.327,00 65.327,00 65.327,00 130.656,89 391.964,89 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO - O FUNDO DE APOIO MUJICIPAL ADMINI STRATI VA E FINANC EIRA 4.3. DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS 205.170,00 205.170,00 155.650,00 155.650,00 155.650,00 672.120,00 4.3. 0102/07010307 13 2005 73 REABILITAÇÃO DA IGREJA DE EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2005/01/01 2016/12/31 9 10,00 10,00 10,00 S.VICENTE, IGREJA MATRIZ DE OS VIMIOSO TÉCNIC OS 4.3. 0102/07010413 16 2005 81 REABILITAÇÃO DO EMPREITADA 100.0 SERVIÇ 2005/06/22 2016/12/31 9 10,00 10,00 10,00 EDIFÍCIO-SEDE DA CASA DO OS POVO DE CARÇÃO TÉCNIC OS 4.3. 0102/070107 02 2011 48 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO, OUTRA 20.0 80.0 GABINE 2011/01/01 2016/12/31 0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 REDES E SERVIÇOS MUNICIPAIS TE DE NO ÂMBITO DAS T.I.C. INFORM ÁTICA DA CMV 4.3. 0102/070115 03 2014 51 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 32.000,00 32.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 39.500,00 OUTRO EQUIPAMENTO OS TÉCNIC OS 4.3. 0102/07010602 05 2014 53 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 MATERIAL DE TRANSPORTE OS TÉCNIC OS 4.3. 0102/070107 06 2014 54 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTEN OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 ÇÃO DE HARDWARE E/OU OS SOFTWARE TÉCNIC OS 4.3. 07 2014 55 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTEN OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 ÇÃO DE MATERIAL E/OU OS EQUIPAMENTO PARA A OFICINA TÉCNIC OS 4.3. 0102/020101 07 2014 55 13.500,00 4.3. 0102/020121 07 2014 55 5.000,00 4.3. 0102/020225 07 2014 55 1.500,00 4.3. 08 2014 56 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00 O ARMAZÉM OS TÉCNIC OS 4.3. 0102/020101 08 2014 56 50.000,00 4.3. 0102/020121 08 2014 56 20.000,00 4.3. 0102/070115 08 2014 56 5.000,00 4.3. 09 2014 57 REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/25 2019/12/31 0 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00 VIATURAS E/OU MÁQUINAS OS TÉCNIC OS 4.3. 0102/020112 09 2014 57 10.000,00 4.3. 0102/020114 09 2014 57 10.000,00 A TRANSPORTAR ... 3.150.747,00 3.125.747,00 862.937,00 862.937,00 836.937,00 130.656,89 5.844.214,89
A TRANSPORTAR ... 3.150.747,00 3.125.747,00 862.937,00 862.937,00 836.937,00 130.656,89 5.844.214,89 4.3. 0102/020121 09 2014 57 20.000,00 4.3. 0102/020225 09 2014 57 5.000,00 4.3. 10 2014 58 AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 EQUIPAMENTO PARA OS OS SERVIÇOS TÉCNIC OS 4.3. 0102/020121 10 2014 58 3.000,00 4.3. 0102/070115 10 2014 58 2.000,00 4.3. 0102/020225 11 2014 59 ALUGUER DE MÁQUINAS E/OU OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 EQUIPAMENTO OS TÉCNIC OS 4.3. 0102/070107 12 2014 60 REMODELAÇÃO DA REDE OUTRA 100.0 SERVIÇ 2014/01/01 2019/12/31 0 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 INFORMÁTICA E OS APETRECHAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNIC OS 4.3. 0102/07010602 01 2015 6 AQUISIÇÃO DE VIATURA(S) OUTRA 100.0 SERVIÇ 2015/01/01 2019/12/31 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 OS TÉCNIC OS TOTAL GERAL ... 3.160.897,00 3.160.897,00 873.087,00 873.087,00 847.087,00 130.656,89 5.884.814,89 FASES DE EXECUCÇÃO 0 - NAO INICIADA 1 - COM PROJECTO TECNICO 2 - ADJUDICADA 3 - EXECUCAO FISICA ATE 50% 4 - EXECUCAO FISICA SUPERIOR A 50% 5 - EXECUÇÃO FISICA 100% 9 - CONCLUÍDA P - Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____
